2019年度广水市劳动保险事业管理局整体支出绩效自评表.pdf

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表 1）单位（公章）：广水市劳动保险事业管理局一级二级三级指指标指标标分自评复核值分得分部门（单位）所设立的整体绩绩效效目标依据是否充分，是否符目标合客观实际，用以反映和考核 1 合理部门（单位）整体绩效目标与性部门履职、年度工作任务的相符性情况。 1 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映 1 和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 1 目标设定（ 2 绩效分指标）明确性投入 (5 分）在职人员控制率预算配置（ 3 分 “三）公经费” 变动率过程四级指标自评总分：97 单位领导审签：熊斌公用预经费算控制执率行（ “三 9 公经分费” ）控制率部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以 1 反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以 2 反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反 3 映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门 3 （单位）对“三公经费”的实际控制程度。指标说明评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④ 是否与本年度部门预算资金相匹配。 1 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%；在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准；编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 2 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 3 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）× 100%。 3 “三公经费”控制率=（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排数） ×100%。一级二级三级指指标指标标四级指标分自评复核值分得分部门（单位）本年度实际政府政府采购金额与年初政府采购预算采购的比率，用以反映和考核部门 3 执行（单位）政府采购预算执行情率况。过程（2 5 分） 3 部门（单位）为加强预算管理、管理规范财务行为而制定的管理制制度度是否健全完整，用以反映和 3 健全考核部门（单位）预算管理制性度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。预算管理 (9 分）资产管理 (7 分）合计 3 0 政府采购执行率=（实际政府采购金额 /政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否得到有效执行。部门（单位）使用预算资金是资金否符合相关的预算财务管理制使用度的规定，用以反映和考核部 4 4 合规门（单位）预算资金的规范运性行情况。评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③ 项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。部门（单位）是否按照政府信预决息公开有关规定公开相关预决算信算信息，用以反映和考核部门 2 息公（单位）预决算管理的公开透开性明情况。评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。管理制度健全性资产管理安全性固定资产利用率部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反 2 映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴， 4 用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的 1 比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。共性指标自评分：日 3 指标说明 2 2 评价要点： ①是否有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执行。 4 评价要点：①资产保存是否完整；② 资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 1 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 30 30 30 填报人：姚尧填报时间：2020 年 4 月 29 广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2）年度目标 1：提高养老保险覆盖范围一级指标二级指标名称年初指自评复核年终完成值评价标准指标（三级指标）标值分分养老保险在 45128 46967 3 职参保人数养老保险个人权益记录 45128 46967 2 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；告知人数数量指 2、三级指标分值按三级指标个数平均养老保险社确定（10 分÷三级指标个数），四舍标 10 分会化发放人 28455 29068 3 五入保留整数。数养老保险关系异地转移 1341 1532 2 人数在职参保人数缴费核定 100% 100% 2 准确率参保人员在 1、提供三级指标完成质量的佐证资料；职、退休资料质量指 2、三级指标分值按三级指标个数平均管理，纸质、 100% 100% 2 确定（7 分÷三级指标个数），四舍五标7分电子档完善入保留整数。项目产出度绩效指标 70 分退休人员待 30 分遇发放准确 100% 100% 3 率设立养老保险关系异地转移窗口，连接转移业务平台，转移人 1、提供三级指标完成时效的佐证资料；只需要提交时效指 2、三级指标分值按三级指标个数平均申请，后进入 100% 100% 6 确定（6 分÷三级指标个数），四舍五标6分办理程序办入保留整数。理完结后告知当事人，简化办事程序，做到了精、准、快成本指标7分 7 效益经济效指标益 8 分 8 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 30 分解决企业及职工和灵活就业人员后顾之忧，有利社会效于社会安全，益 8 分有利于保证劳动力的再生产，有利于促进经济发展我局全年征收养老保险金 3.9 亿元, 参保人数8 46967 人任务完成率 104%. 生态效益8分 8 可持续影响 6 分 6 我局在银行网点、服务大厅常设宣传栏、2019 灵活多样的年政策宣传政策宣传，参日在东岳广保人群认知场集中宣传度高，国家加参保政策。大了对养老灵活人员缴保险财政补费档次划分服务服务对助、调剂、政为府重视，参保满意象满意 100% 60%-300%8 度人员可选择由低到高 10 分度 10 分承受范围内 12 个不同缴费，退休人档次由缴费员老有所依，人员自行选带动未参保择，九九重人群积极参阳节组织离保，化解了社退休人员参会矛盾。加联欢活动丰富参保人员业余生活。合计 70 70 68 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。年度目标 2：进一步完善养老保险体系项目绩效一级指标二级指标名称年初指自评复核年终完成值指标（三级指标）标值分分评价标准 70 分基金风险管控全面排查风险隐患，强化岗位设置基金风基金风险管和人员管理，险管控控系统成功 4 提高监管软达到省建立，已达件联网运用级要求省级要求。水平、强化监管职责、严肃追责。养老保险稽核工作顺利养老保险稽维护参开展，内部核、内部审保人员审计工作顺 3 计，确保基的合法利结束，找数量指金安全。权益。出了问题，标 10 分做出了整改。我局业务科产出室已全部入指标驻政务服务 30 分平台，各项公共服业务经办流深化“互联务高效程宣传到网+放管服” 化、更位，极大方改革，推进 1 大程度便了群众办 “一网覆盖” 便民利理养老保险一次办好。企。相关业务。但是宣传不够，网上业务量占总量比例过少。质量指标7分 7 时效指标6分 6 成本指标7分 7 效益经济效指标益 8 分 30 分社会效企业职工养 100% 100% 8 4 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标实现社会效益的佐证益 8 分老保险制度建设覆盖率企业离退休人员待遇调 100% 100% 整率资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 4 生态效益8分 8 可持续影响 6 分 6 养老保险各项制度健全，确保基金安全保服务服务对值、增值，增加了社会满意象满意 100% 度公信度，简 100% 10 分度 10 分化办事程序，提高服务质量，方便办事群众。合计 70 70 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 8 66 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项； 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分； 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）； 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。 5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标 1 自评 68 分，目标 2 自评 63 分，目标 3 自评 59 分，该部门年度目标得分为：（68+63+59）÷3＝63.3 分，四舍五入计 63 分。