息烽县商务局2022年度部门预算及“三公”经费预算公开说明及填报口径说明.pdf

息烽县商务局 2022 年部门预算及“三公”经费预算公 开说明及填报口径说明 — 1 — 目 录 一、部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、部门主要工作任务和政策依据 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） （二）部门收入总体情况（详见表 2） （三）部门支出总体情况（详见表 3） （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11） 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 — 2 — （四）国有资本经营预算情况 （五）部分专有名词解释 五、2022 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） — 3 — 一、部门概况 （一）部门主要职能： 1.贯彻执行国家和省、市有关国内外贸易、利用外资、国际 经济合作的法律法规和方针、政策；参与拟定我县对内对外贸易、 国际经济合作、利用外资的规章草案、政策及总体规划和法则战 略，并组织实施。 2.研究制订全县国内贸易发展规划、政策措施，培育和发展 城乡商品市场体系，推进流通产业结构调整和连锁经营等现代流 通方式。 3.监测分析商务运行态势，进行预测预警和信息引导；指导 和管理重要商品储备，建立健全生活必需品市场应急管理机制， 组织实施应急条件下的市场调控、供应、保障工作。 4.负责商贸服务业的行业管理工作；按有关规定对成品油、 拍卖等特殊流通业进行监督管理；指导再生资源回收利用工作。 5.根据授权管理全县涉外经济活动。指导企业参加相关的境 内外商务会展。 6.统筹规划商品市场体系，负责全县商品流通市场的监测管 理工作；负责县域内批发市场和上规模的商业营销设施的规划布 局和相关事务的管理；负责内外贸易业务统计工作，提供信息咨 询服务。 7.贯彻国家进出口商品、加工贸易管理办法和促进外贸增长 方式转变的政策措施；负责我县重要工业品、原材料和重要农产 — 4 — 品进出口总量计划的组织实施，会同有关部门协调大宗进出口商 品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。 8.贯彻执行国家对外技术贸易、服务贸易、进出口管制以及 鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进科技兴贸战略的组 织实施；牵头拟订全县对外贸易发展规划和进出口业务统计及公 平贸易的相关工作。 9.指导和组织全县商务系统对外经济合作工作；协调、管理 全县对外承包工程、对外劳务合作等工作；负责县内企业对外投 资的申报工作；负责归口管理争取境外无偿援助工作。指导和组 织全县商务系统人才培训工作。 10.统筹全县第三产业相关工作；结合部门职责，做好军民整 合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力， 为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全 生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资 源管理相关工作，依法促进部门政务数据资料规范管理、共享和 开放；负责本部门“放管服”及权责清单工作。 11.认真贯彻执行商务流通领域法律、法规和规章制度。负责 商务领域法律、法规、规章的贯彻和实施。 12.规范全县成品油经营、零售商促销管理和公平交易管理、 洗染业管理、餐饮业管理、旧电器电子产品管理、家庭服务业管 理、单用途预付卡管理、生活必需品市场供应、家电维修服务管 理、对外劳务合同管理、流通领域食品安全管理、商品现货市场 管理、美容美发业管理、再生资源回收管理、报废汽车回收拆解、 — 5 — 二手车交易管理、特许经营市场管理，并受主管部门委托行使相 应管理及处罚权。 （二）部门预算单位构成： 息烽县商务局为行政单位，息烽县商务局部门预算包括：局 机关及下属 2 个事业单位组成，2 个事业单位分别为：息烽县商 务综合行政执法大队、息烽县电子商务服务中心。由局机关统一 核算。 内设机构设置：息烽县商务局共有 2 个科（室） ，分别为：局 办公室、市场贸易科。 （三）部门人员构成： 按照息烽县机构编制委员会办公室核定，息烽县商务局总行 政事业编制为 20 名，其中行政编制 6 名，事业编制 14 名。截至 2021 年 12 月底在职行政人员（含行政工勤）6 名，在职事业人员 14 名。 二、部门主要工作任务和政策依据 （一）聚焦商务经济指标，力促稳中有升向好。着力强化存 量挖掘、强化增量培育、强化消费促进、强化限下发力、强化服 务跟进“四个强化” ，狠抓商务经济稳中有升、持续向好。主要经 济指标，预计社会消费品零售总额目标增速达 12%；实际利用外 资（FDI 口径）完成 0.01 亿美元，外贸进出口增速实现 20%。支 撑 GDP 指标，预计批发业销售额、零售业销售额、餐饮业营业额 目标增速分别实现 16%、11%、21%。其他经济指标，预计服务外 — 6 — 包合同执行额增速实现 30%。 （二）聚焦供给迭代升级，加快商业基础建设。紧盯商贸综 合体、商业街区、品牌（特色）店铺规划建设，加快推进万汇城、 正平民俗文化、十字街等 3 个商贸综合体和南山温泉商业街建设。 实现万汇城商贸综合体在 2022 年 3 月开业，力争平安驛·贵州民 俗文化体验地夜间消费集聚区年内试运营，十字街中央广场配套 商业综合体项目加快推进。积极做好店铺引进培育和优质商铺的 改造提升，引进培育特色餐饮店、品牌特色店、连锁便利店 30 家以上，改造提升优质商铺 60 个以上。完成 5 座加油（气）站建 设；加快项目手续办理，有序启动“十四五”加油（气）站建设。 （三）聚焦发展外向经济，全面提升开放水平。认真贯彻全 省开放型经济发展大会精神，结合实际成立息烽县开放型经济工 作领导小组，加强对全县开放型经济工作的组织领导。以《息烽 县外商投资服务管家制度》为抓手，抓实外商投资服务全过程服 务保障，努力实现直接利用外资零的突破。支持贵阳拜克汽车零 部件有限公司、开磷质检等企业开展进出口业务，做大外贸进出 口、服务贸易等数据。研究出台《息烽县关于支持总部经济和楼 宇经济发展的政策措施》 ，大力发展总部经济。借助中国国际大数 据产业博览会、贵州（贵阳）东盟“一带一路”文化旅游交流周、 贵洽会等国际交流平台，组织开展形式多样的对外交流、招商引 资活动。 （四）聚焦民生实事办理，推进生鲜体系建设。严格按照“一 — 7 — 圈两场三改”规划布局，以完善城市功能和满足市民生活需求为 重点，加大社会资本招引力度，在老城生活圈、南门生活圈分别 引进 1 个生鲜超市。创新工作机制，鼓励市场前景好、综合实力 强市场主体参与农贸市场标准化改造和生鲜超市体系建设，通过 采取农投惠民生鲜超市运营模式，实现公益网点属性，确保每个 15 分钟生活圈实现农贸市场或公益性生鲜市场全覆盖。加快推进 锦御天城购物商场等项目建设。切实建立“创新商业供给，鼓励 支持商业服务企业上限入统”等配套措施。 （五）聚焦市场主体培育，纾困解难用活政策。做好“贵人 服务” ，紧盯限上市场主体，了解企业经营情况，对企业经营存在 的问题进行点对点、一对一的分析和研判，充分挖掘企业销售潜 力，形成新的经济增长点，作出新贡献。注重增量培育，围绕企 业上限入统做大增量进行指标支撑，强化与税务部门、属地政府 的联动协作，做好符合上限条件企业的服务工作，为经济平稳运 行夯实基础。积极落实上级出台的相关政策措施，用足用好用活 政策，降低企业经营成本，培育限上批零餐企业 10 家。 （六）聚焦多元层次需求，全力提振消费升级。以满足多元 化消费需求为目标，以引领中高端消费为重点，依托“红色” “温 泉”两大特别资源，围绕息烽县南山天沐温泉、平安驛·贵州民 俗文化体验地等项目，推进多元化、深层次的商业布局。大力开 展提振消费活动，抓住中秋、国庆、元旦、春节等消费旺季，聚 焦汽车、家电、家居、餐饮等重点领域，组织开展商旅文体融合、 — 8 — 线上线下消费融合等各类促消费活动 40 次以上，推动以节聚势， 以节兴市，以节兴商。 （七）聚焦监管责任落实，守牢安全风险底线。持续推进安 全生产专项整治三年行动，狠抓醇基液体燃料及城镇燃气专项整 治，深入开展安全隐患排查整治，集中攻坚重点任务，及时更新 完善“三张清单” 。每月对加油（气）站、超市等企业开展督查检 查，每季度召开 1 次安全生产、消防安全联席会，并对企业开展 1 次应急、安全、消防安全知识集中培训，落实行业安全监管责 任和企业主体责任，坚决遏制商贸领域重特大事故的发生。积极 开展“双随机、一公开”执法检查，进一步增强执法人员责任意 识，确保公平、有效、透明地进行事中事后监管，切实履行法定 监管职责，确保抽查工作依法、有序、高效推进。 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） 2022 年息烽县商务局无二级单位预算，本预算仅为本单位预 算。2022 年收入预算总计 251.05 万元，支出预算总计 251.05 万元，具体情况如下： 1.收入预算总计 251.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 251.05 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收 入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元； 上年结转 0 万元。 2.支出预算总计 251.05 万元，其中：基本支出 241.05 万元； — 9 — 项目支出 10.00 万元。 3.2022 年收支总预算与 2021 年相比，减少 3.84 万元，主要 原因是压缩财政开支。 （二）部门收入总体情况（详见表 2） 2022 年收入预算总计 251.05 万元，其中:一般公共预算拨款 收入 251.05 万元，占部门收入总额的 100.00%;政府性基金预算 财政拨款收入 0 万元，占部门收入总额的 0%;上级补助收入 0 万 元,占部门收入总额的 0%;事业收入 0 万元, 占部门收入总额的 0%; 经营收入 0 万元，占部门收入总额的 0%;其他收入 0 万元，占部 门收入总额的 0%。比 2021 年收入预算总额减少 1.51%，主要原因 是 2022 年压缩财政开支。 （三）部门支出总体情况（详见表 3） 2022 年支出预算总计 251.05 万元，其中，基本支出 241.05 万元，占部门支出总额的 96.02%;项目支出 10.00 万元，占部门 支出总额的 3.98%。 2022 年支出预算按支出功能分为:一般公共服务支出 184.96 万元，社会保障和就业支出 25.03 万元，卫生健康支出 11.67 万 元，住房保障支出 29.39 万元。 比 2021 年支出预算总额减少 1.51%，主要原因是压缩财政开 支。 （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） 2022 年财政拨款收支总预算 251.05 万元。收入包括:一般公 — 10 — 共预算拨款收入 251.05 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元;支出包括: 一般公共服务支出 184.96 万元，社会保障和就 业支出 25.03 万元，卫生健康支出 11.67 万元，住房保障支出 29.39 万元。 2022 年收支总额 251.05 万元， 比上年收支预算总额减少 3.84 万元，主要原因是压缩财政开支。 （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） 2022 年全年一般公共预算支出 251.05 万元，其中:基本支出 241.05 万元，项目支出 10.00 万元，具体各科目支出情况如下: 1. 一般公共服务支出 184.96 万元，其中:基本支出 174.96 万元，项目支出 10.00 万元; 2. 社会保障和就业支出 25.03 万元，其中:基本支出 25.03 万元，项目支出 0 万元; 3. 卫生健康支出 11.67 万元，其中:基本支出 11.67 万元， 项目支出 0 万元; 4. 住房保障支出 29.39 万元，其中:基本支出 29.39 万元， 项目支出 0 万元。 本年预算支出较上年下降 1.51%，主要是一般公共服务支出 下降，原因是压缩财政开支。 （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） 2022 年一般公共预算基本支出 241.05 万元，其中:人员经费 231.05 万元，公用经费 10.00 万元。人员经费 231.05 万元，主 — 11 — 要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福 利支出、住房公积金、退休费等;公用经费 10.00 万元，主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费 、差旅费、维修（护）费、 会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设 备购置等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） 2022 年“三公”经费预算 2.00 万元，比 2021 年预算 1.30 万元增加 53.85%，其中：因公出国（境）费 2022 年预算 0 万元 ， 与 2021 年预算 0 万元持平；公务用车购置及运行费 2022 年预算 2.00 万元，与 2021 年预算 1.20 万元相比增加 66.67% ，其中： 公务车运行维护费 2022 年预算 2.00 万元，比 2021 年预算 1.20 万元增加 66.67%，增加原因主要是由于车辆使用年限过长，导致 维修增加，导致维护费增加。公务车购置费 0 万元，与 2021 年预 算 0 万元持平；公务接待费 2022 年预算 0 万元，比上年减少 0.10 万元，原因为主要是按照中央八项规定要求，厉行节约，继续严 格控制“三公”经费支出。公车保有量 2 辆。 因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初 未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。 （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） 2022 年无政府性基金支出。 （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） — 12 — 息烽县商务局 2022 年实行绩效目标管理的资金 251.05 万元， 其中基本支出 241.05 万元，项目支出 10.00 万元，涉及项目 1 个，均为公共财政拨款。部门整体支出绩效目标及指标详见表 10。 （十）重点项目支出绩效目标情况（详见表 11） 息烽县商务局 2022 年项目支出预算为 10.00 万元，是用于局 本级及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标 而开展的专项工作经费支出。涉及项目 1 个，重点项目绩效目标 及指标详见附表。 四、其他重要事项说明 （一） 机关运行经费情况：2022 年我机关本级机关运行经 费财政拨款预算 20.00 万元，主要包括办公费、邮电费、水电费、 差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。比 2021 年预算减少 0.70 万元，下降 3.38%。原因是压缩财政经费开支。 （二） 政府采购情况：2022 年息烽县商务局无政府采购预 算。 （三） 国有资产占有使用情况：截至 2022 年年初，单位国 有资产合计 239.28 万元，其中流动资产 171.33 万元，固定资产 67.95 万元。息烽县商务局机关及其所属预算单位共有车辆 2 辆， 其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技 术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套） 。 （四）国有资本经营预算情况：无国有资本经营预算拨款。 — 13 — （五）部分专有名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财 政预算资金。 2.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)：指商贸局 机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作 的基本支出。 3.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)：指商贸局 用于下属事业单位的基本支出。 4.机关运行经费：指为保证单位机关正常运转发生的支出， 包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等。 5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指 按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房 公积金。 6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 7.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指 用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费 和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置 及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路 — 14 — 过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 五、2022 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 1） — 15 —