上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心2019年单位预算.pdf

上海市普陀区2019年单位预算 预算单位：上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心主要职能 上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心是宜川路街道办事处下属事业单位。 主要职能包括： 1.负责对责任网格内部件和事件进行巡查，发现问题及时立案。 2.负责受理“12345”等相关服务热线转送的市民举报投诉。 3.负责将案件派遣至相关部门和单位进行处置，对案件处置进行协调和督办，对案件处置结果进行核查，符合处置结果要求的予以结 案，并对案件处置情况进行评价。 4.负责网格监督员的培训、考核等日常管理。 5.负责管理信息系统的运行维护和相关数据的统计分析。 6.承办区委、区政府及街道交办的其他任务。 上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心机构设置 上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心设七个内设机构，包括：指挥中心、网格化管理、12345市民热线、房屋管理、绿 化市容、联勤联动、应急值守。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2019年单位预算编制说明 2019年，上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心预算支出总额为520.70万元，其中：财政拨款支出预算520.70万元。财政 拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算520.70万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. 社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.37万元，主要用于退休人员福利费及活动费。2018 年当年预算执行数为0.92万元，2019年预算安排1.37万元，比2018年预算执行数增加49%。主要原因是：19年新增退休人员。 2. 社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.41万元，主要用于在职人员 缴纳基本养老保险费用。2018年当年预算执行数为45.63万元，2019年预算安排52.41万元，比2018年预算执行数增加14.86%。主要原因 是：在职人员新进。 3. 社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.96万元，主要用于在职人员缴纳 职业年金费用。2018年当年预算执行数为18.25万元，2019年预算安排20.96万元，比2018年预算执行数增加14.85%。主要原因是：在职人 员新进。 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.90万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费。2018年当 年预算执行数为21.67万元，2019年预算安排24.90万元，比2018年预算执行数增加14.91%。主要原因是：在职人员新进。 5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）402.71万元，主要用于人员经费支出、公用经费 支出等。2018年当年预算执行数为395.08万元，2019年预算安排402.71万元，比2018年预算执行数增加1.93%。主要原因是：在职人员新 进。 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.34万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。2018年当年预算执行 数为15.38万元，2019年预算安排18.34万元，比2018年预算执行数增加19.25%。主要原因是：在职人员新进。 2019年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 5,207,031 一、社会保障和就业支出 747,498 747,498 1、一般公共预算资金 5,207,031 二、卫生健康支出 248,954 248,954 2、政府性基金 三、城乡社区支出 4,027,139 3,178,139 二、事业收入 四、住房保障支出 183,440 183,440 4,358,031 4,358,031 公用经费 849,000 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 5,207,031 支出总计 849,000 2019年单位收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 项 208 社会保障和就业支出 747,498 747,498 行政事业单位离退休 747,498 747,498 208 05 208 05 02 事业单位离退休 13,740 13,740 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 524,113 524,113 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 209,645 209,645 卫生健康支出 248,954 248,954 行政事业单位医疗 248,954 248,954 事业单位医疗 248,954 248,954 城乡社区支出 4,027,139 4,027,139 城乡社区管理事务 4,027,139 4,027,139 其他城乡社区管理事务支出 4,027,139 4,027,139 住房保障支出 183,440 183,440 住房改革支出 183,440 183,440 住房公积金 183,440 183,440 合计 5,207,031 5,207,031 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2019年单位支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项 208 社会保障和就业支出 747,498 747,498 行政事业单位离退休 747,498 747,498 208 05 208 05 02 事业单位离退休 13,740 13,740 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 524,113 524,113 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 209,645 209,645 卫生健康支出 248,954 248,954 行政事业单位医疗 248,954 248,954 事业单位医疗 248,954 248,954 城乡社区支出 4,027,139 4,027,139 城乡社区管理事务 4,027,139 4,027,139 其他城乡社区管理事务支出 4,027,139 4,027,139 住房保障支出 183,440 183,440 住房改革支出 183,440 183,440 住房公积金 183,440 183,440 5,207,031 5,207,031 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 合计 项目支出 2019年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 5,207,031 一、社会保障和就业支出 二、政府性基金 收入总计 项目 5,207,031 合计 一般公共预算 747,498 747,498 二、卫生健康支出 248,954 248,954 三、城乡社区支出 4,027,139 4,027,139 四、住房保障支出 183,440 183,440 5,207,031 5,207,031 支出总计 政府性基金预算 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 2019年预算数 2018年执行数 功能分类科目名称 类 款 2019年预算数比2018年执行数 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 项 208 社会保障和就业支出 647,995 747,498 747,498 99,503 15.36% 行政事业单位离退休 647,995 747,498 747,498 99,503 15.36% 9,160 13,740 13,740 4,580 50.00% 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 456,304 524,113 524,113 67,809 14.86% 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 182,531 209,645 209,645 27,114 14.85% 卫生健康支出 216,746 248,954 248,954 32,208 14.86% 行政事业单位医疗 216,746 248,954 248,954 32,208 14.86% 事业单位医疗 216,746 248,954 248,954 32,208 14.86% 城乡社区支出 3,950,845 4,027,139 4,027,139 76,294 1.93% 城乡社区管理事务 3,950,845 4,027,139 4,027,139 76,294 1.93% 其他城乡社区管理事务支出 3,950,845 4,027,139 4,027,139 76,294 1.93% 住房保障支出 153,823 183,440 183,440 29,617 19.25% 住房改革支出 153,823 183,440 183,440 29,617 19.25% 住房公积金 153,823 183,440 183,440 29,617 19.25% 合计 4,969,409 5,207,031 5,207,031 237,622 4.78% 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项 无 合计 注：上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。 项目支出 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 4,340,811 4,340,811 301 01 基本工资 598,332 598,332 301 02 津贴补贴 470,838 470,838 301 07 绩效工资 2,020,723 2,020,723 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 524,113 524,113 301 09 职业年金缴费 209,645 209,645 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 248,954 248,954 301 12 其他社会保障缴费 84,766 84,766 301 13 住房公积金 183,440 183,440 商品和服务支出 799,000 799,000 302 302 01 办公费 80,000 80,000 302 02 印刷费 5,000 5,000 302 03 咨询费 3,000 3,000 302 04 手续费 3,000 3,000 302 05 水费 10,000 10,000 302 06 电费 40,000 40,000 302 07 邮电费 30,000 30,000 302 09 物业管理费 47,000 47,000 302 13 维修（护）费 170,000 170,000 302 16 培训费 10,000 10,000 302 18 专用材料费 55,000 55,000 302 26 劳务费 30,000 30,000 302 27 委托业务费 85,000 85,000 302 28 工会经费 52,411 52,411 302 29 福利费 90,720 90,720 302 31 公务用车运行维护费 32,000 32,000 302 99 其他商品和服务支出 55,869 55,869 对个人和家庭的补助 17,220 17,220 303 303 02 退休费 13,740 13,740 303 09 奖励金 1,080 1,080 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 2,400 2,400 资本性支出 50,000 50,000 办公设备购置 50,000 50,000 310 310 02 合计 5,207,031 4,358,031 849,000 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 3.2 0 0 购置费 3.2 运行费 0 3.2 0 其他相关情况说明 一、 2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为3.2万元，比2018年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费3.2万元，比2018年预算持平。 （三）公务接待费0万元。比2018年预算持平。 二、机关运行经费预算 2019年上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心2019年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2019年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。 五、国有资产占用情况 截至2018年12月31日，上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、单位价值50万元以 上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称： 项目名称 项目类型 资金用途 开始时间 项目概况 立项依据 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 结束时间 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、 措施 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 子项目名称 项目当年预算（元） 同名项目上年预算执 预算金额（元） 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 注：上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心2019年无编报绩效目标的项目，故本表为空。