中南林业科技大学2022年单位预算表.pdf

2022年省级部门预算公开表 单位代码：10008 单位名称：中南林业科大学 联系电话：0731-85623186 2022年部门预算公开表目录 一、部门预算报表 1.预算01表 收支总表.......................................................... 3 13.预算13表 一般公共预算基本支出表 --公用经费(商品和服务支出 )(按部门预算经济分类 )........ 15 2.预算02表 收入总表.......................................................... 4 14.预算14表 一般公共预算“三公”经费支出表............................................. 16 3.预算03表 支出总表.......................................................... 5 15.预算15表 政府性基金预算支出表 ....................................................... 17 4.预算04表 支出预算分类汇总表 （按政府预算经济分类 ）........................... 6 16.预算16表 政府性基金预算支出分类汇总表 （按政府预算经济分类 ）......................... 18 5.预算05表 支出预算分类汇总表 （按部门预算经济分类 ）........................... 7 17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表 （按部门预算经济分类 ）......................... 19 6.预算06表 财政拨款收支总表 ................................................... 8 18.预算18表 国有资本经营预算支出表 .................................................... 20 7.预算07表 一般公共预算支出表 ................................................. 9 19.预算19表 财政专户管理资金预算支出表 ................................................ 21 8.预算08表 一般公共预算基本支出表 --人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类 ).. 10 20.预算20表 省级专项资金预算汇总表 .................................................... 22 9.预算09表 一般公共预算基本支出表 --人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类 ).......... 11 21.预算21表 省级专项资金绩效目标表 ........................................................... 23 10.预算10表 一般公共预算基本支出表 --人员经费(对个人和家庭的补助 )(按政府预算经济分类 ).... 12 22.预算22表 其他项目支出绩效目标表 ........................................................... 24 11.预算11表 一般公共预算基本支出表 --人员经费(对个人和家庭的补助 )（按部门预算经济分类 ）.. 13 23.预算23表 部门整体支出绩效目标表 ........................................................... 25 12.预算12表 一般公共预算基本支出表 --公用经费(商品和服务支出 )（按政府预算经济分类 ）...... 14 预算01表 收 支 总 表 填报单位：中南林业科技大学 单位:万元 收 入 项 目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 项 目（按功能分类 ） 预算数 28,728.50 一、一般公共服务支出 经费拨款 27,543.50 二、公共安全支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 1,185.00 三、教育支出 行政事业性收费收入 一、基本支出 76,916.56 10.00 四、科学技术支出 486.60 专项收入 五、文化旅游体育与传媒支出 国有资本经营收入 六、社会保障和就业支出 国有资源（资产）有偿使用收入 出 项 目（按部门预算经济分类 ） 80.00 项 目（按政府预算经济分类 ） 工资福利支出 47,100.00 二、机关商品和服务支出 商品和服务支出 7,773.30 三、机关资本性支出 （一） 对个人和家庭的补助 2,600.00 四、机关资本性支出 （二） 21,133.68 五、对事业单位经常性补助 65,640.33 按项目管理的商品和服务支出 10,767.03 六、对事业单位资本性补助 3,966.65 按项目管理的对个人和家庭的补助 5,600.00 七、对企业补助 捐赠收入 八、节能环保支出 政府住房基金收入 九、城乡社区支出 罚没收入 十、农林水支出 其他收入 十一、交通运输支出 对企业补助（基本建设） 十一、债务利息及费用支出 二、政府性基金预算拨款收入 十二、资源勘探工业信息等支出 对企业补助 十二、其他支出 三、国有资本经营预算拨款收入 十三、商业服务业等支出 对社会保障基金补助 四、财政专户管理资金收入 27,182.00 十四、金融支出 五、上级财政补助收入 9,167.00 十五、援助其他地区支出 800.00 八、对企业资本性支出 九、对个人和家庭的补助 资本性支出 8,200.00 3,966.65 十、对社会保障基金补助 800.00 其他支出 一般公共预算补助 9,167.00 十六、自然资源海洋气象等支出 政府性基金补助 十七、住房保障支出 国有资本经营预算补助 十八、粮油物资储备支出 六、事业收入 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 1,123.82 预算数 57,473.30 一、机关工资福利支出 二、项目支出 1,175.00 七、卫生健康支出 预算数 6,888.00 十九、灾害防治及应急管理支出 七、事业单位经营收入 二十、预备费 八、上级补助收入 二十一、其他支出 九、附属单位上缴收入 二十二、债务还本支出 十、其他收入 4,090.00 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 二十五、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 76,055.50 本 年 支 出 合 计 78,606.98 2,551.48 年终结转结余 收 入 总 计 78,606.98 支 本 年 支 出 合 计 78,606.98 年终结转结余 出 总 计 78,606.98 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入 ；事业收入不含教育收费收入 ，下同。 第 3 页，共 25 页 本 年 支 出 合 出 总 计 计 78,606.98 年终结转结余 支 出 总 计 78,606.98 支 78,606.98 预算02表 收 入 总 表 填报单位：中南林业科技大学 单位：万元 本年收入 部门（单 位）代码 100008 上级财政补助收入 国有资 财政专户管 政府 国有 本经营 理资金 一般公共预 性基 资本 预算 算补助 金补 经营 助 预算 补助 上年结转结余 部门（单位）名 称 合计 合计 78,606.98 76,055.50 28,728.50 27,182.00 9,167.00 6,888.00 4,090.00 2,551.48 2,551.48 78,606.98 76,055.50 28,728.50 27,182.00 9,167.00 6,888.00 4,090.00 2,551.48 2,551.48 78,606.98 76,055.50 28,728.50 27,182.00 9,167.00 6,888.00 4,090.00 2,551.48 2,551.48 中南林业科技大 学 小计 政府性 一般公共预 基金预 算 算 事业收入 第 4 页，共 25 页 事业单位经 上级补助收 附属单位上 营收入 入 缴收入 其他收入 小计 政府性 一般公共预 基金预 算 算 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 单位资 金 预算03表 支 出 总 表 填报单位：中南林业科技大学 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 100008 2050205 206 20604 2060405 211 21105 2110507 213 21,133.68 78,606.98 57,473.30 21,133.68 78,606.98 57,473.30 21,133.68 76,916.56 57,473.30 19,443.26 76,916.56 57,473.30 19,443.26 高等教育 76,916.56 57,473.30 19,443.26 科学技术支出 486.60 486.60 486.60 486.60 486.60 486.60 节能环保支出 80.00 80.00 天然林保护 80.00 80.00 停伐补助 80.00 80.00 1,123.82 1,123.82 742.00 742.00 普通教育 技术研究与开发 共性技术研究与开发 农林水支出 21302 项目支出 57,473.30 教育支出 20502 基本支出 78,606.98 中南林业科技大学 205 合计 林业和草原 2130205 森林资源培育 210.00 210.00 2130206 技术推广与转化 202.00 202.00 2130211 动植物保护 275.00 275.00 2130234 林业草原防灾减灾 55.00 55.00 381.82 381.82 381.82 381.82 21399 2139999 其他农林水支出 其他农林水支出 第 5 页，共 25 页 事业单位经 营支出 上缴上级 对附属单位补 支出 助支出 预算04表 支出预算分类汇总表 (按政府预算经济分类 ) 填报单位：中南林业科技大学 单位：万元 功能科目 类 款 项 单位代码 单位名称(功能科目) 合计 100008 中南林业科技大学 总 计 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对企业资本 对个人和家 对社会保障 债务利息及 对企业补助 利支出 服务支出 支出(一) 支出(二) 经常性补助 资本性补助 性支出 庭的补助 基金补助 费用支出 78,606.98 65,640.33 3,966.65 8,200.00 800.00 78,606.98 65,640.33 3,966.65 8,200.00 800.00 78,606.98 65,640.33 3,966.65 8,200.00 800.00 76,916.56 64,331.73 3,584.83 8,200.00 800.00 205 02 05 100008 高等教育 206 04 05 100008 共性技术研究与开发 486.60 486.60 211 05 07 100008 停伐补助 80.00 80.00 213 02 05 100008 森林资源培育 210.00 210.00 213 02 06 100008 技术推广与转化 202.00 202.00 213 02 11 100008 动植物保护 275.00 275.00 213 02 34 100008 林业草原防灾减灾 55.00 55.00 213 99 99 100008 其他农林水支出 381.82 381.82 第 6 页，共 25 页 其他支出 预算05表 支出预算分类汇总表 (按部门预算经济分类 ) 填报单位：中南林业科技大学 单位：万元 功能科目 基本支出 单位代码 类 款 单位名称(功能科目) 合计 一般商品 对个人和 工资福利 和服务支 家庭的补 支出 出 助 合计 按项目管 按项目管 债务利息 资本性支 对企业补 对社会保 理的商品 理的对个 资本性支 对企业补 及费用支 出(基本 助(基本 障基金补 其他支出 和服务支 人和家庭 出 助 出 建设) 建设) 助 出 的补助 78,606.98 57,473.30 47,100.00 7,773.30 2,600.00 21,133.68 10,767.03 5,600.00 800.00 3,966.65 78,606.98 57,473.30 47,100.00 7,773.30 2,600.00 21,133.68 10,767.03 5,600.00 800.00 3,966.65 78,606.98 57,473.30 47,100.00 7,773.30 2,600.00 21,133.68 10,767.03 5,600.00 800.00 3,966.65 76,916.56 57,473.30 47,100.00 7,773.30 2,600.00 19,443.26 9,458.43 5,600.00 800.00 3,584.83 总 计 项 合计 100008 中南林业科技大学 项目支出 205 02 05 100008 高等教育 206 04 05 100008 共性技术研究与开发 486.60 486.60 486.60 211 05 07 100008 停伐补助 80.00 80.00 80.00 213 02 05 100008 森林资源培育 210.00 210.00 210.00 213 02 06 100008 技术推广与转化 202.00 202.00 202.00 213 02 11 100008 动植物保护 275.00 275.00 275.00 213 02 34 100008 林业草原防灾减灾 55.00 55.00 55.00 213 99 99 100008 其他农林水支出 381.82 381.82 第 7 页，共 25 页 381.82 预算06表 财政拨款收支总表 填报单位：中南林业科技大学 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 一、本年收入 37,895.50 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 37,895.50 (一)一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 (二)公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 (三)教育支出 预算数 40,446.98 38,756.56 二、上年结转 2,551.48 (四)科学技术支出 （一）一般公共预算拨款 2,551.48 (五)文化旅游体育与传媒支出 486.60 （二）政府性基金预算拨款 (六)社会保障和就业支出 （三）国有资本经营预算拨款 (七)卫生健康支出 (八)节能环保支出 80.00 (九)城乡社区支出 (十)农林水支出 1,123.82 (十一)交通运输支出 (十二)资源勘探工业信息等支出 (十三)商业服务业等支出 (十四)金融支出 (十五)援助其他地区支出 (十六)自然资源海洋气象等支出 (十七)住房保障支出 (十八)粮油物资储备支出 (十九)灾害防治及应急管理支出 (二十)预备费 (二十一)其他支出 (二十二)债务还本支出 (二十三)债务付息支出 (二十四)债务发行费用支出 (二十五)抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 40,446.98 支 注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。 第 8 页，共 25 页 出 总 计 40,446.98 预算07表 一般公共预算支出表 填报单位：中南林业科技大学 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 100008 31,078.30 29,188.30 650.00 1,240.00 9,368.68 40,446.98 31,078.30 29,188.30 650.00 1,240.00 9,368.68 40,446.98 31,078.30 29,188.30 650.00 1,240.00 9,368.68 38,756.56 31,078.30 29,188.30 650.00 1,240.00 7,678.26 38,756.56 31,078.30 29,188.30 650.00 1,240.00 7,678.26 高等教育 38,756.56 31,078.30 29,188.30 650.00 1,240.00 7,678.26 科学技术支出 486.60 486.60 486.60 486.60 486.60 486.60 节能环保支出 80.00 80.00 天然林保护 80.00 80.00 停伐补助 80.00 80.00 1,123.82 1,123.82 742.00 742.00 教育支出 20502 2050205 206 20604 2060405 211 21105 2110507 213 普通教育 技术研究与开发 共性技术研究与开发 农林水支出 21302 公用经费 40,446.98 中南林业科技大学 205 项目支出 对个人和家庭的补 助 林业和草原 2130205 森林资源培育 210.00 210.00 2130206 技术推广与转化 202.00 202.00 2130211 动植物保护 275.00 275.00 2130234 林业草原防灾减灾 55.00 55.00 381.82 381.82 381.82 381.82 21399 2139999 其他农林水支出 其他农林水支出 注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。 第 9 页，共 25 页 预算08表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 填报单位：中南林业科技大学 单位：万元 功能科目 机关工资福利支出 单位代码 类 款 单位名称(功能科目) 100008 02 计 合计 合计 205 总 项 05 100008 中南林业科技大学 高等教育 工资奖金津补 其他工资福利 社会保障缴费 住房公积金 贴 支出 对事业单位经常性补助 合计 工资福利支出 29,188.30 29,188.30 29,188.30 29,188.30 29,188.30 29,188.30 29,188.30 29,188.30 29,188.30 29,188.30 29,188.30 29,188.30 注：不含上年结转结余。 第 10 页，共 25 页 其他对事业单 位补助 预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 填报单位：中南林业科技大学 单位：万元 功能科目 工资津补贴 单位代码 类 款 单位名称(功能科目) 合计 100008 02 计 项 合计 205 总 05 100008 中南林业科技大学 高等教育 社会保障缴费 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 其他工资福利支出 住房公积 机关事业单 职业年金缴 职工基本医 公务员医疗 其他社会保 金 位基本养老 费 疗保险缴费 补助缴费 障缴费 保险缴费 合计 伙食补助 费 医疗费 其他工资 福利支出 29,188.30 22,258.30 8,490.00 870.00 12,898.30 3,630.00 2,350.00 1,000.00 280.00 2,400.00 900.00 100.00 50.00 750.00 29,188.30 22,258.30 8,490.00 870.00 12,898.30 3,630.00 2,350.00 1,000.00 280.00 2,400.00 900.00 100.00 50.00 750.00 29,188.30 22,258.30 8,490.00 870.00 12,898.30 3,630.00 2,350.00 1,000.00 280.00 2,400.00 900.00 100.00 50.00 750.00 29,188.30 22,258.30 8,490.00 870.00 12,898.30 3,630.00 2,350.00 1,000.00 280.00 2,400.00 900.00 100.00 50.00 750.00 注：不含上年结转结余。 第 11 页，共 25 页 预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 填报单位：中南林业科技大学 单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 单位名称(功能科目) 100008 02 社会福利和救助 项 合计 205 总计 05 100008 中南林业科技大学 高等教育 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 注：不含上年结转结余。 第 12 页，共 25 页 助学金 个人农业生产补 贴 离退休费 其他对个人和家 庭的补助 预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 填报单位：中南林业科技大学 单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 单位名称(功能科目) 项 合计 100008 205 02 总计 05 100008 中南林业科技大学 高等教育 离休费 退休费 退职(役) 费 抚恤金 生活补助 650.00 100.00 550.00 650.00 100.00 550.00 650.00 100.00 550.00 650.00 100.00 550.00 注：不含上年结转结余。 第 13 页，共 25 页 救济费 医疗费补 助 助学金 奖励金 其他对个 个人农业 代缴社会保 人和家庭 生产补贴 险费 的补助 预算12表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 填报单位：中南林业科技大学 单位：万元 功能科目 机关商品和服务支出 单位代码 类 款 单位名称(功能科目) 100008 02 其他对事 商品和服 业单位补 务支出 助 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 合计 合计 205 合计 总计 项 05 100008 中南林业科技大学 高等教育 办公经费 会议费 注：不含上年结转结余。 第 14 页，共 25 页 培训费 公务用车 其他商品 委托业务 公务接待 维修(护) 运行维护 和服务支 费 费 费 费 出 对事业单位经常性补助 预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 填报单位：中南林业科技大学 功能科目 单位代码 类 款 项 100008 205 02 05 100008 单位：万元 单位名称 (功能科 目) 总 计 合计 1,240.00 120.00 420.00 550.00 150.00 1,240.00 120.00 420.00 550.00 150.00 1,240.00 120.00 420.00 550.00 150.00 1,240.00 120.00 420.00 550.00 150.00 中南林业 科技大学 高等教 育 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 公务用 税金及 其他商 物业管 维修 公务接 工会经 其他交 差旅费 租赁费 会议费 培训费 劳务费 福利费 车运行 附加费 品和服 理费 (护)费 待费 费 通费用 维护费 用 务支出 注：不含上年结转结余。 第 15 页，共 25 页 预算14表 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位：中南林业科技大学 单位：万元 公务用车购置及运行费 单位代码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 第 16 页，共 25 页 公务用车购置费 公务用车运行费 预算15表 政府性基金预算支出表 填报单位：中南林业科技大学 单位：万元 本年政府性基金预算支出 基本支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 第 17 页，共 25 页 对个人和家庭的补 助 项目支出 公用经费 预算16表 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 填报单位：中南林业科技大学 单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 项 单位名称(功能科目) 总 计 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对企业资本 对个人和家 对社会保障 债务利息及 对企业补助 利支出 服务支出 支出(一) 支出(二) 经常性补助 资本性补助 性支出 庭的补助 基金补助 费用支出 第 18 页，共 25 页 其他支出 预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类 ) 填报单位：中南林业科技大学 单位：万元 功能科目 基本支出 单位代码 类 款 项 单位名称(功能科目) 总 计 合计 一般商品 对个人和 工资福利 和服务支 家庭的补 支出 出 助 第 19 页，共 25 页 项目支出 合计 按项目管 按项目管 债务利息 资本性支 对企业补 对社会保 理的商品 理的对个 资本性支 对企业补 及费用支 出(基本 助(基本 障基金补 其他支出 和服务支 人和家庭 出 助 出 建设) 建设) 助 出 的补助 预算18表 国有资本经营预算支出表 填报单位：中南林业科技大学 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 基本支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 第 20 页，共 25 页 对个人和家庭的补 助 项目支出 公用经费 预算19表 财政专户管理资金预算支出表 填报单位：中南林业科技大学 单位：万元 本年财政专户管理资金支出 基本支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 100008 中南林业科技大学 205 教育支出 20502 2050205 普通教育 高等教育 项目支出 对个人和家庭的补 助 公用经费 27,182.00 23,867.00 17,911.70 1,950.00 4,005.30 3,315.00 27,182.00 23,867.00 17,911.70 1,950.00 4,005.30 3,315.00 27,182.00 23,867.00 17,911.70 1,950.00 4,005.30 3,315.00 27,182.00 23,867.00 17,911.70 1,950.00 4,005.30 3,315.00 27,182.00 23,867.00 17,911.70 1,950.00 4,005.30 3,315.00 27,182.00 23,867.00 17,911.70 1,950.00 4,005.30 3,315.00 注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入 。 第 21 页，共 25 页 预算20表 省级专项资金预算汇总表 填报单位：中南林业科技大学 单位：万元 预算额度 单位代码 一般公共预算 单位名称（专项名称） 总计 合计 高校“双一流”建设专项 预算编制方式 一般公共预算 小计 经费拨款 纳入一般公共 预算管理的非 税收入 政府性基金 国有资本经 编入部门预 财政代编 营预算 算金额 金额 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 备注：本表中省级专项资金反映全貌 ，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额 。 第 22 页，共 25 页 资金管理办 分配办法 法 预算21表 专项资金绩效目标表 填报单位：中南林业科技大学 单位：万元 资金投向 单位代码 100008 单位（专 项）名称 高校“ 双一流” 建设专项 支出方向 资金总额 省级支出 人才队伍建设、科 学研究及创新人才 培养 、学科建设 4,200.00 对市县专项 转移支付 绩效指标 实施期绩效 目标 产出指标 年度绩效目标 数量指标 1.支持我校一流建设学 科、内涵建设，加强学 科方向凝练、推进学科 交叉融合、主动对接经 通过领军人才、 济社会发展，在不同的 创新团队支持、 类型和层次上争创一 学科建设、新人 流；2.加强高层次人才 才培养、科学研 队伍建设和师资队伍建 究产平台，发挥 设，培养一批科技领军 学校自身学科和 人才、青年学术骨干、 区域优势，加强 科技创新团队；3.完善 创新人才培养、 师德师风建设政策体 创新团队建设、 系，强化师德师风教育 提高科技创新能 培训；4.培育、建设国 力、扩大国际交 家重点科研平台；5.推 流合作、传承创 进一流专业和新农科、 新优秀文化。全 新工科、新文科建设， 面推进学校 “ 整体提升专业办学水 双一流 ” 建 平，建成一批省级、国 设，着力提高学 家级一流课程。发挥学 校教育的综合实 校自身学科和区域优 力和区域竞争。 势，加强创新人才培养 、创新团队建设、提高 科技创新能力、扩大国 际交流合作、传承创新 优秀文化。 质量指标 效益指标 时效指标 1.重点培育2-3个学博点 、2-3个专博点，5-6个硕 士； 2.新增1-2个ESI学科，力 争一个学科进入B+学科行 1.科技创新能力:加大科 列； 学研究力度，形成一批科 3.新组建国家级和省部级 研成果，不断提升科技创 1.资金下达时 创新团队2-3个；4.引进 新水平 间力争年初 青年高层次人才50人；5. 2.科技创新团队建设:立 80%，其余在 培育建设科技部国际科技 项一批科技创新团队 2022年上半年 合作基地等国家级科研平 3.省级一流课程:建设一 按规定下达。 台4-5个；5.支持科学研 批国家级和省级一流课 2.预算执行进 究项目80项；6.建设和遴 程，推动学校教育内涵发 度90%及以上 选一批课程思政示范课程 展 、课程思政教学名师和优 4.采购图书仪器设备合格 秀教学团队；7.国家级一 率:100% 流本科专业建设点19个； 8.支持大学生学科竞赛活 动约50项；9.支持教师教 学竞赛活动10项等。 第 23 页，共 25 页 成本指标 经济效益指 标 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 社会公益或 服务对象满 意度指标 1.项目完成后学 校提高教学质量 1.高层次人才数 1.学生创新创业 普遍提高； 量增长； 1.学生满意度≥ 1.预决算偏离 能力和团队协作 项目完成后校园 2.项目完成后学 2.科研成果转化 90%； 度控制在10%以 精神全面提高； 环境改善有效改 校提高科技创新 收益增加； 2.用人单位满意 内 2.服务社会发展 善 能力普遍提高； 3.收益师生人数 度≥90%。 能力全面提高。 3.项目完成后学 增加。 校提升学生综合 素质全面提升。 预算22表 其他资金绩效目标表 填报单位：中南林业科技大学 单位：万元 资金投向 单位代 码 100008 单位（专 项）名称 其他事业 类发展资 金 绩效指标 产出指标 资金总额 省级支出 14,382.20 对市县专 项转移支 付 实施期绩效目标 效益指标 年度绩效目标 数量指标 质量指标 引进人才人数 、培训教师人 次、中青年骨 1.加强人才队伍建设和教 1.加强人才队伍建设和教 干教师国内外 师培养力度，提升教师教 师培养力度，提升教师教 访学人次，偿 书育人和创新能力；2.完 书育人和创新能力；2.完 还债务本息、 善校园基础设施建设，保 善校园基础设施建设，保 图书及数字资 障日常运转使用；3.确保 障日常运转使用；3.确保 源购置数量、 及时偿还银行贷款本息； 及时偿还银行贷款本息； 维修校园基础 4.保障芦头实验林场正常 4.保障芦头实验林场正常 设施、实验室 运行及发展；5.维护和发 运行及发展；5.维护和发 改造及建设、 展合作办学；6.提高教师 展合作办学；6.提高教师 学生实习人次 科研能力，推广学校科研 科研能力，推广学校科研 、林场运行支 技术，促进科研服务社 技术，促进科研服务社 出、合作办学 会；7.资助贫困学生，奖 会；7.资助贫困学生，奖 费支出、科学 助品学兼优学生；8.保障 助品学兼优学生；8.保障 研究项目数量 后勤日常运行，维护学校 后勤日常运行，维护学校 、资助困难学 稳定发展；9.丰富图书及 稳定发展；9.丰富图书及 生人数、奖励 数字资源库；10.提升学生 数字资源库；10.提升学生 优秀学生人数 综合素质。 综合素质。 、水电支出情 况、维修项目 支出情况 人才考核合格 率、基础设施 建设情况、保 障正常运转情 况 第 24 页，共 25 页 时效指标 2022年 成本指标 不超过上限 社会公益或 经济效益指 社会效益指 生态效益指 可持续影响 服务对象满 标 标 标 指标 意度指标 无 人才队伍增长 率、科学研究 项目增长率、 科研获奖情况 、困难学生资 助情况 1.校园环境改 善有效改善； 2.资助家庭经 济困难学生覆 盖率、林场建 设森林抚育情 况 1.教育经费使 用效益持续提 高； 2.教学、科研 、管理等业务 健康开展 学生满意度、 教师满意度、 社会人员满意 度≥90% 预算23表 部门整体支出绩效目标表 填报单位：中南林业科技大学 单位：万元 年度预算申请 按收入性质分 部门名称 资金总额 合计 中南林业科技 大学 部门整体支出年度绩效目标 78,606.98 78,606.98 一般公共预 政府性基金 财政专户管理 算 拨款 资金 28,728.50 28,728.50 27,182.00 27,182.00 按支出性质分 部门职能职责描述 整体绩效目标 产出指标 其他资金 基本支出 项目支出 22,696.48 57,473.30 21,133.68 22,696.48 57,473.30 以人才培养为根本，以 提高质量为核心，开展 教育教学、科学研究、 21,133.68 社会服务、国际交流与 合作、文化传承创新等 活动 第 25 页，共 25 页 1.加强党对学校工作的 全面领导；2.聚焦立德 树人，全面提高人才培 养质量；3.聚焦内涵建 设，推动改革发展高效 联动；4.坚持人才强 校，提升师资队伍水 平；5.突出提质增量， 增强科研创新发展动 力；6.拓展国际合作， 积极扩大教育开放；7. 加强资源配置，切实提 升办学效益；8.优化发 展环境，持续改善民生 福祉；9.聚焦治理效 能，维护校园安全和稳 定 效益指标 1.组织开展党建、党史 学习教育活动；2.一流 学科和学位点建设、一 流专业建设；3.升华教 学改革，课程和教材建 设；4.组织并参加省级 以上各项学科竞赛、创 1.贫困生资助比例；2. 新创业项目申报；5.加 科研成转化；3.校企合 强师资队伍建设；6.提 作和大学生创新创业产 升项目立项总体数量， 生效益；4.师德师风建 育建设省部级科研平 设社会良好影响；5.生 台；7.提升科研成果水 态环境建设生态效益 平和社会服务能力；8. 中外合作办学和国际教 育；9.校园基础设施建 设、智慧校园建设，创 建文明校园；10.毕业生 就业率。