上海市普陀区石泉路街道办事处（本级）2019年度决算公开.pdf
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上海市普陀区石泉路街道 办事处（本级） 2019 年度决算 目 录 第一部分 上海市普陀区石泉路街道办事处概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区石泉路街道办事处 2019 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区石泉路街道办事处 2019 年度决算情况 说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区石泉路街道办事处概况 一、主要职能 上海市普陀区石泉路街道办事处是普陀区人民政府的派出 机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内 行使相应的政府管理职能。主要职能包括： （一）指导、帮助居委会开展组织建设、制度建设和其 他工作； （二）开展便民、利民的社区服务； （三）兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保 障工作； （四）开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、 科普、体育等工作； （五）维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、 侨眷、少数民族的合法权益； （六）组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、 人民调解工作； （七）开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作； （八）参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政 设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市 政配套设施的使用进行管理监督； （九）配合做好防灾救灾工作； （十）管理外来流动人员； （十一）向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群 众来信来访事项； （十二）办理区人民政府交办的其他事项。 二、机构设置 根据上述职责，上海市普陀区石泉路街道办事处本部设 8 个 内设机构，包括：党政办公室、社区党建办公室、社区党群办公 室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区 自治办公室、社区发展办公室。 第二部分 上海市普陀区石泉路街道办事处 2019 年度决算表 2019年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 13,870.62 项目 一、一般公共服务支出 决算数 429.61 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、上级补助收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 403.59 五、经营收入 五、教育支出 49.98 六、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 40.00 七、其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出 65.00 八、社会保障和就业支出 1,136.89 九、卫生健康支出 160.96 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 10,018.95 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 1,106.91 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 本年收入合计 13,870.62 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 13,870.62 总计 13,411.89 458.73 13,870.62 2019年度收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 类 款 项 201 201 05 201 05 201 29 201 29 201 32 201 32 201 33 07 02 02 合计 本年收入合 财政拨款收 上级补助收 计 入 入 13,870.62 13,870.62 一般公共服务支出 429.61 429.61 统计信息事务 84.98 84.98 专项普查活动 84.98 84.98 群众团体事务 20.00 20.00 一般行政管理事务 20.00 20.00 组织事务 117.00 117.00 一般行政管理事务 117.00 117.00 宣传事务 180.00 180.00 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 201 33 201 34 201 34 201 38 201 38 02 02 02 204 204 06 204 06 204 99 204 99 07 01 205 205 99 205 99 206 99 一般行政管理事务 180.00 180.00 统战事务 10.00 10.00 一般行政管理事务 10.00 10.00 市场监督管理事务 17.64 17.64 一般行政管理事务 17.64 17.64 公共安全支出 403.59 403.59 司法 35.98 35.98 法律援助 35.98 35.98 其他公共安全支出 367.61 367.61 其他公共安全支出 367.61 367.61 教育支出 49.98 49.98 其他教育支出 49.98 49.98 其他教育支出 49.98 49.98 科学技术支出 40.00 40.00 206 07 206 07 02 207 207 01 207 01 207 03 207 03 09 08 208 科学技术普及 40.00 40.00 科普活动 40.00 40.00 文化体育与传媒支出 65.00 65.00 文化和旅游 5.00 5.00 群众文化 5.00 5.00 体育 60.00 60.00 群众体育 60.00 60.00 1,136.89 1,136.89 民政管理事务 25.00 25.00 民间组织管理 25.00 25.00 行政事业单位离退休 333.52 333.52 归口管理的行政单位离退休 65.22 65.22 191.67 191.67 社会保障和就业支出 208 02 208 02 208 05 208 05 01 208 05 05 06 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 208 05 208 07 208 07 208 07 208 16 208 16 208 25 208 25 208 99 208 99 06 76.62 76.62 就业补助 418.80 418.80 05 公益性岗位补贴 384.80 384.80 99 其他就业补助支出 34.00 34.00 红十字事业 13.82 13.82 一般行政管理事务 13.82 13.82 其他生活救助 30.00 30.00 其他城市生活救助 30.00 30.00 其他社会保障和就业支出 315.76 315.76 其他社会保障和就业支出 315.76 315.76 医疗卫生与计划生育支出 160.96 160.96 计划生育事务 30.00 30.00 计划生育事务 30.00 30.00 02 01 01 210 210 07 210 07 机关事业单位职业年金缴费 17 支出 210 11 210 11 210 99 210 99 01 01 212 行政事业单位医疗 90.96 90.96 行政单位医疗 90.96 90.96 其他卫生健康支出 40.00 40.00 其他卫生健康支出 40.00 40.00 城乡社区支出 10,477.67 10,477.67 城乡社区管理事务 4,710.93 4,710.93 212 01 212 01 01 行政运行 1,650.88 1,650.88 212 01 02 一般行政管理事务 1,663.05 1,663.05 212 01 04 城管执法 990.77 990.77 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 406.23 406.23 212 03 城乡社区公共设施 1,165.49 1,165.49 212 03 其他城市社区公共设施支出 1,165.49 1,165.49 212 05 城乡社区环境卫生 4,551.25 4,551.25 212 05 城乡社区环境卫生 4,551.25 4,551.25 99 01 212 99 212 99 01 221 其他城乡社区支出 50.00 50.00 其他城乡社区支出 50.00 50.00 住房保障支出 1,106.91 1,106.91 住房改革支出 490.84 490.84 221 02 221 02 01 住房公积金 184.88 184.88 221 02 03 购房补贴 305.96 305.96 221 03 城乡社区住宅 616.07 616.07 221 03 其他城乡社区住宅支出 616.07 616.07 99 2019年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 款 项 201 201 05 201 05 201 29 201 29 201 32 201 32 201 33 项目支出 科目名称 科目编码 类 基本支出 07 02 02 合计 13,411.89 3,556.97 9,854.92 一般公共服务支出 429.61 429.61 统计信息事务 84.98 84.98 专项普查活动 84.98 84.98 群众团体事务 20.00 20.00 一般行政管理事务 20.00 20.00 组织事务 117.00 117.00 一般行政管理事务 117.00 117.00 宣传事务 180.00 180.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 201 33 201 34 201 34 201 38 201 38 02 02 02 204 204 06 204 06 204 99 204 99 07 01 205 205 99 205 99 206 99 一般行政管理事务 180.00 180.00 统战事务 10.00 10.00 一般行政管理事务 10.00 10.00 市场监督管理事务 17.64 17.64 一般行政管理事务 17.64 17.64 公共安全支出 403.59 403.59 司法 35.98 35.98 法律援助 35.98 35.98 其他公共安全支出 367.61 367.61 其他公共安全支出 367.61 367.61 教育支出 49.98 49.98 其他教育支出 49.98 49.98 其他教育支出 49.98 49.98 科学技术支出 40.00 40.00 206 07 206 07 02 207 207 01 207 01 207 03 207 03 09 08 208 科学技术普及 40.00 40.00 科普活动 40.00 40.00 文化体育与传媒支出 65.00 65.00 文化和旅游 5.00 5.00 群众文化 5.00 5.00 体育 60.00 60.00 群众体育 60.00 60.00 社会保障和就业支出 208 02 208 02 208 05 208 05 01 208 05 05 06 1,136.89 333.52 803.37 民政管理事务 25.00 25.00 民间组织管理 25.00 25.00 行政事业单位离退休 333.52 333.52 65.22 65.22 191.67 191.67 归口管理的行政单位离退 休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 208 05 208 07 208 07 208 07 208 16 208 16 208 25 208 25 208 99 208 99 06 07 210 07 费支出 76.62 76.62 就业补助 418.80 418.80 05 公益性岗位补贴 384.80 384.80 99 其他就业补助支出 34.00 34.00 红十字事业 13.82 13.82 一般行政管理事务 13.82 13.82 其他生活救助 30.00 30.00 其他城市生活救助 30.00 30.00 其他社会保障和就业支出 315.76 315.76 其他社会保障和就业支出 315.76 315.76 医疗卫生与计划生育支出 160.96 计划生育事务 30.00 30.00 计划生育事务 30.00 30.00 02 01 01 210 210 机关事业单位职业年金缴 17 90.96 70.00 210 11 210 11 210 99 210 99 01 01 212 行政事业单位医疗 90.96 90.96 行政单位医疗 90.96 90.96 其他卫生健康支出 40.00 40.00 其他卫生健康支出 40.00 40.00 城乡社区支出 10,018.95 2,641.65 7,377.30 城乡社区管理事务 4,710.93 2,641.65 2,069.28 1,650.88 212 01 212 01 01 行政运行 1,650.88 212 01 02 一般行政管理事务 1,663.05 212 01 04 城管执法 212 01 99 212 03 212 03 212 05 其他城乡社区管理事务支 出 城乡社区公共设施 99 其他城市社区公共设施支 出 城乡社区环境卫生 990.77 1,663.05 990.77 406.23 406.23 837.83 837.83 837.83 837.83 4,420.19 4,420.19 212 05 212 99 212 99 01 01 221 城乡社区环境卫生 4,420.19 4,420.19 其他城乡社区支出 50.00 50.00 其他城乡社区支出 50.00 50.00 住房保障支出 1,106.91 490.84 住房改革支出 490.84 490.84 616.07 221 02 221 02 01 住房公积金 184.88 184.88 221 02 03 购房补贴 305.96 305.96 221 03 城乡社区住宅 616.07 616.07 221 03 其他城乡社区住宅支出 616.07 616.07 99 2019年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 决算数 13,870.62 合计 一般公共预算 财政拨款 429.61 429.61 四、公共安全支出 403.59 403.59 五、教育支出 49.98 49.98 六、科学技术支出 40.00 40.00 七、文化旅游体育与传媒支出 65.00 65.00 八、社会保障和就业支出 1,136.89 1,136.89 九、卫生健康支出 160.96 160.96 10,018.95 10,018.95 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 政府性基金预 算财政拨款 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 1,106.91 1,106.91 本年支出合计 13,411.89 13,411.89 年末财政拨款结转和结余 458.73 458.73 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 13,870.62 总计 13,870.62 总计 13,870.62 13,870.62 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 合计 科目编码 类 款 05 201 05 201 29 201 29 201 32 201 32 201 33 201 33 201 34 201 34 201 38 201 38 07 02 02 02 02 02 204 204 06 204 06 204 99 204 99 205 205 99 项目支出 项 201 201 基本支出 科目名称 07 01 一般公共服务支出 429.61 429.61 统计信息事务 84.98 84.98 专项普查活动 84.98 84.98 群众团体事务 20.00 20.00 一般行政管理事务 20.00 20.00 组织事务 117.00 117.00 一般行政管理事务 117.00 117.00 宣传事务 180.00 180.00 一般行政管理事务 180.00 180.00 统战事务 10.00 10.00 一般行政管理事务 10.00 10.00 市场监督管理事务 17.64 17.64 一般行政管理事务 17.64 17.64 公共安全支出 403.59 403.59 司法 35.98 35.98 法律援助 35.98 35.98 其他公共安全支出 367.61 367.61 其他公共安全支出 367.61 367.61 教育支出 49.98 49.98 其他教育支出 49.98 49.98 205 99 99 206 206 07 206 07 02 207 207 01 207 01 207 03 207 03 09 08 其他教育支出 49.98 49.98 科学技术支出 40.00 40.00 科学技术普及 40.00 40.00 科普活动 40.00 40.00 文化体育与传媒支 出 65.00 65.00 文化和旅游 5.00 5.00 群众文化 5.00 5.00 体育 60.00 60.00 群众体育 60.00 60.00 社会保障和就业支 出 208 208 02 208 02 208 05 208 05 208 1,136.89 333.52 803.37 民政管理事务 25.00 25.00 民间组织管理 25.00 25.00 行政事业单位离退 休 333.52 333.52 01 归口管理的行政单 位离退休 65.22 65.22 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 191.67 191.67 208 05 06 机关事业单位职业 年金缴费支出 76.62 76.62 208 07 就业补助 418.80 418.80 208 07 05 公益性岗位补贴 384.80 384.80 208 07 99 其他就业补助支出 34.00 34.00 208 16 红十字事业 13.82 13.82 208 16 一般行政管理事务 13.82 13.82 208 25 其他生活救助 30.00 30.00 208 25 其他城市生活救助 30.00 30.00 06 02 01 208 99 208 99 01 210 210 07 210 07 210 11 210 11 210 99 210 99 17 01 01 212 其他社会保障和就 业支出 315.76 315.76 其他社会保障和就 业支出 315.76 315.76 医疗卫生与计划生 育支出 160.96 计划生育事务 30.00 30.00 计划生育事务 30.00 30.00 行政事业单位医疗 90.96 90.96 行政单位医疗 90.96 90.96 其他卫生健康支出 40.00 40.00 其他卫生健康支出 40.00 40.00 90.96 70.00 城乡社区支出 10,018.95 2,641.65 7,377.30 城乡社区管理事务 4,710.93 2,641.65 2,069.28 1,650.88 212 01 212 01 01 行政运行 1,650.88 212 01 02 一般行政管理事务 1,663.05 212 01 04 城管执法 990.77 212 01 99 其他城乡社区管理 事务支出 406.23 406.23 212 03 城乡社区公共设施 837.83 837.83 212 03 其他城市社区公共 设施支出 837.83 837.83 212 05 城乡社区环境卫生 4,420.19 4,420.19 212 05 城乡社区环境卫生 4,420.19 4,420.19 212 99 其他城乡社区支出 50.00 50.00 212 99 其他城乡社区支出 50.00 50.00 221 221 02 99 01 01 1,663.05 990.77 住房保障支出 1,106.91 490.84 住房改革支出 490.84 490.84 616.07 221 02 01 住房公积金 184.88 184.88 221 02 03 购房补贴 305.96 305.96 221 03 城乡社区住宅 616.07 616.07 221 03 其他城乡社区住宅 支出 616.07 616.07 99 合计 13,411.89 3,556.97 9,854.92 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 经济分类 合计 科目编码 类 人员经费 公用经费 科目名称 款 301 工资福利支出 3,007.08 3,007.08 301 01 基本工资 346.87 346.87 301 02 津贴补贴 1,064.71 1,064.71 301 03 奖金 727.77 727.77 301 06 伙食补助费 90.00 90.00 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 191.67 191.67 301 09 职业年金缴费 76.62 76.62 301 10 职工基本医疗保险缴费 90.96 90.96 301 11 公务员医疗补助缴费 301 12 其他社会保障缴费 301 13 住房公积金 184.88 184.88 301 14 医疗费 301 99 其他工资福利支出 233.59 233.59 302 商品和服务支出 484.13 484.13 302 01 办公费 63.40 63.40 302 02 印刷费 1.83 1.83 302 03 咨询费 302 04 手续费 0.19 0.19 302 05 水费 2.25 2.25 302 06 电费 18.08 18.08 302 07 邮电费 47.60 47.60 302 08 取暖费 2.86 2.86 302 09 物业管理费 44.48 44.48 302 11 差旅费 6.91 6.91 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 18.41 18.41 302 14 租赁费 88.45 88.45 302 15 会议费 1.90 1.90 302 16 培训费 4.53 4.53 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 6.00 6.00 302 27 委托业务费 4.47 4.47 302 28 工会经费 31.78 31.78 302 29 福利费 41.47 41.47 302 31 公务用车运行维护费 11.27 11.27 302 39 其他交通费用 69.34 69.34 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 18.91 18.91 303 对个人和家庭的补助 65.76 65.76 303 01 离休费 20.88 20.88 303 02 退休费 44.35 44.35 303 03 退职（役）费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费补助 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 10 个人农业生产补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助 310 0.53 0.53 资本性支出 310 02 办公设备购置 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 21 文物和陈列品购置 310 22 无形资产购置 310 99 其他资本性支出 合计 3,072.84 484.13 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行 公务用车购置及运行费 因公出国 合计 （境）费 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 公务用车 购置费 运行费 公务接待费 经费决算数 小计 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 484.13 19.50 11.27 17.50 11.27 17.50 11.27 2.00 0.00 2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 合计 科目编码 类 款 基本支出 项目支出 科目名称 项 合计 注：上海市普陀区石泉路街道办事处 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无 数据。 2019年度资产负债情况表 金额单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 —— —— 9.876.54 （一）流动资产 —— —— （二）固定资产 —— —— 5,168.27 5,168.27 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 1,845.45 8,031.09 6,227.73 年末数 8,665.20 2,423.74 8,352.05 6,227.73 2.通用设备（台/套/辆） 其中：（1）车辆（辆） 一般公务用车 1,879 2,134 2 2 30.98 30.98 2 2 30.98 30.98 124 130 1,346.13 1,521.35 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 87.64 131.49 其中：单价 100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 —— —— 减：累计折旧及减值准备 —— —— （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— —— 三、净资产合计 —— —— 减：累计摊销 （七）其他资产 369.59 471.48 2,110.60 1,845.45 1,935.97 8,031.09 6,729.23 第三部分 上海市普陀区石泉路街道办事处 2019 年度决算情况 说明 一、关于上海市普陀区石泉路街道办事处 2019 年度收入支 出决算总体情况说明 上海市普陀区石泉路街道办事处 2019 年度收入总计为 13,870.62 万元、支出总计为 13,411.89 万元。与 2018 年度相 比，收入、支出总计各增加 2,656.34 万元和 2,106.61 万元。主 要原因：追加了“小区综合治理（创城）项目” 、“垃圾分类志愿 者经费”、以及“垃圾厢房建设经费”等项目。 二、关于上海市普陀区石泉路街道办事处 2019 年度收入决 算情况说明 本 年 收 入 合 计 13,870.62 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 13,870.62 万元，占 100%。 三、关于上海市普陀区石泉路街道办事处 2019 年度支出决 算情况说明 本年支出合计 13,411.89 万元，其中：基本支出 3,556.97 万元，占 26.52%；项目支出 9,854.92 万元，占 73.48%。 四、关于上海市普陀区石泉路街道办事处 2019 年度财政拨 款收入支出总体情况说明 上海市普陀区石泉路街道办事处 2019 年度财政拨款收支总 决算 13,870.62 万元和 13,411.89 万元。与 2018 年度相比，财 政拨款收、支总计各增加 2,656.34 万元和 2,106.61 万元，分别 增长 23.50%和 18.63%。主要原因：追加了“小区综合治理（创 城）项目”、“垃圾分类志愿者经费”、以及“垃圾厢房建设经费” 等项目。 五、关于上海市普陀区石泉路街道办事处 2019 年度一般公 共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市普陀区石泉路街道办事处 2019 年度一般公共预算财 政拨款支出 13,411.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,106.61 万元，增 长 18.63%。主要原因：追加了“小区综合治理（创城）项目” 、“垃 圾分类志愿者经费”、以及“垃圾厢房建设经费”等项目。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市普陀区石泉路街道办事处 2019 年度一般公共预算财 政拨款支出 13,411.89 万元，主要用于以下方面： 1.“一般公共服务”429.61 万元，占 3.20%； 2.“公共安全支出”403.59 万元，占 3.01； 3.“教育支出”49.98 万元，占 0.37%； 4．“科学技术支出”40 万元，占 0.30%； 5.“文化体育与传媒支出”65 万元，占 0.48%； 6.“社会保障和就业支出”1,136.89 万元，占 8.48%； 7.“卫生健康支出”160.96 元，占 1.20%； 8.“城乡社区支出”10,018.95 万元，占 74.70%； 9.“住房保障支出”1,106.91 万元，占 8.26%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市普陀区石泉路街道办事处 2019 年度一般公共预算财 政拨款支出年初预算为 13,342.90 万元，支出决算为 13,411.89 万元，完成年初预算的 100.52%。决算数大于预算数的主要原因： 追加了“小区综合治理（创城）项目”、“垃圾分类志愿者经费”、 以及“垃圾厢房建设经费”等项目。其中： 1.“一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查 活动（项）” 84.98 万元，主要用于：经济普查活动。年初 预算为 85 万元，支出决算为 84.98 万元。完成年初预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成预算。 “一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管 理事务（项）”20 万元，主要用于：工会活动经费、妇儿委 活动经费等。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成 年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：基本完成预 算。 “一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务 （项）”117 万元，主要用于：两新党建、居民区党建以及党 建指导员等各类党建经费等。年初预算为 127 万元，支出决算 为 117 万元，完成年初预算的 92.13%。决算数小于预算数的主 要原因：调减预算 10 万元。 “一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务 （项）”180 万元，主要用于：精神文明建设、各类宣传活动 以及双拥优抚工作等。年初预算为 190 万元，支出决算为 180 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数小于预算数的主要原因： 调减预算 10 万元。 “一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务 （项）”10 万元，主要用于：对社区各界党外人士的统战工 作。年初预算为 10 元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。 决算数等于预算数的主要原因：基本完成预算。 “一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政 管理事务（项）”17.64 万元，主要用于：社区内食品安全工 作。年初预算为 27.64 元，支出决算为 17.64 万元，完成年初预 算的 63.82%。决算数小于预算数的主要原因：调减预算 10 万元。 2.“公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）” 35.98 万元，主要用于：社区内法律援助、社区矫正等。年 初预算为 36 万元，支出决算为 35.98 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成预算。 “公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公 共安全支出（项）”367.61 万元，主要用于：社区平安建设、 信访接待工作、反邪教以及社区安全工作等。年 初预算为 291.50 万 元 ， 支 出 决 算 为 367.61 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 126.11%。决算数大于预算数的主要原因：信访形势严峻，加大 投入力度，调增预算支出。 3．“教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出 （项）”49.98 万元，主要用于：社区学校的运营及开设各类 社区老年活动课程，开发新课程等。年初预算为 50 万元，支 出决算为 49.98 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数小于预 算数的主要原因：基本完成预算。 4.“科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动 （项）”40 万元，主要用于：科普宣传以及社区科普活动等。 年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：基本完成预算。 5.“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）”5 万元，主要用于：社区群文活动、文化艺 术节等。年初预算为 39 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预 算的 12.82%。决算数小于预算数的主要原因：调减预算 34 万元。 “文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项） ” 60 万元，主要用于：社区全民健身活动、健身点（苑）的维 护维修等。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年 初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：基本完成预算。 6. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 民间组织管理（项）”25 万元，主要用于：社区内 33 家社会 组织的服务经费。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元， 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：基本完 成预算。 “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）”65.22 万元，主要用于： 发放机关离退休干部津贴福利及活动费等。年初预算为 77.26 万元，支出决算为 65.22 万元，完成年初预算的 84.42%。决算 数小于预算数的主要原因：离退休老干部去世。 “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”191.67 万元， 主要用于：缴纳机关事业单位在职干部基本养老保险。年初 预算为 191.71 万元，支出决算为 191.67 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成预算。 “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） ”76.62 万元，主要用 于：缴纳机关事业单位在职干部职业年金。年初预算为 76.68 万元，支出决算为 76.62 万元，完成年初预算的 99.92%。决算 数小于预算数的主要原因：基本完成预算。 “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗 位补贴（项）”384.80 万元，主要用于：社区内帮帮服务社 等公益性岗位补贴。年 初预算为 464.82 万元，支出决算为 384.80 万元，完成年初预算的 82.78%。决算数小于预算数的主 要原因：调减预算 80 万元。 “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业 补助支出（项）”34 万元，主要用于：社区四保人员的岗位 安置成果费。年初预算为 44 万元，支出决算为 34 万元，完成 年初预算的 77.27%。决算数小于预算数的主要原因：调减预算 10 万元。 “社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行 政管理事务（项）”13.82 万元，主要用于：千万人帮万家帮 困等红十字事业支出。年 初预算为 13.82 万元，支出决算为 13.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原 因：基本完成预算。 “社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他 城市生活救助（项）”30 万元，主要用于：市民综合帮扶。 年 初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。 决算数等于预算数的主要原因：基本完成预算。 “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）”315.76 万元，主要 用于：扶贫帮困、社区服务中心购买服务、再就业、社区保 险等社区保障项目。年 初预算为 315.77 万元，支出决算为 315.76 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主 要原因：基本完成预算。 7. “卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生 育服务（项）”30 万元，主要用于：无业人员独生子女费发 放、失独家庭安抚救助等。年初预算为 40 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因：调 减预算 10 万元。 “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）”90.95 万元，主要用于：机关在职职工的医疗 保险缴纳。年初预算为 91.06 万元，支出决算为 90.95 万元， 完成年初预算的 99.88%。决算数小于预算数的主要原因：基本 完成预算。 “卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫 生健康支出（项）”40 万元，主要用于：“智慧健康小屋项 目”。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数大于预 算数的主要原因：该项目为追加预算项目。 8.“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政 运行（项）”1,650.88 万元，主要用于：机关运营成本，如， 工资福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费等支 出，及公车运维、工会经费等。年初预算为 1,675.50 万元， 支出决算为 1,650.88 万元，完成年初预算的 98.53%。决算数小 于预算数的主要原因：基本完成预算。 “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般 行政管理事务（项）”1,663.05 万元，主要用于：社区发展、 机关食堂运营、武装部经费、协税经费、以及公共设施运营 经费等。年初预算为 2,110.05 万元，支出决算为 1,663.05 万 元，完成年初预算的 78.82%。决算数小于预算数的主要原因： 调减预算 437 万元。 “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管 执法（项）”990.77 万元，主要用于：城管运营成本，如， 工资福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费等支 出，及公车运维、工会经费等。年初预算为 1,038.12 万元， 支出决算为 990.77 万元，完成年初预算的 95.44%。决算数小于 预算数的主要原因：调减预算约 50 万元。 “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他 社区城乡管理事务支出（项）”406.23 万元，主要用于：垃 圾厢房建设改造工程。年 初预算为 150 万元，支出决算为 406.23 万元，完成年初预算的 270.82%。决算数大于预算数的 主要原因：追加了“垃圾厢房建设改造工程经费” 。 “城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城 乡社区公共设施支出（项）”837.83 万元，主要用于：兰田、 镇坪、铜川三大片区建设费用、综治中心建设费用以及七彩 人生景观广场改造。年初预算为 1,165.90 万元，支出决算为 837.83 万元，完成年初预算的 71.86%。决算数小于预算数的主 要原因：结转 327.66 万元至下一年度。 “城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡 社区环境卫生（项）”4,420.19 万元，主要用于：城市建设、 老式小区整治、社区设施维护更新、拆违、垃圾分类、垃圾 厢房建设、五违整治、市容服务队购买服务等项目。年初预 算为 3,750.80 万元，支出决算为 4,420.19 万元，完成年初预 算的 117.85%。决算数大于预算数的主要原因：追加了“小区综 合整治（创城）项目” 、“垃圾分类志愿者经费”等项目。 “城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城 乡社区支出（项）”50 万元，主要用于：双结对专项经费。 年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数的 主要原因：该项目为追加项目，年初无预算。 9.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）”184.88 万元，主要用于：按照国家政策规定单位 缴纳在职职工的住房公积金。年初预算为 190.65 万元，支出 决算为 184.88 万元，完成年初预算的 96.97%。决算数小于预算 数的主要原因：基本完成预算。 “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） ” 305.96 万元，主要用于：机关、城管中队在职人员的购房补 贴。年初预算为 299.52 万元，支出决算为 305.96 万元，完成年 初预算的 102.15%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整， 新招录人员。 “住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社 区住宅支出（项）”616.07 万元，主要用于：公房和售后房 小区物业达标一体化奖励。年初预算为 616.08 万元，支出决 算为 616.07 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数 的主要原因：基本完成预算。 六、关于上海市普陀区石泉路街道办事处 2019 年度一般公 共预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市普陀区石泉路街道办事处 2019 年度一般公共预算财 政拨款基本支出 3.556.97 万元，包括人员经费 3,072.84 万元， 公用经费 484.13 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 3,007.08 万元，主要用于：基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、公积金、其他工资福利支出。 2、商品和服务支出 484.13 万元，主要用于：办公费、印刷 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。 3、对个人和家庭的补助 65.76 万元，主要用于：离休费、 退休费、其他对个人和家庭的补助等。 七、关于上海市普陀区石泉路街道办事处 2019 年度一般公 共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市普陀区石泉路街道办事处 2019 年度“三公”经费财 政拨款支出年初预算为 19.50 万元，支出决算为 11.27 万元，完 成预算的 57.79%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，未 编制年初预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.27 万 元，完成预算的 64.40%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成 预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主 要原因：节约能源，减少公务接待。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减 少 0.66 万元，降低 5.53%，其中：因公出国（境）费支出决算 无，未编制年初预算；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.66 万元，降低 5.53%；公务接待费支出决算无。公务用车购置 及运行维护费支出减少的主要原因是节约能源，提倡绿色出行。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算无，未编制年初预算；公务用车购置及运行维护费支 出决算 11.27 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具 体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。未编制年初预算。 2、公务用车购置及运行维护费支出 11.27 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行维护支出 11.27 万元。主要用于公车的汽油费、 保险费、维修费、以及公车涉及的其他费用。 2019 年，上海市普陀区石泉路街道办事处所属各预算单位 开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中： 国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。 八、关于上海市普陀区石泉路街道办事处 2019 年度政府性 基金预算财政拨款支出决算情况说明 上海市普陀区石泉路街道办事处 2019 年度无政府性基金预 算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市普陀区石泉路街道办事处 2019 年度无国有资本经营 预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区石泉路街道办事处 2019 年度机关运行经费支 出 484.13 万元，比 2018 年度增加 49.36 万元，增长 11.35%。 主要原因是正常物价上涨导致的办公费用上浮。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区石泉路街道办事处 2019 年度政府采购金额 （以合同签订为准）为 1240.36 万元，其中：货物采购金额 105.88 万元、工程采购金额 683.20 万元、服务采购金额 451.28 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 1、车辆 石泉路街道办事处 2019 年度无车辆特殊占用情况说明。 2、房屋 石泉路街道办事处 2019 年度无房屋特殊占用情况说明。 （四）预算绩效管理情况 上海市普陀区石泉路街道办事处2019年度预算绩效管理工 作开展情况如下：本单位根据《上海市普陀区财政政策预算绩效 管理办法（试行）》实施预算绩效管制制度，根据绩效管理要求 建立了预算绩效管理事前申报、事中跟踪、事后评价的工作机制； 全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目52个， 涉及预算金额10,409.60万元；绩效跟踪评价的2019年度项目52 个，涉及预算金额10,409.60万元；绩效自评的2019年度项目52 个，涉及预算金额10,409.60万元，平均得分92分（其中，绩效 评级为“优”的项目52个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效 评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。 绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0 个）。 项目绩效自评价 项目名称： 2018年“五违”整治经费 具体实施处（科室）： 管理办 上海市普陀区人民政府石泉路街道 办事处（本部） 预算单位： 是否为经常性项目： 是 当年预算数（元）： 23,260,631.00 上年预算金额（元）： 预算执行数（元）： 23,260,630.10 预算执行率（%）： 0.00 100.00% 项目年度总目标： 项目总目标：切实改善社区居民居住环境，提高社区居民生活质量。 项目年度目标：各类预算按时按期 按质完成，各类群体能得到基本保障。 自评时间： 2020-05-12 绩效等级： 优秀 主要绩效： 力争到2019年底，全市“无违建创建先进居村（街镇）”创建完成率达到90%，全面遏制违法建设行 为，不断提高城市管理精细化、信息化、法制化水平，改善人居环境，增强可持续发展能力。 主要问题： 对拆除点位无监理现场确认，导致拆除点位面积等需要后续现场核实。 改进措施： 对拆除点位监理前期介入核实，报街道领导同意后拆除。 一级指标 指标名称 权重 自评分 项目的财务制度是否健全、 完善、有效，用以反映和考 财务（资产）管理制度 核财务管理制度对资金规范 的健全性和执行的有效 、安全运行的保障情况，以 性 及反映和考核项目实施单位 对资金运行的控制情况。 5 5 项目设立的规范性 项目的申请、设立过程是否 符合相关要求，用以反映和 考核项目立项的规范情况。 5 5 绩效目标合理性 项目所设定的绩效目标是否 依据充分，是否符合客观实 际，绩效目标与预算是否匹 配。 8 5 预算执行率 反映项目预算执行的进度 8 6 资金使用的合规性 项目资金使用是否符合相关 法律法规、制度和规定，项 目资金使用是否规范和安全 。 6 6 与项目直接相关的业务管理 制度是否健全、完善和有效 项目管理制度的健全性 ，项目实施是否符合相关业 和执行的有效性 务管理规定，是否为达到项 目质量要求而采取了必需的 措施。 4 4 实际完成数量/计划完成数 量*100% 12 12 投入与管理 (36分) 拆违率 指标解释 -1- 备注 产出目标 (34分) 社区整洁度 社区整洁投诉次数考核 10 10 实际完成数量/计划完成数 量*100% 12 11 机关工作作风公众满意 满意度考核 度 15 14 长效管理制度健全性 长效管理制度建立健全 8 7 人力资源结构合理性 长效执行的人员配置 7 7 100 92 社区整治行动完成率 效果目标 (15分) 影响力目标 (15分) 合计 说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。 -2- 项目绩效自评价 项目名称： 2019年“五违”整治经费 具体实施处（科室）： 上海市普陀区人民政府石泉路街道 办事处 管理办 预算单位： 是否为经常性项目： 当年预算数（元）： 6,603,536.00 上年预算金额（元）： 预算执行数（元）： 6,603,536.00 预算执行率（%）： 0.00 100.00% 项目年度总目标： 项目总目标：辖区内居村完成“无违建创建先进居村”创建 项目年度目标：街道完成“ 无违建创建先进街镇” 自评时间： 2020-06-08 绩效等级： 优秀 主要绩效： 拆除库内54处共159461.67平方米的违法建筑和辖区内零星的整治，并做好拆后建设，改善人居 环境 主要问题： 对拆除点位无监理现场确认，导致拆除点位面积等需要后续现场核实。 改进措施： 对拆除点位监理前期介入核实，报街道领导同意后拆除。 一级指标 投入与管理 (36分) 指标名称 指标解释 权重 自评分 资金使用的合规性 项目资金使用是否符合相关 法律法规、制度和规定，项 目资金使用是否规范和安全 。 6 6 项目设立的规范性 项目的申请、设立过程是否 符合相关要求，用以反映和 考核项目立项的规范情况。 5 5 绩效目标合理性 项目所设定的绩效目标是否 依据充分，是否符合客观实 际，绩效目标与预算是否匹 配。 8 8 预算执行率 反映项目预算执行的进度 8 8 项目的财务制度是否健全、 完善、有效，用以反映和考 财务（资产）管理制度 核财务管理制度对资金规范 的健全性和执行的有效 、安全运行的保障情况，以 性 及反映和考核项目实施单位 对资金运行的控制情况。 5 5 与项目直接相关的业务管理 制度是否健全、完善和有效 项目管理制度的健全性 ，项目实施是否符合相关业 和执行的有效性 务管理规定，是否为达到项 目质量要求而采取了必需的 措施。 4 4 ？ 实际完成数量/计划完成数 量*100% 17 15 拆除点位 产出目标 (34分) 实际完成 -1- 备注 拆除面积 数量/计划完成数量*10 0% 社区居民五违整治知晓 社区居民 率 五违整治知晓情况 效果目标 (15分) 影响力目标 (15分) 17 15 8 7 拆除库内点位违建 实际完成 数量/计划完成数量*10 0% 7 6 长效管理制度建设 长效管理 制度建立健全 6 6 人员到位率 长效执行 的人员配置 5 5 立项依据的充分性 ①项目是 否按照《中华人民共和国预 算法》规定的程序申请设立 ；并提交规定的文件、材料 ； ②事前是否已 经过可行性研究、专家论证 、风险评估、集体决策等程 序。 2 2 项目立项的规范性 ①项目是 否符合相关法律法规、国民 经济发展规划和党委政府决 策； ②项目是否 与上海市石泉街道职责密切 相关。 2 2 100 94 合计 说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。 -2- 项目绩效自评价 项目名称： 公共服务设施运行经费 具体实施处（科室）： 上海市普陀区人民政府石泉路街道 办事处（本部） 服务办 预算单位： 是否为经常性项目： 是 当年预算数（元）： 7,888,755.00 上年预算金额（元）： 预算执行数（元）： 7,888,748.61 预算执行率（%）： 0.00 100.00% 项目年度总目标： 项目总目标：该项目的运营将为不同层次、不同需求的全年龄段人提供方便、快捷、周到的社会化服务，满 足社会需求，推动社区和谐发展。 项目年度目标：各类预算按时按期按质完成，各类群体需求能得到基 本满足。 自评时间： 2020-05-28 绩效等级： 优秀 主要绩效： 为片区居民提供助餐、助浴、生活便捷等服务 主要问题： 服务人数较多，需求较多，不能满足个性化需求。 改进措施： 收集大多数人的需求，开展满足需求的服务 一级指标 指标名称 权重 自评分 项目的财务制度是否健全、 完善、有效，用以反映和考 财务（资产）管理制度 核财务管理制度对资金规范 的健全性和执行的有效 、安全运行的保障情况，以 性 及反映和考核项目实施单位 对资金运行的控制情况。 5 5 项目设立的规范性 项目的申请、设立过程是否 符合相关要求，用以反映和 考核项目立项的规范情况。 5 5 绩效目标合理性 项目所设定的绩效目标是否 依据充分，是否符合客观实 际，绩效目标与预算是否匹 配。 8 8 预算执行率 反映项目预算执行的进度 8 8 资金使用的合规性 项目资金使用是否符合相关 法律法规、制度和规定，项 目资金使用是否规范和安全 。 6 6 与项目直接相关的业务管理 制度是否健全、完善和有效 项目管理制度的健全性 ，项目实施是否符合相关业 和执行的有效性 务管理规定，是否为达到项 目质量要求而采取了必需的 措施。 4 4 实际完成 国家卫生镇年创建数（ 数量/计划完成数量*10 个） 0% 5 5 投入与管理 (36分) 参加市民健康自我管理 指标解释 实际完成 -1- 备注 小组的人数（万） 产出目标 (34分) 数量/计划完成数量*10 0% 5 5 实际完成 健康社区（镇）达标数 数量/计划完成数量*10 （个） 0% 5 5 实际完成 健康单位达标数（个） 数量/计划完成数量*10 0% 5 5 实际完成 健康社区（村居）达标 数量/计划完成数量*10 数（个） 0% 5 4 实际完成 科学健身路（公里） 数量/计划完成数量*10 0% 5 4 实际完成 健康家庭示范户（户） 数量/计划完成数量*10 0% 4 4 ？ 每日盐摄入量知晓率 每日盐摄入量知晓 情况 2 2 过量饮酒危害健康知晓 过量饮酒 率 危害健康知晓情况 2 2 市民心理健康基本知识 市民心理 知晓增长率 健康基本知识知晓增长情况 2 2 市民合理使用抗菌药物 市民合理 知识知晓率 使用抗菌药物知识知晓情况 2 2 每日油摄 入量知晓情况 2 2 市民满意度 市民满意 度调查 5 3 人员培训度 为了长期 有效管理，人员培训程度 5 5 宣传措施 完整情况 5 5 沟通协调 机制健全情况 5 3 100 94 效果目标 (15分) 每日油摄入量知晓率 影响力目标 (15分) 宣传措施完整度 沟通协调机制健全性 合计 说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 -2- 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。 -3- 项目绩效自评价 项目名称： 公益性组织转制经费 具体实施处（科室）： 上海市普陀区人民政府石泉路街道 办事处（本部） 预算单位： 是否为经常性项目： 是 当年预算数（元）： 3,848,200.00 上年预算金额（元）： 预算执行数（元）： 3,847,950.78 预算执行率（%）： 0.00 100.00% 项目年度总目标： 项目总目标：解决弱势群体就业困难，维护社区发展稳定。 项目年度目标：各类预算按时按期按质完成 ，各类群体能得到基本保障。 自评时间： 2020-05-28 绩效等级： 优秀 主要绩效： 就业困难人员成功安置就业月均426人 主要问题： 改进措施： 一级指标 指标名称 权重 自评分 项目的财务制度是否健全、 完善、有效，用以反映和考 财务（资产）管理制度 核财务管理制度对资金规范 的健全性和执行的有效 、安全运行的保障情况，以 性 及反映和考核项目实施单位 对资金运行的控制情况。 5 5 项目设立的规范性 项目的申请、设立过程是否 符合相关要求，用以反映和 考核项目立项的规范情况。 5 5 绩效目标合理性 项目所设定的绩效目标是否 依据充分，是否符合客观实 际，绩效目标与预算是否匹 配。 8 8 预算执行率 反映项目预算执行的进度 8 8 资金使用的合规性 项目资金使用是否符合相关 法律法规、制度和规定，项 目资金使用是否规范和安全 。 6 6 与项目直接相关的业务管理 制度是否健全、完善和有效 项目管理制度的健全性 ，项目实施是否符合相关业 和执行的有效性 务管理规定，是否为达到项 目质量要求而采取了必需的 措施。 4 4 及时发放 社保金发放的及时性 人数/计划发放人数*10 0% 34 32 投入与管理 (36分) 产出目标 (34分) 效果目标 指标解释 缓解失业 -1- 备注 (15分) 降低失业率 影响力目标 (15分) 长效管理制度健全性 情况 15 10 长效管理 制度建立健全 15 15 100 93 合计 说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。 -2- 项目绩效自评价 项目名称： 社区安全维护经费 具体实施处（科室）： 平安办 上海市普陀区人民政府石泉路街道 办事处（本部） 预算单位： 是否为经常性项目： 当年预算数（元）： 3,615,000.00 上年预算金额（元）： 预算执行数（元）： 3,576,114.93 预算执行率（%）： 是 0.00 99.00% 项目年度总目标： 项目总目标：保障社区居民安全，维护社区稳定。 项目年度目标：各类预算按时按期按质完成，各类群 体能得到基本保障。 自评时间： 2020-05-28 绩效等级： 优秀 主要绩效： 维护社区安全，开展节点和日常稳控；开展社区安全巡查，牵头开展禁止烟花爆竹燃放、扫黄打非、反恐、 群租房、三合一、类金融等专项整治行动，开展消防逃生演练、反邪教等综治宣传，提高社区居民的安全感 满意度。 主要问题： 改进措施： 一级指标 指标名称 权重 自评分 项目的财务制度是否健全、 完善、有效，用以反映和考 财务（资产）管理制度 核财务管理制度对资金规范 的健全性和执行的有效 、安全运行的保障情况，以 性 及反映和考核项目实施单位 对资金运行的控制情况。 5 5 项目设立的规范性 项目的申请、设立过程是否 符合相关要求，用以反映和 考核项目立项的规范情况。 5 5 绩效目标合理性 项目所设定的绩效目标是否 依据充分，是否符合客观实 际，绩效目标与预算是否匹 配。 8 8 预算执行率 反映项目预算执行的进度 8 8 资金使用的合规性 项目资金使用是否符合相关 法律法规、制度和规定，项 目资金使用是否规范和安全 。 6 6 与项目直接相关的业务管理 制度是否健全、完善和有效 项目管理制度的健全性 ，项目实施是否符合相关业 和执行的有效性 务管理规定，是否为达到项 目质量要求而采取了必需的 措施。 4 4 安装灭火 居民楼内消防灭火器覆 器数量/居民楼道数量*1 盖率 00% 17 15 投入与管理 (36分) 产出目标 (34分) 指标解释 辖区内安 -1- 备注 效果目标 (15分) 影响力目标 (15分) 辖区内安全稳定性 全稳定情况 17 15 居民满意度 居民满意 度调查 15 12 长效管理制度建设 长效管理 制度建立健全 6 6 人员到位率 长效执行 的人员配置 5 5 立项依据的充分性 ①项目是 否按照《中华人民共和国预 算法》规定的程序申请设立 ；并提交规定的文件、材料 ； ②事前是否已 经过可行性研究、专家论证 、风险评估、集体决策等程 序。 2 2 项目立项的规范性 ①项目是 否符合相关法律法规、国民 经济发展规划和党委政府决 策； ②项目是否 与上海市石泉街道职责密切 相关。 2 2 100 93 合计 说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。 -2- 项目绩效自评价 项目名称： 社区环境整治和建设费用 具体实施处（科室）： 管理办 上海市普陀区人民政府石泉路街道 办事处（本部） 预算单位： 是否为经常性项目： 当年预算数（元）： 9,357,200.00 上年预算金额（元）： 预算执行数（元）： 9,357,196.36 预算执行率（%）： 是 0.00 100.00% 项目年度总目标： 项目总目标：改善社区居民生活环境，建设健康社区，创建国家卫生城市。 项目年度目标：各类预算按 时按期按质完成，各类群体能得到基本保障。 自评时间： 2020-05-28 绩效等级： 优秀 主要绩效： 对老旧小区环境整治、大件及建筑垃圾清运、民生需求、创城巩卫要求和小区能级提升等进行改造和升级。 主要问题： 每个小区需求不一样，面对复杂的需求无系统性规划。 改进措施： 将对项目进行统一规划。 一级指标 指标名称 权重 自评分 项目的财务制度是否健全、 完善、有效，用以反映和考 财务（资产）管理制度 核财务管理制度对资金规范 的健全性和执行的有效 、安全运行的保障情况，以 性 及反映和考核项目实施单位 对资金运行的控制情况。 5 5 项目设立的规范性 项目的申请、设立过程是否 符合相关要求，用以反映和 考核项目立项的规范情况。 5 5 绩效目标合理性 项目所设定的绩效目标是否 依据充分，是否符合客观实 际，绩效目标与预算是否匹 配。 8 8 预算执行率 反映项目预算执行的进度 8 8 资金使用的合规性 项目资金使用是否符合相关 法律法规、制度和规定，项 目资金使用是否规范和安全 。 6 6 与项目直接相关的业务管理 制度是否健全、完善和有效 项目管理制度的健全性 ，项目实施是否符合相关业 和执行的有效性 务管理规定，是否为达到项 目质量要求而采取了必需的 措施。 4 4 17 15 投入与管理 (36分) 项目完成质量 产出目标 (34分) 指标解释 质量合格 数量/总项目数量*100 % 及时完成 -1- 备注 项目完成进度 效果目标 (15分) 17 15 居民满意 度调查 15 12 ？ 长效管理制度建立 健全 6 6 长效执行 的人员配置 5 5 立项依据的充分性 ①项目是 否按照《中华人民共和国预 算法》规定的程序申请设立 ；并提交规定的文件、材料 ； ②事前是否已 经过可行性研究、专家论证 、风险评估、集体决策等程 序。 2 2 项目立项的规范性 ①项目是 否符合相关法律法规、国民 经济发展规划和党委政府决 策； ②项目是否 与上海市石泉街道职责密切 相关。 2 2 100 93 居民满意度 长效管理制度建设 人员到位率 影响力目标 (15分) 数量/总项目数量*100 % 合计 说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。 -2- 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。主要是：XXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保 留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX 收 入等。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、“事业收 入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX 收入等。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。