中国科学院新疆理化技术研究所2022年度部门预算.pdf

中国科学院新疆理化技术研究所 2022 年部门预算 目 录 一、中国科学院新疆理化技术研究所基本情况......................1 （一）单位职责..................................................................... 1 （二）机构设置..................................................................... 2 二、2022 年中国科学院新疆理化技术研究所预算.................3 收支总表................................................................................. 4 关于收支总表的说明.............................................................5 收入总表................................................................................. 6 关于收入总表的说明.............................................................8 支出总表................................................................................. 9 关于部门支出总表的说明...................................................10 财政拨款收支总表............................................................... 11 关于财政拨款收支总表的说明...........................................12 一般公共预算支出表...........................................................13 关于一般公共预算支出表的说明.......................................14 一般公共预算基本支出表...................................................15 关于一般公共预算基本支出表的说明.............................. 17 一般公共预算“三公”经费支出表....................................... 18 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明...................19 政府性基金收支表...............................................................20 国有资本经营预算支出表...................................................21 三、其他事项说明.................................................................... 22 （一）政府采购情况说明...................................................22 （二）国有资产占有使用情况说明...................................22 （三）预算绩效情况说明...................................................22 四、名词解释............................................................................ 23 （一）收入科目...................................................................23 （二）支出科目...................................................................23 附表：中国科学院新疆理化技术研究所项目预算绩效目标表 .....................................................................................................26 一、中国科学院新疆理化技术研究所基本情况 （一）单位职责 中国科学院新疆理化技术研究所，于 2002 年 3 月 28 日，在原中国科学院新疆物理研究所和中国科学院新疆化学 研究所（均于 1961 年成立）的基础上整合成立。 中国科学院新疆理化技术研究所是中国科学院部署在 新疆的高技术研究所。主要职能包括：（一）主要从事基础 研究、高技术研究，重点解决新疆和国家现代化建设中的基 础性、战略性、前瞻性重大科技问题，发挥在新疆和国家创 新体系中的骨干带动作用，提高新疆和国家自主创新能力， 促进科技成果转化和高技术产业发展，为新疆和国家创新发 展提供推动力；（二）坚持科教融合，科研与教育并举，出 成果与出人才并重，建设新疆和中亚地区创新人才高地，培 养、输送高水平科技创新创业人才；（三）参与建设新疆和 国家高水平科技智库，对重大科技问题发表学术见解与评 议，承担新疆和国家交办的战略研究和咨询评估任务，为新 疆和国家宏观决策提供咨询建议和科学依据；在全社会普及 科学知识，弘扬科学精神，传播科学思想，倡导科学方法， 繁荣科学文化，恪守科学伦理，规范科学行为，促进社会文 明进步；（四）履行科研事业单位的职责，承办中科院交办 的其他工作。 1 （二）机构设置 中国科学院新疆理化技术研究所内设机构：党委办公 室、科技一处、科技二处、人事教育处、财务资产处、综合 办公室。现有资源化学、材料物理与化学、多语种信息技术、 环境科学与技术、固体辐射物理 5 个研究室；维吾尔药活性 筛选技术平台、药用植物组培与生物育种平台、特种热压敏 研发平台、辐射效应评估技术平台、光电功能材料研发平台、 多语种软件测试平台、微纳米环境功能材料平台 7 个技术平 台；大型仪器分析测试中心、辐照中心、信息情报中心 3 个技术支撑平台。在乌兹别克斯坦，建有“中国科学院中亚 药物研发中心”。 2 二、2022 年中国科学院新疆理化技术研究所预算 2022 年是全面推进“十四五”规划、狠抓贯彻落实的关 键之年，要做好顶层设计、重点谋划，注重实效，真抓实干。 工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精 神、中央经济工作会议及今年“两会”精神，聚焦主责主业、 狠抓工作落实，以“强基础、抓攻关、聚人才、促改革”为 重点，着力强化使命驱动的建制化基础研究，着力抓好重大 科技任务攻关，着力培养集聚高水平科技人才队伍，着力深 化科研院所改革，加强作风学风建设，统筹做好各项工作， 在原始创新和关键核心技术攻关上取得一批重大成果。通过 加强和改进党的建设工作，确保院党组决策部署贯彻落实到 位，保障研究所“十四五”规划顺利实施。围绕研究所使命 定位和发展目标，对研究所“十四五”具体任务进行分解、 逐级落实，与各相关研究室/学科签订任务书，明确年度考核 目标等，并进行年度考核为高水平科技自立自强作出应有的 创新贡献。 中国科学院新疆理化技术研究所 2022 年预算支出总额 49,861.84 万元。研究所预算既包括离退休人员支出、在职人 员支出和机构运行支出，又包括组织科技创新活动、人才引 进与培养、科研条件及后勤保障、合作交流、科研设施专项 运行等支出。 3 收支总表 部门公开表 1 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 11,615.59 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款 三、教育支出 8,706.69 预算数 24,471.56 四、科学技术支出 五、事业单位经营收入 五、文化旅游体育与传媒支出 840.00 六、其他收入 目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、事业收入 出 六、社会保障和就业支出 501.84 七、资源勘探工业信息等支出 563.79 八、住房保障支出 本年收入合计 21,162.28 使用非财政拨款结余 1,730.00 上年结转 26,969.56 收 入 总 计 本年支出合计 24,324.65 结转下年 49,861.84 支 4 25,537.19 出 总 计 49,861.84 关于收支总表的说明 按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、 其他收入、上年结转。支出包括：科学技术支出、社会保障 和就业支出、住房保障支出。我单位 2022 年收支总预算 49,861.84 万元。 5 收入总表 部门公开表 2 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 上年结转 一般公共预算 拨款收入 政府性基 金预算拨 款收入 事业收入 金额 其中：教育收费 事业单位经 营收入 上级 补助 收入 下级 单位 上缴 收入 其他收入 使用非财政 拨款结余 1,730.00 206 科学技术支出 49,861.84 26,969.56 10,589.96 8,706.69 800.00 20602 基础研究 16,630.62 3,066.03 6,957.90 5,806.69 800.00 2060201 机构运行 8,392.42 3,550.73 4,041.69 800.00 2060203 自然科学基金 2,498.30 1,543.30 2060299 其他基础研究支出 5,739.90 1,522.73 3,407.17 810.00 20603 应用研究 25,183.98 20,914.50 669.48 2,000.00 2060301 机构运行 104.48 2060303 高技术研究 1,450.17 385.17 2060399 其他应用研究支出 23,629.33 20,529.33 20605 科技条件与服务 2,827.50 981.07 1,716.43 130.00 2060503 科技条件专项 2,827.50 981.07 1,716.43 130.00 20608 科技交流与合作 2,219.62 973.47 1,246.15 2060801 国际交流与合作 2,219.62 973.47 1,246.15 20609 科技重大项目 1,934.49 1,034.49 900.00 2060901 科技重大专项 310.29 10.29 300.00 2060902 重点研发计划 1,624.20 1,024.20 600.00 208 社会保障和就业支出 501.84 955.00 1,600.00 104.48 565.00 500.00 1,500.00 501.84 6 1,600.00 科目编码 20805 2080505 2080506 221 22102 2210201 科目名称 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 合计 上年结转 一般公共预算 拨款收入 501.84 501.84 334.56 334.56 167.28 167.28 563.79 563.79 563.79 523.79 523.79 523.79 49,861.84 26,969.56 政府性基 金预算拨 款收入 事业收入 金额 其中：教育收费 事业单位经 营收入 上级 补助 收入 下级 单位 上缴 收入 其他收入 使用非财政 拨款结余 40.00 40.00 40.00 11,615.59 8,706.69 7 840.00 1,730.00 关于收入总表的说明 2022 年初，我单位收入总计 49,861.84 万元，其中，一 般公共预算拨款收入 11,615.59 万元，占 23.30%；上年结转 26,969.56 万元，占 54.09%；事业收入 8,706.69 万元，占 17.46%；其他收入 840.00 万元，占 1.68%；使用非财政拨款 结余 1,730.00 万元，占 3.47%。 8 支出总表 部门公开表 3 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 24,471.56 8,496.90 15,974.66 20602 基础研究 14,093.21 8,392.42 5,700.79 8,392.42 8,392.42 2060201 机构运行 2060203 自然科学基金 2060299 20603 955.00 955.00 其他基础研究支出 4,745.79 4,745.79 应用研究 4,331.23 104.48 104.48 4,226.75 2060301 机构运行 104.48 2060303 高技术研究 1,226.75 1,226.75 2060399 其他应用研究支出 3,000.00 3,000.00 2,827.50 2,827.50 2,827.50 2,827.50 2,219.62 2,219.62 2,219.62 2,219.62 1,000.00 1,000.00 20605 2060503 20608 2060801 20609 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 科技重大项目 2060901 科技重大专项 300.00 300.00 2060902 重点研发计划 700.00 700.00 208 20805 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 501.84 501.84 501.84 501.84 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 334.56 334.56 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 167.28 167.28 563.79 563.79 563.79 563.79 563.79 563.79 25,537.19 9,562.53 221 22102 2210201 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 9 15,974.66 上缴上级 事业单位 支出 经营支出 对下级 单位补 助支出 关于部门支出总表的说明 2022 年初，我单位支出总计 25,537.19 万元，其中基本 支出 9,562.53 万元，占 37.45%；项目支出 15,974.66 万元， 占 62.55%。 10 财政拨款收支总表 部门公开表 4 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、本年收入 11,615.59 (一)一般公共预算财政拨款 11,615.59 出 项目 一、本年支出 预算数 14,260.50 (一)一般公共服务支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)外交支出 (三)国有资本经营预算拨款 (三)教育支出 (四)科学技术支出 二、上年结转 2,644.91 (五)文化旅游体育与传媒支出 (一)一般公共预算财政拨款 2,644.91 (六)社会保障和就业支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (七)资源勘探工业信息等支出 (三)国有资本经营预算拨款 (八)住房保障支出 13,234.87 501.84 523.79 二、结转下年 收 入 总 计 14,260.50 支 出 总 计 11 14,260.50 关于财政拨款收支总表的说明 （一）收入预算 2022 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 11,615.59 万元；上年结转 2,644.91 万元。 （二）支出预算 2022 年初，科学技术支出预算数为 13,234.87 万元；社 会保障和就业支出预算数为 501.84 万元；住房保障支出预算 数为 523.79 万元。 12 一般公共预算支出表 部门公开表 5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 10,589.96 3,655.21 6,934.75 20602 基础研究 6,957.90 3,550.73 3,407.17 3,550.73 2060201 机构运行 3,550.73 2060299 其他基础研究支出 3,407.17 20603 应用研究 669.48 3,407.17 104.48 565.00 2060301 机构运行 104.48 2060303 高技术研究 565.00 565.00 1,716.43 1,716.43 1,716.43 1,716.43 1,246.15 1,246.15 1,246.15 1,246.15 20605 2060503 20608 2060801 208 20805 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 501.84 501.84 501.84 501.84 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 334.56 334.56 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 167.28 167.28 523.79 523.79 523.79 523.79 523.79 523.79 11,615.59 4,680.84 221 22102 2210201 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 13 6,934.75 关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行 节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公 用经费支出，合理保障了重大支出需求。2022 年初，我单位 一般公共预算支出 11,615.59 万元，其中：基本支出 4,680.84 万元，占 40.30%；项目支出 6,934.75 万元，占 59.70%。 14 一般公共预算基本支出表 部门公开表 6 单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 科目编码 商品和服务支出 862.46 310 科目名称 301 工资福利支出 3,736.00 302 30101 基本工资 1,107.66 30201 办公费 20.00 31002 办公设备购置 30102 津贴补贴 1,090.77 30202 印刷费 5.00 31003 专用设备购置 30103 奖金 30203 咨询费 2.00 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30204 手续费 2.00 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30205 水费 15.00 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 334.56 30206 电费 66.73 31013 公务用车购置 30109 职业年金缴费 167.28 30207 邮电费 31019 其他交通工具购置 30110 职工基本医疗保险缴费 433.17 30208 取暖费 68.00 31022 无形资产购置 30112 其他社会保障缴费 78.77 30209 物业管理费 100.00 31099 其他资本性支出 30113 住房公积金 523.79 30211 差旅费 30.00 30114 医疗费 30212 因公出国（境）费用 15 资本性支出 日常公用经费 人员经费 科目编码 科目名称 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 30213 维修(护)费 82.38 30214 租赁费 11.12 30215 会议费 日常公用经费 离休费 30302 退休费 30216 培训费 30303 退职（役）费 30217 公务接待费 4.54 30304 抚恤金 30218 专用材料费 70.46 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 200.00 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 80.00 30308 助学金 30228 工会经费 100.00 30309 奖励金 30229 福利费 30399 其他对个人和家庭的补助 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 14.18 3,818.38 科目名称 18.73 公用经费合计 16 日常公用经费 80.00 30301 57.08 科目编码 862.46 关于一般公共预算基本支出表的说明 我单位 2022 年初一般公共预算基本支出 4,680.84 万元。 其中： （一）人员经费 3,818.38 万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 离休费、抚恤金、医疗费补助。 （二）日常公用经费 862.46 万元，主要包括办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。 17 一般公共预算“三公”经费支出表 部门公开表 7 单位：万元 2021 年预算数 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 23.27 因公出国（境）费 0 公务用车购置及运行费 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 小计 18.73 0 18.73 4.54 合计 23.27 因公出国（境）费 0 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 小计 18.73 0 18.73 4.54 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工 作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不 纳入中央部门“三公”经费预算。 18 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚 持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公” 经费支出。2022 年“三公”经费预算数为 23.27 万元。 根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、 中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管 理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费 实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学 科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批 制度。公务用车购置及运行费 2022 年预算 18.73 万元，主要用 于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置 0 万元；公车运 行维护费 18.73 万元。公务接待费 2022 年预算 4.54 万元，主要 用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。 19 政府性基金收支表 部门公开表 8 单位：万元 2022 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 合计 注：中国科学院新疆理化技术研究所 2022 年无政府性基金预算安排的支出。 20 项目支出 国有资本经营预算支出表 部门公开表 9 单位：万元 2022 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 合 基本支出 计 注：中国科学院新疆理化技术研究所 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。 21 项目支出 三、其他事项说明 （一）政府采购情况说明 我单位 2022 年政府采购预算总额 1,987.13 万元，其中： 政府采购货物预算 1,590.70 万元、政府采购工程预算 396.43 万元。 （二）国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 7 月 31 日，我单位共有车辆 7 辆，为其他 用车，其他用车主要是野外台站、观测、采集及试验等科研 业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 80 台（套）；单 位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。 2022 年部门预算安排购单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。 （三）预算绩效情况说明 2022 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉 及预算拨款 6,934.75 万元，其中：一般公共预算拨款 6,934.75 万元、政府性基金预算拨款 0 万元。 22 四、名词解释 （一）收入科目 1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资 金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事 业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 中国科学院新疆理化技术研究所预算中主要涉及基础研究、 应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科技交流与 合作、其他科学技术支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用 价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点 实验室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定 的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面 的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的 23 专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生 产力的应用和推广支出等。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科 技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的 收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合 作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项 支出等。 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技 方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补 助支出等。 2.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和 就业方面的支出。 3.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中 国科学院新疆理化技术研究所预算中主要涉及住房改革支 出 1 个“款”级科目。住房改革支出为住房公积金支出。其 中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由 单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 4.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 24 使用的资金。 25 附表：中国科学院新疆理化技术研究所项目预算绩效目标 表 科研条件与技术支撑体系专项绩效目标表 (2022 年度) 项目名称 科研条件与技术支撑体系专项 主管部门 中国科学院 年度资金总额： 实施单位 中国科学院新疆理化技术研究所 1,450.74 执行率 其中：财政拨款 1,028.00 项目资金（万元） 分值 上年结转资金 4,22.74 （10） 其他资金 0.00 年度目标 一、所级测试中心 目标 1：提高大型仪器的使用率，促进仪器开放共享，在保障研究所科研测试任务的前提下，积极服 务地方 目标 2：加强支撑能力建设，努力提高技术支撑水平，委托测试完成率达到 100% 目标 3：以客户为中心，强化服务理念，投诉受理率 100% 二、中国科学院特殊环境功能材料与器件院重点实验室 总 体 目 标 目标 1：项目在本年度内预期发表 SCI、EI 论文 100 篇，专利 30 项 目标 2：稳定 70 名高水平科研人才 目标 3：发表 100 篇论文 促进开放合作与交流，促进人才培养工作，承担一批重要科研项目 三、用于非均匀性挥发体系的新型晶体生长设备研制 目标 1：完成晶体生长设备整体结构设计，包括提拉晶转系统、下传动系统、炉膛密闭系统、加热系 统、电源加热控制系统、晶体生长控制程序的设计 目标 2：完成晶体生长设备部件的加工、采购和五大系统的研制。 四、3H 工程补助 目标 1：有 36 套人才公寓 目标 2：职工餐厅可同时提供 500 人的就餐需求 目标 3：提供职工健身活动的场所 绩 一级指标 二级指标 成本指标 社会成本指标 效 指 标 产出指标 效益指标 三级指标 采用先进技术带来的行业技术发 展 指标值 分值权重 促进 20.00 数量指标 会议、研究报告 ＝3 场 10.00 数量指标 期刊论文数量 ＝80 篇 15.00 数量指标 专利 ＝10 个 15.00 科研和服务社会综合实力 提升 10.00 社会效益指标 26 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 为社会培养高水平人才 ＝15 名 10.00 服务对象认可和满意度 ≥90% 10.00 27