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上海市普陀区真如镇街道城市网格化综合管理中心 2017 年度单位预算 目录 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 上海市普陀区真如镇街道城市网格化综合管理中心主要职能 上海市普陀区真如镇街道城市网格化综合管理中心是上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处下设的事业单位。 主要职能包括： 1.网格中心负责研究制定街道网格化管理体系重大决策和指导意见。组织编制修订街道城市网格化综合管理中心方案和制度。负责对辖区内各类网格 化和 12345 等社区管理案件的视频监控、监督巡查、指挥派遣、处置督办、绩效评价、调研分析等工作。对 6 个网格进行管理督办和考核，牵头开展网 格化社区管理疑难问题的联动处置。对下设六个工作站进行工作指导和联勤联动牵头工作。 2.市容绿化所主要承担本辖区内绿化市容环境卫生日常管理、专业巡查、投诉处置、社会宣传等工作。 3.房管办事处主要承担落实房屋行政管理职能，具体承担物业行政管理，行政执法、房屋租赁管理、信访投诉处置、信息管理以及政策法规宣传等工 作。 上海市普陀区真如镇街道城市网格化综合管理中心机构设置 真如镇街道城市网格化综合管理中心设七个内设机构，包括：指挥中心、网格化管理、12345 市民热线、房屋管理、绿化市容、 联勤联动、应急值守。 上海市普陀区真如镇街道城市网格化综合管理中心 2017 年部门预算编制说明 2017 年，上海市普陀区真如镇街道城市网格化综合管理中心预算支出总额为 473.3687 万元，其中：财政拨款支出预算 473.3687 万 元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 473.3687 万元，政府性基金拨款支出预算 0 万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出”科目 53.3512 万元，其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出”38.108 万元,主要用于按照国家政策规 定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”15.2432 万元,主要用于按照国家政策规定 为事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。 2. “医疗卫生与计划生育支出”科目 19.054 万元，其中“事业单位医疗”19.054 万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职 人员缴纳基本医疗保险的支出。 3. “城乡社区支出”科目 387.6257 万元，其中“其他城乡社区管理事务支出”387.6257 万元，主要用于事业单位事业运行等方面的 基本支出。 4. “住房保障支出”科目 13.3378 万元，其中“住房公积金”13.3378 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积 金方面的支出。 2017 年预算单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区真如镇街道城市网格化综合管理中心 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 4733687 一、社会保障和就业支出 533512 1. 一般公共预算资金 4733687 二、医疗卫生与计划生育支出 190540 2. 政府性基金 0 三、城乡社区支出 3876257 二、事业收入 0 四、住房保障支出 133378 三、事业单位经营收入 0 四、其他收入 0 收入总计 4733687 支出总计 4733687 2017 年预算单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区真如镇街道城市网格化综合管理中心 单位：元 项目 功能分类科目编 码 类 款 功能分类科目名称 收入预算 合计 财政拨款收入 事业单位 经营收入 事业收入 项 208 其他收入 社会保障和就业支出 533512 533512 0 0 0 行政事业单位离退休 533512 533512 0 0 0 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 381080 381080 0 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 152432 152432 0 0 0 医疗卫生与计划生育支出 190540 190540 0 0 0 行政事业单位医疗 190540 190540 0 0 0 事业单位医疗 190540 190540 0 0 0 城乡社区支出 3876257 3876257 0 0 0 城乡社区管理事务 3876257 3876257 0 0 0 其他城乡社区管理事务支出 3876257 3876257 0 0 0 住房保障支出 133378 133378 0 0 0 住房改革支出 133378 133378 0 0 0 住房公积金 133378 133378 0 0 0 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 合计 4733687 4733687 0 0 0 2017 年预算单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区真如镇街道城市网格化综合管理中心 单位：元 项目 功能分类科目编 码 类 款 功能分类科目名称 支出预算 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 533512 533512 0 行政事业单位离退休 533512 533512 0 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 381080 381080 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 152432 152432 0 医疗卫生与计划生育支出 190540 190540 0 行政事业单位医疗 190540 190540 0 事业单位医疗 190540 190540 0 城乡社区支出 3876257 3876257 0 城乡社区管理事务 3876257 3876257 0 其他城乡社区管理事务支出 3876257 3876257 0 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 133378 133378 0 住房改革支出 133378 133378 0 住房公积金 133378 133378 0 4733687 4733687 0 合计 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区真如镇街道城市网格化综合管理中心 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 合计 4733687 一、社会保障和就业支出 二、政府性基金 收入总计 项目 一般公共预算 533512 533512 190540 190540 三、城乡社区支出 3876257 3876257 四、住房保障支出 133378 133378 4733687 4733687 0 二、医疗卫生与计划生育支出 4733687 支出总计 政府性基金预算 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区真如镇街道城市网格化综合管理中心 单位：元 项目 功能分类科目编 功能分类科目名称 一般公共预算支出 合计 基本支出 项目支出 码 类 款 项 208 社会保障和就业支出 533,512 533,512 0 行政事业单位离退休 533,512 533,512 0 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 381,080 381,080 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 152,432 152,432 0 医疗卫生与计划生育支出 190,540 190,540 0 行政事业单位医疗 190,540 190,540 0 事业单位医疗 190,540 190,540 0 城乡社区支出 3,876,257 3,876,257 0 城乡社区管理事务 3,876,257 3,876,257 0 其他城乡社区管理事务支出 3,876,257 3,876,257 0 住房保障支出 133,378 133,378 0 住房改革支出 133,378 133,378 0 住房公积金 133,378 133,378 0 4,733,687 4,733,687 0 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 合计 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区真如镇街道城市网格化综合管理中心 单位：元 项目 功能分类科目编 码 类 款 功能分类科目名称 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项 无 0 项目支出 合计 0 注：上海市普陀区真如镇街道城市网格化综合管理中心 2017 年度无政府性基金预算拨款支出，故本表无数据。 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区真如镇街道城市网格化综合管理中心 单位：元 项目 经济分类科目编 码 类 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 3,611,829 3,611,829 0 301 01 基本工资 475,128 475,128 0 301 02 津贴补贴 337,328 337,328 0 301 04 社会保障缴费 796,457 796,457 0 301 07 绩效工资 1,428,905 1,428,905 0 301 99 其他工资福利支出 574,011 574,011 0 商品和服务支出 885,960 0 885,960 302 302 01 办公费 200,000 0 200,000 302 05 水费 20,000 0 20,000 302 06 电费 60,000 0 60,000 302 09 物业管理费 41,960 0 41,960 302 13 维修（护）费 10,000 0 10,000 302 26 劳务费 138,000 0 138,000 302 28 工会经费 45,600 0 45,600 302 29 福利费 68,400 0 68,400 302 31 公务用车运行维护费 32,000 0 32,000 302 99 其他商品和服务支出 270,000 0 270,000 对个人和家庭的补助 135,898 135,898 0 2,520 2,520 0 303 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 133,378 133,378 0 其他资本性支出 100,000 0 100,000 办公设备购置 100,000 0 100,000 4,733,687 3,747,727 985,960 310 310 02 合计 上海市普陀区真如镇街道城市网格化综合管理中心“三公”经费和机关运行经费 预算情况表 单位:万元 “三公”经费预算数 机关运行经 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 费预算数 公务接待费 小计 3.2 0 0 3.2 购置费 运行费 0 3.2 0 相关情况说明 一、 “三公”经费预算 上海市普陀区真如镇街道城市网格化综合管理中心 2017 年“三公”经费财政拨款预算为 3.2 万元，包括使 用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2016 年预算增加 3.2 万元。 其中： 因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，与 2016 年预算持平。 公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流 等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出，与 2016 年预算持平。 公务用车购置及运行费预算 3.2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.2 万元），主要安 排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用 车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2016 年预算增加 3.2 万元，主要原因是绿化和市容管 理所下沉增加公务用车运行费。 二、机关运行经费预算 上海市普陀区真如镇街道城市网格化综合管理中心 2017 年度未安排机关运行经费预算。 三、政府采购情况 2017 年度本单位政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10 万元，其中：面向小微企业预留政府 采购项目预算金额 10 万元。 四、预算绩效情况 上海市普陀区真如镇街道城市网格化综合管理中心 2017 年度无实行绩效目标管理的项目。