经信委预算公开说明.pdf

章贡区经信委 2018 年部门预算 目 第一部分 录 章贡区经信委概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 章贡区经信和 2018 年部门预算情况说明 一、2018 年部门预算收支情况说明 二、2018 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 章贡区经信委 2018 年部门预算表 一、 《收支预算总表》 二、 《部门收入总表》 三、 《部门支出总表》 四、 《财政拨款收支总表》 五、 《一般公共预算支出表》 六、 《一般公共预算基本支出表》 七、 《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、 《政府性基金预算支出表》 第四部分 名词解释 -1- 第一部分 章贡区经信委概况 一、主要职责 1、贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规 和政策，提出全区经济和信息化发展的政策措施并组织实施和监督 检查。 2、提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业 化进程中的重大问题，在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟 订并组织实施工业和信息化发展规划，提出优化产业布局、结构调 整的政策建议。 3、监测分析工业运行态势并发布相关信息，协调解决有关问 题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关 工作。 4、拟定并组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入和产 业政策，推进行业技术基础、知识产权、质量品牌管理，协调行业 发展中的重大问题；指导经济和信息化领域加强安全生产管理，参 与主管领域安全事故调查处理；依法管理稀土资源综合开发和合理 利用；负责农药生产的监督管理；承担对民用爆破器材行业的生产、 仓储安全的监督管理；承担船舶建造行业监督管理。 5、承担全区有色金属和新材料、装备制造、电子信息、生物 医药、节能环保等产业的培植和管理工作，推动全区工业结构的调 整和产业升级，推进产业集群发展。 二、部门基本情况 -2- 纳入本部门预算汇编范围的单位共 3 个，包括：区经信委机关、 经贸执法大队、经济信息中心。章贡区经信委编制数 44 人，其中： 行政编制 22 人，参公事业编制 0 人，全额事业编制 22 人；实有人 数 79 人，其中：在职人数 37 人，包括行政人员 19 人、参公 0 人、 全额事业 18 人；离休人员 2 人；退休人员 40 人。长期聘用临时工 5 人。 第二部分 章贡区经信委 2018 年部门预算情况说明 一、2018 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2018 年章贡区经信委本年收入预算总额为 36999.12 万元， 较上年预算增 23260 万元，其中：财政拨款收入 36999.12 万元； 上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结余（结转）总 额 0 万元。 （二）支出预算情况 2018 年章贡区经信委支出预算总额为 36999.12 万元，较上年 预算增 23260 万元，其中： 按支出项目类别划分：基本支出 702.12 万元，包括人员支出 391.07 万元、日常公用支出 311.05 万元；项目支出 36297 万元。 按支出功能科目划分：社会保障和就业 65.26 万元；医疗卫生 支出 45.82 万元；资源勘探信息等支出 36862.49 万元；住房保障 支出 25.55 万元。 -3- 按支出经济分类划分：工资福利支出 368.31 万元，商品和服 务支出 67.49 万元，对个人和家庭补助 22.76 万元，资本性支出 243.56 万元，项目支出 36297 万元。 （三）财政拨款支出情况 2018 年章贡区经信委财政拨款支出预算 36999.12 万元，较上 年预算增增 23260 万元。具体为：一般公共服务支出 626.36 万元； 社会保障和就业 65.26 万元；医疗卫生支出 45.82 万元；资源勘探 信息等支出 36862.49 万元；住房保障支出 25.55 万元。 （四）政府性基金情况 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2018 年部门机关运行费预算 311.05 万元，比 2017 年预算增 加 97.66 万元，增长 46 %。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运 行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 （六）政府采购情况 2018 年部门所属各单位政府采购总额 7.80 万元，其中：政 府采购货物预算 7.80 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购 服务预算 0 万元。 二、2018 年“三公”经费预算情况说明 -4- 说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减） 变化原因。 2018 年区经信委“三公”经费年初预算安排 22 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因 是：没有安排人员出务出国。 公务接待费 21 万元，比上年（减）9.66 万元，主要原因是： 严格执行中央八项规定。 公务用车购置及运行维护费 1 万元，比上年增（减）0 万元， 主要原因是：行政机关公车改革，车辆减少。 第三部分 章贡区经信委 2018 年部门预算表 八张表（详见附表） 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金 （二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补 助收入 （三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、 事业单位经营收入等以外的各项收入 （四）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金 数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。 -5- （二）一般行政管理实务：反映行政单位（包括参公单位）未 单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）事业运行：反映事业单位的基本支出。 （四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 （五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经 费。 （六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本 医疗保险缴费经费。 （七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合 部门实际，参照《2018 年政府收支分类科目》的规范说明进行解 释。 -6-