安乐镇政府2020年度部门决算公开参考格式.pdf

2020 年度 安乐镇政府部⻔决算 ⼆〇⼆⼀年⼋⽉ ⽬ 第⼀部分 录 安乐镇政府概况 ⼀、部⻔职责 ⼆、机构设置 第⼆部分 2020 年度部⻔决算表 ⼀、收⼊⽀出决算总表 ⼆、收⼊决算表 三、⽀出决算表 四、财政拨款收⼊⽀出决算总表 五、⼀般公共预算财政拨款⽀出决算表 六、⼀般公共预算财政拨款基本⽀出决算表 七、⼀般公共预算财政拨款“三公”经费⽀出决算表 ⼋、政府性基⾦预算财政拨款收⼊⽀出决算表 第三部分 2020 年度部⻔决算情况说明 ⼀、收⼊⽀出决算总体情况说明 ⼆、收⼊决算情况说明 三、⽀出决算情况说明 四、财政拨款收⼊⽀出决算总体情况说明 五、⼀般公共预算财政拨款⽀出决算情况说明 六、⼀般公共预算财政拨款基本⽀出决算情况说明 七、⼀般公共预算财政拨款“三公”经费⽀出决算情况说明 ⼋、预算绩效情况说明 -1- 九、政府性基⾦预算财政拨款⽀出决算情况说明 ⼗、机关运⾏经费⽀出情况说明 ⼗⼀、政府采购⽀出情况说明 ⼗⼆、国有资产占⽤情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第⼀部分 安乐镇政府概况 -3- ⼀、部⻔职责 （⼀）宣传和贯彻执⾏落实党的路线⽅针政策和国家的 法律法规，执⾏上级党委、政府的决议、决定、命令；研究 决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综 合管理、指导基层⾃治、维护安全稳定、动员社会参与等⽅ ⾯的重⼤问题；执⾏本级党代会、⼈代会的决议，发布本级 政府决定和命令；抓好决策部署的组织实施和督促落实。 （⼆）落实党建⼯作责任制，做好组织、宣传、统战、 政法⼯作，领导⼯会、共⻘团、妇联等群团⼯作。 （三）加强党的基层组织建设。充分发挥镇、村（社区） 党组织的领导核⼼作⽤和党员先锋模范作⽤；加强党员队伍 建设，抓好党员教育⼯作。 （四）全⾯实施乡村振兴战略。统筹落实辖区发展的重 ⼤决策和建设规划，负责辖区内经济社会发展和村镇建设等 规划的编制和实施，推进产业升级、营造良好营商环境；组 织农村基础设施、农⽥⽔利建设和各项公益事业建设；协同 做好辖区内的征迁改造及项⽬建设⼯作；加快经济社会发 展，促进农⺠增收，改善农村⽣产⽣活环境。 （五）负责辖区内⺠族宗教、⺠政、退役军⼈、⼈⼒资 源、社会保障、教育、科技、⽂化旅游、体育、卫⽣健康、 扶贫开发、⼈⺠武装等⾏政⼯作，促进社会事业发展。 -4- （六）承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共 安全、司法⾏政等有关⼯作。负责辖区内⼈⼝管理、社会管 理等与社会发展相关的⾏政⼯作。 （七）抓好精神⽂明建设。落实上级意识形态⼯作政策 和措施，负责辖区内公共⽂化建设，加强社会主义核⼼价值 观的宣传引导，负责组织群众性⽂化体育活动，组织开展各 项创建⼯作。 （⼋）负责辖区内基层组织建设。加强基层⺠主法制建 设，指导、⽀持和帮助辖区内居⺠委员会、村⺠委员会等基 层群众性⾃治组织建设，健全⾃治平台；负责社区建设与管 理；深化村务、财务公开制度，推进农村集体资产产权制度 改⾰，组织协调农村⼟地流转，维护群众合法权益。 （九）加强镇级财政管理，编报和执⾏财政预算。做好 经济社会统计和村级财务内审监督⼯作。建⽴健全减轻农⺠ 负担的监督管理机制。 （⼗）贯彻落实国家⽣态环境法律、法规、政策；负责 辖区内的⽣态环境保护相关⼯作。 （⼗⼀）贯彻落实国家应急和安全⽣产法律、法规、政 策；做好辖区内的应急和安全⽣产监管、安全隐患排查、应 急救援、消防安全和⻝品安全监管⼯作。 （⼗⼆）负责统筹协调辖区内派驻和基层执法⼒量开展 综合执法⼯作；牵头建⽴综合⾏政执法平台。 -5- （⼗三）深化镇“只进⼀扇⻔”、“最多跑⼀次”改⾰，推 进镇便⺠服务平台建设，推进政务公开。 （⼗四）负责机关及所属事业单位内部建设相关⼯作。 做好本镇⼲部职⼯的教育、培训、考核和监督⼯作。做好上 级派驻本镇机构负责⼈的⼯作情况考核评价⼯作。 （⼗五）做好⼈⼤⼯作，协助做好政协相关⼯作。 （⼗六）完成区委、区政府交办的其他任务。 ⼆、机构设置 安乐镇政府内设 1 个综合性办事机构和 6 个事业单位， 包括农业服务中⼼、⽂化教育旅游服务中⼼、卫⽣健康服务 中⼼、国⼟规划建设所、党政综合便⺠服务中⼼、社会治安 综合治理中⼼。 从决算单位构成看，安乐镇政府部⻔决算包括：本级决 算。 本决算为汇总决算，纳⼊本部⻔ 2020 年度部⻔决算编 制范围的单位共 1 个，具体是： 1.安乐镇政府本级 -6- 第⼆部分 2020 年度部⻔决算表 -7- 收⼊⽀出决算总表 公开 01 表 部⻔：洛阳市洛⻰区安乐镇⼈⺠政府 ⾦额单位：万元 收⼊ 项⽬ ⽀出 ⾏次 栏次 ⼀、⼀般公共预算财政拨款收⼊ 1 ⼆、政府性基⾦预算财政拨款收⼊ 2 三、国有资本经营预算财政拨款收⼊ ⾦额 项⽬ 1 栏次 9,322.39 ⼀、⼀般公共服务⽀出 ⾏次 ⾦额 2 32 4,539.20 62.04 ⼆、外交⽀出 33 0.00 3 1.66 三、国防⽀出 34 9.00 四、上级补助收⼊ 4 0.00 四、公共安全⽀出 35 10.80 五、事业收⼊ 5 0.00 五、教育⽀出 36 0.00 六、经营收⼊ 6 0.00 六、科学技术⽀出 37 3,002.70 七、附属单位上缴收⼊ 7 0.00 七、⽂化旅游体育与传媒⽀出 38 50.00 ⼋、其他收⼊ 8 0.00 ⼋、社会保障和就业⽀出 39 367.88 9 九、卫⽣健康⽀出 40 160.53 10 ⼗、节能环保⽀出 41 145.00 11 ⼗⼀、城乡社区⽀出 42 602.36 12 ⼗⼆、农林⽔⽀出 43 360.64 13 ⼗三、交通运输⽀出 44 0.00 14 ⼗四、资源勘探⼯业信息等⽀出 45 0.00 15 ⼗五、商业服务业等⽀出 46 0.00 -8- 16 ⼗六、⾦融⽀出 47 0.00 17 ⼗七、援助其他地区⽀出 48 0.00 18 ⼗⼋、⾃然资源海洋⽓象等⽀出 49 0.00 19 ⼗九、住房保障⽀出 50 60.78 20 ⼆⼗、粮油物资储备⽀出 51 0.00 21 ⼆⼗⼀、国有资本经营预算⽀出 52 1.66 22 ⼆⼗⼆、灾害防治及应急管理⽀出 53 13.50 23 ⼆⼗三、其他⽀出 54 0.00 24 ⼆⼗四、债务还本⽀出 55 0.00 25 ⼆⼗五、债务付息⽀出 56 0.00 26 ⼆⼗六、抗疫特别国债安排的⽀出 57 62.04 本年⽀出合计 58 9,386.09 本年收⼊合计 27 9,386.09 ⽤事业基⾦弥补收⽀差额 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.00 30 总计 31 61 9,386.09 总计 注：本表反映部⻔本年度的总收⽀和年末结转结余情况。本表⾦额转换为万元时，因四舍五⼊可能存在尾差。 -9- 62 9,386.09 收⼊决算表 公开 02 表 部⻔：洛阳市洛⻰区安乐镇⼈⺠政府 项 ⽬ 功能分类 科⽬名称 科⽬编码 栏次 合计 201 ⼀般公共服务⽀出 20101 ⼈⼤事务 2010104 20103 ⼈⼤会议 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 ⾏政运⾏ 2010302 ⼀般⾏政管理事务 2010308 信访事务 2010399 20105 单位：万元 其他政府办公厅（室）及相关机 构事务⽀出 统计信息事务 本年收⼊合计 财政拨款收⼊ 上级补助收⼊ 事业收⼊ 经营收⼊ 1 2 3 4 5 附属单位上 缴收⼊ 6 其他收⼊ 7 9,386.09 9,386.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,539.20 4,539.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,504.47 4,504.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 691.37 691.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,702.10 3,702.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.50 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 10 - 2010502 20108 ⼀般⾏政管理事务 审计事务 13.50 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010804 审计业务 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.83 6.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011102 20129 ⼀般⾏政管理事务 群众团体事务 2012902 ⼀般⾏政管理事务 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012906 ⼯会事务 4.13 4.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203 国防⽀出 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 兵役征集 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全⽀出 10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20406 司法 10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2030601 2040604 基层司法业务 206 科学技术⽀出 3,002.70 3,002.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060599 其他科技条件与服务⽀出 - 11 - 20607 科学技术普及 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 ⽂化旅游体育与传媒⽀出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 ⽂化和旅游 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他⽂化和旅游⽀出 208 社会保障和就业⽀出 367.88 367.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 ⺠政管理事务 10.60 10.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080208 基层政权建设和社区治理 6.10 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080299 其他⺠政管理事务⽀出 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 ⾏政事业单位养⽼⽀出 267.02 267.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 ⾏政单位离退休 205.05 205.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.97 61.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.98 7.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.98 7.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.27 43.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.27 43.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 20807 2080705 20808 2080801 20809 机关事业单位基本养⽼保险缴费 ⽀出 就业补助 公益性岗位补贴 抚恤 死亡抚恤 退役安置 - 12 - 2080999 20810 2081005 20820 2082001 其他退役安置⽀出 社会福利 社会福利事业单位 临时救助 临时救助⽀出 210 卫⽣健康⽀出 21003 基层医疗卫⽣机构 2100399 21004 2100409 21007 2100799 其他基层医疗卫⽣机构⽀出 公共卫⽣ 重⼤公共卫⽣服务 计划⽣育事务 其他计划⽣育事务⽀出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.53 160.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.33 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.33 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.25 83.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.25 83.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 ⾏政事业单位医疗 44.95 44.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 ⾏政单位医疗 44.95 44.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保⽀出 145.00 145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 54.72 54.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110301 ⼤⽓ 54.72 54.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 13 - 21104 2110402 21110 2111001 ⾃然⽣态保护 农村环境保护 能源节约利⽤ 能源节约利⽤ 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.28 30.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.28 30.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区⽀出 602.36 602.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21202 城乡社区规划与管理 479.36 479.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 479.36 479.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120201 21203 2120399 21205 2120501 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施⽀出 城乡社区环境卫⽣ 城乡社区环境卫⽣ 213 农林⽔⽀出 360.64 360.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 19.11 19.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130122 农业⽣产发展 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村⽀出 18.90 18.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.00 57.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.00 57.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 2130299 林业和草原 其他林业和草原⽀出 - 14 - 21305 2130599 21307 2130705 扶贫 其他扶贫⽀出 农村综合改⾰ 对村⺠委员会和村党⽀部的补助 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284.38 284.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284.38 284.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障⽀出 60.78 60.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居⼯程⽀出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210105 农村危房改造 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改⾰⽀出 56.78 56.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积⾦ 56.78 56.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算⽀出 1.66 1.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改⾰成本⽀出 1.66 1.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.66 1.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2230105 国有企业退休⼈员社会化管理补 助⽀出 224 灾害防治及应急管理⽀出 13.50 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 13.50 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240106 安全监管 13.50 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234 抗疫特别国债安排的⽀出 62.04 62.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23401 基础设施建设 62.04 62.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 15 - 2340101 公共卫⽣体系建设 62.04 62.04 0.00 注：本表反映部⻔本年度取得的各项收⼊情况。本表⾦额转换为万元时，因四舍五⼊可能存在尾差。 - 16 - 0.00 0.00 0.00 0.00 ⽀出决算表 公开 03 表 部⻔：洛阳市洛⻰区安乐镇⼈⺠政府 项 功能分类 ⽬ 科⽬名称 科⽬编码 单位：万元 栏次 本年⽀出合计 基本⽀出 项⽬⽀出 上缴上级⽀出 经营⽀出 1 2 3 4 5 对附属单位 补助⽀出 6 合计 9,386.09 1,107.53 8,278.56 0.00 0.00 0.00 201 ⼀般公共服务⽀出 4,539.20 695.50 3,843.70 0.00 0.00 0.00 20101 ⼈⼤事务 4.50 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00 4,504.47 691.37 3,813.10 0.00 0.00 0.00 691.37 691.37 0.00 0.00 0.00 0.00 3,702.10 0.00 3,702.10 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 41.00 0.00 41.00 0.00 0.00 0.00 13.50 0.00 13.50 0.00 0.00 0.00 13.50 0.00 13.50 0.00 0.00 0.00 2010104 20103 ⼈⼤会议 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 ⾏政运⾏ 2010302 ⼀般⾏政管理事务 2010308 信访事务 2010399 20105 2010502 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 ⽀出 统计信息事务 ⼀般⾏政管理事务 - 17 - 20108 审计事务 7.20 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 2010804 审计业务 7.20 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 2.70 0.00 2.70 0.00 0.00 0.00 2.70 0.00 2.70 0.00 0.00 0.00 6.83 4.13 2.70 0.00 0.00 0.00 2011102 20129 ⼀般⾏政管理事务 群众团体事务 2012902 ⼀般⾏政管理事务 2.70 0.00 2.70 0.00 0.00 0.00 2012906 ⼯会事务 4.13 4.13 0.00 0.00 0.00 0.00 203 国防⽀出 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 兵役征集 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全⽀出 10.80 0.00 10.80 0.00 0.00 0.00 20406 司法 10.80 0.00 10.80 0.00 0.00 0.00 10.80 0.00 10.80 0.00 0.00 0.00 2030601 2040604 基层司法业务 206 科学技术⽀出 3,002.70 0.00 3,002.70 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 2060599 其他科技条件与服务⽀出 20607 科学技术普及 2.70 0.00 2.70 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 2.70 0.00 2.70 0.00 0.00 0.00 - 18 - 207 ⽂化旅游体育与传媒⽀出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 20701 ⽂化和旅游 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他⽂化和旅游⽀出 208 社会保障和就业⽀出 367.88 310.29 57.58 0.00 0.00 0.00 20802 ⺠政管理事务 10.60 0.00 10.60 0.00 0.00 0.00 2080208 基层政权建设和社区治理 6.10 0.00 6.10 0.00 0.00 0.00 2080299 其他⺠政管理事务⽀出 4.50 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00 20805 ⾏政事业单位养⽼⽀出 267.02 267.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 ⾏政单位离退休 205.05 205.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养⽼保险缴费⽀出 61.97 61.97 0.00 0.00 0.00 0.00 7.98 0.00 7.98 0.00 0.00 0.00 7.98 0.00 7.98 0.00 0.00 0.00 43.27 43.27 0.00 0.00 0.00 0.00 43.27 43.27 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 20807 2080705 20808 2080801 20809 2080999 20810 2081005 就业补助 公益性岗位补贴 抚恤 死亡抚恤 退役安置 其他退役安置⽀出 社会福利 社会福利事业单位 - 19 - 20820 2082001 临时救助 临时救助⽀出 210 卫⽣健康⽀出 21003 基层医疗卫⽣机构 2100399 21004 2100409 21007 2100799 其他基层医疗卫⽣机构⽀出 公共卫⽣ 重⼤公共卫⽣服务 计划⽣育事务 其他计划⽣育事务⽀出 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 160.53 44.95 115.58 0.00 0.00 0.00 2.33 0.00 2.33 0.00 0.00 0.00 2.33 0.00 2.33 0.00 0.00 0.00 83.25 0.00 83.25 0.00 0.00 0.00 83.25 0.00 83.25 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 21011 ⾏政事业单位医疗 44.95 44.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 ⾏政单位医疗 44.95 44.95 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保⽀出 145.00 0.00 145.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 54.72 0.00 54.72 0.00 0.00 0.00 2110301 ⼤⽓ 54.72 0.00 54.72 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 30.28 0.00 30.28 0.00 0.00 0.00 30.28 0.00 30.28 0.00 0.00 0.00 21104 2110402 21110 2111001 ⾃然⽣态保护 农村环境保护 能源节约利⽤ 能源节约利⽤ - 20 - 212 城乡社区⽀出 602.36 0.00 602.36 0.00 0.00 0.00 21202 城乡社区规划与管理 479.36 0.00 479.36 0.00 0.00 0.00 479.36 0.00 479.36 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 23.00 0.00 23.00 0.00 0.00 0.00 23.00 0.00 23.00 0.00 0.00 0.00 2120201 21203 2120399 21205 2120501 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施⽀出 城乡社区环境卫⽣ 城乡社区环境卫⽣ 213 农林⽔⽀出 360.64 0.00 360.64 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 19.11 0.00 19.11 0.00 0.00 0.00 2130122 农业⽣产发展 0.21 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村⽀出 18.90 0.00 18.90 0.00 0.00 0.00 57.00 0.00 57.00 0.00 0.00 0.00 57.00 0.00 57.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 284.38 0.00 284.38 0.00 0.00 0.00 284.38 0.00 284.38 0.00 0.00 0.00 60.78 56.78 4.00 0.00 0.00 0.00 21302 2130299 21305 2130599 21307 2130705 221 林业和草原 其他林业和草原⽀出 扶贫 其他扶贫⽀出 农村综合改⾰ 对村⺠委员会和村党⽀部的补助 住房保障⽀出 - 21 - 22101 保障性安居⼯程⽀出 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 2210105 农村危房改造 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改⾰⽀出 56.78 56.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积⾦ 56.78 56.78 0.00 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算⽀出 1.66 0.00 1.66 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改⾰成本⽀出 1.66 0.00 1.66 0.00 0.00 0.00 1.66 0.00 1.66 0.00 0.00 0.00 2230105 国有企业退休⼈员社会化管理补助⽀出 224 灾害防治及应急管理⽀出 13.50 0.00 13.50 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 13.50 0.00 13.50 0.00 0.00 0.00 2240106 安全监管 13.50 0.00 13.50 0.00 0.00 0.00 234 抗疫特别国债安排的⽀出 62.04 0.00 62.04 0.00 0.00 0.00 23401 基础设施建设 62.04 0.00 62.04 0.00 0.00 0.00 62.04 0.00 62.04 0.00 0.00 0.00 2340101 公共卫⽣体系建设 注：本表反映部⻔本年度各项⽀出情况。本表⾦额转换为万元时，因四舍五⼊可能存在尾差。 - 22 - 财政拨款收⼊⽀出决算总表 公开 04 表 单位：万元 部⻔：洛阳市洛⻰区安乐镇⼈⺠政府 收⼊ 项 ⽬ 栏 次 ⽀出 ⾏次 ⾦额 项 ⽬ 1 栏 次 ⾏次 9,322.39 ⼀、⼀般公共服务⽀出 ⼀般公共预算 政府性基⾦预算 国有资本经营预 合计 财政拨款 财政拨款 算财政拨款 2 3 4 5 33 4,539.20 4,539.20 0.00 0.00 ⼀、⼀般公共预算财政拨款 1 ⼆、政府性基⾦预算财政拨款 2 62.04 ⼆、外交⽀出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营财政拨款 3 1.66 三、国防⽀出 35 9.00 9.00 0.00 0.00 4 四、公共安全⽀出 36 10.80 10.80 0.00 0.00 5 五、教育⽀出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术⽀出 38 3,002.70 3,002.70 0.00 0.00 7 七、⽂化旅游体育与传媒⽀出 39 50.00 50.00 0.00 0.00 8 ⼋、社会保障和就业⽀出 40 367.88 367.88 0.00 0.00 9 九、卫⽣健康⽀出 41 160.53 160.53 0.00 0.00 10 ⼗、节能环保⽀出 42 145.00 145.00 0.00 0.00 11 ⼗⼀、城乡社区⽀出 43 602.36 602.36 0.00 0.00 12 ⼗⼆、农林⽔⽀出 44 360.64 360.64 0.00 0.00 13 ⼗三、交通运输⽀出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 ⼗四、资源勘探⼯业信息等⽀出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 ⼗五、商业服务业等⽀出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 ⼗六、⾦融⽀出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 ⼗七、援助其他地区⽀出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 - 23 - 18 ⼗⼋、⾃然资源海洋⽓象等⽀出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 ⼗九、住房保障⽀出 51 60.78 60.78 0.00 0.00 20 ⼆⼗、粮油物资储备⽀出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 ⼆⼗⼀、国有资本经营预算⽀出 53 1.66 0.00 0.00 1.66 22 ⼆⼗⼆、灾害防治及应急管理⽀出 54 13.50 13.50 0.00 0.00 23 ⼆⼗三、其他⽀出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 ⼆⼗四、债务还本⽀出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 ⼆⼗五、债务付息⽀出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 ⼆⼗六、抗疫特别国债安排的⽀出 58 62.04 0.00 62.04 0.00 本年⽀出合计 59 9,386.09 9,322.39 62.04 1.66 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 9,386.09 9,322.39 62.04 1.66 本年收⼊合计 27 9,386.09 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 ⼀般公共预算财政拨款 29 0.00 61 政府性基⾦预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 32 9,386.09 总计 总计 64 注：本表反映部⻔本年度⼀般公共预算财政拨款和政府性基⾦预算财政拨款的总收⽀和年末结转结余情况。本表⾦额转换为万元时，因四舍五⼊可 能存在尾差。 - 24 - ⼀般公共预算财政拨款⽀出决算表 公开 05 表 部⻔：洛阳市洛⻰区安乐镇⼈⺠政府 项 单位：万元 ⽬ 功能分类 科⽬名称 科⽬编码 栏次 本年⽀出 ⼩计 基本⽀出 项⽬⽀出 1 2 3 合计 201 ⼀般公共服务⽀出 20101 ⼈⼤事务 2010104 20103 ⼈⼤会议 政府办公厅（室）及相关机构事务 4,539.20 695.50 3,843.70 4.50 0.00 4.50 4.50 0.00 4.50 4,504.47 691.37 3,813.10 691.37 691.37 0.00 3,702.10 0.00 3,702.10 2010301 ⾏政运⾏ 2010302 ⼀般⾏政管理事务 2010308 信访事务 70.00 0.00 70.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务⽀出 41.00 0.00 41.00 - 25 - 20105 2010502 20108 统计信息事务 ⼀般⾏政管理事务 审计事务 13.50 0.00 13.50 13.50 0.00 13.50 7.20 0.00 7.20 2010804 审计业务 7.20 0.00 7.20 20111 纪检监察事务 2.70 0.00 2.70 2.70 0.00 2.70 6.83 4.13 2.70 2011102 20129 ⼀般⾏政管理事务 群众团体事务 2012902 ⼀般⾏政管理事务 2.70 0.00 2.70 2012906 ⼯会事务 4.13 4.13 0.00 203 国防⽀出 9.00 0.00 9.00 20306 国防动员 9.00 0.00 9.00 兵役征集 9.00 0.00 9.00 204 公共安全⽀出 10.80 0.00 10.80 20406 司法 10.80 0.00 10.80 10.80 0.00 10.80 2030601 2040604 基层司法业务 206 科学技术⽀出 3,002.70 0.00 3,002.70 20605 科技条件与服务 3,000.00 0.00 3,000.00 - 26 - 2060599 其他科技条件与服务⽀出 3,000.00 0.00 3,000.00 20607 科学技术普及 2.70 0.00 2.70 2060702 科普活动 2.70 0.00 2.70 207 ⽂化旅游体育与传媒⽀出 50.00 0.00 50.00 20701 ⽂化和旅游 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00 2070199 其他⽂化和旅游⽀出 208 社会保障和就业⽀出 367.88 310.29 57.58 20802 ⺠政管理事务 10.60 0.00 10.60 2080208 基层政权建设和社区治理 6.10 0.00 6.10 2080299 其他⺠政管理事务⽀出 4.50 0.00 4.50 20805 ⾏政事业单位养⽼⽀出 267.02 267.02 0.00 2080501 ⾏政单位离退休 205.05 205.05 0.00 2080505 机关事业单位基本养⽼保险缴费⽀出 61.97 61.97 0.00 7.98 0.00 7.98 7.98 0.00 7.98 43.27 43.27 0.00 43.27 43.27 0.00 20807 2080705 20808 2080801 就业补助 公益性岗位补贴 抚恤 死亡抚恤 - 27 - 20809 2080999 20810 2081005 20820 2082001 退役安置 其他退役安置⽀出 社会福利 社会福利事业单位 临时救助 临时救助⽀出 210 卫⽣健康⽀出 21003 基层医疗卫⽣机构 2100399 21004 2100409 21007 2100799 其他基层医疗卫⽣机构⽀出 公共卫⽣ 重⼤公共卫⽣服务 计划⽣育事务 其他计划⽣育事务⽀出 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 18.00 0.00 18.00 18.00 0.00 18.00 18.00 0.00 18.00 18.00 0.00 18.00 160.53 44.95 115.58 2.33 0.00 2.33 2.33 0.00 2.33 83.25 0.00 83.25 83.25 0.00 83.25 30.00 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 21011 ⾏政事业单位医疗 44.95 44.95 0.00 2101101 ⾏政单位医疗 44.95 44.95 0.00 211 节能环保⽀出 145.00 0.00 145.00 21103 污染防治 54.72 0.00 54.72 - 28 - 2110301 21104 2110402 21110 2111001 ⼤⽓ ⾃然⽣态保护 农村环境保护 能源节约利⽤ 能源节约利⽤ 54.72 0.00 54.72 60.00 0.00 60.00 60.00 0.00 60.00 30.28 0.00 30.28 30.28 0.00 30.28 212 城乡社区⽀出 602.36 0.00 602.36 21202 城乡社区规划与管理 479.36 0.00 479.36 479.36 0.00 479.36 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 23.00 0.00 23.00 23.00 0.00 23.00 2120201 21203 2120399 21205 2120501 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施⽀出 城乡社区环境卫⽣ 城乡社区环境卫⽣ 213 农林⽔⽀出 360.64 0.00 360.64 21301 农业农村 19.11 0.00 19.11 2130122 农业⽣产发展 0.21 0.00 0.21 2130199 其他农业农村⽀出 18.90 0.00 18.90 57.00 0.00 57.00 21302 林业和草原 - 29 - 2130299 21305 2130599 21307 2130705 其他林业和草原⽀出 扶贫 其他扶贫⽀出 农村综合改⾰ 对村⺠委员会和村党⽀部的补助 57.00 0.00 57.00 0.15 0.00 0.15 0.15 0.00 0.15 284.38 0.00 284.38 284.38 0.00 284.38 221 住房保障⽀出 60.78 56.78 4.00 22101 保障性安居⼯程⽀出 4.00 0.00 4.00 2210105 农村危房改造 4.00 0.00 4.00 22102 住房改⾰⽀出 56.78 56.78 0.00 2210201 住房公积⾦ 56.78 56.78 0.00 224 灾害防治及应急管理⽀出 13.50 0.00 13.50 22401 应急管理事务 13.50 0.00 13.50 2240106 安全监管 13.50 0.00 13.50 注：本表反映部⻔本年度⼀般公共预算财政拨款⽀出情况。本表⾦额转换为万元时，因四舍五⼊可能存在尾差。 - 30 - ⼀般公共预算财政拨款基本⽀出决算表 公开 06 表 部⻔：洛阳市洛⻰区安乐镇⼈⺠政府 单位：万元 ⼈员经费 科⽬编 科⽬名称 码 301 ⼯资福利⽀出 30101 基本⼯资 30102 津贴补贴 30103 奖⾦ 30106 伙⻝补助费 30107 绩效⼯资 30108 机关事业单位基本养⽼保险缴费 30109 职业年⾦缴费 30110 职⼯基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积⾦ 30114 医疗费 30199 其他⼯资福利⽀出 303 对个⼈和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 公⽤经费 决算数 808.18 205.62 361.80 16.00 0.00 58.04 61.97 0.00 44.95 0.00 3.02 56.78 0.00 0.00 248.32 0.00 183.70 0.00 科⽬ 编码 302 科⽬名称 决算数 商品和服务⽀出 51.02 24.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 ⼿续费 30205 ⽔费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费⽤ 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专⽤材料费 - 31 - 科⽬ 科⽬名称 编码 307 债务利息及费⽤⽀出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 310 资本性⽀出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专⽤设备购置 31005 基础设施建设 31006 ⼤型修缮 31007 信息⽹络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 ⼟地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和⻘苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务⽤⻋购置 31019 其他交通⼯具购置 31021 ⽂物和陈列品购置 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30304 抚恤⾦ 30305 ⽣活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学⾦ 30309 奖励⾦ 30310 个⼈农业⽣产补贴 30399 其他对个⼈和家庭的补助 ⼈员经费合计 43.27 21.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30224 被装购置费 30225 专⽤燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 ⼯会经费 30229 福利费 30231 公务⽤⻋运⾏维护费 30239 其他交通费⽤ 30240 税⾦及附加费⽤ 30299 其他商品和服务⽀出 0.00 0.00 0.00 0.00 4.13 8.61 0.00 0.00 0.00 13.79 31022 ⽆形资产购置 31099 其他资本性⽀出 399 其他⽀出 39906 赠与 39907 国家赔偿费⽤⽀出 39908 39999 对⺠间⾮营利组织和群众性⾃治组织补贴 其他⽀出 公⽤经费合计 1,056.51 注：本表反映部⻔本年度⼀般公共预算财政拨款基本⽀出明细情况。本表⾦额转换为万元时，因四舍五⼊可能存在尾差。 - 32 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.02 ⼀般公共预算财政拨款“三公”经费⽀出决算表 公开 07 表 部⻔：洛阳市洛⻰区安乐镇⼈⺠政府 单位：万元 预算数 公务⽤⻋购置及运⾏费 因公出国 合计 （境）费 1 2 4.00 ⼩计 3 0.00 决算数 4.00 公务⽤⻋ 公务⽤⻋ 购置费 运⾏费 4 5 0.00 公务接待费 6 3.00 合计 （境）费 7 1.00 公务⽤⻋购置及运⾏费 因公出国 8 2.70 ⼩计 9 0.00 2.70 公务⽤⻋ 公务⽤⻋ 购置费 运⾏费 10 11 0.00 公务接待费 12 2.00 0.70 注：本表反映部⻔本年度“三公”经费⽀出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年⼀般公共预算财政拨款和以前年度结转资⾦ 安排的实际⽀出。本表⾦额转换为万元时，因四舍五⼊可能存在尾差。 - 33 - 政府性基⾦预算财政拨款收⼊⽀出决算表 公开 08 表 部⻔：洛阳市洛⻰区安乐镇⼈⺠政府 项 功能分类 科⽬编码 单位：万元 ⽬ 本年⽀出 年初结转和 科⽬名称 栏次 合计 结余 1 本年收⼊ ⼩计 基本⽀出 项⽬⽀出 3 4 5 2 年末结转和结余 6 0.00 62.04 62.04 0.00 62.04 0.00 234 抗疫特别国债安排的⽀出 0.00 62.04 62.04 0.00 62.04 0.00 23401 基础设施建设 0.00 62.04 62.04 0.00 62.04 0.00 0.00 62.04 62.04 0.00 62.04 0.00 2340101 公共卫⽣体系建设 注：本表反映部⻔本年度政府性基⾦预算财政拨款收⼊、⽀出及结转和结余情况。 - 34 - 第三部分 2020 年度部⻔决算情况说明 - 35 - ⼀、收⼊⽀出决算总体情况说明 2020 年度收、⽀总计均为 9386.09 万元。与上年度相⽐， 收总计减少 6800.34 万元， 下降 42.01%，⽀总计减少 6415.05 万元，下降 40.60%。主要原因是本年度项⽬⽀出减少。 ⼆、收⼊决算情况说明 2020 年度收⼊合计 9386.09 万元，其中：财政拨款收⼊ 9386.09 万元，占 100%；上级补助收⼊ 0 万元，占 0%；事 业收⼊ 0 万元，占 0%；经营收⼊ 0 万元，占 0%；附属单 位上缴收⼊ 0 万元，占 0%；其他收⼊ 0 万元，占 0%。 三、⽀出决算情况说明 2020 年度⽀出合计 9386.09 万元，其中：基本⽀出 1107.53 万元，占 11.80%；项⽬⽀出 8278.56 万元，占 88.20%； 上缴上级⽀出 0 万元，占 0%；经营⽀出 0 万元，占 0%； 对附属单位补助⽀出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收⼊⽀出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、⽀总计均为 9386.09 万元。与上 年度相⽐，财政拨款收总计减少 6800.34 万元，下降 42.01%， ⽀总计减少 6415.05 万元，下降 40.60%。主要原因是本年度 项⽬⽀出减少。 五、⼀般公共预算财政拨款⽀出决算情况说明 （⼀）总体情况。 - 36 - 2020 年度⼀般公共预算财政拨款⽀出 9322.39 万元，占 本年⽀出合计的 99.32%。与上年度相⽐，⼀般公共预算财 政拨款⽀出减少 6478.75 万元，下降 41%。主要原因是本年 度项⽬⽀出减少。 （⼆）结构情况。 2020 年度⼀般公共预算财政拨款⽀出 9322.39 万元，主 要⽤于以下⽅⾯：⼀般公共服务（类）⽀出 4539.20 万元， 占 48.69%；国防（类）⽀出 9.00 万元，占 0.10%；公共安 全（类）⽀出 10.80，占 0.12%；科学技术（类）⽀出 3002.70 万元，占 32.21%；⽂化旅游体育与传媒（类）⽀出 50 万元， 占 0.54%；社会保障和就业（类）⽀出 367.88 万元，占 3.95%； 卫⽣健康（类）⽀出 160.53 万元，占 1.72%；节能环保（类） ⽀出 145 万元，占 1.56%；城乡社区（类）⽀出 602.36 万元， 占 6.46%；农林⽔（类）⽀出 360.64 万元，占 3.86%；住 房保障（类）⽀出 60.78 万元，占 0.65%；灾害防治及应急 管理（类）⽀出 13.5 万元，占 0.14%。 （三）具体情况。 2020 年 度 ⼀ 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 ⽀ 出 年 初 预 算 为 8971.80 万元，⽀出决算为 9322.39 万元，完成年初预算的 103.91%。其中： 1．⼀般公共服务⽀出（类）⼈⼤事务（款）⼈⼤会议（项）。 年初预算为 5 万元，⽀出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 - 37 - 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减 该项资⾦。 2．⼀般公共服务⽀出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）⾏政运⾏（项）。年初预算为 713.23 万元， ⽀出决算为 691.37 万元，完成年初预算的 96.94%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减该项资⾦。 3.⼀般公共服务⽀出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）⼀般⾏政管理事务（项） 。年初预算为 6712.80 万元，⽀出决算为 3702.10 万元，完成年初预算的 55.15%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减该项 资⾦。 4.⼀般公共服务⽀出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 70 万元，⽀出决 算为 70 万元，完成年初预算的 100%。 5.⼀般公共服务⽀出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务⽀出（项） 。 年初预算为 41 万元，⽀出决算为 41 万元，完成年初预算的 100%。 6.⼀般公共服务⽀出（类）统计信息事务（款）⼀般⾏ 政管理事务（项）。年初预算为 15 万元，⽀出决算为 13.50 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是财政调减该项资⾦。 - 38 - 7.⼀般公共服务⽀出（类）审计事务（款）审计业务（项） 。 年初预算为 8 万元，⽀出决算为 7.20 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减 该项资⾦。 8.⼀般公共服务⽀出（类）纪检监察事务（款）⼀般⾏ 政管理事务（项）。年初预算为 3 万元，⽀出决算为 2.70 万 元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是财政调减该项资⾦。 9.⼀般公共服务⽀出（类）群众团体事务（款）⼀般⾏ 政管理事务（项）。年初预算为 3 万元，⽀出决算为 2.70 万 元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是财政调减该项资⾦。 10.⼀般公共服务⽀出（类）群众团体事务（款）⼯会事 务（项）。年初预算为 6.89 万元，⽀出决算为 4.13 万元，完 成年初预算的 59.94%。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是按年初预算的 40%部分上解⼯会费。 11.国防⽀出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年 初预算为 10 万元，⽀出决算为 9 万元，完成年初预算的 90%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减该项 资⾦。 12.公共安全⽀出（类）司法（款）基层司法业务（项）。 年初预算为 12 万元，⽀出决算为 10.80 万元，完成年初预算 - 39 - 的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调 减该项资⾦。 13.科学技术⽀出（类）科技条件与服务（款）其他科技 条件与服务（项）。年初预算为 0 万元，⽀出决算为 3000 万 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部 ⻔拨付专项资⾦⽤于专项业务。 14.科学技术⽀出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。 年初预算为 3 万元，⽀出决算为 2.70 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减 该项资⾦。 15.⽂化旅游体育与传媒⽀出（类）⽂化和旅游（款）其 他⽂化和旅游⽀出（项）。年初预算为 50 万元，⽀出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。 16.社会保障和就业⽀出（类）⺠政管理事务（款）基层 政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0 万元，⽀出决算 为 6.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上 级主管部⻔拨付专项资⾦⽤于专项业务。 17.社会保障和就业⽀出（类）⺠政管理事务（款）其他 ⺠政管理事务⽀出（项）。年初预算为 5 万元，⽀出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是财政调减该项资⾦。 18. 社会保障和就业⽀出（类）⾏政事业单位养⽼⽀出 （款）⾏政单位离退休（项）。年初预算为 230.92 万元，⽀ - 40 - 出决算为 205.05 万元，完成年初预算的 88.80%。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是退休⼈员减少。 19. 社会保障和就业⽀出（类）⾏政事业单位养⽼⽀出 （款）机关事业单位基本养⽼保险缴费⽀出（项）。年初预 算为 61.97 万元，⽀出决算为 61.97 万元，完成年初预算的 100%。 20. 社会保障和就业⽀出（类）就业补助（款）公益性 岗位补贴（项）年初预算为 0 万元，⽀出决算为 7.98 万元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部⻔ 拨付专项资⾦⽤于专项业务。 21.社会保障和就业⽀出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为 7.26 万元，⽀出决算为 43.27 万元，完成年初预 算的 596.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 退休⼈员离世。 22. 社会保障和就业⽀出（类）退役安置（款）其他退 役安置⽀出（项）年初预算为 0 万元，⽀出决算为 3 万元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部⻔ 拨付专项资⾦⽤于专项业务。 23.社会保障和就业⽀出（类）社会福利（款）社会福利 事业单位（项）。年初预算为 20 万元，⽀出决算为 18 万元， 完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是财政调减该项资⾦。 - 41 - 24.社会保障和就业⽀出（类）临时救助（款）临时救助 ⽀出（项）。年初预算为 20 万元，⽀出决算为 18 万元，完 成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是财政调减该项资⾦。 25.卫⽣健康⽀出（类）基层医疗卫⽣机构（款）其他基 层医疗卫⽣机构⽀出（项）。年初预算为 0 万元，⽀出决算 为 2.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上 级主管部⻔拨付专项资⾦⽤于专项业务。 26.卫⽣健康⽀出（类）公共卫⽣（款）重⼤公共卫⽣专 项（项）。年初预算为 0 万元，⽀出决算为 83.25 万元。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部⻔拨付 专项资⾦⽤于专项业务。 27.卫⽣健康⽀出（类）计划⽣育事务（款）其他计划⽣ 育（项）。年初预算为 30 万元，⽀出决算为 30 万元，完成 年初预算的 100%。 28.卫⽣健康⽀出（类）⾏政事业单位医疗（款）⾏政单 位医疗（项）。年初预算为 44.95 万元，⽀出决算为 44.95 万 元，完成年初预算的 100%。 29.节能环保⽀出（类）污染防治（款）⼤⽓（项）。年 初预算为 50 万元，⽀出决算为 54.72 万元，完成年初预算的 109.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级 主管部⻔拨付专项资⾦⽤于专项业务。 - 42 - 30.节能环保⽀出（类）⾃然⽣态保护（款）农村环境保 护（项）。年初预算为 10 万元，⽀出决算为 60 万元，完成 年初预算的 600%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是上级主管部⻔拨付专项资⾦⽤于专项业务。 31.节能环保⽀出（类）能源节约利⽤（款）能源节约利 ⽤（项）。年初预算为 0 万元，⽀出决算为 30.28 万元。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部⻔拨付 专项资⾦⽤于专项业务。 32.城乡社区⽀出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡 社区规划与管理（项）。年初预算为 493 万元，⽀出决算为 479.36 万元，完成年初预算的 97.23%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是财政调减该项资⾦。 33. 城乡社区⽀出（类）城乡社区公共设施（款）其他 城乡社区公共设施⽀出（项）。年初预算为 0 万元，⽀出决 算为 100 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 上级主管部⻔拨付专项资⾦⽤于专项业务。 34. 城乡社区⽀出（类）城乡社区环境卫⽣（款）城乡 社区环境卫⽣（项）。年初预算为 30 万元，⽀出决算为 23 万元，完成年初预算的 76.67%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是财政调减该项资⾦。 35.农林⽔⽀出（类）农业农村（款）农业⽣产发展（项） 。 年初预算为 0 万元，⽀出决算为 0.21 万元。决算数与年初预 - 43 - 算数存在差异的主要原因是上级主管部⻔拨付专项资⾦⽤ 于专项业务。 36.农林⽔⽀出（类）农业农村（款）其他农业农村⽀出 （项）。年初预算为 0 万元，⽀出决算为 18.90 万元。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部⻔拨付专 项资⾦⽤于专项业务。 37.农林⽔⽀出（类）林业和草原（款）其他林业和草原 ⽀出（项）。年初预算为 0 万元，⽀出决算为 57 万元。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部⻔拨付 专项资⾦⽤于专项业务。 38.农林⽔⽀出（类）扶贫（款）其他扶贫⽀出（项）。 年初预算为 0 万元，⽀出决算为 0.15 万元。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是上级主管部⻔拨付专项资⾦⽤ 于专项业务。 39.农林⽔⽀出（类）农业综合改⾰（款）对村⺠委员会 和村党⽀部的补助（项）。年初预算为 244 万元，⽀出决算 为 284.38 万元，完成年初预算的 116.55%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是上级主管部⻔拨付专项资⾦⽤ 于专项业务。 40.住房保障⽀出（类）保障性安居⼯程⽀出（款）农村 危房改造（项）。年初预算为 0 万元，⽀出决算为 4 万元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部⻔ 拨付专项资⾦⽤于专项业务。 - 44 - 41.住房保障⽀出（类）住房改⾰⽀出（款）住房公积⾦ （项）。年初预算为 56.78 万元，⽀出决算为 56.78 万元，完 成年初预算的 100%。 42.灾害防治及应急管理⽀出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）。年初预算为 15 万元，⽀出决算为 13.50 万 元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是财政调减该项资⾦。 六、⼀般公共预算财政拨款基本⽀出决算情况说明 2020 年度⼀般公共预算财政拨款基本⽀出 1107.53 万 元。与上年度相⽐，减少 436.54 万元，下降 28.27%，主要 原因：⼈员减少。其中：⼈员经费 1056.51 万元，主要包括： 基本⼯资 205.62 万元、津贴补贴 361.80 万元、奖⾦ 16 万元、 绩效⼯资 58.04 万元、机关事业单位基本养⽼保险缴费 61.97 万元、职⼯基本医疗保险缴费 44.95 万元、其他社会保障缴 费 3.02 万元、住房公积⾦ 56.78 万元、退休费 183.70 万元、 抚恤⾦ 43.27 万元、⽣活补助 21.35 万元；公⽤经费 51.02 万 元，主要包括：办公费 24.49 万元、⼯会经费 4.13 万元、福 利费 8.61 万元、其他商品和服务⽀出 13.79 万元。 七、⼀般公共预算财政拨款“三公”经费⽀出决算情况说 明 （⼀）“三公”经费财政拨款⽀出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款⽀出预算为 4 万元，⽀出 决算为 2.70 万元，完成预算的 67.50%。2020 年度“三公” - 45 - 经费⽀出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政调减 项⽬资⾦。 （⼆）“三公”经费财政拨款⽀出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款⽀出决算中，因公出国 （境）费⽀出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务 ⽤⻋购置及运⾏费⽀出决算 2 万元，完成预算的 66.67%， 占 100%；公务接待费⽀出决算 0.70 万元，完成预算的 70%， 占 100%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0 万元，⽀出决算为 0 万元， 完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我 单位⽆该项⽀出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 ⼈ 次。开⽀内容包括： 因公出国（境）费⽀出决算⽐上年度增加（减少）0 万 元，增⻓（下降）0%,主要原因是我单位⽆该项⽀出。 2．公务⽤⻋购置及运⾏费预算为 3 万元，⽀出决算为 2 万元，完成预算的 66.67%。决算数与预算数存在差异的主 要原因是厉⾏节约，调减项⽬⽀出。其中： 公务⽤⻋购置⽀出为 0 万元，购置⻋辆 0 辆。 公务⽤⻋运⾏⽀出 2 万元。主要⽤于公务⽤⻋运⾏维护 费⽀出。2020 年期末，部⻔开⽀财政拨款的公务⽤⻋保有量 为 2 辆。 公务⽤⻋购置及运⾏费⽀出决算⽐上年度增加 1.29 万 元，增⻓ 181.69%,主要原因是⽤于公务⽤⻋运⾏维护⽀出。 - 46 - 3.公务接待费预算为 1 万元，⽀出决算为 0.70 万元，完 成预算的 70%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉⾏ 节约，调减项⽬⽀出。其中： 外宾接待⽀出 0 万元。主要⽤于⽆。2020 年共接待国 （境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 ⼈次（不包括陪同⼈员）。 来访⼈员主要包括：⽆。 其他国内公务接待⽀出 0.70 万元。主要⽤于迎接上级部 ⻔⼯作检查。2020 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 140 ⼈次（不包括陪同⼈员）。 公务接待费⽀出决算⽐上年度增加 0.70 万元, 增⻓ 100%，主要原因是发⽣公务接待⽀出。 ⼋、预算绩效情况说明 （⼀）绩效管理⼯作开展情况。 2020 年，我部⻔（单位）纳⼊预算绩效管理的⽀出总额 为 8278.55 万元，其中⼈员经费⽀出 0 万元，公⽤经费⽀出 0 万元；⽀出项⽬共 52 个，⽀出⾦额 8278.55 万元。其中， 进⾏项⽬绩效⾃评 52 个，⾃评⾦额 8278.55 万元；纳⼊重 点绩效评价（部⻔评价或财政评价）3 个，评价⾦额 1474.17 万元。 （⼆）项⽬绩效⾃评结果。 通过查看现场、翻阅资料、与相关⼈员座谈，52 个项⽬ 绩效⾃评平均分为 97 分，结果为优秀。 （三）重点绩效评价结果。 - 47 - 安乐镇政府开展了综合评价⼯作，筛选出项⽬⾦额较⼤ 的三个重点项⽬资⾦ 1474.17 万元，通过主管部⻔进⾏评价， 评价结果为优秀。 九、政府性基⾦预算财政拨款⽀出决算情况说明 2020 年度政府性基⾦预算财政拨款⽀出年初预算为 62.04 万元，⽀出决算为 62.04 万元，完成年初预算的 100%。 主要⽤于村卫⽣室建设项⽬⽀出。 ⼗、机关运⾏经费⽀出情况说明 2020 年度机关运⾏经费年初预算为 51.02 万元，⽀出决 算为 51.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算 数⽆差异。 ⼗⼀、政府采购⽀出情况说明 2020 年度政府采购⽀出总额 0 万元，其中：政府采购货 物⽀出 0 万元、政府采购⼯程⽀出 0 万元、政府采购服务⽀ 出 0 万元。授予中⼩企业合同⾦额 0 万元，占政府采购⽀出 总额的 0%，其中：授予⼩微企业合同⾦额 0 万元，占政府 采购⽀出总额的 0%。 ⼗⼆、国有资产占⽤情况说明 2020 年期末，我部⻔共有⻋辆 24 辆，其中：省级领导 ⼲部⽤⻋ 0 辆、主要领导⼲部⽤⻋ 0 辆、机要通信⽤⻋ 0 辆、 应急保障⻋ 0 辆、执法执勤⽤⻋ 2 辆、特种专业技术⽤⻋ 0 辆、离退休⼲部⽤⻋ 0 辆、其他⽤⻋ 22 辆；单位价值 50 万 - 48 - 元以上通⽤设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专⽤设 备 0 台（套）。 - 49 - 第四部分 名词解释 - 50 - ⼀、财政拨款收⼊：单位从同级政府财政部⻔取得的财政预 算资⾦。 ⼆、事业收⼊：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收⼊。 三、上级补助收⼊：事业单位从主管部⻔和上级单位取得的 ⾮财政补助收⼊。 四、附属单位上缴收⼊：事业单位取得附属独⽴核算单位根 据有关规定上缴的收⼊。 五、经营收⼊：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展⾮独⽴核算经营活动取得的收⼊。 六、其他收⼊：单位取得的除“财政拨款收⼊”、 “事业收⼊”、 “上级补助收⼊”、 “附属单位上缴收⼊”、 “经营收⼊”以外的各项 收⼊。 七、⽤事业基⾦弥补收⽀差额：事业单位在当年收⼊不⾜以 安排当年⽀出的情况下，使⽤以前年度积累的事业基⾦（事业单 位当年收⽀相抵后按国家规定提取、⽤于弥补以后年度收⽀差额 的基⾦）弥补当年收⽀缺⼝的资⾦。 ⼋、基本⽀出：为保障机构正常运转、完成⽇常⼯作任务⽽ 发⽣的⼈员⽀出和公⽤⽀出。 九、项⽬⽀出：基本⽀出之外为完成特定⾏政任务和事业发 展⽬标所发⽣的⽀出。 - 51 - ⼗、 “三公”经费：纳⼊同级财政预决算管理“三公”经费，指 部⻔使⽤财政拨款安排的因公出国（境）费、公务⽤⻋购置及运 ⾏费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙⻝费、培训 费、公杂费等⽀出；公务⽤⻋购置及运⾏费反映反映单位公务⽤ ⻋⻋辆购置⽀出（含⻋辆购置税）及租⽤费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费⽤等⽀出；公务接待费反映单 位按规定开⽀的各类公务接待（含外宾接待）⽀出。 ⼗⼀、机关运⾏经费：为保障⾏政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运⾏⽤于购买货物和服务的各项资⾦，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、⽇常维修费、专 ⽤材料及⼀般设备购置费、办公⽤房⽔电费、办公⽤房取暖费、 办公⽤房物业管理费、公务⽤⻋运⾏维护费以及其他费⽤。 ⼗⼆、⼯资福利⽀出：单位⽀付给在职职⼯和编制外⻓期聘 ⽤⼈员的各类劳动报酬，以及为上述⼈员缴纳的各项社会保险费 等。 ⼗三、商品和服务⽀出：单位购买商品和服务的⽀出。 ⼗四、对个⼈和家庭的补助⽀出：单位⽤于对个⼈和家庭的 补助⽀出。 ⼗五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执⾏但尚 未完成或因客观条件发⽣变化⽆法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使⽤的资⾦。 - 52 - ⼗六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执⾏完毕 或因客观条件发⽣变化⽆法按原预算安排实施，不需要再使⽤或 ⽆法按原预算安排继续使⽤的资⾦ - 53 -