章贡区政法委2016年部门决算公开说明.pdf

第一部分 区委政法委概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 区委政法委 2016 年部门决算情况说明 一、收支决算情况说明 二、财政拨款支出决算情况说明 三、机关运行经费情况说明 四、 “三公”经费支出决算情况说明 五、政府采购支出情况说明 六、国有资产占用情况说明 七、预算绩效管理工作开展情况说明 八、专业名词解释 第三部分 区委政法委 2016 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第一部分 区委政法委概况 一、部门主要职能 根据区办发[2003]10 号文件《中共赣州市章贡区委员会政 法委员会职能配置、内设机构和人员编制》规定，政法委员会是 区委领导、管理政法工作的职能部门，主要职责是： 1.贯彻执行中央和省、市、区委、区政府有关政法工作的方 针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动。 2.组织推动依法治区方略的实施，调查研究实施中存在的问 题，向区委提出建议。 3.根据中央和省、市及区委、区政府的总体要求，对全区一 定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。 4.组织、协调、指导全区社会稳定的工作；组织、协调、指 导全区防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害气功组 织问题的工作；组织、协调全区社会治安综合治理工作，推动各 项措施的落实。 5.抓好政法干部队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助 区委及区委组织部考察、推荐、管理政法部门的领导干部。 二、部门决算单位构成 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：江西省赣 州市章贡区委员会政法委员会（简称区委政法委） 。 第二部分 区委政法委 2016 年部门决算情况说明 一、收支决算情况说明 本部门 2016 年度收入总计 2682.60 万元，其中上年结转和 结余 31.40 万元，较上年减少 33.76%；本年收入合计 2651.20 万元，较上年增长 270.44%，主要原因是增加了工资收入以及区 级专项“全球眼”视频监控系统建设项目、立体防控体系建设 项目经费收入。 本部门 2016 年度支出总计 2682.60 万元，其中本年支出合 计 1779.61 万元，较上年增长 143.22%；年末结转和结余 902.99 万元，较上年增长 2775.76%，主要原因是增加了工资开支以及 区级专项“全球眼”视频监控系统建设项目、立体防控体系建 设项目经费开支。 二、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2016 年度财政拨款支出年初预算数为 713.16 万元， 决算数为 1779.60 万元，完成年初预算的 250%，增加了工资开 支以及区级专项“全球眼”视频监控系统建设项目、立体防控 体系建设项目经费开支。 按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 575.51 万元，决算数为 795.28 万元，完成年初预算的 138%；公共安全 支出年初预算数为 40 万元，决算数为 887.48 万元，完成年初预 算的 2219%；社会保障和就业支出年初预算数为 56.06 万元，决 算数为 48.46 万元，完成年初预算的 86%；医疗卫生与计划生育 支出年初预算数为 21.16 万元，决算数为 25.9 万元，完成年初 预算的 122%；住房保障支出年初预算数为 20.43 万元，决算数 为 22.48 万元，完成年初预算的 110%； 。 按经济分类科目分：工资福利支出 456.04 万元，较上年增 长 53%，主要原因是增加了奖金支出；商品和服务支出 1076.74 万元，较上年增长 207 %，主要原因是增加了区级专项“全球眼” 视频监控系统建设项目、立体防控体系建设项目经费开支；对 个人和家庭补助支出 70.94 万元，较上年减少 12%，主要原因是 基本养老保险改革；其他资本性支出 175.89 万元，较上年增长 8739%，主要原因是增加了区级专项“全球眼”视频监控系统 建设项目、立体防控体系建设项目经费开支。 三、机关运行经费情况说明 本部门 2016 年度机关运行经费 328.49 万元，较上年减少 6%，主要原因是公车改革及公共节能工作成效。其中：办公费 276 万元，印刷费 9.60 万元，邮电费 4.18 万元，差旅费 5.07 万元，会议费 0.12 万元，培训费 1.66 万元，公务接待费 6.8 万 元，福利费 9.55 万元，公务用车运行维护费 3.30 万元，其他交 通费用 1.67 万元，其他商品和服务支出 10.54 万元。 四、 “三公”经费支出决算情况说明 本部门 2016 年度“三公”经费支出年初预算数为 10.80 万 元，决算数为 10.10 万元，完成预算的 94%，决算数较上年减少 34%，其中： 1.因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 元， 上年决算数为 0 万元。 2.公务接待费支出年初预算数为 6.80 万元，决算数为 6.8 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增长 3%。主要原因是社 会管理综合治理经费开支。 3.公务用车购置及运行维护费支出 3.3 万元，其中公务用车 购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，公务用车运行维护 费支出年初预算数为 4.00 万元，决算数为 3.30 万元，完成预算 的 83%，决算数较上年减少 62%。主要原因是 2016 年 5 月公车改 革后，无公务用车开支。 五、政府采购支出情况说明 本部门 2016 年度政府采购支出总额 6132.82 万元，其中： 政府采购货物支出 1103.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 5028.9 万元。 六、国有资产占用情况说明 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有一般公务用车车辆 2 辆（在 2016 年 5 月公车改革后，已全部移交至区机关事务管理 局） ；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元 以上专用设备 0 台（套） 。 七、预算绩效管理工作开展情况说明 （1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我 部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自 评项目 4 个，共涉及资金 1288 万元，自评覆盖率达到 85%。 组织对“社会管理综合治理经费”等 4 个项目进行了绩效运 行监控管理，涉及一般公共预算支出 1288 万元。从监控情况来 看，此 4 个项目申报程序规范，资金能够按照要求落实到位，专 款专用 组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预 算支出 1288 万元。从评价情况来看，区委政法委的资金评价结 果为 100 分，绩效等次为优。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在区本级 部门决算中试点公开社会管理综合治理经费项目绩效评价结果。 根据年初设定的绩效目标，社会管理综合治理经费项目自评得分 为 100 分。发现的主要问题及原因：涉及项目种类较多覆盖面广 工作难度大，部分工作人员年龄结构偏大对现代化信息技术 掌握不熟练等问题。下一步改进措施：在加大教育培训力度、 优化队伍、提升工作实效上下功夫，确保我区社会管理综合 治理工作取得更加明显成效。 八、专业名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资 金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” 、 “事 业收入” 、 “经营收入” 、 “附属单位缴款”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补 当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提 取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按 规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公 用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有 明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支 出中的“商品和服务支出”经费。 第三部分 （详见附表） 区委政法委 2016 年部门决算表