怀集县自然资源局2021年441224_42部门预算.pdf

2021 年 怀集县自然资源局 部门预算 目 录 第一部分 怀集县自然资源局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2021 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县自然资源局 概况 一、主要职责 （一）机构设置和职能 局内设 13 个股室，局直属事业单位 7 个及 19 个自然资源管 理所。主要职能是 1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、 湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职 责；2、负责自然资源调查监测评价；3、负责自然资源统一确权 登记工作；4、负责自然资源资产有偿使用工作；5、负责自然资 源的合理开发利用；6、负责建立空间规划体系并监督实施；7、 负责统筹国土空间生态恢复；8、负责组织实施最严格的耕地保 护制度；9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求；10、负责矿 产资源管理工作；11、推动自然资源领域科技发展；12、负责测 绘地理信息管理工作；13、组织开展自然资源领域对外交流合作； 14、负责自然资源行政执法工作；15、完成县委县政府和市自然 资源局交办的其他任务。 （二）2020 年主要工作任务 1、根据县委县政府和省市自然资源部门的部署要求，切实 做好国家、省市和县重点项目征地拆迁工作；2、以卫片执法检 查为契机，依法依规查处违法违规用地用矿行为，严肃查处乱占 耕地的土地违法案件；3、加强矿产资源管理，大力整顿和规范 矿业秩序，促进我县矿业经济持续发展；4、推进县城乡村庄规 划编制工作；5、狠抓地质灾害防治，切实维护人民群众的生命 和财产安全；6、全力推进全县重点项目用地报批和征地工作；7、 积极开展“三旧”改造工作，促进节约集约用地；8、做好城乡 建设项目用地增减挂钩项目拆旧区拆迁和复耕工作；9、加快推 进耕地提质改造，落实耕地保护有效措施，确保耕地总量动态平 衡；10、加快推进农村地籍大比例尺调查和不动产登记存量数据 整合工作；11、科学编制年度土地利用计划。 二、部门机构设置 （一）单位总编制 206 人，其中：行政编制 22 人，事 业编制 182 人，工勤编制 2 人。在职 195 人，退休 37 人。 （二）机构设置 局内设 13 个股室：办公室、行政审批股、自然资源调 查监测股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股、国 土空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护与生态修复 股、地质防灾与矿产资源管理股、测绘与地理信息股、市政 规划股、政策法规和执法监督股、人事股，另设 1 个机关党 委；内设 7 个直属事业单位：怀集县土地开发整理中心、怀 集县征地服务中心、怀集县土地储备中心、怀集县地质环境 监测所、怀集县测量队、怀集县不动产登记中心、怀集县规 划服务中心；内设 19 个自然资源管理所：怀城街道、幸福 街道、冷坑镇、梁村镇、诗洞镇、坳仔镇、汶朗镇、甘洒镇、 凤岗镇、洽水镇、大岗镇、岗坪镇、马宁镇、蓝钟镇、永固 镇、桥头镇、连麦镇、中洲镇、下帅乡自然资源管理所。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。 第二部分 2021 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县自然资源局 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 2005.68 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 286.92 九、卫生健康支出 66.88 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县自然资源局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 2005.68 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 本年收入合计 出 1651.88 十九、住房保障支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 2005.68 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县自然资源局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 2005.68 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 2005.68 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县自然资源局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 208 20805 2080501 2080502 社会保障和就业 支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离 退休 事业单位离 退休 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2005.68 2005.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 286.92 286.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 286.92 286.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.13 32.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169.86 169.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.93 84.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费 支出 机关事业单位 2080506 职业年金缴费支 出 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县自然资源局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 210 21011 2101101 220 科目名称 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 行政单位医疗 自然资源海洋气 象等支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 66.88 66.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.88 66.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.88 66.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1651.88 1651.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22001 自然资源事务 1651.88 1651.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200101 行政运行 1174.09 1174.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200150 事业运行 441.79 441.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200114 注： 无 地质勘查与 矿产资源管理 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县自然资源局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 项目支出 科目名称 合计 208 基本支出 社会保障和就业支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2005.68 1969.68 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 286.92 286.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 286.92 286.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 32.13 32.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169.86 169.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.93 84.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.88 66.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 210 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 66.88 66.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 66.88 66.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 自然资源海洋气象等支出 1651.88 1615.88 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1651.88 1615.88 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 22001 自然资源事务 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县自然资源局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2200101 行政运行 1174.09 1174.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200150 事业运行 441.79 441.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200114 注： 无 地质勘查与矿产资源管理 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县自然资源局 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 2005.68 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 286.92 九、卫生健康支出 66.88 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县自然资源局 单位：万元 收 项 入 目 支 预算 项 目 2005.68 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。 2005.68 1651.88 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十八、自然资源海洋气象等支出 本年收入合计 出 支出总计 2005.68 0.00 2005.68 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县自然资源局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 2005.68 1969.68 36.00 [208]社会保障和就业支出 286.92 286.92 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 286.92 286.92 0.00 [2080501]行政单位离退休 32.13 32.13 0.00 [2080502]事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 169.86 169.86 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 84.93 84.93 0.00 [210]卫生健康支出 66.88 66.88 0.00 [21011]行政事业单位医疗 66.88 66.88 0.00 [2101101]行政单位医疗 66.88 66.88 0.00 [220]自然资源海洋气象等支出 1651.88 1615.88 36.00 [22001]自然资源事务 1651.88 1615.88 36.00 [2200101]行政运行 1174.09 1174.09 0.00 [2200150]事业运行 441.79 441.79 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县自然资源局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2200114]地质勘查与矿产资源管理 注： 无 其中：基本支出 36.00 项目支出 0.00 36.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县自然资源局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 1969.68 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 1700.16 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 584.43 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 536.97 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 48.70 [30107]绩效工资 [50101]工资奖金津补贴 41.52 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 169.86 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 84.93 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 5.35 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 53.52 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 66.88 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 108.00 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 230.18 [30201]办公费 [50201]办公经费 60.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县自然资源局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30202]印刷费 [50201]办公经费 5.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.00 [30205]水费 [50201]办公经费 2.00 [30206]电费 [50201]办公经费 10.00 [30207]邮电费 [50201]办公经费 0.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 6.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 3.00 [30215]会议费 [50202]会议费 3.00 [30216]培训费 [50203]培训费 0.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 21.16 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县自然资源局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 4.68 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 23.34 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 61.50 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 30.50 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 39.34 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 32.13 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 7.21 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 0.00 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县自然资源局 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 230.18 230.18 0.00 0.00 “三公”经费 44.50 44.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.34 23.34 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 23.34 23.34 0.00 0.00 21.16 21.16 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县自然资源局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 无 无 注： 本单位无政府性基金预算支出，本表为空表。 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 怀集县自然资源局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 无 无 注： 本单位无国有资本经营预算支出，本表为空表。 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2021 年本部门收入预算 2005.68 万元，比上年增加 560.54 万元，增长 38.79 %，主要原因是机构改革后，本单位职能与县 住建局的城乡规划编制职能合并，接收怀集县规划服务中心，职 能增加，人员增加，业务量增大 ；支出预算 2005.68 万元，比上 年增加 560.54 万元，增长 38.79 %，主要原因是机构改革后，本 单位职能与县住建局的城乡规划编制职能合并，接收怀集县规划 服务中心，职能增加，人员增加，业务量增大 。 二、“三公”经费安排情况 2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 44.50 万元，比上 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（基 数为 0，不可比）—0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ； 公务用车购置及运行费 23.36 万元（公务用车购置费 0 万元，公 务用车运行维护费 23.36 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 21.16 万元， 比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减 变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2021 年，本部门机关运行经费安排 230.18 万元，比上年增 加 25.92 万元，增长 12.69 %，主要原因是机构改革后，本单位 职能与县住建局的城乡规划编制职能合并，接收怀集县规划服务 中心，职能增加，人员增加，业务量增大。 四、政府采购情况 2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3832.37 万 元，分布构成情况为：房屋 13562.00 平方米，车辆 7 辆，单价 在 100 万元以上的设备 0 台等。 本年度拟购置固定资产 210 万元， 主要是办公设备、计算机设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绿色矿山建设专项资金 360000.00 元 绩效目标 保障全县绿色矿山建设专项资 金发放 注：无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。