42.兴国县商务局2020年部门决算公开.pdf

兴国县商务局 2020 年度部门决算目第一部分录兴国县商务局概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2020 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、国有资产占用情况表第三部分 2020 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分兴国县商务局概况一、部门主要职能（一）贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品、物资流通和商贸服务业的各项方针政策、法律法规、制度措施。（二）管理和指导全县商务工作。研究制定并组织实施全县国内外贸易、国际经济合作、利用内外资等方面的发展规划和发展战略。统计、分析和发布重要商务信息。参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。（三）负责推进流通产业结构调整，实施商贸服务行业管理，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。（四）承担牵头协调我县市场经济秩序工作的责任，参与组织处理商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。（五）促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和商业网点规划、商业体系建设的工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。（六）承担组织实施重要消费品市场和重要生产资料流通的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品储备管理和市场调控工作，负责生猪屠宰、酒类专卖等相关指导监督和管理及所属企业的改革工作；按有关规定对成品油市场和药品流通及特种物资等监督管理。（七）负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的协调组织和重大引资项目的协调工作；按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项；指导全县外商投资审批工作；负责全县外商投资企业的后期管理与服务工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，为来县投资者以及在县投资企业提供政策咨询和协调服务。（八）负责区域经济合作的组织协调工作。负责外地驻县商会、驻县办事机构和我县驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作。指导县政府驻上海、广州、东莞、香港（深圳）招商引资办事处机构引进资金和经济协作业务工作。（九）研究拟定全县进出口中长期发展规划和发展战略；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建立，负责推动企业开拓多元化国际市场；执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作，指导和协调加工贸易工作。（十）执行国家、省、市对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口地政策，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口产品的工作。受委托依法颁发相关进出口许可证件。（十一）负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作；指导、组织本县相关企业参加境内外进出口商品交易会。（十二）贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定对外投资、对外承包工程和对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作，配合有关部门做好接受和管理国际多双边援助工作。负责全县人员出境就业管理。（十三）协调、指导电子商务在全县外向型企业的应用；组织、实施全县贸易服务体系和电子商务管理体系的建设。（十四）承担县招商引资领导小组办公室的日常工作和县委、县政府交办的其他管理事项。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。本部门 2020 年年末实有人数 32 人，其中在职人员 31 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。第二部分 2020 年度部门决算表第三部分 2020 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门 2020 年度收入总计 9122.75 万元，其中年初结转和结余 1215.22 万元，较 2019 年增加 1694.75 万元，增长 19%；本年收入合计 7907.52 万元，较 2019 年增加 951.47 万元，增长 12%，主要原因是：1、两年以上结转结余收回财政； 2、行政机关事业人员工资上调；3、部分职工岗位晋升；4、招商引资力度加大。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7907.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。二、支出决算情况说明本部门 2020 年度支出总计 9122.75 万元，其中本年支出合计 8358.29 万元，较 2019 年增加 1514.13 万元，增长 18%，主要原因是：1 行政机关事业人员工资上调； 2、部分职工岗位晋升；3、招商引资力度加大。年末结转和结余 764.46 万元，较 2019 年增加 220.66 万元，增长 28.8%，主要原因是：两年以上结转结余收回财政。本年支出的具体构成为：基本支出 421.28 万元，占 5%；项目支出 7937 万元，占 95%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。三、财政拨款支出决算情况说明本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 8358.29 万元，决算数为 8358.29 万元，完成年初预算的 100 %。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为 991.1 元，完成年初预算的 100 %。万元，决算数为 991.1 万（二）社会保障和就业支出年初预算数为 54.18 万元，决算数为 54.18 万元，完成年初预算的 100%。（三）卫生健康支出初预算数为 49.67 万元，决算数为 49.67 万元，完成年初预算的 100 % %。（四）商业服务业等支出 5325.38 万元，决算数为 5325.38 万元，完成年初预算的 100 %。（五）其他支出初预算数为 82.19 万元，决算数为 82.19 万元，完成年初预算的 100 % %。（六）抗疫特别国债安排的支出 1855.75 万元，决算数为 1855.75 万元，完成年初预算的 100。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 421.28 万元，其中：（一）工资福利支出 361.77 万元，较 2019 年减少 27.87 万元，下降 7.7 %，主要原因是：人员变动。（二）商品和服务支出 45.28 万元，较 2019 年减少 766.12 万元，下降 94.4 %，主要原因是：减少企业政策性补贴。（三）对个人和家庭补助支出 14.23 万元，较 2019 年减少 139.54 万元，下降 91.7 %，主要原因是：与上年科目归属不同。（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 35.58 万元，决算数为 35.55 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年减少 3.91 万元，下降 11 %，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。（二）公务接待费支出年初预算数为 35.58 万元，决算数为 35.55 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2019 年减少 3.91 万元，下降 11 %，主要原因是受疫情影响公务接待减少。全年国内公务接待 445 批，累计接待 3555 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，年末公务用车保有 0 辆。六、机关运行经费支出情况说明本部门 2020 年度机关运行经费支出 45.28 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 766.12 万元，降低 94.4%，主要原因是：减少企业政策性补贴。七、政府采购支出情况说明本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）八、国有资产占用情况说明。截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。九、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金1000万元，占一般公共预算项目支出总额的11.9%。组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1000万元，政府性基金预算支出 0 万元。组织对兴国县商务局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1000万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据部门整体支出绩效评价指标体系，兴国县商务局2020年度综合评价为较好。（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在省级部门决算中反映“招商引资工作经费”绩效自评结果。 1、“招商引资工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。 2、“招商引资经费”项目绩效目标完成情况：招商引资工作经费1000万围绕于主攻工业三年翻番的总体目标，完成全县开放型经济工作高质量发展的要求，把“三请三回”、“三企”入赣工作做为全县扩大高水平对外开放的有力抓手，不断提升开放型经济发展水平，实现成为兴国高质量跨越发展的重要支撑。（三）部门评价项目绩效评价结果。兴国县商务局 2020 年度招商引资工作经费项目支出评价报告一、项目基本情况（一）项目概况：招商引资工作经费1000万围绕于主攻工业三年翻番的总体目标，完成全县开放型经济工作高质量发展的要求，把“三请三回”、 “三企”入赣工作做为全县扩大高水平对外开放的有力抓手，不断提升开放型经济发展水平，实现成为兴国高质量跨越发展的重要支撑。（二）绩效目标：全年完成实际利用省外资金总额36.1亿元；实际利用外资11947万美元；实现外贸出口34203.05万元。引进亿元以上项目18个，力争达到20个；引进投资总额1000万美元以上外资项目2个。二、绩效评价情况（一）绩效评价目的：为了促进我县经济平稳健康发展。（二）绩效评价实施：根据兴发【2020】6号文件关于兴国县2020年开放型经济工作将紧扣市委、市政府提出的“主攻工业、三年再翻番”的目标要求，全县共组建了8支专业招商队、1个北上招商组和1个洽谈对接组。按照“构建产业链条、培育产业集群、壮大核心企业、建设重大项目”的思路，扎实开展招商引资与安商服务工作，大力提升开放型经济发展水平。三、评价实施的情况 1.利用省外资金：我县今年目标任务36.1亿元，1-12月实际利用省外资金36.9亿元，完成全年任务的102.22%，在全市排第12名，同比增幅8.5%，全市排第10名。 2.利用外资：1-12月份完成实际进资11947万美元，全市排第10名，同比增6.37%，全市排第16名，其中现汇进资287万美元，全市排第14名。 3. 2020年12月份外贸进出口41309.5万元（约5986.89万美元），其中出口38655.1万元（约5602.19万美元）完成年任务的113%，全市排名第13 名；同比增长13%，全市排名第13名；其中自营出口21613.28万元，占比56%；非自营出口17041.82万元占比44%。 4.各专业招商队共引进落地项目26个。其中亿元以上项目23个，工业项目24个（其中电子信息项目21个，纺织服装产业项目2个），三产项目2 个。第四部分名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。（二）指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。（三）其他收入：指除拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（四）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年存结转结资金。二、支出科目（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。（三）归口管理的行政单位离退休：反映行政单位的离退休人员工资支出。（四）死亡抚恤：反映行政单位遗属补助支出。（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。