上海市普陀区曹杨新村街道城市运行管理中心2022年单位预算.pdf

上海市普陀区2022年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区曹杨新村街道城市运行管理中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市普陀区曹杨新村街道城市运行管理中心主要职能 上海市普陀区曹杨新村街道城市运行管理中心是街道办事处下属的事业单位。 主要职能包括： 1.负责城市运行日常状况的综合分析和监测；负责网格、绿容、房管等方面的日常管理、专业巡查、应急处置以及对相关问题的派遣 、协调、督办、核查、回复（访）、结案等工作。 上海市普陀区曹杨新村街道城市运行管理中心机构设置 上海市普陀区曹杨新村街道城市运行管理中心设1个内设机构，包括：曹杨新村街道城市运行管理中心。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2022年单位预算编制说明 2022年，上海市普陀区曹杨新村街道城市运行管理中心预算支出总额为785.60万元，其中：财政拨款支出预算785.61万元，比2021年 预算执行数增加22.2万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算785.61万元，比2021年预算执行数增加22.2万元；政府性基 金拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数持平。财政拨款支出主要 内容如下： 1.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”0.18万元，主要用于离退休经费支出。 2021年 当年预算执行数为3.21万元，2022年预算安排0.18万元，比2021年预算执行数减少94.39%。主要原因是：按实际人员数按排预算。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”71.57万元，主要用于机关 事业单位基本养老保险缴费支出。2021年当年预算执行数为59.63万元，2022年预算安排71.56万元，比2021年预算执行数增加20%。主要 原因是：按实际社保人数缴纳。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”35.78万元，主要用于机关事业 单位职业年金缴费支出。2021年当年预算执行数为27.20万元，2022年预算安排35.78万元，比2021年预算执行数增加31.54%。主要原因 是：按实际的职业年金人数缴纳。 4.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”46.96万元，主要用于在职人员基本医疗保险费。2021年当 年预算执行数为38.98万元，2022年预算安排46.96万元，比2021年预算执行数增加20.47%。主要原因是：按实际医保金金额缴纳。 5. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”599.80万元，主要用于人员经费、公用经费 。2021年当年预算执行数为608.16万元，2022年预算安排599.80万元，比2021年预算执行数减少1.37%。主要原因是：按公用和人员数的 实际需要按排。 6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”31.31万元，主要用于缴纳住房公积金。2021年当年预算执行数为 26.24万元，2022年预算安排31.31万元，比2021年预算执行数增加19.32%。主要原因是：按实际住房公积金金额缴纳。 2022年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区曹杨新村街道城市运行管理中心 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 7,856,070 一、卫生健康支出 1.一般公共预算资金 7,856,070 二、社会保障和就业支出 469,643 469,643 1,075,291 1,075,291 2.政府性基金 三、城乡社区支出 5,998,040 5,174,040 3.国有资本经验预算 四、住房保障支出 313,096 313,096 7,856,070 7,032,070 公用经费 824,000 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 7,856,070 支出总计 824,000 2022年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区曹杨新村街道城市运行管理中心 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 项 208 社会保障和就业支出 1,075,291 1,075,291 行政事业单位养老支出 1,075,291 1,075,291 1,820 1,820 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 715,647 715,647 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 357,824 357,824 卫生健康支出 469,643 469,643 行政事业单位医疗 469,643 469,643 事业单位医疗 469,643 469,643 城乡社区支出 5,998,040 5,998,040 城乡社区管理事务 5,998,040 5,998,040 其他城乡社区管理事务支出 5,998,040 5,998,040 住房保障支出 313,096 313,096 住房改革支出 313,096 313,096 住房公积金 313,096 313,096 7,856,070 7,856,070 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 总计： 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2022年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区曹杨新村街道城市运行管理中心 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 1,075,291 1,075,291 行政事业单位养老支出 1,075,291 1,075,291 1,820 1,820 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 715,647 715,647 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 357,824 357,824 卫生健康支出 469,643 469,643 行政事业单位医疗 469,643 469,643 事业单位医疗 469,643 469,643 城乡社区支出 5,998,040 5,998,040 城乡社区管理事务 5,998,040 5,998,040 其他城乡社区管理事务支出 5,998,040 5,998,040 住房保障支出 313,096 313,096 住房改革支出 313,096 313,096 住房公积金 313,096 313,096 7,856,070 7,856,070 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 总计： 2022年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区曹杨新村街道城市运行管理中心 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 7,856,070 一、卫生健康支出 合计 一般公共预算 469,643 469,643 二、政府性基金 二、社会保障和就业支出 1,075,291 1,075,291 三、国有资本经营预算 三、城乡社区支出 5,998,040 5,998,040 四、住房保障支出 313,096 313,096 7,856,070 7,856,070 收入总计 7,856,070 支出总计 政府性基金预算 国有资本经营预算 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区曹杨新村街道城市运行管理中心 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项 208 社会保障和就业支出 1,075,291 1,075,291 行政事业单位养老支出 1,075,291 1,075,291 1,820 1,820 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 715,647 715,647 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 357,824 357,824 卫生健康支出 469,643 469,643 行政事业单位医疗 469,643 469,643 事业单位医疗 469,643 469,643 城乡社区支出 5,998,040 5,998,040 城乡社区管理事务 5,998,040 5,998,040 其他城乡社区管理事务支出 5,998,040 5,998,040 住房保障支出 313,096 313,096 住房改革支出 313,096 313,096 住房公积金 313,096 313,096 7,856,070 7,856,070 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 总计： 项目支出 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区曹杨新村街道城市运行管理中心 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区曹杨新村街道城市运行管理中心 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区曹杨新村街道城市运行管理中心 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 6,998,930 6,998,930 0 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 748,104 748,104 0 301 02 津贴补贴 649,152 649,152 0 301 07 绩效工资 3,723,100 3,723,100 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 715,647 715,647 0 301 09 职业年金缴费 357,824 357,824 0 301 10 职工基本医疗保险缴费 469,643 469,643 0 301 12 其他社会保障缴费 22,364 22,364 0 301 13 住房公积金 313,096 313,096 0 商品和服务支出 824,000 0 824,000 302 302 01 办公费 607,504 0 607,504 302 28 工会经费 89,456 0 89,456 302 29 福利费 95,040 0 95,040 302 31 公务用车运行维护费 32,000 0 32,000 对个人和家庭的补助 33,140 33,140 0 303 303 02 退休费 32,060 32,060 0 303 09 奖励金 1,080 1,080 0 总计： 总计： 7,856,070 7,032,070 824,000 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区曹杨新村街道城市运行管理中心 单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 3.2 购置费 3.2 运行费 3.2 0 其他相关情况说明 一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为3.2万元，比2021年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算持平，主要原因是本单位不安排该项经费。 （二）公务车购置及运行费3.2万元，其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算持平，主要原因是厉行节约；公务车用车运行费3.2万 元，比2021年预算持平，主要原因是厉行节约。 （三）公务接待费0万元。比2021年预算持平，主要原因是本单位不安排该项经费。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费 三、政府采购情况 上海市普陀区曹杨新村街道城市运行管理中心2022年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2022年度，本单位编报绩效目标的项目无。 五、国有资产占有情况 截止2021年12月31日，本单位流动资产45.45万元。固定资产61.12万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤 用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备1台/套（其中：单价100万元以上专用设备0 台/套）；其他固定资产61.12万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。 项目经费情况说明 一、项目概述 （说明项目的总体情况、立项目的等） 二、立项依据 （说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等） 三、实施主体 （列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等） 四、实施方案 （说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等） 五、实施周期 （说明项目实施的周期） 六、年度预算安排 （说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等） 七、绩效目标 （包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格） 详见单位的项目绩效目标表 财政项目支出绩效目标填报表 （2022年度） 项目名称 项目类别 主管部门 实施单位 计划开始日期 计划完成日期 项目资金总额 年度资金申请总额 其中：当年财政拨款 项目资金 （元） 其中：财政资金 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 （202 年- 202 年） 年度总目标 项目绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 绩效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 年度指标值