9.2021年全区政府性基金预算支出执行情况表及说明.pdf

2021 年全区政府性基金预算支出执行情况表 单位：万元 2021 年 支出项目 2020 年 决算数 人代会批准 的预算数 2021 年 执行数 执行数占 预算数% 2021 年 执行数比 2020 年决 算数增减% 文化体育与传媒 3 -100.0% 国家电影事业发展专项资金安 排的支出 3 -100.0% 社会保障和就业支出 4,313 3,657 4,439 121.4% 2.9% 大中型水库移民后期扶持基金 支出 4,288 3,630 4,439 122.3% 3.5% 移民补助 2,829 2,000 2,625 131.3% -7.2% 基础设施建设和经济发展 1,459 1,630 1,814 111.3% 24.3% 小型水库移民扶助基金安排的 支出 25 27 0.0% -100.0% 基础设施建设和经济发展 25 27 0.0% -100.0% 城乡社区支出 249,352 308,100 204,221 66.3% -18.1% 国有土地使用出让收入及对应 专项债务收入安排的支出 231,532 307,550 202,990 66.0% -12.3% 征地和拆迁补偿支出 44,200 81,000 1,124 1.4% -97.5% 土地开发支出 133,706 95,000 89,800 94.5% -32.8% 城市建设支出 40,246 47,500 71,254 150.0% 77.0% 农村基础设施建设支出 8,965 40,000 6,053 15.1% -32.5% 431 净增 净增 23,122 净增 净增 11,206 25.4% 153.8% 廉租住房支出 棚户区改造支出 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 4,415 44,050 城市基础设施配套费安排的支出 20 50 0.0% -100.0% 20 50 0.0% -100.0% 246.2% -100.0% 城市环境卫生 污水处理费安排支出 500 1,231 2021 年 支出项目 2020 年 决算数 污水处理设施建设和运营 棚户区改造专项债券收入安排的 支出 其他棚户区改造专项债券收 入安排的支出 支出 用于教育事业的彩票公益金 支出 用于残疾人事业的彩票公益金 支出 用于城乡医疗救助的彩票公 益金支出 债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 国有土地使用权出让金债务 付息支出 其他地方自行试点项目收益 专项债券付息支出 债务发行费用支出 地方政府专项债务发行费用支出 国有土地使用权出让金债务发 行费用支出 国有土地使用权出让金债务发 行费用支出 1,231 246.2% -100.0% -100.0% 162,594 用于体育事业的彩票公益金 500 17,800 其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出 支出 执行数占 预算数% -100.0% 164,371 用于社会福利的彩票公益金 2021 年 执行数 17,800 其他支出 彩票公益金安排的支出 人代会批准 的预算数 2021 年 执行数比 2020 年决 算数增减% 400 124,065 31016.3% -24.5% 123,283 净增 净增 1,777 400 782 195.5% -56.0% 1,154 200 143 71.5% -87.6% 241 200 517 258.5% 114.5% 163 12 净增 -92.6% 135 110 净增 -18.5% 84 11,015 -100.0% 14,508 净增 31.7% 11,015 14,508 净增 31.7% 11,015 5,457 净增 -50.5% 9,051 净增 净增 114 净增 -43.3% 114 净增 -43.3% 3 净增 净增 111 净增 -44.8% 201 - - 201 201 抗疫特别国债支出 26,400 - - 政府性基金预算支出合计 455,655 312,157 347,347 -100.0% 111.3% -23.8% 2021 年政府性基金预算支出执行情况表说明 1、2021 年全区政府性基金预算支出执行数 34.73 亿元，比 上年下降 23.8%； 2、社会保障和就业支出执行数 4439 万元，比上年增长 2.9%； 3、城乡社区支出执行数 20.42 亿元，比上年下降 18.1%； 4、其他支出执行数 12.41 亿元，比上年决算数下降 24.5%， 主要是 2021 年上级专项债券额度发行收紧，支出相应减少； 5、债务付息支出执行数 1.45 亿元，比上年增长 31.7%； 6、债务发行费用支出执行数 114 万元，比上年下降 43.3%。