上海市宝山区民政局2022年度项目绩效自评结果信息.pdf

附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 回沪定居人员帮困专项补助（宝财业务[2022]29 号-预 2182） ） 上海市宝山区民政局 实施单位 上海市宝山区民政局 项目名称 主管部门 年初预算数 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1507.00 1507.00 10 100% 10 其中：当年财政拨款 1507.00 1507.00 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 按照“同步增长、缩小差距、形成机制”的要求，实施系列帮 困补助措施，积极化解历史遗留矛盾，缓解本市支援外地建设 退休（职）回沪定居人员的实际生活困难，改善其生活质量、 帮困资金足额列入专项资金，实行专户管理、专款专用，对帮 困对象实行动态管理，做到应帮尽帮，发放及时，不遗漏，不 重复，维护社会稳定，同时也体现政府对本市支援外地建设退 休（职）回沪定居人员的关心和帮助，进一步促进社会和谐稳 定。 支内回沪人员帮困补助资金发放按时、准 确无误。 一级指标 二级指标 效益指标 满意度 指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 数量指标 应帮尽帮率 =100% =100% 20 20 质量指标 足额发放率 =100% =100% 10 10 时效指标 支内回沪人员补助申请 审批及时性 及时性 及时性 10 10 补助发放及时性 及时性 及时性 10 10 支内回沪人员生活状况 改善程度 改善 改善 10 10 支内回沪人员生活补助 项目知晓率 =100% =100% 10 10 可持续影响 指标 长效管理机制健全及执 行情况 健全 健全 10 10 服务对象满 意度指标 支内回沪补助人员满意 度 >85% >85% 10 10 100 100 产出指标 绩 效 指 标 三级指标 社会效益 指标 总分 偏差原因分析 及改进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 跨年 BX21-D-12 宝山社区通 2021 应用提升项目（专题报告处理 21008） 主管部门 上海市宝山区民政局 年初预算数 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 实施单位 上海市宝山区民政局 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 155.00 154.98 10 99.99% 10 其中：当年财政拨款 155.00 154.98 — 99.99% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 宝山社区通平台利用互联网+大数据技术的创新模式赋能宝山 基层社区治理建设，打造区级、街镇、居村委、居村民多级立 体管理的闭环基层社区治理体系。平台通过不断的迭代升级和 推广使用，目前，已经覆盖宝山区 402 个居委、103 个村委、 810 个小区，用户数量已超过 79.3 万，充分体现了平台在基层 社区治理过程中重要作用和巨大价值，已然成为了社情民意的 显示器、基层组织力的放大器、问题解决的推进器，并且已荣 获国家级、市级多项殊荣。宝山社区通平台利用互联网+大数据 技术的创新模式赋能宝山基层社区治理建设，打造区级、街镇、 居村委、居村民多级立体管理的闭环基层社区治理体系。平台 通过不断的迭代升级和推广使用，目前，已经覆盖宝山区 402 个居委、103 个村委、810 个小区，用户数量已超过 79.3 万， 充分体现了平台在基层社区治理过程中重要作用和巨大价值， 已然成为了社情民意的显示器、基层组织力的放大器、问题解 决的推进器，并且已荣获国家级、市级多项殊荣。 宝山社区通 2021 应用提升项目已建设完 成并且已经通过验收。平台通过优化升 级，进一步拓宽了平台的服务外延、加强 了平台在宝山社区治理中的作用、使基层 社区治理体系得到进一步完善、社区治理 的智能化管理水平得到进一步提升。 随 着平台的推广使用，利用互联网+大数据 技术赋能宝山基层社区治理建设，持续提 高区、街镇、居委的管理水平和服务效率， 提升社区百姓的幸福感，营造社区和谐有 序的美好生活氛围。 目前，平台已覆盖 宝山区 473 个居委、104 个村委、超过 50 万个家庭，用户数量已超 90 万，在宝山 基层社区治理中发挥着重要作用。 一级指标 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 数量指标 信息系统运维服务完成 率 =100% =100% 10 10 质量指标 信息系统安全测评情况 通过 通过 20 20 时效指标 系统运维服务完成及时 性 及时 及时 20 20 社会效益 指标 是否涉及“一网通办”、 “ 一网统管” 是 是 10 10 可持续影响 指标 长效管理制度建设 完善 完善 10 10 数据共享及开放情况 开放 开放 10 10 受益对象满意度 >=80% >=80% 10 10 100 100 服务对象满 意度指标 总分 偏差原因分析 及改进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（宝财业务[2022]96 号-沪财社 2243） 主管部门 上海市宝山区民政局 年初预算数 项目资金 （万元） 实施单位 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1.50 0.75 10 50% 5 其中：当年财政拨款 1.50 0.75 — 50% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 维护孤儿受教育权利，践行福彩救孤济困宗旨，为符合条件的 对象提供助学金。 孤儿助学金发放按时、准确无误。 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 数量指标 孤儿助学金发放人数 >=1 人 >=1 人 10 10 质量指标 发放对象准确率 =100% =100% 20 20 时效指标 孤儿助学金发放及时性 及时 及时 20 20 效益指标 社会效益 指标 孤儿就学压力 减少 减少 30 30 满意度 指标 服务对象满 意度指标 受助对象满意度 >=90% >=90% 10 10 100 95 一级指标 绩 效 指 标 上海市宝山区民政局 产出指标 总分 偏差原因分析 及改进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 疫情防控地区组专项经费（区府便函[2022]15 号） 主管部门 上海市宝山区民政局 年度资金总额 77.01 全年执行 数 76.93 其中：当年财政拨款 77.01 76.93 年初预算数 项目资金 （万元） 实施单位 全年预算数 绩 效 指 标 满意度 指标 10 99.90% 9.99 — 99.90% — 其他资金 — — 二级指标 质量指标 时效指标 效益指 标 得分 — 数量指标 产出指 标 执行率 — 实际完成情况 保障疫情防控地区组年度各项工作顺利开 展。 保障疫情防控地区组年度各项工作顺利开展。 一级指 标 分值 上年结转资金 预期目标 年度 总体 目标 上海市宝山区民政局 三级指标 征用隔离酒店 疫情防控地区组工 作 隔离酒店防疫工作 指导 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 根据疫情情 况适时调整 根据疫情 情况适时 调整 20 20 顺利开展 顺利开展 20 20 及时 及时 10 10 社会效益 指标 隔离酒店疫情防控 落实情况 到位 到位 15 15 可持续影响 指标 部门协作情况 良好 良好 15 15 服务对象满 意度指标 受益对象满意度 >=80% >=80% 10 10 100 99.99 总分 偏差原因 分析及改 进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 办公设备更新 主管部门 项目资金 （万元） 上海市宝山区民政局 实施单位 上海市宝山区民政局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 6.34 5.51 5.41 10 98.12% 9.81 其中：当年财政拨款 6.34 5.51 5.41 — 98.12% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 年度 总体 目标 根据采购预算，按规定程序，及时采购，做好固定资产入 账等。 一级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得分 采购便携式电脑 =1 台 =1 台 5 5 采购台式电脑 =2 台 =2 台 3 3 采购扫描仪 =1 台 0 1 0 采购打印机 =4 台 =4 台 5 5 采购传真机 =2 台 =2 台 5 5 采购粉碎机 =4 台 0 1 0 质量指标 采购商品验收合格率 =100% =100% 20 20 时效指标 设备采购及时性 及时 及时 5 5 可持续影响 指标 提升信息化水平 提升 提升 10 10 工作人员满意度 >90% >90% 10 10 工作人员满意度 >90% >90% 10 10 100 97.81 产出指标 效益指标 满意度 指标 按规定程序，规范采购电脑 3 台（含便携 式电脑）、打印机 4 台、传真机 2 台，并 规范做好固定资产入账。 三级指标 二级指标 数量指标 绩 效 指 标 实际完成情况 服务对象满 意度指标 总分 偏差原因分析 及改进措施 调整预算调减 调整预算调减 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 居家养老服务补贴 主管部门 项目资金 （万元） 上海市宝山区民政局 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1165.00 711.00 692.79 10 97.44% 9.74 其中：当年财政拨款 1165.00 711.00 692.79 — 97.44% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 发挥政府在保障基本养老服务需求方面的主导作用，以人人享 按照相关文件要求，规范做好居家养老服 受基本养老服务为目标，满足基本需求为标准，为全区符合条 务，及时、准确发放补贴资金，完成年度 件、有照料需求的老人提供居家养老服务，维护社会和谐稳定。 任务。 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >3000 人 >3000 人 20 20 数量指标 享受养老服务补贴人 数 暖人心人数 >100 人 >100 人 10 10 质量指标 服务到位率 =100% =100% 10 10 时效指标 服务及时性 及时 及时 10 10 效益指标 可持续影响 指标 长效管理制度健全性 健全 健全 30 30 满意度 指标 服务对象满 意度指标 服务对象满意度 ≥80% ≥80% 10 10 100 99.74 一级指标 绩 效 指 标 上海市宝山区民政局 产出指标 总分 偏差原因分析 及改进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 2022 年福利彩票公益金市级专项补助资金（宝财业务[2022]45 号-预 2182） 主管部门 上海市宝山区民政局 年初预算数 项目资金 （万元） 实施单位 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1230.00 457.25 10 37.18% 3.72 其中：当年财政拨款 1230.00 457.25 — 37.18% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 年度 总体 目标 上海市宝山区民政局 实际完成情况 指导各街镇根据区域实际情况及老年人的 充分调动和发挥街镇的积极性，结合本区域实际，建设老年人 养老需求，推进老年人养老服务场所的建 综合为老服务中心、老年助餐服务场所，加大扶持和指导力度， 设，切实提高社区养老服务的供给能力。 按照市、区政府实事项目任务要求，年内 促进社区居家养老基础服务规范、有序、长效地发展。 按时完成相关建设任务。 偏差原因分 年度 实际 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 析及改进措 指标值 完成值 施 与预计实施数量一致 一致 一致 5 5 性 数量指标 产出指标 质量指标 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度 指标 社会效益指 标 服务对象满 意度指标 项目资金按合同要求 拨付 老年助餐服务场所点 建设 =100% =100% 5 5 =12 家 =12 家 5 5 当年度社区综合为老 服务中心项目完成率 =100% =100% 5 5 与预计实施内容一致 性 一致 一致 5 5 志愿者补贴发放准确 率 =100% =100% 5 5 验收合格率 =100% =100% 5 5 补贴发放及时性 及时 及时 5 5 当年度服务人数完成 及时性 及时 及时 5 5 当年度建设任务完成 及时性 及时 及时 3 3 与预算的高低性 低于 低于 2 2 入住老人舒适度 提升 提升 10 10 高龄老人的生活质量 和社会交往能力 提高 提高 10 10 保障困难人群基本生 活权益 有效保障 有效保 障 10 10 >=85% >=85% 10 10 100 93.72 4 受益老人满意度 总分 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 无名尸打捞存放 主管部门 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 上海市宝山区民政局 实施单位 上海市宝山区民政局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2.00 1.40 1.34 10 95.58% 9.56 其中：当年财政拨款 2.00 1.40 1.34 — 95.58% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 及时拨付资金，确保区殡仪馆无名尸打捞存放工作不受影响。 及时拨付资金，确保区殡仪馆无名尸打捞 存放工作不受影响。 一级指标 产出指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 处理无名尸 >10 具 >10 具 10 10 质量指标 处理无名尸差错率 =0% =0% 20 20 时效指标 无名尸处理及时性 及时 及时 20 20 社会效益指标 无名尸得到妥善处理 妥善 妥善 15 15 可持续影响指 标 长效管理制度建设 健全 健全 15 15 服务对象满意 度指标 处理单位满意度 >90% >90% 10 10 100 99.56 效益指标 满意度 指标 总分 偏差原因分 析及改进措 施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 宝山区基本殡葬服务费补贴 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 年度资金总额 其中：当年财政拨款 实施单位 上海市宝山区民政局 年初预算 数 6.00 全年预算 数 4.52 全年执行数 分值 执行率 得分 3.00 10 66.29% 6.63 6.00 4.52 3.00 — 66.29% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 按规定、按要求完成本年度基本殡葬服务补贴的发放工作。 根据文件标准，完成本年度基本殡葬服务补 贴的发放工作。 一级指标 绩 效 指 标 上海市宝山区民政局 产出指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 数量指标 基本殡葬服务补贴 人数 >=60 人 34 人 10 8 根据实际申请 人数发放基本 殡葬服务补贴 =100% =100% 20 20 及时 及时 20 20 质量指标 时效指标 基本殡葬服务补贴 发放准确率 基本殡葬服务补贴 发放及时性 效益指标 可持续影响 指标 长效管理机制健全 及执行情况 健全 健全 30 30 满意度 指标 服务对象满 意度指标 基本殡葬服务补帖 发放对象满意度 >90% >90% 10 10 100 94.63 总分 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 社会救助监督检查等民政事业专项经费 主管部门 项目资金 （万元） 上海市宝山区民政局 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 65.00 65.00 64.91 10 99.87% 9.99 其中：当年财政拨款 65.00 65.00 64.91 — 99.87% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 进一步保障基础民生需求，加强民生政策 储备，适应民政发展格局把握发展机遇、 妥善应对新形势新要求，以科学定位民政 职责为前提，以牢固树立民政为民核心价 为贯彻落实党的十九大精神，深度融合大调研工作，践行 “民 值理念为基础，围绕四个更加：提升更加 政爱民、民政为民”的理念，奋力推进升级版宝山“民政五网” 科学公平的保障水平，建设更加完善便捷 建设，并以推进“初心工程”为契机，为了更好的落实民生保 的设施网络，形成更加高效务实的服务能 障、提高为民服务水平，开展各类政策宣传、业务培训、专项 力，构建更加规范而富有活力的体制机制， 建立与宝山社会经济发展、政府职能转变、 检查、内部审计等。 行政事务管理体制相适应的民政事业发展 新格局，为了更好的落实民生保障、提高 为民服务水平，开展各类政策宣传、业务 培训、课题调研、专项检查、内部审计等。 一级指标 二级指标 数量指标 绩 效 指 标 上海市宝山区民政局 产出指标 质量指标 时效指标 效益指标 满意度 指标 社会效益指 标 服务对象满 意度指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 社会救助资金专项审计 次数 >=1 次 >=1 次 5 5 年度内审单位数 >7 家 >7 家 5 5 业务培训次数 >=5 次 >=5 次 5 5 专题宣传次数 >=1 次 >=1 次 5 5 财务收支情况审计覆盖 率 =100% =100% 5 5 业务培训考核通过率 =100% =100% 5 5 民政政策宣传广泛率 =100% =100% 5 5 民政政策宣传及时性 及时 及时 5 5 业务培训开展及时性 及时 及时 5 5 专项检查及时性 及时 及时 5 5 政策知晓率 >90% >90% 15 15 政策落实情况 到位 到位 15 15 工作人员满意度 >90% >90% 10 10 100 99.99 4 总分 偏差原因分 析及改进措 施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 上海市民政资金内控监督平台系统运维费 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 上海市宝山区民政局 上海市宝山区民政局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 26.20 18.34 18.34 10 100% 10 其中：当年财政拨款 26.20 18.34 18.34 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 建立资金直达基层、直达民生，建立会商和信息共享机制，形成 合力，优化结构，保障内控资金平台正常运行。 建立资金直达基层、直达民生，建立会 商和信息共享机制，形成合力，优化结 构，保障内控资金平台正常运行。 一级指标 三级指标 年度 指标值 资金核对及发放量 >=35000 人次 二级指标 银行账户稽核比对 服务 实名比对稽核数据 服务 数量指标 绩 效 指 标 实施单位 >=35000 人次 >=35000 人次 时效指标 效益指标 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象满 意度指标 >=35000 人 次 >=35000 人 次 >=35000 人 次 >=35000 人 次 >=35000 人 次 >=16000 人 次 分值 得分 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 业务内容监管核对 >=35000 人次 精准发放控制 >=35000 人次 综合客服指导服务 >=16000 人次 银行对接咨询服务 >=5000 人次 >=5000 人次 5 5 =0% =0% 5 5 及时 及时 5 5 及时 及时 5 5 健全 健全 30 30 >90% >90% 10 10 100 100 产出指标 质量指标 实际 完成值 发放资金、核对差错 率 发放资金、核对及时 性 综合客服指导、银行 对接资讯服务及时 性 信息共享机制健全 性 相关业务操作人员 满意度 总分 偏差原 因分析 及改进 措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 老年人福利项目经费 主管部门 项目资金 （万元） 上海市宝山区民政局 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 173.00 145.51 145.51 10 100% 10 其中：当年财政拨款 173.00 145.51 145.51 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 年度 总体 目标 上海市宝山区民政局 实际完成情况 已按时对高龄特困老人发放补贴，更好 地体现党和政府对困难老人的关爱，进 一、高龄特困老人补贴：更好地体现党和政府对困难老人的关爱， 一步营造浓厚的敬老助老氛围。已对宝 进一步营造浓厚的敬老助老氛围。二、百岁老人关爱：使百岁老 山区百岁老人发放生日慰问金及实物慰 人共享经济发展成果，更好地体现党和政府对高龄老人的关爱， 问。 计划对全区符合条件的老人的长护 进一步营造浓厚的敬老助老氛围。三、长护险：为宝山区符合条 险评估费个人负担费用按规定给予报 件的老年人按规定做到应报尽报；严格实行专款专用。 销，实际已对符合条件的申请老人给予 报销。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 效益指标 满意度 指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得 分 实物发放到位率 =100% =100% 7 7 百岁老人补贴及实 物发放人数 >100 人 >100 人 7 7 长护险应报尽报率 =100% =100% 7 7 >=1000 人 >=1000 人 7 7 补贴及实物发放准 确率 =100% =100% 7 7 报销及时性 及时 及时 7 7 实物帮困开展及时 性 及时 及时 8 8 老人受惠覆盖面 >=95% >=95% 10 10 补贴发放情况 正常 正常 10 10 受益老人数 产出指标 绩 效 指 标 三级指标 社会效益指 标 可持续影响 指标 长效管理制度建设 建立健全并有 效执行 建立健全并 有效执行 10 10 服务对象满 意度指标 受益老人满意度 >=75% >=75% 10 10 100 100 总分 偏差原因 分析及改 进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 "社区云"、"社区通"等社区建设专项经费 主管部门 项目资金 （万元） 上海市宝山区民政局 实施单位 上海市宝山区民政局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 55.00 41.48 41.48 10 100% 10 其中：当年财政拨 款 上年结转资 55.00 41.48 41.48 — 100% — 金 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 — — — 实际完成情况 通过“社区云”“社区通”平台的优化升 级及推广使用，进一步丰富了社区服务的 充分运用信息技术和互联网思维，依托“社区云”“社区 通” 应用场景，提升了服务效能。运用互联网+ 平台，收集民意、汇聚民智、沟通民情，拓展社区事务的公 大数据技术持续深化社区治理的精细化、 众参与渠道，促进社区管理服务方式创新，推动党建引领下 精准化管理水平，增强人民群众参与社区 自治共治德治法治一体化发展，形成充满活力、和谐有序的 治理的意愿，构建充满活力、和谐有序的 社区共同体，切实提升群众的满意度、获得感。 社区共同体，切实提升人民群众的满意度 和获得感。 一级指标 绩 效 指 标 — 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 家庭覆盖率 >=80% >=80% 10 10 质量指标 用户活跃度 >=35% >=35% 20 20 时效指标 活动及时性 及时 及时 20 20 效益指标 社会效益指 标 群众问题及时处 置率 >=90% >=90% 30 30 满意度 指标 服务对象满 意度指标 服务对象满意度 >=85% >=85% 10 10 100 100 产出指标 总分 偏差原因分析 及改进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 宝山区老年综合津贴 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 上海市宝山区民政局 实施单位 上海市宝山区民政局 执行率 得分 100% 10 100% — 年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 46000.00 47150.00 47101.30 分 值 10 其中：当年财政拨款 46000.00 47150.00 47101.30 — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 津贴以自愿申请为原则。符合申请条件的老年人，提前一个月 就近向街道（乡镇）社区事务受理服务中心提出享受津贴的申 请。街道（乡镇）社区事务受理服务中心负责受理老年人享受 津贴的申请。区民政局依照相关规定，负责对户籍在本区申请 人的信息统一审定，并根据上海市老年综合津贴发放管理系统 中的相关数据按时发放津贴。 1、老年综合津贴发放按时、准确无误； 2、无重大信访事件发生； 3、市区两级 配套资金及时、足额到位； 4、老年津 贴相关管理制度执行规范。 一级指标 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得分 数量指标 津贴发放人数 >=280000 人 >=2800 00 人 20 20 质量指标 津贴发放准确率 =100% =100% 20 20 时效指标 津贴发放及时性 及时 及时 10 10 社会效益指 标 群众问题及时处置 率 >=90% >=90% 30 30 长效管理制度健全 性 健全 健全 10 10 工作人员到位率 =100% =100% 10 10 服务对象满意度 >=85% >=85% 10 10 100 100 可持续影响 指标 服务对象满 意度指标 总分 偏差原因分析 及改进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 微信建设和管理 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 实施单位 上海市宝山区民政局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 7.00 4.90 4.90 10 100% 10 其中：当年财政拨款 7.00 4.90 4.90 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 通过“宝山微社区”微信公众号宣传推广宝山好的经验做法，提 升基层工作能力。 微信公众号定期更新内容，发布各街镇 优秀工作案例，提升工作透明度、调动 基层工作人员积极性，推广我区社区治 理工作创新和实践经验。 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成 值 分值 得分 数量指标 定期推送经验做法 >=3 =3 15 15 质量指标 推送信息准确率 =100% =100% 20 20 时效指标 推送信息及时性 及时 及时 15 15 效益指标 社会效益指 标 系统稳定性 良好 良好 30 30 满意度 指标 服务对象满 意度指标 服务对象满意度 >=85% >=85% 10 10 100 100 一级指标 绩 效 指 标 上海市宝山区民政局 产出指标 总分 偏差原因分 析及改进措 施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 社区公益服务扶持引导专项 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 绩 效 指 标 上海市宝山区民政局 实施单位 上海市宝山区民政局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1000.00 700.00 541.47 10 77.36% 7.74 其中：当年财政拨款 1000.00 700.00 541.47 — 77.36% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 专项资金主要用于支持引导区级主管部门、街镇向社会力量购 买具有示范性、引领性、创新性的社区公益服务项目，鼓励社 会组织结合社区实际需求提出社区公益创投项目，奖励获得各 类荣誉和募集社会资金的社区公益服务项目，扶持注册在本区 的四类社区社会组织规范发展，以及其他需要扶持的政府购买 服务事项。 专项资金扶持的 2022 年度宝山区社区公 益服务项目经预审、初审、现场评审、复 审和联席会议审定，于 2022 年 11 月正式 启动对 41 个社区公益项目的扶持工作， 并按规定完成首笔款的拨付。指导各区级 职能部门、街镇根据《宝山区政府购买服 务实施办法》规范开展项目采购，项目自 2022 年 12 月 1 日起正式启动，截至 2023 年 10 月 30 日结项。截止到 2022 年 12 月 底，项目已完成采购流出，各项目根据实 际情况有序开启各项服务。 一级指 标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 项目计划完成率 =100% =100% 10 10 质量指标 项目评审合格率 =100% =100% 20 20 时效指标 项目完成及时性 及时 及时 20 20 效益指 标 社会效益指标 社区需求应对的有 效性 有效 有效 30 30 满意度 指标 服务对象满意 度指标 服务对象满意度 >=85% >=85% 10 10 100 97.74 产出指 标 总分 偏差原因分析 及改进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 养老服务项目经费 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 上海市宝山区民政局 上海市宝山区民政局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 859.50 703.86 703.57 10 99.96% 10 其中：当年财政拨款 859.50 703.86 703.57 — 99.96% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 一、养老机构日常运营补贴：按照政策给予相应补贴。二、养老 机构意外责任险补贴：按照政策给予相应补贴。三、老年人助餐 服务补贴：满足本区老年人的助餐需求，解决部分老年人的生活 困难。 四、银铃 e 生活：进一步丰富为老服务的新内容，提升宝 山老年人的幸福感和获得感。五、一线通：进一步满足老年人对 养老服务的迫切需求，探索为老服务新载体，丰富为老服务的内 容；发挥民政保基本、兜底线、促和谐的职能。 一、养老机构日常运营补贴发放按时、 准确无误。 二、养老机构意外责任险补 贴发放按时、准确无误。 三、困难老人 助餐补贴，根据街镇报表发放按时、准 确无误。 四、银龄 e 生活项目，宝山 户籍 70 周岁及以上的老人全覆盖（在自 愿的前提下），提升老年人幸福感和获 得感。 五、一线通项目，根据文件要求 做好指导、审核工作，进一步满足宝山 老年人对养老服务的迫切需求。 一级指 标 二级指标 数量指标 绩 效 指 标 实施单位 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =100% =100% 5 5 =100% =100% 5 5 >1500 人 >1500 人 5 5 >=40 种 >=40 种 5 5 >=6 种 >=40 种 5 5 =100% =100% 5 5 =100% =100% 5 5 及时 及时 5 5 养老机构意外责任 险续保及时性 及时 及时 5 5 助餐服务补贴发放 及时性 及时 及时 5 5 养老机构运营补贴 发放情况 正常 正常 10 10 三级指标 养老机构运营补贴 应发实发率 养老机构意外责任 险应保尽保率 助餐服务补贴发放 人数 生活代叫服务内容 产出指 标 质量指标 时效指标 效益指 标 社会效益指标 为老服务内容多样 化 养老机构运营补贴 发放准确率 助餐服务补贴发放 准确率 养老机构运营补贴 发放及时性 偏差原 因分析 及改进 措施 满意度 指标 养老服务队伍素质 提升 提升 10 10 政策知晓率 >=95% >=95% 5 5 可持续影响指 标 长效管理制度健全 性 健全 健全 5 5 服务对象满意 度指标 相关业务操作人员 满意度 >90% >90% 10 10 100 100 总分 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 社区公益服务招投标项目 主管部门 项目资金 （万元） 上海市宝山区民政局 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 300.00 139.39 69.55 10 49.90% 4.99 其中：当年财政拨款 300.00 139.39 69.55 — 49.90% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 年度 总体 目标 绩 效 指 标 上海市宝山区民政局 实际完成情况 鼓励社会组织参与社区服务，提升基层社区服务能力。 2022 年受新冠肺炎疫情影响，根据市民政 局要求，社区公益招投标项目延期。2022 年 12 月项目按规定完成招投标，完成合同 签订，并按期开展活动。 一级指 标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 项目计划完成率 =100% =100% 10 10 质量指标 项目评审合格率 =100% =100% 20 20 时效指标 项目完成及时性 及时 及时 20 20 效益指 标 社会效益指标 社区需求应对的有 效性 有效 有效 30 30 满意度 指标 服务对象满意 度指标 服务对象满意度 >=85% >=85% 10 10 100 97.74 产出指 标 总分 偏差原因分析 及改进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 福利彩票公益金资助慈善项目 主管部门 项目资金 （万元） 上海市宝山区民政局 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 200.00 200.00 200.00 10 100% 10 其中：当年财政拨款 200.00 200.00 200.00 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 安老、扶幼、助学、济困；依靠社会办慈善，更好的发展慈善 事业，在灾害救助、贫困救济，医疗救助，扶老助残方面更好 地发挥积极作用办好慈善为社会。按照项目实施计划对本区困 由于疫情原因，为避免人群聚集，部分项 难群体全年开展帮困项目：春节期间开展新春帮困送温暖活动； 目暂停开展，实际完成预算的 80%。 传统节日开展助老惠老活动；关心下一代，资助困难家庭学生； 大重病项目市会配套资金。 一级指 标 绩 效 指 标 上海市宝山区民政局 产出指 标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 妇儿关爱项目 >=1600 人 >=1600 人 5 5 “情暖国资”国资 系统专项项目 >=100 人 >=100 人 5 5 传统节日关爱项目 >=3000 人次 >=3000 人次 5 5 希望之桥援助项目 >=45 人 >=45 人 5 5 推手之爱癌症患者 援助项目 >=37 人 >=37 人 5 5 关心一下代助学 >=180 人 0 2 0 疫情原因，项 目未开展。 “分享快乐，童梦 起航 ”亲子浦江游 >=1000 人 0 2 0 疫情原因，项 目未开展。 器官魏移植 >=5 人 <5 人 3 2 疫情封控原 因，申请减少 特困救助 >=10 人 <10 人 3 2 疫情封控原 因，申请减少 各类补助帮扶发放 准确率 =100% =100% 5 5 数量指标 质量指标 偏差原因分析 及改进措施 时效指标 各类帮扶补助项目 开展及时性 及时 及时 5 5 补助申请审批及时 率 =100% =100% 5 5 效益指 标 社会效益指标 长效管理机制健全 性 健全 健全 30 30 满意度 指标 服务对象满意 度指标 受益人员满意度 >80% >80% 10 10 100 94 总分 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 三级救助网络经费 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 绩 效 指 标 上海市宝山区民政局 实施单位 上海市宝山区民政局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 129.60 90.72 90.72 10 100% 10 其中：当年财政拨款 129.60 90.72 90.72 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 按照相关规定，拨付专项工作经费，确保三级社会救助网络 工作正常有序开展。 三级救助网络工作经费拨付及时、准确无 误。 一级指 标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 产出指 标 二级指标 三级指标 数量指标 服务对象人数 >=52216 人 >=52216 人 20 20 质量指标 发放补贴准确性 =100% =100% 20 20 时效指标 资金下拨及时性 及时 及时 10 10 救助网络工作开 展 有序 有序 20 20 培训工作有效性 有效 有效 10 10 工作人员满意度 >90% >90% 10 10 100 100 效益指 标 社会效益指标 满意度 指标 服务对象满意 度指标 总分 偏差原因分析 及改进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 城乡居民最低生活保障等社会救助资金 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 上海市宝山区民政局 实施单位 上海市宝山区民政局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 18439.98 19458.25 18456.10 10 94.85% 9.49 其中：当年财政拨款 18439.98 19458.25 18456.10 — 94.85% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 实施信息化管理，加强审核复核工作，健全政策退出机制， 确保各类困难救助补助及时足额发放，保障困难群众基本生 活，提高困难群众满意度，维护社会和谐稳定。 救助类别或 对象计划包括城镇、农村居民最低生活保障金，重残无业等 特殊救济对象生活补助金、“一老养一老”实物帮困资金、 特困人员供养资金、临时救助资金、支出型贫困救助资金、 临时价格补贴资金、节日救助资金、孤寡独居老人实物帮困 资金、精神障碍社区康复试点等。 1、实施信息化管理，加强审核复核工作。 2、各类救助资金发放按时、准确无误。 一级指 标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=20730 人 >=20730 人 10 10 =100% =100% 10 10 =100% =100% 10 10 应补尽补率 =100% =100% 10 10 时效指标 救助资金发放及 时性 及时 及时 10 10 社会效益指标 经济薄弱家庭生 活负担缓解情况 有所改进 有所改 进 10 10 规范 规范 10 10 健全 健全 5 5 复核机制健全性 健全 健全 5 5 救助对象满意度 >=80% >=80% 10 10 100 99.49 产出指 标 绩 效 指 标 效益指 标 满意度 指标 二级指标 三级指标 数量指标 救助对象人数 质量指标 可持续影响指 标 服务对象满意 度指标 救助资金发放准 确率 补助额度与政策 标准一致率 信息化管理规范 性 部门协调机制健 全性 总分 偏差原因分析 及改进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 90 岁以上高龄老人牛奶赠饮 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 上海市宝山区民政局 实施单位 上海市宝山区民政局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1340.00 1340.00 1312.26 10 97.94% 9.79 其中：当年财政拨款 1340.00 1340.00 1312.26 — 97.94% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 通过为高龄老人提供赠饮牛奶，扩大政策普惠面，提高宝山区 高龄老人社会福利水平，促进老年人社会保障体系建设。 每天准时为 90 岁以上高龄老人提供牛奶 赠饮，全年完成约 123297 人次，进一步 提高宝山区高龄老人社会福利水平，促进 老年人社会保障体系建设。 一级指 标 产出指 标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 赠饮牛奶应赠尽赠 率 =100% =100% 20 20 =100% =100% 20 20 及时 及时 10 10 质量指标 时效指标 效益指 标 满意度 指标 赠饮牛奶发放准确 率 赠饮牛奶发放及时 性 经济效益指标 重大信访事件 =0 =0 10 10 社会效益指标 高龄老人获得感 提升 提升 10 10 可持续影响指 标 长效管理机制健全 性 健全 健全 10 10 服务对象满意 度指标 赠饮牛奶老人满意 度 ≥85% ≥85% 10 10 100 99.79 总分 偏差原因分析 及改进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 综合帮扶项目经费 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 绩 效 指 标 上海市宝山区民政局 实施单位 上海市宝山区民政局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 400.00 350.00 350.00 10 100% 10 其中：当年财政拨款 400.00 350.00 350.00 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 进一步推进帮困救助工作，形成帮困长效机制，通过政府购买 服务形式做好社会帮困工作，为本区困难群众提供帮助，在一 定程度上缓解急难愁问题，促进社会和谐。 做好政府帮困拾遗补缺，各类帮扶物资及 资金发放按时、准确无误。 一级指 标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得分 >=1000 人 >=1000 人 20 20 产出指 标 二级指标 三级指标 数量指标 帮扶人数 质量指标 帮扶发放准确率 =100% =100% 20 20 时效指标 帮扶开展及时性 及时 及时 10 10 社会救助范围扩 大情况 扩大 扩大 20 20 长效管理机制健 全及执行情况 健全 健全 10 10 帮扶对象满意度 >=85% >=85% 10 10 100 100 效益指 标 社会效益指标 满意度 指标 服务对象满意 度指标 总分 偏差原因分析 及改进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 建设示范性宝山区社区干部实训基地 主管部门 项目资金 （万元） 上海市宝山区民政局 实施单位 上海市宝山区民政局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 25.00 17.50 17.40 10 99.43% 9.94 其中：当年财政拨款 25.00 17.50 17.40 — 99.43% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 启动宝山社区干部实训基地升级版—— 通过实训基地的打造，为优秀社区工作者提供锻炼机会，为 “善治星工场”计划，在全区各街镇精选 社区干部提供经常性实训实练，并加强实训基地的内涵建设， 12 个居民区作为首批“星工场”基地，为 使之成为本区街镇各居委会之间的交流平台。 优秀社区工作者提供锻炼机会，为社区干 部提供经常性实训实练。 一级指 标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 以社区干部实 训基地项目支 持机制为依托， 启动宝山社区 干部实训基地 升级版——“善 治星工场”计 划，在全区各街 镇精选 12 个居 民区作为首批 “星工场”基 地。 实训基地数量 =20 个 =12 个 10 6 实训培训次数 >=4 次 >=4 次 20 20 质量指标 基地建设达标率 =100% =100% 10 10 时效指标 社工初任培训及 时性 及时 及时 10 10 效益指 标 社会效益指标 社区工作者整体 素质 提高 提高 30 30 满意度 指标 服务对象满意 度指标 社区干部满意度 >=85% >=85% 10 10 100 95.94 数量指标 绩 效 指 标 产出指 标 总分 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 重点国家入境人员隔离工作专项经费 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 上海市宝山区民政局 上海市宝山区民政局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 440.00 340.00 339.91 10 99.98% 10 其中：当年财政拨款 440.00 340.00 339.91 — 99.98% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 加强工作协同，实现口岸排查、转运、社区防控之间闭环管 理、无缝衔接。 1、入境人员转运及时规范；2、无交叉感 染事件发生；3、入境人员满意度较高。 一级指 标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =100% =100% 10 10 规范 规范 20 20 及时 及时 10 10 驻点人员物资保 障及时性 及时 及时 10 10 二级指标 数量指标 绩 效 指 标 实施单位 产出指 标 质量指标 时效指标 三级指标 闭环转运率 转运工作操作规 范 入境人员转运及 时性 效益指 标 社会效益指标 入境人员疫情传 播风险 阻断 阻断 30 30 满意度 指标 服务对象满意 度指标 入境人员满意度 >80% >80% 10 10 100 100 总分 偏差原因分析 及改进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 退休人员体检费 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 上海市宝山区民政局 上海市宝山区民政局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 3.70 2.96 2.40 10 81.09% 8.11 其中：当年财政拨款 3.70 2.96 2.40 — 81.09% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 做好本单位退休人员参加体检的宣传、组织和协调工作。健 康体检按照自愿申请的原则，做好体检时间安排及注意事项 的告知，按有关要求安排退休人员参加健康检查。退休人员 健康检查告知率 100%，体检达到 75%以上。 2022 年 10 月完成单位退休干部体检工作。 一级指 标 实际 完成值 二级指标 数量指标 绩 效 指 标 实施单位 三级指标 年度 指标值 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 因疫情原因，部 分老干部不愿 前往体检中心 参加体检，或近 期因病已做过 全身体检。 体检参与率 >=75% 68.57% 10 9 疾病排查率 >=80% >=80% 10 10 体检结果告知率 =100% =100% 10 10 体检信息错误率 =0% =0% 10 10 时效指标 体检结果告知及 时性 及时 及时 10 10 效益指 标 社会效益指标 平均期望寿命 >=82 岁 >=82 岁 30 30 满意度 指标 服务对象满意 度指标 体检满意率 >=80% >=80% 10 10 100 97.11 产出指 标 质量指标 总分 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 政府购买服务人员专项经费 主管部门 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 上海市宝山区民政局 实施单位 上海市宝山区民政局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1154.63 1154.63 1101.72 10 95.42% 9.54 其中：当年财政拨款 1154.63 1154.63 1101.72 — 95.42% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 进一步完善政府购买服务人员管理工作，解决我局人力资源供 求之间的矛盾，提高工作效率。 进一步完善政府购买服务人员管理工作， 解决我局人力资源供求之间的矛盾，提高 工作效率。 一级指 标 实际 完成值 二级指标 数量指标 产出指 标 质量指标 绩 效 指 标 时效指标 社会效益指标 效益指 标 满意度 指标 可持续影响指 标 服务对象满意 度指标 三级指标 年度 指标值 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 因疫情原因， 部分岗位空缺 后未能及时进 入公开招聘阶 段。 政府购买服务人 数 =85 人 83 人 20 18 政府购买服务人 员履职情况 良好 良好 10 10 绩效考核覆盖率 =100% =100% 10 10 政府购买服务人 员薪酬支付及时 性 平均期望寿命 及时 及时 10 10 >=82 岁 >=82 岁 30 30 工作效率提升 提升 提升 10 10 政府购买服务人 员到位率 =100% =100% 10 10 政府购买服务人 员合同签订率 =100% =100% 10 10 100 97.54 总分 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 养老机构服务质量监测等养老服务专项经费 主管部门 项目资金 （万元） 上海市宝山区民政局 实施单位 上海市宝山区民政局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 35.00 24.57 24.53 10 99.83% 9.98 其中：当年财政拨款 35.00 24.57 24.53 — 99.83% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 年度 总体 目标 及时开展养老服务工作培训、养老机构服务 质量监测等工作，各类养老服务资金到位及 时，使用合规。 资金到位及时，使用合规。 一级指 标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 开展养老服务工 作培训 >=4 次 >=4 次 7 7 养老机构评估覆 盖率 =100% =100% 7 7 春节走访慰问 =5 家 未走访 2 0 工作计划完成率 =100% =100% 7 7 =100% =100% 7 7 及时 及时 6 6 开展养老服务工 作培训及时性 及时 及时 6 6 养老机构评估及 时性 及时 及时 6 6 养老机构走访慰 问及时性 及时 未走访 2 0 社会效益指标 养老服务工作质 量 提升 提升 15 15 可持续影响指 标 长效管理制度建 设 完善 完善 15 15 服务对象满意 度指标 工作人员满意度 >=90% >=90% 10 10 100 95.98 二级指标 数量指标 绩 效 指 标 实际完成情况 产出指 标 质量指标 时效指标 效益指 标 满意度 指标 养老服务工作培 训完成率 工作计划完成及 时性 总分 偏差原因分析 及改进措施 该项工作职能 已移交卫健委 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 残疾人两项补贴 主管部门 项目资金 （万元） 上海市宝山区民政局 实施单位 上海市宝山区民政局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 6358.80 6433.80 6421.06 10 99.81% 9.98 其中：当年财政拨款 6358.80 6433.80 6421.06 — 99.81% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 年 度 总 体 目 标 绩 效 指 标 实际完成情况 做到应补尽补，确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件 的残疾人。 残疾人两项补贴发放按时、准确无误。 一级指 标 产出指 标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 覆盖残疾人数 >=22000 人 >=22000 人 10 10 质量指标 发放准确率 =100% =100% 20 20 时效指标 发放及时性 及时 及时 20 20 效益指 标 社会效益指标 有效提高残疾人 生活质量 有效 有效 30 30 满意度 指标 服务对象满意度 指标 残疾人满意度 >=90% >=90% 10 10 100 99.98 总分 偏差原因分析 及改进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 儿童福利项目 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 绩 效 指 标 上海市宝山区民政局 实施单位 上海市宝山区民政局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 151.80 124.80 102.24 10 81.93% 8.19 其中：当年财政拨款 151.80 124.80 102.24 — 81.93% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 维护社会稳定，保障社会散居孤儿、困境儿童的基本生活需求。 散居孤儿、困境儿童基本生活费发放按时、 准确无误。 一级指 标 实际 完成值 二级指标 三级指标 年度 指标值 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 根据文件规 定，对符合条 件的困境儿童 及社会散居儿 童发放补贴， 进一步完善指 标设置。 数量指标 困境儿童及社会 散居儿童人数 ≥70 人 ≥50 人 10 7 质量指标 困境儿童及社会 散居儿童生活补 贴发放准确率 =100% =100% 20 20 时效指标 补贴发放及时性 及时 及时 20 20 效益指 标 社会效益指标 困境儿童及社会 散居儿童生活 改善 改善 30 30 满意度 指标 服务对象满意 度指标 受益对象满意度 ≥80% ≥80% 10 10 100 95.19 产出指 标 总分 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 福利彩票公益金资助项目 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 绩 效 指 标 上海市宝山区民政局 实施单位 上海市宝山区民政局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1012.00 1006.98 989.98 10 98.32% 9.83 其中：当年财政拨款 1012.00 1006.98 989.98 — 98.32% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 老年活动室：进一步规范本区社区标准化老年活动室建设和 管理，提高本区老年活动室建设质量和管理水平。 基金会 资助项目：为积极应对社会老龄化的严峻形势，鼓励社会力 量进一步参与养老事业，为特殊老人、困难老人等老年人群 体提供助困助急、精神文化等各方面的公益性为老服务。 老 年助餐服务场所建设：充分调动和发挥街镇的积极性，结合 本区域实际，建设老年人助餐服务场所，鼓励社会组织参与 提供服务，加大扶持和指导力度，稳步推进社区老年人助餐 服务场所建设工作，促进社区居家养老助餐服务规范、有序、 长效发展。 认知症床位：为了缓解认知症老年人照护压力， 提升养老服务机构认知症照护能力，在养老服务机构（养老 机构或长者照护之家）中设置认知症照护床位，为认知症老 年人老年人营造家庭式住养环境，提供针对认知症老人的日 常生活照护、生活自理能力训练、精神支持等专业性、全方 位服务。 长者照护之家建设补贴：为贯彻落实《国务院关 于加快发展养老服务业的若干意见》（国发[2013]35 号）和 《上海市人民政府关于加快发展养老服务业推进社会养老 体系建设的实施意见》（沪府发[2014]28 号）文件要求，鼓 励因地制宜兴办家庭化、小型化养老机构，探索养老服务供 给模式，进一步完善本市社会养老体系。 长者照护之家运 营补贴：鼓励因地制宜兴办家庭化、小型化养老机构，探索 养老服务供给模式，进一步完善本市社会养老体系。 完成政府实事项目老年助餐场所 12 家，完 成全区老年活动室建设 19 家。缓解了认知 症老年人照护压力，提升了养老服务机构认 知症照护能力，及时准确发放长者照护之家 建设补贴和运营补贴发放，进一步完善了本 市社会养老体系。 一级 指标 产出 指标 二级指标 数量指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 认知症床位建设 补贴应发实发率 =100% =100% 5 5 老年活动室项目 创建数 <=20 个 19 4 4 为老服务内容多 样化 >=6 种 >=6 种 3 3 老年助餐服务场 所建设数量 按实事项目 指标数 12 5 5 长者照护之家建 设补贴应发实发 率 =100% =100% 5 5 偏差原因分析 及改进措施 长者照护之家运 营补贴应发实发 率 =100% =100% 5 5 认知症运营补贴 应发实发率 =100% =100% 5 5 帮扶对象准确率 =100% =100% 3 3 补贴额度与政策 标准一致率 =100% =100% 2 2 项目验收合格率 =100% =100% 3 3 老年助餐服务场 所建设验收合格 率 =100% =100% 2 2 补贴发放及时性 及时 及时 3 3 帮困开展及时性 及时 及时 2 2 老年助餐服务场 所建设任务完成 及时性 及时 及时 3 3 老人生活保障到 位情况 保障到位 保障到 位 5 5 特困人群生活保 障情况 保障到位 保障到 位 5 5 老人养老照护到 位情况 照护到位 照护到 位 5 5 助餐受益老人数 >5000 人 >5000 人 5 5 老年活动室创建 补贴长效管理制 度健全性 健全 健全 5 5 信息审核机制 建立健全 建立健 全 5 5 受益老人满意度 >=80% >=80% 2 2 养老机构满意度 >=95% >=95% 2 2 老年活动室满意 度 >=95% >=95% 3 3 助餐受益老人满 意度 >=70% >=70% 3 3 100 99.83 质量指标 时效指标 社会效益指标 效益指 标 可持续影响指标 满意度 指标 服务对象满意度 指标 总分 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 支内回沪人员生活补助 主管部门 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 上海市宝山区民政局 实施单位 上海市宝山区民政局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 19962.24 21370.62 21369.86 10 100% 10 其中：当年财政拨款 19962.24 21370.62 21369.86 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 按照“同步增长、缩小差距、形成机制”的要求，实施系列帮 困补助措施，积极化解历史遗留矛盾，缓解本市支援外地建设 退休（职）回沪定居人员的实际生活困难，改善其生活质量， 帮困资金足额列入专项资金，实行专户管理、专款专用，对帮 困对象实行动态管理，做到应帮尽帮，发放及时，不遗漏，不 重复，维护社会稳定，同时也体现政府对本市支援外地建设退 休（职）回沪定居人员的关心和帮助，进一步促进社会和谐稳 定。 支内回沪人员帮困补助发放按时、准确无 误。 一级指 标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 应帮尽帮率 >=40000 人 >=4000 0人 10 10 足额发放率 =100% =100% 10 10 补助对象复审率 =100% =100% 10 10 支内回沪人员补 助申请审批及时 性 及时 及时 10 10 补贴发放及时性 及时 及时 20 20 支内回沪人员生 活状况改善程度 改善 改善 10 10 支内回沪人员生 活补助项目知晓 率 =100% =100% 10 10 长效管理机制健 全及执行情况 健全 健全 10 10 受益支内回沪补 助人员满意度 >85% >85% 10 10 100 100 二级指标 数量指标 产出指 标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 效益指 标 满意度 指标 三级指标 社会效益指标 服务对象满意度 指标 总分 偏差原因分析 及改进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 粮油帮困款 主管部门 项目资金 （万元） 上海市宝山区民政局 实施单位 上海市宝山区民政局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 246.4 203.52 198.71 10 97.64% 9.76 其中：当年财政拨款 246.4 203.52 198.71 — 97.64% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 年 度 总 体 目 标 绩 效 指 标 实际完成情况 贯彻落实《上海市社会救助条例》，保障困难群众基本生活， 进一步完善本市实物配发工作，规范帮困粮油卡、券的发放。 粮油帮困卡、券发放按时、准确无误。 一级指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 覆盖全区对象人 数 >=5900 人 >=5900 人 20 20 质量指标 帮困粮油卡发放 准确率 =100% =100% 20 20 时效指标 帮困粮油卡发放 及时性 及时 及时 10 10 社会效益指标 优化粮油帮困水 平 改善 改善 20 20 可持续影响指标 长效管理制度健 全性 健全 健全 10 10 服务对象满意度 指标 粮油帮困对象满 意度 >=85% >=85% 10 10 100 99.76 总分 偏差原因分析 及改进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 未成年人保护专项工作经费 主管部门 项目资金 （万元） 上海市宝山区民政局 实施单位 上海市宝山区民政局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 8.00 5.60 5.56 10 99.29% 9.93 其中：当年财政拨款 8.00 5.60 5.56 — 99.29% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 年度 总体 目标 绩 效 指 标 实际完成情况 普及宣传未保法，树立全社会共同参与未成年人社会保护的 工作理念，探索建立有效未成年人保护工作制度，切实保障 未成年人合法权益。 积极开展未保工作宣传和培训。 一级指 标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 产出指 标 二级指标 三级指标 数量指标 培训次数 >=1 次 >=1 次 20 20 质量指标 培训参与率 >=80% >=80% 20 20 时效指标 培训及时性 及时 及时 10 10 效益指 标 社会效益指标 对工作人员业务 能力是否有效提 升 有效 有效 30 30 满意度 指标 服务对象满意 度指标 服务满意度 >=90% >=90% 10 10 100 99.93 总分 偏差原因分析 及改进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 高风险岗位核酸检测经费 主管部门 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 实施单位 上海市宝山区民政局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 80.00 56.45 56.45 10 100% 10 其中：当年财政拨款 80.00 56.45 56.45 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 按照要求，2022 年对我区 31 家公办养老机构约 1445 名工作 人员定期开展核酸检测。 公办养老机构工作人员核酸检测经费发放 按时、准确无误。 一级指 标 产出指 标 绩 效 指 标 上海市宝山区民政局 效益指 标 满意度 指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 养老机构工作人 员 >1400 人 >1400 人 20 20 质量指标 应检尽检率 =100% =100% 20 20 时效指标 每两周检测一次 及时性 及时 及时 10 10 社会效益指标 养老机构人员感 染风险 有效降低 有效降 低 30 30 养老机构工作人 员满意度 >90% >90% 5 5 养老机构老人满 意度 >85% >85% 5 5 100 100 服务对象满意度 指标 总分 偏差原因分析 及改进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 2021 年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金（宝财业务[2021]152 号-社 21117） 主管部门 上海市宝山区民政局 年初预算数 项目资金 （万元） 实施单位 上海市宝山区民政局 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 464.00 358.50 10 77.27% 7.73 其中：当年财政拨款 464.00 358.50 — 77.27% — 上年结转资 金 其他资金 年度 总体 目标 — — — 预期目标 实际完成情况 根据《关于下达 2021 年中央集中彩票公益金支持社会福利事 业专项资金的通知》文件精神，下达中央彩票公益金资金 464 万元，主要用于老年福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益 四个方面。根据《彩票管理条例》、 《彩票管理条例实施细则》 、 《彩票公益金管理办法》等有关文件规定，加强对彩票公益金 的使用管理，专款专用，规范管理，加快预算执行，提高资金 使用效益。 按时完成 1 家长者运动健康之家建设、4 家老年人日间照护机构建设；2 个街镇开 展精神障碍社区康复服务试点；开展孤儿 助学等。 一级 指标 二级指标 数量指标 绩 效 指 标 — 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 长者运动健康之 家建设 =1 家 =1 家 5 5 老年人日间照护 机构建设 =4 家 =4 家 5 5 养老机构护理型 床位改造与预计 实施数量一致性 一致 一致 5 5 =2 =2 5 5 =1 人 =1 人 5 5 项目验收合格率 =100% =100% 5 5 与预计实施内容 一致性 一致 一致 5 5 服务对象准确率 =100% 一致 4 4 助学补贴发放准 确率 =100% 一致 4 4 当年改造项目完 成及时性 及时 及时 4 4 精神障碍社区康 复服务试点街镇 数 孤儿助学发放人 数 产出 指标 质量指标 时效指标 偏差原因分析 及改进措施 效益指 标 满意度 指标 社会效益指标 服务对象满意 度指标 补贴发放及时性 及时 及时 3 3 老年人生活品质 提升 提升 8 8 入住老人舒适度 提高 提高 8 8 精神障碍患者生 活质量 提高 提高 8 8 孤儿就学压力 减少 减少 6 6 精神障碍患者家 属满意度 >85% >85% 5 5 受益对象满意度 >80% >80% 5 5 100 97.73 总分 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 困难群众生活救助专项补助（宝财业务[2022]29 号-预 2182） 主管部门 上海市宝山区民政局 年初预算数 项目资金 （万元） 实施单位 上海市宝山区民政局 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1258.00 1251.76 10 99.51% 9.95 其中：当年财政拨款 1258.00 1251.76 — 99.51% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 完善社会救助体系，推进城乡社会救助一体化建设，健全社 会救助制度，加强社会救助，保障本市居民的基本生活，帮 助家庭或个人克服生活困难，并逐步提高社会救助水平，促 进社会公平，维护社会和谐稳定。 各类救助资金按时、准确发放。 一级指 标 产出指 标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 救助困难群众数 >10000 人 >10000 人 10 10 补助额度与政策 标准一致率 =100% =100% 10 10 补贴拨付准确率 =100% =100% 10 10 应补尽补率 =100% =100% 10 10 困难群众补助发 放及时性 及时 及时 10 10 困难群众家庭生 活负担缓解情况 有所改进 有所改 进 5 5 最低生活保障覆 盖率 =100% =100% 5 5 生活补助机制完 善情况 建立健全 建立健 全 5 5 部门协调机制健 全性 健全 健全 5 5 信息化管理规范 性 规范 健全 5 5 信息审核机制 建立健全 建立健 全 5 5 救助对象对社会 救助政策满意度 >80% >80% 10 10 100 99.95 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 社会效益指标 效益指 标 可持续影响指 标 满意度 指标 服务对象满意 度指标 总分 偏差原因分析 及改进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 居家养老服务专项补助（宝财业务[2022]29 号-预 2182） 主管部门 上海市宝山区民政局 年初预算数 项目资金 （万元） 实施单位 上海市宝山区民政局 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 656.00 656.00 10 100% 10 其中：当年财政拨款 656.00 656.00 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 年 度 总 体 目 标 发挥政府在保障基本养老服务需求方面的主导作用，以人人享 按照相关文件要求，规范做好居家养老服 受基本养老服务为目标，满足基本需求为标准，为全区符合条 务，及时、准确发放补贴资金，完成年度任 件、有照料需求的老人提供居家养老服务，维护社会和谐稳定。 务。 一级指 标 绩 效 指 标 实际完成情况 产出指 标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 享受养老服务补 贴人数 >2000 人 >2000 人 20 20 质量指标 服务到位率 =100% =100% 20 20 时效指标 服务及时性 及时 及时 10 10 应保尽保 应保尽 保 30 30 >=80% >=80% 10 10 100 100 效益指 标 社会效益指标 满意度 指标 服务对象满意 度指标 保障申请养老服 务补贴对象的基 本权益 受益老人满意度 总分 偏差原因分析 及改进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 长护险自付费用专项补助（宝财业务[2022]29 号-预 2182） 主管部门 上海市宝山区民政局 年初预算数 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 绩 效 指 标 实施单位 上海市宝山区民政局 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 50.00 22.14 10 44.29% 4.43 其中：当年财政拨款 50.00 22.14 — 44.29% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 发挥政府在保障基本养老服务需求方面的主导作用，以人人 享受基本养老服务为目标，满足基本需求为标准，对符合条 件的老人的长护险个人负担费用按政策给予报销，维护社会 和谐稳定。 对全区符合条件的申请老人的长护险评估 费个人负担费用按规定给予补贴。 一级指 标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 1000 人左 右 1000 人 左右 6 6 产出指 标 二级指标 三级指标 数量指标 受益老人数 质量指标 补贴发放准确率 =100% =100% 30 30 时效指标 报销及时性 及时 及时 14 14 效益指 标 社会效益指标 保障困难人群基 本生活权益 提升 提升 30 30 满意度 指标 服务对象满意 度指标 受益老人满意度 >=75% >=75% 10 10 100 94.43 总分 偏差原因分析 及改进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 2022 年中央财政孤儿、困境儿童基本生活保障补助资金（社 21174） 主管部门 上海市宝山区民政局 年初预算数 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 绩 效 指 标 实施单位 上海市宝山区民政局 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 15.84 15.84 10 100% 10 其中：当年财政拨款 15.84 15.84 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 进一步提高困境儿童基本生活水平，更好地保障其生存权、 发展权。 及时、准确发放孤儿、困境儿童基本生活障 补助金，更好地保障其生存权、发展权。 一级指 标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 孤儿、困境儿童 人数 ≥50 人 ≥50 人 20 20 质量指标 补贴发放准确率 100% 100% 20 20 时效指标 补贴发放及时性 及时 及时 10 10 效益指 标 社会效益指标 有效改善孤儿、 困境儿童生活水 平 有效 有效 30 30 满意度 指标 服务对象满意 度指标 受益对象满意度 ≥80% ≥80% 10 10 100 100 产出指 标 总分 偏差原因分析 及改进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 2022 年中央财政困难群众补助资金（社 21174） 主管部门 上海市宝山区民政局 年初预算数 项目资金 （万元） 实施单位 上海市宝山区民政局 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 594.39 594.39 10 100% 10 其中：当年财政拨款 594.39 594.39 — 100% — 上年结转资 金 其他资金 年度 总体 目标 绩 效 指 标 — — — — 预期目标 实际完成情况 实施信息化管理，加强审核复核工作，健全政策退出机制， 确保各类困难救助补助及时足额发放，保障困难群众基本生 活，提高困难群众满意度，维护社会和谐稳定。救助对象包 括城镇、农村居民最低生活保障（含重残无业等特殊救济对 象）共 1 万余人。 实施信息化管理，加强审核复核工作，健全 政策退出机制，确保各类困难救助补助及时 足额发放，保障困难群众基本生活，提高困 难群众满意度，维护社会和谐稳定。救助对 象包括城镇、农村居民最低生活保障（含重 残无业等特殊救济对象）共 1 万余人。 一级指 标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 救助困难群众数 >10000 人 >10000 人 20 20 质量指标 补贴发放准确率 100% 100% 20 20 时效指标 补贴发放及时性 及时 及时 10 10 效益指 标 社会效益指标 有效改善对象生 活水平 有效 有效 30 30 满意度 指标 服务对象满意 度指标 受益对象满意度 ≥80% ≥80% 10 10 100 100 产出指 标 总分 偏差原因分析 及改进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 宝山区新冠疫情集中隔离工作专项经费 主管部门 上海市宝山区民政局 年初预算数 项目资金 （万元） 实施单位 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 9405.09 9405.09 10 100% 10 其中：当年财政拨款 9405.09 9405.09 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 年度 总体 目标 绩 效 指 标 实际完成情况 完成年度疫情防控集中隔离工作，有效控制疫情发展。 一级指 标 上海市宝山区民政局 完成年度疫情防控集中隔离工作。 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 集中隔离酒店数 实际征用集 中隔离酒店 数 实际征用 集中隔离 酒店数 20 20 质量指标 集中隔离人员 应隔尽隔 应隔尽隔 20 20 时效指标 集中隔离应隔尽 隔 及时 及时 10 10 效益指 标 社会效益指标 疫情防控情况 有效控制 有效控制 30 30 满意度 指标 服务对象满意 度指标 隔离酒店有序运 转 正常有序 正常有序 10 10 100 100 产出指 标 总分 偏差原因分析 及改进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 1 号楼屋顶维修工程宝财行签【2022】64 号 主管部门 上海市宝山区民政局 年初预算数 年度资金总额 项目资金 （万元） 实施单位 上海市宝山区社会福利院 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 41.58 41.58 10 100.00% 10 100.00% 10 其中：当年财政拨款 — 上年结转资金 — 41.58 其他资金 41.58 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 保证公共设施安全性和有效性的使用，公共场所美观整洁，消 完成 1 号楼房顶原瓦整体拆除防水、新做 除不安全隐患，保障福利院工作正常有序开展，提高服务质量。 橡胶地板、室外修缮。 使服务对象老有所依，老有所乐。 一级指标 绩 效 指 标 — 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 数量指标 1 幢楼 1 幢楼 修缮完 成 20 20 质量指标 工程验收合格 合格 验收合 格 20 20 时效指标 及时完工 及时 及时 10 10 效益指标 社会效益 指标 环境得到改善 良好 环境有 改善 30 30 满意度指 标 服务对象满 意度指标 满意度提升 提升 提升 10 10 100 100 产出指标 总分 偏差原因分析 及改进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 办公设备购置 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 实施单位 上海市宝山区社会福利院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 6.42 4.06 4.06 10 100.00% 10 其中：当年财政拨款 6.42 4.06 4.06 — 100.00% 10 上年结转资金 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 新配置的办公设备能快速有效，方便业务上工作需要。对医务 室药房工作开展更顺利，对创建标准化建设有很大帮助。我院 现有 119 位入住对象，平时换洗衣物较多，大型工业洗衣机能 高效率的完成为服务对象衣服、被服的清洗工作，能更好的提 高服务质量，提高生活水平，不断提升服务质效，有利于营造 温馨舒适的生活环境。 完成采购大型工业洗衣机一台，质量验收 合格，并已投入使用，提高了服务质量， 创造了舒适的生活环境。 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 数量指标 设施设备采购数 =1 件 =1 件 20 20 质量指标 设施设备验收合格率 =100% =100% 20 20 时效指标 设施设备采购及时率 =100% =100% 10 10 效益指标 社会效益 指标 设施设备投入使用率 =100% =100% 30 30 满意度指 标 服务对象满 意度指标 投入使用满意率 =100% =100% 10 10 100 100 一级指标 绩 效 指 标 上海市宝山区民政局 产出指标 总分 偏差原因分析 及改进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 孤老孤残生活费 主管部门 上海市宝山区民政局 年度资金总额 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 87.61 87.61 77.55 10 88.52% 8.85 — — 上年结转资金 — — 87.61 87.61 77.55 — 88.52% — 预期目标 实际完成情况 1、使供养对象老有所依，老有所乐，老有所医，衣食无忧，快 乐地度过晚年生活。通过一系列的工作开展使院内服务对象的 生活有滋有味，真正做到老有所乐、老有所依，更好的保障福 利院工作正常运行和服务对象生活安定，丰富晚年生活，提高 老人的满意度。2、努力形成医疗救助可及性不断增强，医疗救 助流程逐步优化，医疗救助管理服务明显提高，医疗救助资金 投入更为科学，能够为服务对象提供及时、便捷服务的医疗救 助制度。3、通过一系列的工作开展使院内服务对象的生活有滋 有味，真正做到老有所乐、老有所依，更好的保障福利院工作 正常运行和服务对象生活安定，丰富晚年生活，提高老人的满 意度。 保障院内国家供养人员日常衣食、医疗、 节日活动等日常所需，提高了服务对象满 意度。 一级指标 绩 效 指 标 上海市宝山区社会福利院 其中：当年财政拨款 其他资金 年度 总体 目标 实施单位 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得分 数量指标 服务对象人数 =119 人 =119 人 20 20 质量指标 服务质量得到提升 提高 提高 20 20 时效指标 各项工作开展及时性 及时 及时 10 10 效益指标 社会效益 指标 补贴发放及时性 及时 及时 30 30 满意度 指标 服务对象满 意度指标 服务对象家属满意度 >=95% >=95% 10 10 100 98.85 产出指标 总分 偏差原因分析 及改进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 绿化费、维修费 主管部门 项目资金 （万元） 上海市宝山区民政局 实施单位 上海市宝山区社会福利院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 24.30 24.30 24.00 10 98.76% 9.88 其中：当年财政拨款 2.00 2.00 2.00 — 100.00% — 上年结转资金 — 其他资金 22.30 22.30 22.00 预期目标 年度 总体 目标 — — 98.65% — 实际完成情况 1、保证公共设施安全性和有效性的使用，公共场所美观整洁， 消除安全隐患，提高服务质量。使供养对象老有所依，老有所 乐，老有所医，衣食无忧，快乐地度过晚年生活。通过一系列 的工作开展使院内服务对象的生活有滋有味，真正做到老有所 乐、老有所依，更好的保障福利院工作正常运行和服务对象生 按时完成院内绿化整治工作，及时维护设 活安定，丰富晚年生活，提高老人的满意度。2、在院老人有 备设施，为老人提供可以散步的场所。 130 人左右，其中有孤老、残疾人、智障老人等，绿化正常维 护和增种给老年人晚年生活增加惬意的生活环境，为很多长期 患有慢性病的老人提供可以散步的场所。通过本专项的实施， 使绿的群落结构合理、植物季相分明、色彩丰富、生长茂盛。 一级指标 产出指标 绩 效 指 标 二级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得分 数量指标 绿化覆盖率 >=70% >=70% 10 10 质量指标 维护设备设施完好率 >=90% >=90% 20 20 时效指标 绿化及维修处理及时性 及时 及时 20 20 社会效益 指标 院内绿地美观度 良好 良好 10 10 配套设施完好 完好 完好 10 10 可持续影响 指标 提高院内整体服务水平 =100% =100% 10 10 服务对象满 意度指标 服务对象满意度 =100% =100% 10 10 100 99.88 效益指标 满意度指 标 三级指标 总分 偏差原因分析 及改进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 退休人员体检费 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 实施单位 上海市宝山区社会福利院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2.90 2.90 2.90 10 100% 10 其中：当年财政拨款 2.90 2.90 2.90 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 老年人进行健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干 预措施和进一步检查治疗，老年人健康检查告知率 100%，体检 达到 95%以上，体检信息录入率 100%，危险因素干预率 100%， 老年人随访管理率达到 100%。形成老年人健康水平整体评估报 告，为政府卫生决策提供参考意见。使退休职工注重晚年身体 健康，体现我院对老职工的关爱。 按照计划，如期完成 29 名退休人员的健 康体检。 一级指标 绩 效 指 标 上海市宝山区民政局 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 数量指标 体检人数 >=90% 29 人 20 20 质量指标 体检报告生成率 =100% =100% 10 10 时效指标 体检工作安排及时性 及时 及时 20 20 效益指标 社会效益 指标 体检报告知晓率 =100% =100% 30 30 满意度 指标 服务对象满 意度指标 体检满意度 =100% =100% 10 10 100 100 产出指标 总分 偏差原因分析 及改进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 共产房、低保、残疾人补贴等救助保障项目核对业务专项经费 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 上海市宝山区民政局 上海市宝山区社区服务中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 28.00 20.62 18.25 10 88.50% 8.85 其中：当年财政拨款 28.00 20.62 18.25 — 88.50% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 居民经济状况核对工作是确保社会保障政策有效实施和公共财 政准确投入的一项基础性工作。核对中心现有 5 名核证管理员 及 28 名核对员，其中 28 名核对员派驻区内 12 个街镇，承接共 有产权保障住房、廉租住房、最低生活保障、医疗救助、教育 救助、残疾人补贴、养老服务补贴等项目的核对工作。 1、圆满完成共有产权保障住房经济审核工 作，共有 639 户家庭由住房保障部门委托 核对机构开展经济状况核对工作，核对任 务量位居全市第五、郊区首位。2、全区受 理其他各类核对委托累计达 17095 户，其 中民政部门核对委托 13384 户，同步完成 廉租住房核对委托 743 户，出具核对报告 669 份。 一级指 标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 档案资料制作维护次数 =2 =2 4 4 核对业务培训次数 >=6 >=6 4 4 核对业务外出核查次数 =2 =2 4 4 核对业务宣传次数 >=2 >=2 4 4 核对业务印刷次数 >=2 >=2 4 4 档案资料制作维护完善度 =100% =100% 4 4 核查内容完善度 =100% =100% 4 4 培训内容完善度 =100% =100% 4 4 宣传内容完善度 =100% =100% 4 4 印刷内容完善度 =100% =100% 4 4 档案资料制作维护及时性 及时 及时 2 2 核对业务培训及时性 及时 及时 2 2 核对业务外出核查及时性 及时 及时 2 2 核对业务宣传及时性 及时 及时 2 2 核对业务印刷及时性 及时 及时 2 2 职工能力水平提高情况 有所提 高 有所提 高 10 10 长效管理制度健全性 健全 健全 10 10 档案管理制度健全性 健全 健全 10 10 培训对象满意度 =100% =100% 10 10 100 98.85 二级指标 数量指标 绩 效 指 标 实施单位 产出指 标 质量指标 时效指标 效益指 标 满意度 指标 社会效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满 意度指标 三级指标 总分 偏差原因分析 及改进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 退休人员体检费 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 实施单位 上海市宝山区社区服务中心 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 年初预算 数 0.30 0.30 0.30 10 100.00% 10 其中：当年财政拨款 0.30 0.30 0.30 — 100.00% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 老年人健康检查是上海市政府实施本市基本公共卫生服务项 目之一，旨在预防老年人的发病，提高健康水平和生活质量。 安排我中心 3 名退休人员进行每年一次的健康体检，做到及早 发现和防范疾病，作为我单位关爱退休职工，保证退休职工生 活质量。 按照计划，如期完成 3 名退休人员的健康体 检。 一级指标 产出指标 绩 效 指 标 上海市宝山区民政局 效益指标 满意度 指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 数量指标 参检退休职工人数 =3 =3 20 20 质量指标 体检结果正确率 =100% =100% 20 20 时效指标 体检结果告知及时性 及时 及时 10 10 社会效益指 标 退休人员健康意识提 高情况 有所提高 有所提高 10 10 可持续影响 指标 长效管理制度健全性 健全 健全 20 20 服务对象满 意度指标 参检人员满意度 =100% =100% 10 10 100 100 总分 偏差原因分析及 改进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 退休人员体检费 主管部门 项目资金 （万元） 上海市宝山区民政局 实施单位 上海市宝山区婚姻登记管 理所 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.10 0.10 0.10 10 100% 10 其中：当年财政拨款 0.10 0.10 0.10 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 对辖区老年人进行健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状 健康检查告知率 100%，本所体检达到 落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾病的早发现、 100%，完成 2022 年度预算执行率，为政 早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时， 府卫生决策提供参考意见。 减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。 一级指标 产出指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 数量指标 参检职工人数 1 1 20 20 质量指标 体检结果准确率 100% 100% 15 15 时效指标 体检结果告知及时性 及时 及时 15 15 社会效益 指标 职工安全意识提高情况 有所提 高 有所提 高 5 5 参检人员满意度 80% 80% 10 10 长效管理制度健全性 健全 健全 5 5 档案管理制度健全性 健全 健全 10 10 服务满意度 =100% =100% 10 10 100 100 效益指标 可持续影 响指标 总分 偏差原因分析 及改进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 婚姻登记证书印制等专项经费 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 上海市宝山区民政局 实施单位 上海市宝山区婚姻登记管 理所 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 33.00 22.00 22.00 10 100% 10 其中：当年财政拨款 33.00 22.00 22.00 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 进一步推本区婚姻登记工作的规范和标准化，不断提升服务水 平，切实完善服务功能，创新服务理念，加强婚姻法律法规的 宣传，推进婚姻文华建设，倡导健康文明婚俗，促进婚姻家庭 和谐发展，推进婚姻登记服务窗口建设。 婚姻登记管理所实施本辖区内婚姻登记 工作，依法为本区居民办理婚姻登记、收 养登记工作，宣传婚姻法律、法规、倡导 文明婚俗。各项目本着厉行节约的原则， 按实际项目支出金额并及时调整预算。 一级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 微信公众号计划完成率 =100% 100% 10 10 婚姻业务及收养业务印 刷计划完成率 =100% =50% 10 5 婚姻档案保管、维护、扫 描制作电子档案计划完 成率 =100% 100% 10 10 质量指标 项目验收合格率 =100% =100% 10 10 时效指标 项目完成及时性 及时 及时 10 10 微信公众号知晓率 =100% 100% 10 10 群众活动参与率 =100% 100% 5 5 档案保管及扫描电子档 案完成率 >=45% >=45% 5 5 政策知晓率 >=90% >=90% 5 5 跨部门协调机制建立情 况 建立完 成 建立完 成 5 5 市民满意度 >=90% >=90% 10 10 100 95 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 社会效益 指标 效益指标 可持续影 响指标 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 总分 偏差原因分析 及改进措施 财政资金压减 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 互联网+婚姻服务专用设备购置 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 实施单位 上海市宝山区婚姻登记管 理所 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 25.96 20.46 20.46 10 100% 10 其中：当年财政拨款 25.96 20.46 20.46 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 积极推进婚姻管理业务应用一体化、服务流程标准化、办事要 件规范化，到 2022 年，“互联网+婚姻服务”应用全面深化， 线上线下深度融合，各类创新应用有序发展，婚姻登记档案实 现数字化，电子婚姻证照广泛应用，婚姻服务信息化水平明显 提高，人民群众办事便捷度得到大幅度提升。 本着厉行节约的原则，通过信息委技术审 核，择优选择供应商，节约采购预算资金， 基本完成预算执行率。 一级指标 产出指标 绩 效 指 标 上海市宝山区民政局 效益指标 满意度 指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 偏差原因分析 及改进措施 财政资金压减 ，少购一台 数量指标 采购设备数 10 9 15 10 质量指标 采购设备验收合格率 100% 100% 15 15 时效指标 采购完成及时性 及时 及时 20 20 社会效益 指标 业务能力提升度 有所提 升 有所提 升 15 15 可持续影 响指标 长效管理制度健全性 健全 健全 15 15 服务对象 满意度指 标 群众使用满意度 =100% =100% 10 10 100 95 总分 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 残疾人集中就业社会保险费专项补助(宝财业务【2022】29 号-预 2182) 实施单位 上海市宝山区民政社会事 务管理中心 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 999.00 938.68 10 93.97% 99.40 其中：当年财政拨款 999.00 938.68 — 93.97% — 主管部门 上海市宝山区民政局 年初预算数 项目资金 （万元） 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 年度 总体 目标 正确、及时下拨我区残疾人集中就业社会保险费专项补助。 一级指标 绩 效 指 标 实际完成情况 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得分 数量指标 申请社会保险费 补贴的 残疾人 集中就业企业数 实际申请社会 保险费补贴的 残疾人集中就 业企业数 56 20 20 质量指标 社保补贴发放准 确性 =100% =100% 15 15 时效指标 社保补贴发放及 时性 及时 及时 15 15 可持续影响 指标 可持续影响指标 健全 健全 30 30 服务对象满 意度指标 申请社会保险费 补贴的残疾人集 中就业企业满 意度 =100% =100% 10 10 100 99.40 产出指标 效益指标 满意度 指标 根据残疾人集中就业社会保险费专项补 助(宝财业务【2022】29 号-预 2182】) 的通知，对我区 56 家福利企业社保补贴 已全部发放完成。 总分 偏差原因分 析及改进措 施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 残疾人集中就业企业困难残疾职工扶残帮困款 主管部门 项目资金 （万元） 上海市宝山区民政局 实施单位 上海市宝山区民政社会事 务管理中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 68.00 57.59 57.57 10 99.97% 10 其中：当年财政拨款 68.00 57.59 57.57 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 年度 总体 目标 绩 效 指 标 实际完成情况 通过开展“元旦、春节"、“全国助残日”、“高温日”节日慰 问活动，让我区残疾人集中就业中企业的残疾职工快乐地过节， 感受到党和政府的关怀，同时增加残疾职工自尊、自信、自强 的信念，有力促进我区残疾人就业企业持续、健康发展。 年度 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 效益指标 满意度 指标 完成对残疾人集中就业企业困难残疾职 工帮困送温暖活动，春节慰问残疾人 986 名；高温慰问残疾人 886 名。 实际 完成值 分 值 得 分 =3 =3 10 10 数量指标 开展慰问次数 质量指标 慰问残疾职工覆盖率 =100% =100% 20 20 时效指标 开展慰问及时性 及时 及时 20 20 长效管理机制健全性 健全 健全 30 30 残疾职工满意度 =100% =100% 10 10 100 100 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 总分 偏差原因分析 及改进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 退休人员体检费 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 绩 效 指 标 上海市宝山区民政局 实施单位 上海市宝山区民政社会事 务管理中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.90 0.60 0.60 10 100% 10 其中：当年财政拨款 0.90 0.60 0.60 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 安排宝山区民政社会事务管理中心退休职工完成一年一度的健 康体检，有效预防和控制慢性病的发生，进而提高我中心退休 职工的健康水平。 年度 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 效益指标 满意度 指标 退休工人及时完成体检。 实际 完成值 分 值 得 分 数量指标 退休职工体检人数 <=9 6 10 10 质量指标 体检结果正确率 =100% =100% 20 20 时效指标 体检结果告知及时性 及时 及时 20 20 长效管理制度健全性 健全 健全 30 30 参检退休职工满意度 =100% =100% 10 10 100 100 可持续影响 指标 服务对象满 意度指标 总分 偏差原因分析 及改进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 殡葬改革业务费 主管部门 项目资金 （万元） 上海市宝山区民政局 实施单位 上海市宝山区民政社会事 务管理中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 9.70 7.80 7.80 10 100% 100 其中：当年财政拨款 9.70 7.80 7.80 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 2022 年我区冬至共接待祭扫人数 11.26 加强殡葬管理，推进殡葬改革，规范殡葬行为，维护公共利益， 万人次，车辆 2.85 万辆，安全、文明、 促进社会主义精神文明和生态文明建设，全面实行火葬，节约 有序完成祭扫接待工作。海葬补贴、散埋 资源，保护环境，革除丧葬陋习，倡导厚养薄葬，使我区殡葬 乱葬 20 户。完成殡葬培训宣传。 事业和谐、文明、有序的发展。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 效益指标 满意度 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 清明冬至祭扫接待 =2 =2 10 10 殡葬系统培训及政策宣 传 =1 =1 5 5 海葬补贴 <=9 9 5 5 散埋乱葬整治户数 >=1 20 5 5 海葬补贴发放准确性 准确 准确 5 5 祭扫接待及时性 及时 及时 5 5 殡葬系统培训及政策宣 传及时性 及时 及时 5 5 海葬补贴及时性 及时 及时 5 5 散埋乱葬整治及时性 及时 及时 5 5 长效管理机制健全性 健全 健全 30 30 祭扫接待对象满意度 =100% =100% 3 3 培训人员满意度 =100% =100% 2 2 散埋乱葬整治效果满意 度 =100% =100% 3 3 海葬补贴家属满意度 =100% =100% 2 2 100 100 三级指标 总分 偏差原因分析 及改进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 流浪乞讨人员临时安置、生活救助、返乡救助等专项经费 上海市宝山区民政局 年度资金总额 年初预 算数 50.00 全年预 算数 50.00 其中：当年财政拨款 50.00 50.00 实施单位 上海市宝山区救助管理站 全年执行数 分值 执行率 得分 49.96 10 99.92% 9.89 49.96 — 99.92% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 年 度 总 体 目 标 实际完成情况 根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办 法》(国务院令第 381 号)、《城市生活无着的流 浪乞讨人员救助管理办法实施细则》(民政部令 第 24 号)、《关于做好本市生活无着的流浪乞讨 人员救助管理工作的通知》( 沪府[2003] 67 号) 要求，本单位按照对象救助业务费的使用要求以 一、给受助人员提供健康的饮食；二、给受助人员提供 及受助人员的 需要，帮助对象提供餐饮，购买 舒适的住宿环境，让他们在站内衣食无忧，解决生活困 日常衣物，棉被等日用品，按需购买。2022 年共 难； 三、给不愿意进站接受帮助的流浪人员，分发食物、 救助 342 人，其中未成年人 10 人，精神病人 39 棉被 等生活必须品，让他们感受到来自社会的关爱。 人，工作人员护送特殊受助人员(精神疾病及未 成年人)返乡共 4 次，护送人数 6 人。帮助救助 对象寻亲，联系当地公安、家属，领回人数达到 3 人；站外救助对象 91 次；精卫中心出车 15 次、 转送市站出车 40 次、护送对象至地铁站和火车 站 32 次。开展寒冬救助工作 2 次。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 效益指标 满意度 指标 社会效益 指标 服务对象满 意度指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 按实 342 10 10 100% 100% 10 10 100% 100% 5 5 良好 良好 5 5 100% 100% 10 10 ≥95% 100% 5 5 救助及时率 100% 100% 5 5 维护社会稳定， 助力文明城市创 建 稳步提 高 稳步提 高 10 10 政策知晓率 ≥90% ≥90% 10 10 帮助查明身份滞 留流浪乞讨人员 返乡情况 及时送 返 及时送 返 10 10 群众满意度 ≥95% ≥95% 10 10 100 99.89 三级指标 临时救助人员人 数 人员到位率 补助额度与政策 标准一致率 救助管理服务质 量 保障被救助人员 返乡需求 流浪乞讨人员求 助要求当天登记 救助率 总分 偏差原因分析及改 进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 退休人员体检费 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 一级指标 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 上海市宝山区民政局 实施单位 上海市宝山区救助管理站 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.50 0.50 0.50 10 100% 10 其中：当年财政拨款 0.50 0.50 0.50 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 对退休职工进行健康检查 退休人员已体检 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 =5 =5 20 20 体检规范性 =100% =100% 20 20 时效指标 体检及时性 及时 及时 10 10 社会效益 指标 提高对退休职工生活质 量和健康水平 良好 良好 15 15 可持续影 响指标 政策可持续性 良好 良好 15 15 服务对象 满意度指 标 人员满意度 ≥95% 100% 10 10 100 100 二级指标 三级指标 数量指标 年健康体检人数 质量指标 总分 偏差原因分析 及改进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 设备采购 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 实施单位 上海市宝山区救助管理站 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2.45 1.28 1.27 10 99.93% 9.99 其中：当年财政拨款 2.45 1.28 1.27 — 99.93% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 建设标准化救助站，为受助人员提供良好的住宿环境 设备采购 2 个：空调、笔记本电脑 一级指标 绩 效 指 标 上海市宝山区民政局 产出指标 效益指标 满意度 指标 年度 指标 值 实际 完成值 分 值 得分 偏差原因分析 及改进措施 设施设备采购数 =4 2 20 14.99 压缩预算经 费，调整后采 购 2 个设备 质量指标 设备检验合格率 100% =100% 10 10 时效指标 采购及时性 及时 及时 10 10 成本指标 支出方向符合度 符合 符合 10 10 经济效益指标 设备采购的科学合理性 合理 合理 15 15 社会效益指标 优先购买节能环保产品 符合 符合 15 15 服务对象满意 度指标 设备使用人员满意度 =100% =100% 10 10 100 94.98 二级指标 三级指标 数量指标 总分 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 流浪乞讨人员医疗救治专项经费 主管部门 项目资金 （万元） 上海市宝山区民政局 实施单位 上海市宝山区救助管理站 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 120.00 78.00 77.98 10 99.99% 10 其中：当年财政拨款 120.00 78.00 77.98 — 99.99% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 做好城市生活无着的流浪乞讨受助人员的医疗救护工作。 根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管 理办法》(国务院令第 381 号)、《城市生活 无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细 则》(民政部令第 24 号)、《关于做好本市 生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的 通知》( 沪府[2003] 67 号)要求，本单位 按照对象救助医疗费的使用要求以及受助 人员的 需要，做好了城市生活无着的流浪 乞讨受助人 员的医疗救护工作。2022 年共 救助 342 人，其中未成年人 10 人，精神病 人 39 人， 送医治疗 9 人。 一级指 标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得 分 临时救助人员人数 按实 342 10 10 人员到位率 100% 100% 10 10 补助额度与政策标准 一致率 100% 100% 5 5 救助管理服务质量 良好 良好 5 5 100% 100% 5 5 ≥95% 100% 5 5 100% 100% 10 10 10 10 10 10 数量指标 产出指 标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 保障被救助人员医疗 需求 流浪乞讨人员求助要 求当天登记救助率 救助及时率 效益指 标 满意度 指标 社会效益 指标 服务对象满意 度指标 维护社会稳定，助力 文明城市创建 政策知晓率 帮助查明身份滞留流 浪乞讨人员返乡情况 群众满意度 总分 稳步提高 ≥90% 稳步提 高 ≥90% 及时送返 及时送 返 10 10 ≥95% ≥95% 10 10 100 100 偏差原因分析及 改进措施 附件 3 财政项目支出绩效自评表 （ 2022 年度） 项目名称 2022 年中央财政流浪乞讨补助资金（社 21174） 主管部门 上海市宝山区民政局 实施单位 上海市宝山区救助管理站 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 66.00 66.00 10 100% 10 其中：当年财政拨款 66.00 66.00 — 100% — 年初预算数 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 认真做好城市生活无着的流浪乞讨受助人员的医疗救护工作， 对城市生活无着的流浪乞讨受助人员医疗救治，使得受助人员 的身心健康，受到社会的关爱和温暖。 执行率达到 100%。2022 年共救助 342 人， 其中未成年人 10 人，精神病人 39 人，工 作人员护送特殊受助人员(精神疾病及未 成年人)返乡 4 次，护送人数 6 人。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 绩 效 指 标 时效指标 效益指标 满意度 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 平均每年救助业务量 330 人 342 人 10 10 救助管理服务质量 良好 良好 10 10 保障被救助人员返乡需 求 =100% =100% 10 10 救助及时率 =100% =100% 10 10 流浪乞讨人员求助要求 当天登记救助率 =100% =100% 10 10 维护社会稳定，主力文明 城市创建 稳步提 高 稳步提 高 15 15 政策知晓率 ≥90% ≥90% 15 15 受助对象满意度 ≥95% ≥95% 10 10 100 100 三级指标 总分 偏差原因分析 及改进措施