59.兴国县委宣传部2020年部门决算公开.pdf

中共兴国县委宣传部 2020 年度部门决算 目 第一部分 录 宣传部部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 宣传部部门概况 一、部门主要职能 兴国县委宣传部是主管宣传和思想政治工作的县委组成部 门，主要职责是：根据中宣部、省委宣传部、市委宣传部和县委 的安排部署，制订全县宣传思想工作规划和提出宣传思想文教事 业发展的指导方针；指导全县各级党组织的宣传工作和宣传广电 文教系统各部门之间的关系和步调。负责指导全县理论学习、理 论宣传和理论研究工作；对县文联、县社联的工作实施方针政策 的指导。负责指导、协调新闻部门的工作；掌握舆论导向，把握 宣传基调，负责指导全县新闻报道工作。负责从宏观上指导精神 产品的生产和文化市场的管理；对县文广新局的工作实施方针政 策的指导。宣传贯彻党的教育方针、政策；指导、协调学校、党 的建设和思想政治教育方面的工作；对县教育局、县直中学的工 作实施方针政策的指导。负责规划、部署全局性的思想政治工作 任务和群众性的社会主义精神文明建设活动；会同县委组织部做 好党员教育工作。组织编写党员教育教材，会同有关部门研究改 进群众思想政治工作。负责规划和部署全县社会宣传、企业宣传、 农村宣传、法制宣传和全民国防教育工作。负责贯彻落实中央对 外宣传的的方针、政策，研究制订全县对外宣传工作规划和提出 县内重大问题及突发事件的对外宣传意见、统一宣传口径；指导、 协调县直有关单位的对外宣传工作和对外文化交流活动。按照规 定管理县直宣传广电文教系统的干部，指导这些部门领导班子的 建设；对乡镇党委宣传委员的任免提出意见；联系县直宣传广电 文教系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；主管全 县企业（含企业化管理事业单位）政工干部的职称评定工作。完 成县委交办的其它任务。负责全县新闻报道工作及市级以上媒体 记者接待工作。落实互联网信息传播方针政策，负责全县互联网 的服务、监督和管理工作，组织全县网上正面宣传、舆情监管和 舆论引导工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：兴国县委 宣传部。 本部门 2020 年年末实有人数 20 人，其中在职人员 20 人， 离休人员 0 人，退休人员 4 人；年末其他人员 3 人；年末学生人 数 0 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 2904.44 万元，其中年初结转和 结余 821.93 万元，较 2019 年减少 136.06 万元，下降 14.2%； 本年收入合计 2082.51 万元，较 2019 年增加 1216.9 万元，增长 140.58%，主要原因是：增加了新时代文明实践经费及举办了多 次活动。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2082.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 2904.44 万元，其中本年支出合 计 1801.12 万元，较 2019 年增加 799.45 万元，增长 79.81%， 主要原因是：上年开展活动较多；年末结转和结余 1103.32 万元， 较 2019 年增加 281.39 万元，增长 34.23%，主要原因是：例行 节约制度。 本年支出的具体构成为：基本支出 834.46 万元，占 46.33%； 项目支出 966.66 万元，占 53.67%；经营支出 0 万元，占 0%；其 他支出 0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 623.34 万元，决算数为 1801.12 万元，完成年初预算的 289%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 583.51 万元，决算 数为 1325.47 万元，完成年初预算的 227%，主要原因是：举办 了多次全县大型活动未列入年初预算。 （二）文化旅游体育与传媒支出年初预算为 0 万元，决算数 为 270.48 万元，主要原因是：开展活动较多。 （三）社会保障和就业支出年初预算数为 16.95 万元，决算 数为 16.35 万元，完成年初预算的 96%，主要原因是：本年度有 人员调出。 （四）卫生健康支出年初预算数为 10.81 万元，决算数为 10.81 万元，完成年初预算的 100%。 （五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 178 万元。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 834.46 万 元，其中： （一）工资福利支出 166.36 万元，较 2019 年增加 18.57 万 元，增长 11%，主要原因是：人员调入，工资晋级晋档。 （二）商品和服务支出 522.61 万元，较 2019 年增加 18.61 万元，增长 4 %，主要原因是：开展活动较多。 （三）对个人和家庭补助支出 140.18 万元，较 2019 年增加 65.58 万元，增长 46%，主要原因是：增加了人员。 （四）资本性支出 5.3 万元，较 2019 年增加 4.1 万元，增 长 77%，主要原因是：更新了老旧办公设备。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 60 万元，决算数为 50.93 万元，完成预算的 85%， 决算数较 2019 年增加 5.14 万元，增长 10%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%。 （二）公务接待费支出年初预算数为 60 万元，决算数为 50.93 万元，完成预算的 85%，决算数较 2019 年增加 5.14 万元， 增长 10%，主要原因是举办了多次活动增加了接待经费。决算数 较年初预算数减少的主要原因是：尽量地节约减流。全年国内公 务接待 583 批，累计接待 3918 人次，其中外事接待 0 批，累计 接待 0 人次，主要为：记者、招商引资接待。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%， 决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，全年 购置公务用车 0 辆。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 527.92 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 22.73 万元，增长 4%，主要原因是：资产运行维护支出增加/信息系统 运行维护支出增加/人员增加。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0 %。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预 算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金180 万元，占一般公共预算项目支出总额的14%。 组织对新时代文明实践运行经费项目开展了部门评价，涉及 一般公共预算支出180万元，政府性基金预算支出0万元。其中， 对此项目开展绩效评价。从评价情况来看，评价得分86.20分， 等级标准为良。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 我部门今年在部门决算中反映新时代文明实践运行经费项 目绩效自评结果。 项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，新时代 文明实践运行经费项目绩效自评得分为 86.20 分。项目全年预算 数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩 效目标完成情况：办公室在建立完善各项规章制度的同时， 加大制度的执行力度，强化对日常经费的预算、支付、结算 和经费的监督管理。各项工作经费支出均按工作进度完成资 金拨付，按照当年预算合理调配资金。日常公用经费支出、 专项工作经费支出，均控制在总预算范围内。根据年度总工 作计划从严把握预算编制；分清轻重缓急，合理安排预算资 金；遵守财务规定，加强内部管控，对每项财务运行情况从 严审核把关，坚决杜绝违规操作行为，杜绝超标准设备配置 和超标准费用开支，严格按照预算安排进行整体支出，保障 办公室的日常运行。 发现的问题及原因：在整体支出过程中遇到一些新情况、 新问题，如有时偶尔会在资金使用过程中串用资金指标；在 财务报账过程中存在票据附件审核不细的现象如过期发票 报账列支；对年度项目支出绩效评价业务还不熟练不精通 等。 下一步改进措施：在今后的工作中，我部将进一步增强贯 彻落实制度及规定的自觉性和坚定性，严格遵守财务管理制 度和财务纪律，制定更严格的规定，层层压实责任，坚决做 到令行禁止，切实把改进工作作风、厉行勤俭节约、反对铺 张浪费和密切联系群众各项措施落到实处，努力提升组织工 作科学化水平。同时，加强对财务业务人员等的业务培训与 学习，提高专业素质，对项目支出绩效评价工作、部门整体 支出绩效评价工作等新工作强化指导培训学习，使之适应新 时代财务工作要求。 （三）部门评价项目绩效评价结果。 每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可 参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目 支出绩效评价报告（参考提纲）》。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指级政当年拨付的资金。 二、上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数， 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 三、三公经费支出包含因公出国费、公务用车购置及运行费 用、公务接待费，公开决算中的三公经费开支仅指财政拨款支出 数。 四、机关运行经费支出包括办公经费、水费、电费、差旅费 等日常公用经费支出，公开决算中的运行经费开支仅指财政拨款 支出数。 五、其他支出：反映除上述项目以外的其他行政事务方面的 支出。 六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 七、行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经 费。 八、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本 医疗保险缴费经费。