2023年清远市清新区妇女联合会部门预算.pdf

2023 年 清远市清新区妇女联合会 部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区妇女联合会 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区妇女联合会 概况 一、主要职责 清远市清新区妇女联合会的主要职责是： （一）贯彻执行区委、区政府和上级妇联的工作部署，制定 工作计划，协助政府制订和组织实施本区妇女儿童发展规划。 （二）组织妇女学政治、学文化、学技术、全面提高妇女整 体素质，增强妇女“四自”精神。 （三）动员组织广大妇女投身改革和现代化建设，开展“双 学双比”、“巾帼建功”和 “家庭文明建设”三大主体活动。 （四）代表妇女参与民主管理和民主监督，参与妇女儿童有 关法规、条例的制定，反映 妇女意见和要求。 （五）加强与社会各界联系，协调和推动社会各界为妇女儿 童办实事。 （六）指导下级妇联开展工作，配合组织部门做好女干部的 培养、选拔和推荐工作。 （七）开展妇女统战工作，加强与港澳台地区及华侨妇女的 联谊，加强了解，增进友谊，维护世界和平。 二、部门机构设置 （一）办公室 （二）宣传和权益部 （三）妇儿工委办 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：清远市清新区妇女联合会本 级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括： 清远市清新区妇女儿童活动中心。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区妇女联合会 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 281.05 目 一、一般公共服务支出 出 预算 193.91 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 39.86 九、卫生健康支出 7.72 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区妇女联合会 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 281.05 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 39.57 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 281.05 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区妇女联合会 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 281.05 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 281.05 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区妇女联合会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 281.05 281.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 193.91 193.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 193.91 193.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181.91 181.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.86 39.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.86 39.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.13 16.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.82 15.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 208 20805 2080501 其他群众团体 事务支出 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 行政单位离退 休 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴费 支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区妇女联合会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2080506 210 21011 科目名称 机关事业单位 职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 7.91 7.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.72 7.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.72 7.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.23 5.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.48 2.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.57 39.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 39.57 39.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 15.36 15.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 24.21 24.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区妇女联合会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 281.05 219.05 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 193.91 131.91 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 193.91 131.91 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 181.91 131.91 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.86 39.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 39.86 39.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 16.13 16.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.82 15.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.91 7.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.72 7.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.72 7.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 210 21011 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区妇女联合会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2101101 行政单位医疗 5.23 5.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.48 2.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.57 39.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 39.57 39.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 15.36 15.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 24.21 24.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区妇女联合会 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 一、一般公共服务支出 出 预算 一、一般公共预算 281.05 193.91 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 39.86 九、卫生健康支出 7.72 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区妇女联合会 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 281.05 目 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 281.05 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 39.57 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 281.05 0.00 281.05 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区妇女联合会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 281.05 219.05 62.00 [201]一般公共服务支出 193.91 131.91 62.00 [20129]群众团体事务 193.91 131.91 62.00 [2012901]行政运行 12.00 0.00 12.00 [2012999]其他群众团体事务支出 181.91 131.91 50.00 [208]社会保障和就业支出 39.86 39.86 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 39.86 39.86 0.00 [2080501]行政单位离退休 16.13 16.13 0.00 15.82 15.82 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 7.91 7.91 0.00 [210]卫生健康支出 7.72 7.72 0.00 [21011]行政事业单位医疗 7.72 7.72 0.00 [2101101]行政单位医疗 5.23 5.23 0.00 [2101102]事业单位医疗 2.48 2.48 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市清新区妇女联合会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [221]住房保障支出 39.57 39.57 0.00 [22102]住房改革支出 39.57 39.57 0.00 [2210201]住房公积金 15.36 15.36 0.00 [2210203]购房补贴 24.21 24.21 0.00 注： 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区妇女联合会 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 219.05 [301]工资福利支出 178.70 [30101]基本工资 33.37 [30102]津贴补贴 58.40 [30103]奖金 26.45 [30107]绩效工资 13.67 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 15.82 [30109]职业年金缴费 7.91 [30110]职工基本医疗保险缴费 7.72 [30113]住房公积金 15.36 [302]商品和服务支出 16.30 [30201]办公费 4.22 [30207]邮电费 0.72 [30217]公务接待费 0.40 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区妇女联合会 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30226]劳务费 0.96 [30228]工会经费 1.80 [30231]公务用车运行维护费 5.50 [30239]其他交通费用 2.70 [303]对个人和家庭的补助 24.05 [30302]退休费 7.73 [30399]其他对个人和家庭的补助 16.32 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市清新区妇女联合会 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 13.54 13.54 0.00 0.00 “三公”经费 5.90 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 5.50 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 5.50 5.50 0.00 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区妇女联合会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 本表本年无发生额。 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区妇女联合会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 223 22301 2230101 注： 无 计 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 厂办大集体改革支出 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市清新区妇女联合会 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 62.00 [302]商品和服务支出 62.00 [30299]其他商品和服务支出 62.00 注： 无 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 清远市清新区妇女联合会 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 工资和福利支出合 计 商品和服务支出合 计 对个人和家庭的补 助合计 注： 无 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 219.05 219.05 219.05 0.00 0.00 0.00 0.00 178.70 178.70 178.70 0.00 0.00 0.00 0.00 16.30 16.30 16.30 0.00 0.00 0.00 0.00 24.05 24.05 24.05 0.00 0.00 0.00 0.00 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区妇女联合会 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 计 清远市清新妇 女联合会 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 62.00 62.00 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 绩效目标 1.开展春节慰问活动不少于 1 场； 2023 春节慰问 困难妇女儿童 2.帮扶慰问至少 150 人；3.了解和 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工作经费 掌握至少 10 位困难群众的需求， 并为困难群众提供咨询、资源链接 等跟进服务。 1.开展宣传、讲座、慰问等活动不 少于 9 场，通过活动普及政策法 规、丰富业余生活、提供妇联知名 2023 年三八系 列活动经费 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 度。 2.活动参与人数不少于 300 人，力争通过活动为 300 人提供普 惠性帮助，形成良好的互帮互助的 社区氛围。 3.为至少 10 名群众提 供咨询、慰问等工作服务。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区妇女联合会 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 1.开展不少于 2 场节日慰问，通过 节日慰问活动给慰问对象带去关 爱，帮助慰问对象缓解生活、学习 压力； 2.慰问重点儿童不少于 20 2023 年六一儿 童节活动经费 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人，通过慰问掌握至少 5 名儿童的 需求，从而提供后续的跟进服务； 3.开展宣传活动不少于 1 场，通过 宣传活动让活动参与对象了解到 相关制度和政策，从而更好维护自 身权益。 1.开展妇女儿童发展规划宣传不 少于 3 次，宣传男女平等基本国 策，提高规划知晓率和扩大宣传覆 妇女儿童工作 委员会工作经 费 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 盖面； 2.开展成员单位联络员业 务培训不少于 1 次，提高各成员单 位监测评估等业务能力； 3.开展 两癌宣传活动不少于 1 次，推广免 费“两癌”筛查活动。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区妇女联合会 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 1.示范点至少发展 1 支妇女文体 活动团队，定期开展文体表演，丰 富当地居民生活； 2.至少组织成 区级“妇女儿 童之家”示范点 立 1 支妇女互助或志愿者服务小 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 创建工作经费 组，定期开展志愿服务活动，形成 互帮互助的乡风民风； 3.每 2 个 月至少开展一次活动，通过开展活 动普及相关知识，丰富居民业余文 化生活。 1.援助 3 户单亲特困母亲建造安 居房，帮助 3 户家庭改善住所环 境，提升生活质量； 2.安居房完 2023 年单亲特 困母亲安居房 建设项目款 工验收通过率达 100%，通过硬性 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 指标确保安居房建设质量，确保居 住安全; 3.2023 年安居房及时完 工率达 100%，通过规定完工率来 确保建设时效， 让 3 户家庭在 2023 年入住。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区妇女联合会 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 1.示范点至少发展 1 次妇女文体 活动团队，丰富当地居民生活；2. 2023 省级妇女 之家示范点区 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 级配套资金 至少组织成立 1 支妇女互助或志 愿者服务小组，形成互帮互助的乡 风民风； 3.每 2 个月至少开展一 次活动。 1.2023 年开展各类宣传活动不少 于 5 次，宣扬相关法律法规政策， 区妇女儿童活 动中心工作经 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 费 助力妇女儿童自主意识提升； 2.2023 年开展各类培训不少于 5 次，丰富妇女儿童业余生活； 3. 年度工作完成率不少于 90%。 1.2023 年至少建设 6 间母婴，满 足 6 个公共场所相关人群需求； 2023 母婴室建 设项目经费 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2023 年母婴室建设完工率达 80%，确保 2023 年能够建成并投入 使用的母婴室数量达到 5 间； 3. 母婴室完工验收率达 100%， 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市清新区妇女联合会 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 至少构建 1 个妇联官方门户网站， 将妇联职能延伸至线上，更好的发 挥妇联作用； 2.开展“网上妇联” 宣传讲座不少于 1 次，通过宣传活 动进一步扩大群众知晓率； 3.开 “网上妇联” 项目建设经费 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 展“网上妇联”、“网上妇女之家” 创建培训不少于 3 次，提升妇联工 作人员线上工作技能，更好地为群 众提供服务；4、利用“网上妇联” 平台为至少 10 名妇女提供服务， 节省群众办事时间，提高办事效 率。 注： 无 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 281.05 万元，比上年增加 21.9 万 元，增长 8.45 %，主要原因是绩效考核奖激励奖金（年）、绩效 考核奖基本奖金（年）编入 2023 年预算 ；支出预算 281.05 万元， 比上年增加 21.9 万元，增长 8.45 %，主要原因是绩效考核奖激 励奖金（年）、绩效考核奖基本奖金（年）编入 2023 年预算 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.9 万元，比上年 增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 5.5 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用 车运行维护费 5.5 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万 元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待 费 0.4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年 持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 13.54 万元，比上年减少 0.36 万元，下降 2.59 %，主要原因是缩减办公经费。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 3.14 万元，其中：货物类采购 预算 3.14 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万 元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 37.87 万元， 分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2.2 万元，主要是台式 计算机 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 无 注： 本年度无重点项目。 预算数（单位：万元） 0 无 0 无 绩效目标 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。