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司法部预防犯罪研究所 2023 年部门预算 司法部预防犯罪研究所 2023 年部门预算 目 录 一、关于部门收支总表的说明 二、关于部门收入总表的说明 三、关于部门支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于财政拨款预算 “三公”经费支出表的说明 八、其他重要事项说明 司法部预防犯罪研究所 2023年部门预算 第一部分 预防犯罪研究所概况 预防犯罪研究所为司法部直属二级单位，公益一类事业单 位，实行独立财务会计核算，执行政府会计制度。编制数50人， 在职职工45人，离退休人员24人。 主要职能：承担刑事执行、戒毒、犯罪预防、国际犯罪与刑 事司法等领域基础研究和应用研究，开展重新犯罪问题调查研 究、犯罪与改造研究理论宣传、培训以及国内外学术交流等工 作；承办中央依法治国办、司法部交办的其他事项。 司法部预防犯罪研究所 2023年部门预算 第二部分 预防犯罪研究所 2023 年部门预算表 一 、部门收支总表 部门收支总表 单位：司法部预防犯罪研究所 收 单位：万元 入 项目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项目 预算数 一、公共安全支出 80.00 二、政府性基金预算拨款收入 二、科学技术支出 1,458.70 三、国有资本经营预算拨款收入 三、社会保障和就业支出 205.68 四、住房保障支出 158.50 四、事业收入 1,596.88 出 57.00 五、事业单位经营收入 六、其他收入 2.00 本年收入合计 1,655.88 使用非财政拨款结余 1,902.88 结转下年（非财政拨款） 上年结转 收 本年支出合计 247.00 入 总 计 1,902.88 支 出 总 计 1,902.88 司法部预防犯罪研究所 2023 年部门预算 二 、部门收入总表 部门收入总表 单位：司法部预防犯罪研究所 单位：万元 上年结转 单位 名称 合计 小计 一般公 共预算 结转资 金 政府 性基 金预 算结 转资 金 国有 资本 经营 预算 结转 资金 本年收入 财政 专户 管理 资金 其他 资金 小计 一般公共 预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 事业收入 金额 其中 ：财 政专 户 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属单 位 上缴收 入 其他 收入 司法 部预 防犯 罪研 究所 1,902.88 247.00 247.00 1,655.88 1,596.88 57.00 2.00 合计 1,902.88 247.00 247.00 1,655.88 1,596.88 57.00 2.00 使用 非财 政拨 款结 余 司法部预防犯罪研究所 2023 年部门预算 三 、部门支出总表 部门支出总表 单位：司法部预防犯罪研究所 科目代 码 204 20406 2040602 206 20603 2060301 2060302 208 科目名称 合计 公共安全支出 司法 80.00 80.00 一般行政管理事务 80.00 80.00 科学技术支出 1,458.70 1,106.07 352.63 应用研究 1,458.70 1,106.07 352.63 1,106.07 1,106.07 机构运行 社会公益研究 352.63 社会保障和就业支出 205.68 205.68 205.68 205.68 140.45 140.45 65.23 65.23 158.50 158.50 住房改革支出 158.50 158.50 住房公积金 110.00 110.00 提租补贴 10.50 10.50 购房补贴 38.00 38.00 1,902.88 1,470.25 221 住房保障支出 22102 2210201 2210202 2210203 项目支出 80.00 2080506 2080505 基本支出 80.00 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 机关事业单位职 业年金缴费支出 20805 单位：万元 合 计 352.63 432.63 上缴上级 支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 司法部预防犯罪研究所 2023 年部门预算 四 、财政拨款收支总表 财政拨款收支总表 单位：司法部预防犯罪研究所 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 项 出 目 预算数 一、本年收入 1,596.88 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1,596.88 （一）公共安全支出 80.00 （二）政府性基金预算拨款 （二）科学技术支出 1,399.70 （三）国有资本经营预算拨款 （三）社会保障和就业支出 205.68 （四）住房保障支出 158.50 二、上年结转 247.00 （一）一般公共预算拨款 247.00 1,843.88 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收 入 总 计 1,843.88 支 出 总 计 1,843.88 司法部预防犯罪研究所 2023 年部门预算 五 、一般公共预算支出表 一般公共预算支出表 功能分类科目 科目编码 204 科目名称 2022年执行数 执行数 扣除中央 基建投资 后执行数 公共安全支出 20406 2040602 206 20603 司法 一般行政管理事务 增减额 项目支出 扣除中央 基建投资 后预算数 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 小计 基本支出 增减 (%) 增减额 1,232.46 1,214.70 1,009.07 205.63 1,214.70 -17.76 -1.44% -17.76 -1.44% 应用研究 1,232.46 1,232.46 1,214.70 1,009.07 205.63 1,214.70 -17.76 -1.44% -17.76 -1.44% 1,044.33 1,044.33 1,009.07 1,009.07 1,009.07 -35.26 -3.38% -35.26 -3.38% 188.13 188.13 205.63 205.63 17.50 9.30% 17.50 9.30% 2060302 社会公益研究 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 205.63 165.68 165.68 165.68 165.68 165.68 165.68 165.68 165.68 165.68 165.68 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 55.23 55.23 55.23 55.23 55.23 221 22102 增减(%) 1,232.46 机构运行 20805 年初预算数 科学技术支出 2060301 208 2023年预算数比 2022年执行数 2023年预算数 单位：万元 2023年预算数比 2022年执行数 （扣除中央基建投资 ） 住房保障支出 住房改革支出 107.98 107.98 136.50 136.50 136.50 28.52 26.41% 28.52 26.41% 107.98 107.98 136.50 136.50 136.50 28.52 26.41% 28.52 26.41% 司法部预防犯罪研究所 2023 年部门预算 2210201 住房公积金 70.00 70.00 94.00 94.00 94.00 24.00 34.29% 24 34.29% 2210202 提租补贴 6.00 6.00 8.50 8.50 8.50 2.50 41.67% 2.50 41.67% 2210203 购房补贴 31.98 31.98 34.00 34.00 34.00 2.02 6.32% 2.02 6.32% 1,340.44 1,340.44 1,596.88 1,311.25 1,596.88 256.44 19.13% 256.44 19.13% 合 计 285.63 司法部预防犯罪研究所2023年部门预算 六、一般公共预算基本支出表 一般公共预算基本支出表 单位：司法部预防犯罪研究所 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目代 码 科目名称 301 工资福利支出 30101 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 1,055.80 1,055.80 基本工资 237.01 237.01 30102 津贴补贴 158.30 158.30 30103 奖金 1.20 1.20 30106 伙食补助费 36.08 36.08 30107 绩效工资 330.93 330.93 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 110.45 110.45 30109 职业年金缴费 55.23 55.23 30113 住房公积金 94.00 94.00 30114 医疗费 29.60 29.60 30199 其他工资福利支出 3.00 3.00 302 商品和服务支出 137.40 137.40 30201 办公费 13.00 13.00 30202 印刷费 2.50 2.50 30203 咨询费 3.00 3.00 30204 手续费 1.00 1.00 30207 邮电费 4.00 4.00 30211 差旅费 20.00 20.00 30212 因公出国（境）费用 2.00 2.00 30213 维修（护）费 10.00 10.00 30215 会议费 3.00 3.00 30216 培训费 15.00 15.00 30217 公务接待费 0.90 0.90 30224 被装购置费 6.00 6.00 30226 劳务费 10.00 10.00 30227 委托业务费 5.00 5.00 30228 工会经费 20.00 20.00 30231 公务用车运行维护费 6.00 6.00 30239 其他交通费用 11.00 11.00 司法部预防犯罪研究所2023年部门预算 30299 其他商品和服务支出 5.00 303 对个人和家庭的补助 61.99 61.99 30301 离休费 34.54 34.54 30302 退休费 21.35 21.35 30307 医疗费补助 2.00 2.00 30309 奖励金 0.60 0.60 30399 其他对个人和家庭的补助 3.50 3.50 310 资本性支出 56.06 56.06 31002 办公设备购置 15.00 15.00 31007 信息网络及软件购置更新 3.00 3.00 31099 其他资本性支出 38.06 38.06 合 计 1,311.25 5.00 1,117.79 193.46 司法部预防犯罪研究所2023年部门预算 七、财政拨款预算“三公”经费支出表 财政拨款预算“三公”经费支出表 单位：司法部预防犯罪研究所 单位:万元 公务用车购置及运行费 "三公"经费合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 8.90 2.00 公务用车购置费 公务用车运行费 6.00 八 、政府性基金预算支出表 （无此项目） 九 、国有资本经营预算支出表 （无此项目） 6.00 0.90 司法部预防犯罪研究所2023年部门预算 第三部分 预防犯罪研究所 2023 年 部门预算表的说明 一 、关于部门收支总表的说明 按照综合预算的原则 ，预防犯罪研究所所有收入和支出 均纳入单位预算管理。 收入包括：一般公共预算拨款收入 、 事业收入 、其他收入 、使用上年结转；支出包括：公共安全 支出、科学技术支出、住房保障支出、社会保障和就业支出。 预防犯罪研究所2023年收支总预算 1,902.88万元 。 二 、关于部门收入总表的说明 预防犯罪研究所2023年预算收入1,902.88万元 ，其中：一 般公共预算拨款收入1,596.88万元 ， 占 83.92%；事业收入 57 万元 ，占 2.99%；其他收入 2 万元, 占 0.11%；上年结转 247万 元 ， 占 12.98%。 三 、关于部门支出总表的说明 预防犯罪研究所2023年支出预算1,902.88万元 ，其中：基 本支出1,470.25万元，占 77.26%；项目支出432.63万元，占 22.74%。 四 、关于财政拨款收支总表的说明 预防犯罪研究所2023年财政拨款收入总计1,843.88万 元 ，包括：当年 一般公共预算拨款收入1,596.88万元 ，上 年结转 247万元；财政拨款支出总计1,843.88万元 ，包括： 司法部预防犯罪研究所2023年部门预算 公共安全支出80万元，科学技术支出1,399.7万元 ，社会保障 和就业支出205.68万元，住房保障支出158.5万元 。 五 、关于一般公共预算支出表的说明 2023年预防犯罪研究所 一般公共预算财政拨款支出年 初预算数为1,596.88万元 ，比2022年执行数增加256.44万 元 ，增长19.13%。 （一）公共安全（类）2023 年年初预算为80万元，比 2022 年执行数增加80万元。 司法（款）行政运行（项）2023 年初预算为80 万元，比 2022 年执行数增加 80 万元，为2023年新增项目。 （二）科学技术（类）2023年年初预算为1,214.7万元，比 2022年执行数减少17.76万元，下降1.44%。 应用研究（款）机构运行（项）2023年年初预算1,009.07 万元，比2022年执行数减少35.26万元，下降3.38%。 应用研究（款）社会公益研究（项）2023年年初预算为 205.63万元 ，比2022年执行数增加17.5万元，增长9.3%。 （三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款 ）2023年年初预算为 165.68万元，比 2022 年执行数增加 165.68万元。 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年年初 预算为110.45万元 ， 比2022年执行数增加110.45万元。 机关事业单位职业年金缴费支出（项）55.23万元，比 2022年执行数增加55.23万元。 司法部预防犯罪研究所2023年部门预算 (四)住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023年年 初预算为136.5万元 ，比 2022年执行数增加28.52万元 ，增长 26.41%。 住房公积金（项）2023年年初预算为94万元 ， 比2022 年执行数增加24万元 ，增长34.29% 。 提租补贴（项）2023年年初预算为8.5万元 ， 比 2022年 执行数增加2.5万元 ，增长41.67% 。 购房补贴（项）2023年年初预算为34万元 ， 比 2022年执 行数增加2.02万元，增长6.32%。 六 、关于一般公共预算基本支出表的说明 预防犯罪研究所 2023 年一般公共预算基本支出1,311.25 万元，其中： 人员经费1,117.79万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴 、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费 、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福 利支出、离休费、退休费 、医疗费补助 、奖励金、其他对个人 和家庭的补助； 公用经费193.46万元 ，主要包括：办公费 、 印刷费 、咨 询费、手续费、邮电费、差旅费、 因公出国（境）费 、维修 （护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费 、劳 务费、委托业务费 、工会经费 、公务用车运行维护费 、其他 司法部预防犯罪研究所2023年部门预算 交通费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置 、信息网络 及软件购置更新 、其他资本性支出。 七 、关于财政拨款预算 “三公”经费支出表的说明 预防犯罪研究所 2023 年“三公”经费预算数为 8.90 万 元 ，其中： 因公出国（境）费 2 万元 ，公务用车购置及运行 费 6 万元，公务接待费 0.9 万元。2023年 “三公”经费预算 与 2022年预算相同。 八、其他重要事项说明 （一）政府采购情况 2023 年预防犯罪研究所政府采购预算总额47.15万元， 其中：政府采购货物预算24.65万元、政府采购服务预算22.5 万元。 （二）国有资产占有使用情况 预防犯罪研究所共有车辆1辆，为机要通信车。 （三）预算绩效 2023 年对预防犯罪研究所项目支出全面实施绩效目标管 理，涉及预算拨款285.63万元 ，即一般公共预算拨款285.63 万元。 司法部预防犯罪研究所2023年部门预算 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一） 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 （二） 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取 得的收入。如科研所的科研收入等。 （三） 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收 入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。 （四） 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 二、支出科目 （一）公共安全支出（类） 公共安全（类）司法（款）：用于保障机构正常运行， 开展司法行政各项业务活动的支出。 （二） 科学技术支出（类） 科学技术支出（类）应用研究（款）：指在基础研究成 果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作 的支出。 1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项） 指科研单位的基本支出。 2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究 （项）：指科研单位用于社会公益专项科研方面的支出。 司法部预防犯罪研究所2023年部门预算 （三）社会保障和就业支出（类） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）：指用于行政事业单位养老方面的支出。 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 （四） 住房保障支出（类） 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）：指部机关及 部属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 1 、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积 金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位 及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十 年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴 存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本 人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职 务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工 资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规 范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包 括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远 地区津贴、特殊岗位津贴等 司法部预防犯罪研究所2023年部门预算 2 、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）提租补贴 （项）：是经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位 公有住房租金标准 提高发放的补贴，中央在京单位按照在职 在编职工人数和离退休人数 以及相应职级的补贴标准确定， 人均月补贴 90 元。 3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革 加快住房建设的通 知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地 区对无房和住房未达标职工发放的住房货 币化改革补贴资金 。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴 资金，地 方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业 根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公 厅 国 务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国 家机关住房制 度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京 外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规 定和标准执行。 “三公”经费： 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购 司法部预防犯罪研究所2023年部门预算 置支出（含车辆购置税）租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。