075濮阳县人力资源和社会保障局 部门预算公开.pdf

濮阳县人力资源和社会保障局 2020 年度部门预算 2020 年 7 月 濮阳县人力资源和社会保障局 2020 年部门预算公开目录 第一部分濮阳县人力资源和社会保障局概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成（机构设置情况） 第二部分濮阳县人力资源和社会保障局 2020 年部门预算情况说明 一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明 二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明 五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明 六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明 七、关于 2020 年收入预算情况说明 八、关于 2020 年支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）绩效目标设置情况 （四）国有资产占用情况 （五）专项转移支付项目情况 第三部分名词解释 附件：濮阳县人力资源和社会保障局 2020 年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第一部分 濮阳县人力资源和社会保障局概况 一、主要职能 濮阳县人力资源和社会保障局系县政府组成部门，承担着全县就业创业、社会保障、人事人才、劳动维权等重 要工作，位于濮阳县红旗路西段，局机关行政编制 22 名，全供事业编制 311 名。 二、部门预算单位构成（机构设置情况） 濮阳县人力资源和社会保障局内设办公室、人事股、法规调研股、规划财务与基金监督股、就业促进股、人 力资源流动管理股、职业能力建设股等科室。 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。 第二部分 濮阳县人力资源和社会保障局 2020 年部门预算情况说明 一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明 濮阳县人力资源和社会保障局 2020 年财政拨款收支总预算 16020.14 万元，比 2019 年预算数增加 2279.10 万 元，增长 16.59%。收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。增加原因是加大全县各单位养 老保险基金补助，减少资金缺口。 二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明 濮阳县人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算当年拨款 16020.14 万元，比 2019 年预算数增加 2279.10 万元，增长 16.59%。增加原因是加大全县各单位养老保险基金补助，减少资金缺口。 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 濮阳县人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算基本支出 3155.67 万元，其中：人员经费 2969.27 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、工伤保险、离退休费；公用经费 186.40 万元，主 要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运 行维护费、其他交通费用等。 四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明 濮阳县人力资源和社会保障局 2020 年“三公”经费预算数为 4.00 万元，与 2019 年相比减少 1.6 万元；其中： 因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年相比无变化；公务用车购置及运行费 4.00 万元（其中：公务用车购置费 0 万 元；公务用车运行维护费 4.00 万元）公务用车购置费与 2019 年相比无变化；公务用车运行维护费与 2019 年相比 减少 1.6 万元，主要原因原医保中心成立医保局费用单列；公务接待费 0 万元，与 2019 年相比无变化。 五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明 濮阳县人力资源和社会保障局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。 濮阳县人力资源和社会保障局 2020 年收支总预算 40458.14 万元。与 2019 年相比，收入减少 41988.9 万元，降低 50.9%，主要是原因是机构改革，部分职能划转医保局，上级转移支付收入减少。支出减少 41988.9 万元，降低 50.9%， 主要原因是机构改革，职能划转，减少医疗保险基金补助支出。 七、关于 2020 年收入预算情况说明 濮阳县人力资源和社会保障局 2020 年收入预算 40458.14 万元，收入为：一般公共预算当年拨款 16020.14 万 元，上级转移支付 24438 万元。 八、关于 2020 年支出预算情况说明 濮阳县人力资源和社会保障局 2020 年支出预算 40458.14 万元，一般公共预算支出占 100%。其中基本支出 3155.67 万元，占 7.8%；项目支出 37302.47 万元，占 92.2%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县人力资源和社会保障局 2020 年机关运行经费支出 186.40 万元，比 2019 年预算减少 1.89 万元，降低 0.01%。与 2019 年相比基本持平。 （二）政府采购支出情况 濮阳县人力资源和社会保障局2020年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程 预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）绩效目标设置情况 2020年，我部门未开展预算绩效目标管理，下一步将按照《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩 效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求逐步开展预算绩效工作。 （四）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，濮阳县人力资源和社会保障局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台（套）。办公用房 2000 平方米。 （五）专项转移支付项目情况 我单位负责管理的专项转移支付项目共有4项24438万元。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用 经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：濮阳县人力资源和社会保障局 2020 年部门预算表 部门公开表1 财政拨款收支总表 单位：濮阳县人力资源和社会保障局 收 项目 单位：万元 入 预算数 项目 一、本年收入 支 出 预算数（合计） 一般公共预算拨款 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 16,020.14 （一）一般公共服务支出 其中:财政拨款 16,011.74 （二）外交支出 8.40 （三）国防支出 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 专项收入 （四）公共安全支出 国有资产资源有偿使用收入 （五）教育支出 其他一般公共预算拨款收入 （六）科学技术支出 (二)政府性基金预算 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 15,908.52 15,908.52 111.62 111.62 16,020.14 16,020.14 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 收 入 总 计 16,020.14 支 出 总 计 政府性基金预算 部门公开表2 一般公共预算支出表 单位：濮阳县人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 208 20801 科目名称 2020年预算数 小计 项目支出 合计 16,020.14 3,155.67 12,864.47 社会保障和就业支出 15,908.52 3,044.05 12,864.47 2,832.33 2,732.93 99.40 292.63 292.63 人力资源和社会保障管理事务 2080101 行政运行（人力资源和社会保障管理事务 ） 2080105 劳动保障监察 2080109 社会保险经办机构 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 20805 基本支出 行政事业单位养老支出 8.40 2,523.30 8.40 2,440.30 8.00 83.00 8.00 10,811.12 311.12 10,500.00 2080501 行政单位离退休 18.87 18.87 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 250.80 250.80 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2,000.00 2,000.00 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 8,500.00 8,500.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 20807 2080799 20826 2082602 210 就业补助 其他就业补助支出 财政对基本养老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 卫生健康支出 21011 2101101 41.45 41.45 739.10 739.10 739.10 739.10 1,525.97 1,525.97 1,525.97 1,525.97 111.62 111.62 行政事业单位医疗 111.62 111.62 行政单位医疗 111.62 111.62 部门公开表3 一般公共预算基本支出表 单位：濮阳县人力资源和社会保障局 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 2020年基本支出 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 合计 3,155.67 2,908.95 301 工资福利支出 2,908.95 2,908.95 30101 基本工资 1,607.62 1,607.62 30102 津贴补贴 433.32 433.32 30103 奖金 490.66 490.66 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 250.80 250.80 30110 职工基本医疗保险缴费 111.62 111.62 30112 其他社会保障缴费 14.93 14.93 302 商品和服务支出 60.32 商品和服务支出 资本性支出 186.40 186.40 186.40 30201 办公费 31.00 31.00 30202 印刷费 19.00 19.00 30205 水费 3.00 3.00 30206 电费 16.00 16.00 30207 邮电费 6.00 6.00 30209 物业管理费 15.60 15.60 30211 差旅费 33.00 33.00 30215 会议费 1.00 1.00 30216 培训费 2.00 2.00 30228 工会经费 20.00 20.00 30231 公务用车运行维护费 4.00 4.00 30239 其他交通费用 30.80 30.80 30299 303 30301 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 5.00 5.00 60.32 60.32 60.32 60.32 部门公开表4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：濮阳县人力资源和社会保障局 单位：万元 2020年预算数 单位编码 因公出国 （境）费 合计 濮阳县人力资源和社会保障局 4.00 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 4.00 4.00 部门公开表5 政府性基金预算支出表 单位：濮阳县人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 部门公开表6 部门收支总表 单位：濮阳县人力资源和社会保障局 收 项目 单位：万元 入 预算数 一、一般公共预算拨款收入 出 项目 预算数 16,020.14 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 三、上级转移支付 支 二、外交支出 24,438.00 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、专户管理的教育收费 七、文化体育与传媒支出 八、国有资本经营预算收入 八、社会保障和就业支出 40,346.52 九、社会保险基金支出 111.62 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 本年收入合计 40,458.14 十二、城乡社区支出 用事业基金弥补收支差额 十三、农林水支出 上年结转 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年支出合计 收 入 总 计 40,458.14 支 出 总 计 40,458.14 部门公开表7 部门收入总表 单位：濮阳县人力资源和社会保障局 单位：万元 科目 合计 功能科目代码 上年结转 功能科目名称 一般公共预算 拨款收入 合计 40,458.14 16,020.14 社会保障和就业支出 40,346.52 15,908.52 人力资源和社会保障管理事务 2,832.33 2,832.33 2080101 行政运行（人力资源和社会保障管理事务 ） 292.63 292.63 2080105 劳动保障监察 8.40 8.40 2080109 社会保险经办机构 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 208 20801 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 2080506 2080507 2080599 20807 2080799 20826 2,523.30 8.00 13,477.12 250.80 250.80 机关事业单位职业年金缴费支出 2,000.00 2,000.00 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 11,166.00 8,500.00 41.45 41.45 24,438.00 24,438.00 2,666.00 2,666.00 就业补助 2,417.10 739.10 其他就业补助支出 2,417.10 739.10 1,678.00 财政对基本养老保险基金的补助 21,619.97 1,525.97 20,094.00 1,525.97 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 4,169.97 财政对其他基本养老保险基金的补助 17,450.00 2101101 10,811.12 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2082699 21011 上级补助收入 8.00 18.87 2082602 210 事业单位经营 收入 2,523.30 18.87 其他行政事业单位养老支出 事业收入 政府性基金预 算拨款收入 事业收入(不含 专户管理的教 教育收费)(合 育收费(合计) 计) 1,678.00 2,644.00 17,450.00 卫生健康支出 111.62 111.62 行政事业单位医疗 111.62 111.62 行政单位医疗 111.62 111.62 其他收入 国有资本经营预 用事业基金弥补 算收入 收支差额 部门公开表8 部门支出总表 单位：濮阳县人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 208 20801 合计 40,458.14 3,155.67 37,302.47 社会保障和就业支出 40,346.52 3,044.05 37,302.47 2,832.33 2,732.93 99.40 292.63 292.63 人力资源和社会保障管理事务 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） 2080105 劳动保障监察 2080109 社会保险经办机构 2080199 项目支出 科目名称 2080101 20805 基本支出 其他人力资源和社会保障管理事务支出 行政事业单位养老支出 8.40 2,523.30 8.40 2,440.30 83.00 13,477.12 311.12 13,166.00 18.87 18.87 250.80 250.80 8.00 8.00 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2,000.00 2,000.00 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 11,166.00 11,166.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 20807 2080799 20826 就业补助 其他就业补助支出 财政对基本养老保险基金的补助 41.45 41.45 2,417.10 2,417.10 2,417.10 2,417.10 21,619.97 21,619.97 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 4,169.97 4,169.97 2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助 17,450.00 17,450.00 210 卫生健康支出 21011 2101101 111.62 111.62 行政事业单位医疗 111.62 111.62 行政单位医疗 111.62 111.62