关于长征镇人民政府2020年一般公共预算收支决算情况的说明.pdf

关于上海市普陀区长征镇人民政府 2020 年一般公共预算收支决算情况的说明 一、关于上海市普陀区长征镇人民政府 2020 年一般公共预算收 入支出总体情况说明 上海市普陀区长征镇人民政府 2020 年一般公共预算收入总计为 78500 万元、支出总计为 78500 万元。与 2019 年度相比，收入、支 出总计各减少 6500 万元，减少 7.65%。 二、关于上海市普陀区长征镇人民政府 2020 年一般公共预算收 入决算情况说明 上海市普陀区长征镇人民政府 2020 年一般公共预算收入合计 78500 万元，其中：财政拨款收入 78500 万元，占 100%。 三、关于上海市普陀区长征镇人民政府 2020 年一般公共预算支 出决算情况说明 上海市普陀区长征镇人民政府 2020 年一般公共预算支出合计 78500 万元，其中：基本支出 8931.40 万元，占 11.38%；项目支出 69568.60 万元，占 88.62%。 四、关于上海市普陀区长征镇人民政府 2020 年度一般公共预算 支出决算情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况 上海市普陀区长征镇人民政府 2020 年度一般公共预算支出决算 78500 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共 预算支出减少 6500 万元，减少 7.65%。 （二）一般公共预算支出决算结构情况 上海市普陀区长征镇人民政府 2020 年度一般公共预算支出决算 78500 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5102.34 万元，占 6.50%；国防支出（类）26.32 万元，占 0.03%；公共安全 支出（类）672.32 万元，占 0.86%；教育支出（类）1309.82 万元， 占 1.67%；科学技术支出（类 3363.35 万元，占 4.28%；文化旅游体 育与传媒支出（类）912.68 万元，占 1.16%；社会保障和就业支出（类） 13259.43 万元，占 16.89%；卫生健康支出（类）819.78 万元，占 1.05%； 节能环保支出（类）2216.39 万元，占 2.83%；城乡社区支出（类） 15199.83 万元，占 19.36%；资源勘探工业信息等支出（类）35108.85 万元，占 44.73%；住房保障（类）508.89 万元，占 0.65%。 1 （三）一般公共预算支出决算具体情况 2020 年,上海市普陀区长征镇人民政府一般公共预算支出根据财 政部门统一制定的《2020 年政府收支分类科目》，按照支出功能分类， 分为一般公共服务、国防、公共安全、教育、科学技术支出等大类。 2020 年各类级支出科目决算具体情况如下： 1、 一般公共服务支出。预算数为 4994.08 万元， 决算数为 5102.34 万元，完成预算的 102.17%。其中： （1）人大事务，预算数为 90 万元，决算数为 59.80 万元，完成 预算的 66.44%，主要用于人大日常运行、人大会议、人大监督、代 表工作等经费支出。 （2）政府办公厅（室）及相关机构事务，预算数为 3041.28 万 元，决算数为 2803.68 万元，完成预算的 92.19%，主要用于政府办 公室及相关部门人员经费及日常运行经费、政府信息标准化建设、信 访工作等经费支出。 （3）发展与改革事务，预算数为 53.80 万元，决算数为 21.87 万元，完成预算的 40.66%，主要用于镇体制改革办公室工作经费。 低于预算主要是调减政策业务培训费、材料印刷费。 （4）统计信息事务，预算数为 13 万元，决算数为 903.64 万元， 完成预算的 6951.06%，主要用于镇经发办统计日常工作经费。高于 预算主要是追加了人口普查经费 892.59 万元。 （5）财政事务，预算数为 60 万元，决算数为 37.75 万元，完成 预算的 62.92%，主要用于镇财政所工作经费。低于预算主要是财务 软件服务费未支出。 （6）税收事务，预算数为 307 万元，决算数为 362.5 万元，完 成预算的 100%，主要用于镇协管税收管理办公室人员经费和运行经 费。 （7）审计事务，预算数为 80 万元，决算数为 42.80 万元，完成 预算的 53.50%，主要用于镇经发办审计工作经费。 （8）纪检监察事务，预算数为 52.00 万元，决算数为 48.99 万 元，完成预算的 94.21%，主要用于镇党群工作办公室纪检工作经费。 （9）商贸事务，预算数为 550 万元，决算数为 267.33 万元，完 成预算的 48.61%，主要用于镇经济发展办公室招商引资工作经费。 低于预算主要是调减三送一关怀经费和企业联谊经贸交流等经费。 （10）民主党派及工商联事务，预算数为 15 万元，决算数为 1.34 2 万元，完成预算的 8.92%，主要用于镇党群工作办公室民主党派及工 商联事务工作经费。低于预算主要是调减商会工作经费。 （11）群众团体事务，预算数为 190 万元，决算数为 163.47 万 元，完成预算的 86.04%，主要用于总工会、团委、妇联、妇儿委等 群众团体事务工作经费。 （12）组织事务，预算数为 295 万元，决算数为 24.89 万元，完 成预算的 76.23%，主要用于镇党群工作办公室经费、镇党建服务站 运行经费等。低于预算主要是调减基层党建服务站建设费用及运行经 费。 （13）宣传事务，预算数为 207 万元，决算数为 191.69 万元， 完成预算的 92.6%，主要用于镇党群工作办公室长征报社、宣传工作 等经费。 （14）统战事务，预算数为 20 万元，决算数为 16.81 万元，完 成预算的 84.03%，主要用于镇党群工作办公室统战工作经费。 （15）市场监督管理事务，预算数为 20 万元，决算数为 11.29 万元，完成预算的 56.44%，主要用于食品安全工作经费。低于预算 数主要是减少食品安全科普经费。 2、国防支出。预算数为 51 万元，决算数为 26.32 万元，完成预 算的 51.61%。其中： （1）国防动员，预算数为 51 万元，决算数为 26.32 万元，完成 预算的 51.61%，主要用于镇人武部工作经费。 3、公共安全支出。预算数为 918.00 万元，决算数为 672.32 万 元，完成预算的 73.24%。其中： （1）司法，预算数为 108 万元，决算数为 82.82 万元，完成预 算的 76.68%，主要用于镇司法所人民调解、法制宣传工作等经费。 （2）其他公共安全支出，预算数为 810 万元，决算数为 589.51 万元，完成预算的 72.78%，主要用于社会稳定经费、镇综合治理办 公室工作经费。低于预算主要是减少突发事件应急处置经费、治安辅 警经费。 4、教育支出。预算数为 1422 万元，决算数为 1309.82 万元，完 成预算的 92.11%。其中： （1）普通教育，预算数为 1218 万元，决算数为 1218 万元，完 成预算的 100%，主要用于镇教育委员会工作经费。 （2）其他教育支出，预算数为 204 万元，决算数为 91.82 万元， 3 完成预算的 45.01%，主要用于镇青少年保护、社区学校经费。低于 预算主要是调减青保办系列活动经费。 5、科学技术支出。预算数为 3452 万元，决算数为 3363.35 万元， 完成预算的 97.43%。其中： （1）科学技术普及, 预算数为 452 万元，决算数为 363.35 万元， 完成预算的 97.43%,主要用于镇社会事业发展办公室科普工作经费。 （2）其他科学技术支出,预算数为 3000 万元，决算数为 3000 万 元，完成预算的 100%，主要用于科技企业产业扶持。 6、文化旅游体育与传媒支出。预算数为 1104 万元，决算数为 912.68 万元，完成预算的 82.67%，其中： （1）文化和旅游，预算数为 1024 万元，决算数为 790.74 万元， 完成预算的 77.22%，主要用于镇社区文化事务中心人员经费和运行 经费、镇社会事业发展办公室群众文化活动、图书报刊订阅等经费。 （2）体育，预算数为 80 万元，决算数为 121.93 万元，完成预 算的 152.42%，主要用于镇社会事业发展办公室群众体育活动、全民 健身活动场所设施更新维修维护等经费。高于预算主要是调增全民健 身中心工作经费。 7、社会保障和就业支出。预算数为 15554.76 万元，决算数为 13259.43 万元，完成预算的 85.24%，其中： （1）人力资源和社会保障管理事务，预算数为 746.77 万元，决 算数为 709.71 万元，完成预算的 95.04%，主要用于镇社区事务受理 服务中心人员经费和运行经费、规范化建设经费。 （2）民政管理事务，预算数为 7509.80 万元，决算数为 6853.26 万元，完成预算的 91.26%，主要用于基层政权建设和社区治理、社 区标准化建设等经费。 （3）行政事业单位养老支出，预算数为 749.99 万元，决算数为 713.27 万元，完成预算的 95.10%，主要用于行政事业单位基本养老 保险、职业年金、离退休人员生活补助和活动经费。 （4）就业补助，预算数为 320 万元，决算数为 318.65 万元，完 成预算的 99.58%，主要用于公益性劳动组织人员经费。低于预算主 要是部分公益性劳动组织人员经费由区相关部门安排支出了。 （5）红十字事业，预算数为 13.00 万元，决算数为 9.79 万元， 完成预算的 75.29%，主要用于红十字工作经费。低于预算主要是调 减红十字会总站运行经费。 4 （6）其他生活救助，预算数为 1904 万元，决算数为 1881.60 万 元，完成预算的 98.82%，主要用于镇劳动力中心托养人员生活补贴 社保费、镇退休及征地养老人员养老金生活补助等支出。 （7）退役军人管理事务，预算数为 90 万元，决算数为 84.11 万 元，完成预算的 93.45%，主要用于双拥工作经费。 （8）其他社会保障和就业支出，预算数为 4221 万元，决算数为 2689.04 万元，完成预算的 63.71%，主要用于生活服务中心和残联工 作经费、片区中心建设、长征公交线营运补贴等。 8、卫生健康支出。预算数为 910 万元，决算数为 819.78 万元， 完成预算的 90.09%，其中： （1）公共卫生，预算数为 268 万元，决算数为 232.49 万元，完 成预算的 86.75%，主要用于社区公共卫生服务、健康社区、献血工 作等经费。 （2）计划生育事务，预算数为 86 万元，决算数为 72.79 万元， 完成预算的 84.64%，主要用于镇人口和计划生育经费。 （3）行政事业单位医疗，预算数为 248 万元，决算数为 248.28 万元，完成预算的 100.11%，主要用于行政事业单位医疗保险经费支 出。 （4）老龄卫生健康事务，预算数为 308 万元，决算数为 266.21 万元，完成预算的 86.43%，主要用于老龄事务工作经费。 9、节能环保支出。预算数为 3001 万元，决算数为 2216.39 万元， 完成预算的 73.86%，其中： （1）其他节能环保支出，预算数为 3001 万元，决算数为 2216.39 万元，完成预算的 73.86%，主要用于网格中心联动联勤整治、绿化 市容经费、拆除违章建筑等经费。低于预算数主要是减少二次供水设 施改造等经费。 10、城乡社区支出。预算数为 11681 万元，决算数为 15199.83 万元，完成预算的 130.12%，其中： （1）城乡社区管理事务，预算数为 1725 万元，决算数为 1668.48 万元，完成预算的 96.72%，主要用于城管执法中队人员经费和公用 经费。 （2）城乡社区公共设施，预算数为 396 万元，决算数为 390.01 万元，完成预算的 98.49%，主要用于城乡社区设施改造维修经费。 （3）城乡社区环境卫生，预算数为 7561.00 万元，决算数为 5 10938.25 万元，完成预算的 144.67%，主要用于：镇网格化综合管理 中心人员经费和公用经费、市容协管服务费、镇管道路保洁、镇自管 绿地养护、城市精细化管理等经费。高于预算主要是镇管道路委托保 洁服务经费，老旧小区改造项目雨污水混接改造项目等区房管局配套 资金。 （4）其他城乡社区支出，预算数为 1999 万元，决算数为 2203.09 万元，完成预算的 110.21%，主要用于精神文明创建、集资体改工作 经费。高于预算数主要是调增创城专项经费。 11、资源勘探工业信息等支出。预算数为 35000 万元，决算数为 35108.85 万元，完成预算的 100.31%，其中： （1）支持中小企业发展和管理支出，预算数为 35000 万元，决 算数为 35108.85 万元，完成预算的 100.31%，主要用于支持中小企 业发展。 12、住房保障支出。预算数为 480 万元，决算数为 508.89 万元， 完成预算的 106.02%，其中： （1）住房改革支出，预算数为 4800 万元，决算数为 508.89 万 元，完成预算的 106.02%，主要用于缴纳住房公积金和购房补贴。 13、预备费。2020 年初安排的预备费 1432 万元，已调整至各科 目并使用 100%。 6