2021年上海市普陀区总工会部门预算.pdf

上海市普陀区2021年区级部门预算 预算主管部门：上海市普陀区总工会 目 录 一、部门主要职能 二、部门机构设置 三、名词解释 四、部门预算编制说明 五、部门预算表 1. 2021年部门财务收支预算总表 2. 2021年部门收入预算总表 3. 2021年部门支出预算总表 4．2021年部门财政拨款收支预算总表 5．2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 六、其他相关情况说明 七、劳模评选表彰及管理服务经费项目经费情况说明 上海市普陀区总工会主要职能 上海市普陀区总工会是本区各级工会组织的领导机关，受中共上海市普陀区委和市总工会领导。 主要职能包括： 1.根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定本区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作。 2.依照法律和工会章程，突出强化工会的维权职能，组织、指导本区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻 市、区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。 3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及上级工会反映本区职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见、建 议；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及本区职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。 4.指导本区各级工会加强自身建设和改革；支持、帮助本区新建企业、社会组织组建工会；监督、检查《工会法》、《劳动法》、《 中国工会章程》、《上海市工会条例》的贯彻执行。 5.与本区有关委、办、局、街道（镇）党委协商推荐同级工会的主要领导人选；研究制定本区工会干部的管理制度和培训规划；负责 本区工会领导干部的培训工作。 6.调查研究本区职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；开展班组合理化建议和技术操作竞赛。 7.协助区政府做好劳动模范和模范集体、五一劳动奖章（状）及区先进生产（工作）者和集体的推荐、评选和管理工作。 8.负责本区养老补充保险和医疗补充保险工作，做好全区职工、退休职工的医疗补充保险和给付工作，完善和健全区政府帮困体系。 9.负责区总工会直属事业、企业单位的管理和协调工作。 10.按有关规定负责本区工会经费的管理、审查和审计工作。 11.承办区委、区政府交办的其他事项。 上海市普陀区总工会机构设置 上海市普陀区总工会部门预算是包括上海市普陀区总工会本部以及下属4家预算单位的综合收支计划。 本部门中，行政单位1家，事业单位4家，具体包括（列示至基层预算单位）： 1. 上海市普陀区总工会本部 2. 上海市普陀区总工会资产管理办公室（与上海市普陀区总工会本部合署办公，预算不单列。） 3. 上海市总工会沪西工人文化宫 4. 上海市普陀区职工援助服务中心 5. 沪西工人文化宫体育中心 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包 括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支 出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务 车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2021年部门预算编制说明 2021年，上海市普陀区总工会预算支出总额为2,034.77万元，其中：财政拨款支出预算2,034.77万元，比2020年预算减少21.66万元。 财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,034.77万元，比2020年预算减少21.66万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020 年预算平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）”439.36万元，主要用于上海市普陀区总工会本部机关人员经费和 公用经费。2020年当年预算执行数为440.14万元，2021年预算安排439.36万元，比2020年预算执行数减少0.18%。主要原因是：2020年存在 新进人员需要补发工资情况。 2. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）”5万元，主要用于工会业务经费项目支出。2020年当年 预算执行数为5万元，2021年预算安排5万元，与2020年预算执行数持平。 3. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）”823.82万元，主要用于上海市普陀区总工会资产管理办公室、上 海市总工会沪西工人文化宫、上海市普陀区职工援助服务中心、沪西工人文化宫体育中心4家事业单位的人员经费和公用经费。2020年当年 预算执行数为873.33万元，2021年预算安排823.82万元，比2020年预算执行数减少5.67%。主要原因是：事业单位人员变动造成人员经费支 出减少。 4. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）”231.31万元，主要用于职工援助中央帮扶配套专项 资金、劳模评选表彰及管理服务经费、工会互助医疗保障及职工援助工作经费、工会工作联合体建设经费、服务“两非一无”工会会员项 目经费区财政配套资金等项目支出。2020年当年预算执行数为150.54万元，2021年预算安排231.31万元，比2020年预算执行数增加53.65% 。主要原因是：年内新增普陀区劳动模范（先进工作者）评选表彰及服务管理工作相关支出。 5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”21.77万元，主要用于支付关心上海市普陀区 总工会本部机关离退休人员相关费用。2020年当年预算执行数为21.77万元，2021年预算安排21.77万元，与2020年预算执行数持平。 6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”89.63万元，主要用于支付关心上海市普陀区 总工会资产管理办公室、上海市总工会沪西工人文化宫、上海市普陀区职工援助服务中心、沪西工人文化宫体育中心4家事业单位离退休人 员相关费用。2020年当年预算执行数为89.63万元，2021年预算安排89.63万元，与2020年预算执行数持平。 7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”109.54万元，主要用于支 付上海市普陀区总工会本部机关人员和上海市普陀区总工会资产管理办公室、上海市总工会沪西工人文化宫、上海市普陀区职工援助服务 中心、沪西工人文化宫体育中心4家事业单位人员基本养老保险缴费。2020年当年预算执行数为100.04万元，2021年预算安排109.54万元， 比2020年预算执行数增加9.50%。主要原因是：基本养老保险年度缴费基数调整造成机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。 8. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”54.77万元，主要用于支付上 海市普陀区总工会本部机关人员和上海市普陀区总工会资产管理办公室、上海市总工会沪西工人文化宫、上海市普陀区职工援助服务中心 、沪西工人文化宫体育中心4家事业单位人员职业年金缴费。2020年当年预算执行数为47.21万元，2021年预算安排54.77万元，比2020年预 算执行数增加16.01%。主要原因是：职业年金年度缴费基数调整造成职业年金缴费支出增加。 9. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”60万元，主要用于支付上海市普陀区总工会本部机关人员和上海市普陀 区总工会资产管理办公室、上海市总工会沪西工人文化宫、上海市普陀区职工援助服务中心、沪西工人文化宫体育中心4家事业单位人员死 亡抚恤金。2020年当年预算执行数为36.03万元，2021年预算安排60万元，比2020年预算执行数增加66.53%。主要原因是：由于年度全国人 均收入水平提高造成死亡抚恤金支出增加。 10. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”20.16万元，主要用于支付上海市普陀区总工会本部机关人 员医疗保险费用。2020年当年预算执行数为19.98万元，2021年预算安排20.16万元，比2020年预算执行数增加0.90%。主要原因是：医疗保 险费年度缴费基数调整造成医疗保险费支出增加。 11. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”44.88万元，主要用于支付上海市普陀区总工会资产管理办 公室、上海市总工会沪西工人文化宫、上海市普陀区职工援助服务中心、沪西工人文化宫体育中心4家事业单位人员医疗保险费用。2020年 当年预算执行数为34.63万元，2021年预算安排44.88万元，比2020年预算执行数增加29.60%。主要原因是：医疗保险费年度缴费基数调整 造成医疗保险费支出增加。 12. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”72.73万元，主要用于缴纳上海市普陀区总工会本部机关人员和上 海市普陀区总工会资产管理办公室、上海市总工会沪西工人文化宫、上海市普陀区职工援助服务中心、沪西工人文化宫体育中心4家事业单 位人员住房公积金。2020年当年预算执行数为65.43万元，2021年预算安排72.73万元，比2020年预算执行数增加11.16%。主要原因是：住 房公积金年度缴费基数调整造成住房公积金支出增加。 13. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”61.8万元，主要用于支付上海市普陀区总工会本部机关人员购房补 贴。2020年当年预算执行数为61.44万元，2021年预算安排61.8万元，比2020年预算执行数增加0.59%。主要原因是：人员职务晋升造成购 房补贴支出增加。 2021年部门财务收支预算总表 编制部门：上海市普陀区总工会 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 20,347,710 一、一般公共服务支出 14,994,877 1. 一般公共预算资金 20,347,710 二、社会保障和就业支出 3,357,153 2. 政府性基金 三、卫生健康支出 650,424 二、事业收入 四、住房保障支出 1,345,256 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 20,347,710 支出总计 20,347,710 2021年部门收入预算总表 编制部门：上海市普陀区总工会 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 项 201 一般公共服务支出 14,994,877 14,994,877 群众团体事务 14,994,877 14,994,877 4,393,614 4,393,614 50,000 50,000 201 29 201 29 01 行政运行 201 29 02 一般行政管理事务 201 29 50 事业运行 8,238,173 8,238,173 201 29 99 其他群众团体事务支出 2,313,090 2,313,090 社会保障和就业支出 3,357,153 3,357,153 行政事业单位养老支出 2,757,153 2,757,153 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 217,700 217,700 208 05 02 事业单位离退休 896,280 896,280 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,095,449 1,095,449 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 547,724 547,724 208 08 抚恤 600,000 600,000 208 08 死亡抚恤 600,000 600,000 卫生健康支出 650,424 650,424 行政事业单位医疗 650,424 650,424 01 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 201,581 201,581 210 11 02 事业单位医疗 448,843 448,843 住房保障支出 1,345,256 1,345,256 住房改革支出 1,345,256 1,345,256 221 221 02 221 02 01 住房公积金 727,256 727,256 221 02 03 购房补贴 618,000 618,000 20,347,710 20,347,710 合计 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2021年部门支出预算总表 编制部门：上海市普陀区总工会 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 14,994,877 12,631,787 2,363,090 群众团体事务 14,994,877 12,631,787 2,363,090 4,393,614 4,393,614 201 29 201 29 01 行政运行 201 29 02 一般行政管理事务 201 29 50 事业运行 8,238,173 201 29 99 其他群众团体事务支出 2,313,090 社会保障和就业支出 3,357,153 3,357,153 行政事业单位养老支出 2,757,153 2,757,153 208 50,000 50,000 8,238,173 2,313,090 208 05 208 05 01 行政单位离退休 217,700 217,700 208 05 02 事业单位离退休 896,280 896,280 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,095,449 1,095,449 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 547,724 547,724 208 08 抚恤 600,000 600,000 208 08 死亡抚恤 600,000 600,000 卫生健康支出 650,424 650,424 行政事业单位医疗 650,424 650,424 01 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 201,581 201,581 210 11 02 事业单位医疗 448,843 448,843 住房保障支出 1,345,256 1,345,256 住房改革支出 1,345,256 1,345,256 221 221 02 221 02 01 住房公积金 727,256 727,256 221 02 03 购房补贴 618,000 618,000 20,347,710 17,984,620 合计 2,363,090 2021年部门财政拨款收支预算总表 编制部门：上海市普陀区总工会 单位：元 本年财政拨款收入 项目 一、 一般公共预算资金 本年财政拨款支出 预算数 20,347,710 一、一般公共服务支出 二、 政府性基金 收入总计 项目 一般公共预算 14,994,877 14,994,877 3,357,153 3,357,153 三、卫生健康支出 650,424 650,424 四、住房保障支出 1,345,256 1,345,256 20,347,710 20,347,710 二、社会保障和就业支出 20,347,710 合计 支出总计 政府性基金预算 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区总工会 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 14,994,877 12,631,787 2,363,090 群众团体事务 14,994,877 12,631,787 2,363,090 4,393,614 4,393,614 201 29 201 29 01 行政运行 201 29 02 一般行政管理事务 201 29 50 事业运行 8,238,173 201 29 99 其他群众团体事务支出 2,313,090 社会保障和就业支出 3,357,153 3,357,153 行政事业单位养老支出 2,757,153 2,757,153 208 50,000 50,000 8,238,173 2,313,090 208 05 208 05 01 行政单位离退休 217,700 217,700 208 05 02 事业单位离退休 896,280 896,280 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,095,449 1,095,449 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 547,724 547,724 208 08 抚恤 600,000 600,000 208 08 死亡抚恤 600,000 600,000 卫生健康支出 650,424 650,424 行政事业单位医疗 650,424 650,424 01 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 201,581 201,581 210 11 02 事业单位医疗 448,843 448,843 住房保障支出 1,345,256 1,345,256 住房改革支出 1,345,256 1,345,256 221 221 02 221 02 01 住房公积金 727,256 727,256 221 02 03 购房补贴 618,000 618,000 20,347,710 17,984,620 合计 2,363,090 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区总工会 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本部门2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。 合计 基本支出 项目支出 2021年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 编制部门：上海市普陀区总工会 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 12,969,795 12,969,795 301 01 基本工资 1,874,796 1,874,796 301 02 津贴补贴 4,084,299 4,084,299 301 03 奖金 163,129 163,129 301 07 绩效工资 3,591,419 3,591,419 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,095,449 1,095,449 301 09 职业年金缴费 547,724 547,724 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 650,424 650,424 301 12 其他社会保障缴费 235,299 235,299 301 13 住房公积金 727,256 727,256 商品和服务支出 302 3,111,625 3,111,625 302 01 办公费 308,997 308,997 302 02 印刷费 93,000 93,000 302 04 手续费 2,000 2,000 302 05 水费 20,000 20,000 302 07 邮电费 92,000 92,000 302 09 物业管理费 1,447,335 1,447,335 302 11 差旅费 12,000 12,000 302 13 维修（护）费 60,000 60,000 302 15 会议费 10,000 10,000 302 16 培训费 40,000 40,000 302 17 公务接待费 2,660 2,660 302 26 劳务费 43,200 43,200 302 27 委托业务费 80,000 80,000 302 28 工会经费 160,582 160,582 302 29 福利费 216,000 216,000 302 31 公务用车运行维护费 30,000 30,000 302 39 其他交通费用 156,320 156,320 302 99 其他商品和服务支出 337,531 337,531 对个人和家庭的补助 1,724,200 1,724,200 303 303 01 离休费 305,280 305,280 303 02 退休费 808,700 808,700 303 04 抚恤金 600,000 600,000 303 07 医疗费补助 1,700 1,700 303 07 医疗费补助 1,700 1,700 303 09 奖励金 4,320 4,320 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 4,000 4,000 310 310 02 资本性支出 179,000 179,000 办公设备购置 179,000 179,000 合计 17,984,620 14,693,995 3,290,625 部门“三公”经费和机关运行经费预算表 编制部门：上海市普陀区总工会 单位:万元 2021年“三公”经费预算数 2021年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费 合计 公务接待费 小计 3.27 0.00 0.27 购置费 3.00 运行费 0.00 3.00 69.45 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区总工会 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 其他相关情况说明 一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为3.27万元，比2020年预算减少0.04万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费3万元，比2020年预算减少0.04万元，主要原因是厉行节约，主动压缩2021年公务用车运行费支出。 （三）公务接待费0.27万元，与2020年预算持平。 二、机关运行经费预算 2021年上海市普陀区总工会下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为69.45万元。 三、政府采购情况 2021年本部门政府采购预算146.78万元，其中：政府采购货物预算21.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算124.88 万元。 2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额146.78万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为146.78万 元。 四、绩效目标设置情况 按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个， 涉及项目预算资金236.31万元。 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明 本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 劳模评选表彰及管理服务经费项目经费情况说明 一、项目概述 进一步完善劳模培养、选树、表彰机制，努力提高劳模管理的科学化水平，用劳模的先进事迹感召人民群众，用劳模的优秀品质引领 社会风尚，在全社会进一步形成崇尚劳模、学习劳模、关爱劳模、争当劳模的良好氛围。 二、立项依据 1、《关于转发〈中华全国总工会关于深入学习劳模精神、大力弘扬中国工人阶级伟大品格的决议〉的通知》（沪工办发〔2010〕40 号）；2、《关于进一步做好上海劳模关心关爱和帮扶服务工作的实施意见》（沪工总宣〔2016〕38号）。 三、实施主体 上海市普陀区总工会协助政府做好劳动模范和模范集体及区先进生产（工作）者和集体的推荐、评选和服务管理工作。 四、实施方案 对劳模因病造成生活困难给予一定的慰问金，给过世劳模家属发放抚恤金；同时加大劳模疗休养工作力度，组织劳模进行体检，在全 社会营造“关心劳模、尊重劳模、学习劳模”的良好氛围。 五、实施周期 作为经常性项目，要长期做好劳模评选表彰及管理服务工作。 六、年度预算安排 全国和上海市劳模春节、中秋、国庆等节日慰问43万元；组织劳模疗休养和体检活动27万元；普陀区劳模评选表彰奖励50万元；普陀 区劳模管理服务经费40万元。 七、绩效目标 （包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格） 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 劳模评选表彰及管理服务经费 项目类别 经常性项目 主管部门 上海市普陀区总工会 实施单位 上海市普陀区总工会 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 160 项目资金 （万元） 其中：财政资金 年度资金申请总额 160 其中：当年财政拨款 160 160 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 年度总目标 进一步关爱劳模，积极推动制定和落实劳模 项目绩效目标 进一步完善劳模培养、选树、表彰机制，努力提高劳模管理的 待遇的政策措施，帮助劳模解决生产生活中 科学化水平，用劳模的先进事迹感召人民群众，用劳模的优秀 的实际问题，加强对劳模经常性帮扶，完善 品质引领社会风尚，在全社会进一步形成崇尚劳模、学习劳模 困难劳模帮扶机制；进一步为劳模发挥聪明 、关爱劳模、争当劳模的良好氛围。 才智、建功立业营造更好的环境和条件。 一级指标 二级指标 三级指标 2021年目标值 健在劳模节日慰问人次 >=680 劳模慰问金人均金额 =500 专款专用率 =100% 项目立项规范性 规范 立项依据充分性 充分 时效指标(必填) 劳模关心慰问及时性 及时 成本指标 预算资金到位率 =100% 社会效益指标(必填) 应帮尽帮率 =100% 长效管理制度建设 完善有效 宣传影响力 较高 劳模满意度 >=80% 数量指标(必填) 产出目标 绩效指标 质量指标(必填) 效果目标 可持续影响指标 影响力目标 服务对象满意度指标(必填)