上海市普陀区婚姻收养登记中心2018年度决算.pdf

上海市普陀区婚姻收养登记中心 2018 年度决算 目 录 第一部分 上海市普陀区婚姻收养登记中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区婚姻收养登记中心 2018 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区婚姻收养登记中心 2018 年度决算情况 说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区婚姻收养登记中心概况 一、主要职能 上海市普陀区婚姻收养登记中心是依法履行婚姻登记行政 职能的机关。 主要职能包括： （一）办理婚姻登记； （二）补发婚姻登记证； （三）撤销受胁迫的婚姻； （四）建立和管理婚姻登记档案； （五）宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。 二、机构设置 根据上述职责，上海市普陀区婚姻收养登记中心未设立内设 机构。 第二部分 上海市普陀区婚姻收养登记中心 2018 年度决算表 2018年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 一、财政拨款收入 449.16 其中：政府性基金预算财 政拨款 二、上级补助收入 项目 决算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 70 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 499.00 九、医疗卫生与计划生育支出 11.95 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 8.58 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 519.16 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 519.53 结余分配 年初结转和结余 10.95 年末结转和结余 10.58 总计 530.11 总计 530.11 2018年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 519.16 449.16 70 社会保障和就业支出 498.63 428.63 70 民政管理事务 463.18 393.18 70 其他民政管理事务支出 463.18 393.18 70 行政事业单位离退休 35.45 35.45 25.38 25.38 10.07 10.07 医疗卫生与计划生育支出 11.95 11.95 行政事业单位医疗 11.95 11.95 事业单位医疗 11.95 11.95 住房保障支出 8.58 8.58 住房改革支出 8.58 8.58 住房公积金 8.58 8.58 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 208 208 02 208 02 208 05 208 05 05 208 05 06 99 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 2018年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 208 208 02 208 02 208 05 208 05 05 208 05 06 99 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 基本支出 项目支出 519.53 318.78 200.75 社会保障和就业支出 499.00 298.25 200.75 民政管理事务 463.55 262.80 200.75 其他民政管理事务支出 463.55 262.80 200.75 行政事业单位离退休 35.45 35.45 25.38 25.38 10.07 10.07 医疗卫生与计划生育支出 11.95 11.95 行政事业单位医疗 11.95 11.95 事业单位医疗 11.95 11.95 住房保障支出 8.58 8.58 住房改革支出 8.58 8.58 住房公积金 8.58 8.58 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 2018年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 决算数 449.16 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 428.63 428.63 11.95 11.95 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 8.58 8.58 449.16 449.16 449.16 449.16 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 449.16 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 449.16 总计 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 208 02 208 02 208 05 208 05 05 208 05 06 99 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 项目支出 项 208 210 基本支出 科目名称 01 社会保障和就 业支出 428.63 298.25 130.38 民政管理事务 393.18 262.80 130.38 393.18 262.80 130.38 35.45 35.45 25.38 25.38 10.07 10.07 11.95 11.95 11.95 11.95 事业单位医疗 11.95 11.95 住房保障支出 8.58 8.58 住房改革支出 8.58 8.58 住房公积金 8.58 8.58 449.16 318.78 其他民政管理 事务支出 行政事业单位 离退休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 医疗卫生与计 划生育支出 行政事业单位 医疗 合计 130.38 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 款 301 08 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 09 10 11 12 13 14 99 01 02 03 06 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 合计 人员经费 265.68 36.18 60.78 265.68 36.18 60.78 10.57 77.69 10.57 77.69 25.38 25.38 10.07 11.95 10.07 11.95 3.55 8.58 3.55 8.58 20.93 35.25 9.69 0.34 20.93 公用经费 35.25 9.69 0.34 0.08 0.08 0.88 0.88 1.48 1.48 9.18 9.18 0.33 2.40 0.33 2.40 3.12 5.62 3.12 5.62 302 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 40 99 303 99 310 310 310 310 310 310 310 310 01 02 03 04 05 07 08 09 10 02 03 07 13 19 22 99 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他个人和家庭的补助支 出 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 无形资产购置 其他资本性支出 合计 2.13 2.13 17.85 17.85 17.85 17.85 318.78 265.68 53.10 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 0.6 0 预算数 决算数 小计 预算数 决算数 公务用车 购置费 预算数 决算数 公务用车 运行费 预算数 决算数 机关运行 经费决算数 公务接待费 预算数 决算数 0.6 0 2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 科目名称 项 合计 注：上海市普陀区婚姻收养登记中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无 数据。 2018 年度资产负债情况表 金额单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 302.32 366.25 （一）流动资产 —— —— 15.60 18.97 （二）固定资产 —— —— 286.72 347.28 192.91 252.02 1.43 1.78 92.38 93.48 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） （1）车辆 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 单价 100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 —— —— 减：累计折旧及减值准备 —— —— （三）长期投资 —— —— （四）在建工程 —— —— （五）无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— —— 4.29 8.02 三、净资产合计 —— —— 298.03 358.23 减：累计摊销 （六）其他资产 第三部分 上海市普陀区婚姻收养登记中心 2018 年度决算情况 说明 一、关于上海市普陀区婚姻收养登记中心 2018 年度收入支 出决算总体情况说明 上 海 市 普 陀 区婚 姻 收 养 登 记 中 心 2018 年 度 收 入 总 计 为 530.11 万元、支出总计为 530.11 万元。与 2017 年度相比，收 入总计增加 176.39 万元、支出总计增加 176.39 万元。主要原因： 2018 年新增 3 个专项：结婚登记大厅电子显示屏更换、婚登中 心内部功能调整改造、上海婚姻文化展示馆运营管理项目；基本 工资及绩效调整，在职人员转出 1 人，新进 2 人；登记窗口设备 更新、合理开支公用经费。 二、关于上海市普陀区婚姻收养登记中心 2018 年度收入决 算情况说明 本年收入合计 519.16 万元，其中：财政拨款收入 449.16 万 元，占 86.52%；上级补助收入 70 万元，占 13.48%。 三、关于上海市普陀区婚姻收养登记中心 2018 年度支出决 算情况说明 本年支出合计 519.53 万元，其中：基本支出 318.78 万元， 占 61.36%；项目支出 200.75 万元，占 38.64%。 四、关于上海市普陀区婚姻收养登记中心 2018 年度财政拨 款收入支出总体情况说明 上海市普陀区婚姻收养登记中心 2018 年度财政拨款收支总 决算 449.16 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增 加 108.68 万元，增长 31.92%。主要原因：2018 年新增 2 个专项： 结婚登记大厅电子显示屏更换、婚登中心内部功能调整改造；基 本工资及绩效调整、在职人员转出 1 人，新进 2 人；登记窗口设 备更新、合理开支公用经费。 五、关于上海市普陀区婚姻收养登记中心 2018 年度一般公 共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市普陀区婚姻收养登记中心 2018 年度一般公共预算财 政拨款支出 449.16 万元，占本年支出合计的 84.73%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 108.68 万元，增长 31.92%。主要原因：2018 年新增 2 个专项：结婚登记大厅电子 显示屏更换、婚登中心内部功能调整改造；基本工资及绩效调整、 在职人员转出 1 人，新进 2 人；登记窗口设备更新、合理开支公 用经费。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市普陀区婚姻收养登记中心 2018 年度一般公共预算财 政拨款支出 449.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业 支出（类）428.63 万元，占 95.43%；医疗卫生与计划生育支出 （类）11.95 万元，占 2.66%；住房保障支出（类）8.58 万元， 占 1.91%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市普陀区婚姻收养登记中心 2018 年度一般公共预算财 政拨款支出年初预算为 504.67 万元，支出决算为 449.16 万元， 完成年初预算的 89.00%。决算数小于预算数的主要原因：在职 人员年初转出 1 人，年末新进 2 人，聘用人员离职 2 人；合理开 支公用经费。其中： 1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民 政管理事务支出（项）。主要用于：在职人员工资及绩效支出， 公用日常管理支出，履行婚姻登记职能支出，结婚登记大厅电子 显示屏更换支出，婚登中心内部功能调整改造支出，开展婚姻疏 导工作室、婚姻学堂、法律工作室、主题颁证活动支出等。年初 预算为 426.56 万元，支出决算为 393.18 万元，完成年初预算的 92.17%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员年初转出 1 人， 年末新进 2 人，聘用人员离职 2 人；合理开支公用经费。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：支付在 职人员基本养老保险费。年初预算为 35.11 万元，支出决算为 25.38 万元，完成年初预算的 72.29%。决算数小于预算数的主要 原因：在职人员年初转出 1 人，年末新进 2 人，按社会保险费缴 纳通知书列支金额支付。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：支付在职人 员职业年金费用。年初预算为 14.04 万元，支出决算为 10.07 万 元，完成年初预算的 71.72%。决算数小于预算数的主要原因： 在职人员年初转出 1 人，年末新进 2 人，按社会保险费缴纳通知 书列支金额支付。 4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。主要用于：支付在职人员医疗保险费。年 初预算为 16.68 万元，支出决算为 11.95 万元，完成年初预算的 71.64%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员年初转出 1 人， 年末新进 2 人，按社会保险费缴纳通知书列支金额支付。 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 主要用于：支付在职人员住房公积金。年初预算为 12.28 万元， 支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 69.87%。决算数小于预 算数的主要原因：在职人员年初转出 1 人，年末新进 2 人，按公 积金汇缴书列支金额支付。 六、关于上海市普陀区婚姻收养登记中心 2018 年度一般公 共预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市普陀区婚姻收养登记中心 2018 年度一般公共预算财 政拨款基本支出 318.78 万元，包括人员经费 265.68 万元，公用 经费 53.10 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 265.68 万元，主要用于基本工资、津贴补 贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、其他工资福利支出。 2、商品和服务支出 35.25 万元，主要用于：办公费、印刷 费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、 工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 3、资本性支出 17.85 万元，主要用于：办公设备购置。 七、关于上海市普陀区婚姻收养登记中心 2018 年度一般公 共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市普陀区婚姻收养登记中心 2018 年度“三公”经费财 政拨款支出年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 的 0%，其中：因公出国（境）费无预算；公务用车购置及运行 维护费支出无预算；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因： 2018 年度无公务接待。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2017 年度持 平，其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行维护 费无支出；公务接待费无支出，与 2017 年度持平，主要原因是 2018 年度和 2017 年度无公务接待。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 上海市普陀区婚姻收养登记中心 2018 年度无“三公”经费 财政拨款支出。 八、关于上海市普陀区婚姻收养登记中心 2018 年度政府性 基金预算财政拨款支出决算情况说明 上海市普陀区婚姻收养登记中心 2018 年度无政府性基金预 算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市普陀区婚姻收养登记中心 2018 年度无国有资本经营 预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区婚姻收养登记中心 2018 年度无机关运行经费 支出。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区婚姻收养登记中心 2018 年度政府采购金额 （以合同签订为准）为 110.02 万元，其中：货物采购金额 15.32 万元、工程采购金额 44.60 万元、服务采购金额 51.10 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 1.车辆 上海市普陀区婚姻收养登记中心 2018 年度无车辆特殊占用 情况说明。 2.房屋 截至 2018 年 12 月 31 日，上海市普陀区婚姻收养登记中心 使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的 房屋为 3060 平方米。 （四）预算绩效管理情况 上海市普陀区婚姻收养登记中心2018年度预算绩效管理工 作开展情况如下：无制度建设情况；无工作机制建设情况；全过 程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目0个； 2018年度开展的绩效评价项目0个。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收 入” 、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。