2017年怀集县民政局部门决算.pdf

2017 年怀集县民政局决算公开报告 1 目 第一部分 录 怀集县民政局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县民政局 2017 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县民政局 2017 年部门决算情况 说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 怀集县民政局 概况 （一）部门主要职责 怀集县民政局的主要职责是：(一)贯彻执行国家和省、市、 县有关民政工作的方针、政策及法律法规，草拟有关政府规范性 文件，拟订全县民政事业发展规划和相关的民政政策，并组织实 施和监督检查。(二)负责优待抚恤、烈士褒扬、评烈评残审核工 作，维护优抚对象的合法权益;负责退役士兵、复员干部和军队 移交地方管理的离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职 工的接收安置工作;指导光荣院、优抚医院、烈士陵园等优抚事 业单位的建设和管理工作。(三)协调有关部门单位开展双拥活动 的具体工作，组织开展创建双拥模范城(县)活动。(四)负责组织、 协调城乡救灾减灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设;组织 核查并统一发布灾情，管理和分配省、市、县级救灾款物并监督 使用;组织、指导救灾捐赠和社会捐助工作，促进社会慈善事业 发展。(五)负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、 城市生活无着落的流浪者、乞讨人员及流浪未成年人救助保护工 作，指导救助服务机构的建设和管理工作，健全城乡社会救助体 系。(六)研究和修订全县行政区域规划;负责乡镇(街道)、村(居) 的设立、撤销、调整、更名和乡镇行政区划界线变更;政府驻地 迁移的审核报批工作;负责县际行政区域界线的勘定和管理，负 责边界争议的调处事务;组织编制地名规划，负责地名命名、更 名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。(七)提出加 强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设;指 导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社 3 区服务体系建设。(八)负责社会福利机构的监督管理，指导全县 各类福利设施、福利事业单位、福利机构、福利生产企业和城乡 社区福利服务工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益 保障工作。(九)负责婚姻登记、收养登记和殡葬管理工作，拟订 殡葬事业发展规划，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收 养服务机构的建设和管理工作。(十)承担依法对社会团体、基金 会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。(十一)会同有 关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作 人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。(十二)负责本县行政辖区 内福利彩票发行销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民 政事业费。(十三)承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其 他事项。 （二）部门决算单位构成 （一）按照部门决算编报要求，纳入我部门 2017 年部门决 算编报范围的单位共 10 个，包括民政局本级和下属 9 个预算单 位，下属单位具体包括：分别是县老龄工作委员会办公室、民间 组织管理办公室、婚姻登记处、县殡葬管理所、县烈士陵园管理 处、县光荣院、县社会福利院、县经常性社会捐助站、县复退军 人服务中心。 （二）本部门内设机构情况：本部门内设 6 个职能股（室）， 分别是办公室、优抚安置股、救灾和社会福利股、社会救助股、 基层政权建设和社区地名股、社会事务股。 4 第二部分 怀集县民政局 2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 怀集县民政局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 18,685.14 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 0.00 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 166.84 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 17,521.52 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 180.05 10 十、节能环保支出 35 0.00 11 十一、城乡社区支出 36 0.00 5 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 怀集县民政局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 12 十二、农林水支出 37 405.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 700.20 47 18,806.77 本年收入合计 22 18,851.98 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 48 0.00 年初结转和结余 24 52.67 年末结转和结余 49 97.88 本年支出合计 6 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 怀集县民政局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 总计 行次 25 支出 决算数 项 目 1 栏 次 18,904.65 总计 行次 决算数 2 50 18,904.65 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 7 收入决算表 公开 02 表 部门： 怀集县民政局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 18,851.98 18,685.14 0.00 0.00 0.00 0.00 166.84 17,566.73 17,399.89 0.00 0.00 0.00 0.00 166.84 科目名称 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 536.05 369.21 0.00 0.00 0.00 0.00 166.84 2080201 行政运行 270.37 103.53 0.00 0.00 0.00 0.00 166.84 2080202 一般行政管理事务 98.66 98.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080204 拥军优属 64.23 64.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080205 老龄事务 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080206 民间组织管理 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080207 行政区划和地名管理 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.66 16.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080208 基层政权和社区建 设 8 收入决算表 公开 02 表 部门： 怀集县民政局 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 18,851.98 18,685.14 0.00 0.00 0.00 0.00 166.84 75.13 75.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 126.92 126.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 100.16 100.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 22.47 22.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 4.29 4.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,272.97 3,272.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 2080299 20805 20808 科目名称 其他民政管理事务支 出 抚恤 2080803 在乡复员、退伍军人 生活补助 2,394.88 2,394.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080804 优抚事业单位支出 447.46 447.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080806 农村籍退役士兵老 年生活补助 389.63 389.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 收入决算表 公开 02 表 部门： 怀集县民政局 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 18,851.98 18,685.14 0.00 0.00 0.00 0.00 166.84 功能分类 科目编码 科目名称 20809 退役安置 722.08 722.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080901 退役士兵安置 701.70 701.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080902 军队移交政府的离 退休人员安置 15.39 15.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080904 退役士兵管理教育 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 3,984.65 3,984.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081001 儿童福利 802.80 802.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081002 老年福利 790.44 790.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081004 殡葬 619.00 619.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 1,458.41 1,458.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 314.00 314.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,341.38 2,341.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081099 其他社会福利支出 20811 残疾人事业 10 收入决算表 公开 02 表 部门： 怀集县民政局 项 功能分类 科目编码 2081107 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 18,851.98 18,685.14 0.00 0.00 0.00 0.00 166.84 1,097.38 1,097.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 残疾人生活和护理 补贴 2081199 其他残疾人事业支出 1,244.01 1,244.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20815 自然灾害生活救助 128.50 128.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.50 128.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,684.97 1,684.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.18 71.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,613.80 1,613.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122.81 122.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.81 3.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.00 119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081502 20819 2081901 2081902 地方自然灾害生活 补助 最低生活保障 城市最低生活保障金 支出 农村最低生活保障金 支出 20820 临时救助 2082001 临时救助支出 2082002 流浪乞讨人员救助 支出 11 收入决算表 公开 02 表 部门： 怀集县民政局 项 功能分类 科目编码 20821 2082102 20899 2089901 210 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 18,851.98 18,685.14 0.00 0.00 0.00 0.00 166.84 4,640.30 4,640.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,640.30 4,640.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.10 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.10 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.05 180.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 特困人员救助供养 农村特困人员救助 供养支出 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就 业支出 医疗卫生与计划生育 支出 21011 行政事业单位医疗 20.84 20.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 20.84 20.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21013 医疗救助 1.45 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101399 其他医疗救助支出 1.45 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21014 优抚对象医疗 149.00 149.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 收入决算表 公开 02 表 部门： 怀集县民政局 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 18,851.98 18,685.14 0.00 0.00 0.00 0.00 166.84 149.00 149.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.76 8.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.76 8.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 2101401 21099 2109901 单位：万元 科目名称 优抚对象医疗补助 其他医疗卫生与计划 生育支出 其他医疗卫生与计 划生育支出 213 农林水支出 405.00 405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 405.00 405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 405.00 405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 700.20 700.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.20 700.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.20 700.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 2296002 彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出 用于社会福利的彩票 公益金支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 13 支出决算表 公开 03 表 部门： 怀集县民政局 单位：万元 项 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 18,806.77 1,031.08 17,775.69 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 17,521.52 851.03 16,670.49 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 490.84 308.45 182.39 0.00 0.00 0.00 2080201 行政运行 231.13 231.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2080202 一般行政管理事务 92.69 33.09 59.59 0.00 0.00 0.00 2080204 拥军优属 64.23 44.23 20.00 0.00 0.00 0.00 2080205 老龄事务 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 2080206 民间组织管理 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 2080207 行政区划和地名管理 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 2080208 基层政权和社区建设 16.66 0.00 16.66 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务支出 75.13 0.00 75.13 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 14 支出决算表 公开 03 表 部门： 怀集县民政局 单位：万元 项 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 18,806.77 1,031.08 17,775.69 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 20805 行政事业单位离退休 126.92 126.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 100.16 100.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 22.47 22.47 0.00 0.00 0.00 0.00 4.29 4.29 0.00 0.00 0.00 0.00 3,272.97 98.37 3,174.59 0.00 0.00 0.00 2080505 20808 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 抚恤 2080803 在乡复员、退伍军人生活 补助 2,394.88 0.00 2,394.88 0.00 0.00 0.00 2080804 优抚事业单位支出 447.46 98.37 349.09 0.00 0.00 0.00 2080806 农村籍退役士兵老年生活 补助 389.63 0.00 389.63 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 41.00 0.00 41.00 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 722.08 15.39 706.70 0.00 0.00 0.00 15 支出决算表 公开 03 表 部门： 怀集县民政局 单位：万元 项 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 18,806.77 1,031.08 17,775.69 0.00 0.00 0.00 701.70 0.00 701.70 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 2080901 科目名称 退役士兵安置 2080902 军队移交政府的离退休人 员安置 15.39 15.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2080904 退役士兵管理教育 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 3,984.65 44.49 3,940.16 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 2081001 儿童福利 802.80 0.00 802.80 0.00 0.00 0.00 2081002 老年福利 790.44 0.00 790.44 0.00 0.00 0.00 2081004 殡葬 619.00 0.00 619.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 1,458.41 44.49 1,413.92 0.00 0.00 0.00 2081099 其他社会福利支出 314.00 0.00 314.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 2,341.38 0.00 2,341.38 0.00 0.00 0.00 2081107 残疾人生活和护理补贴 1,097.38 0.00 1,097.38 0.00 0.00 0.00 16 支出决算表 公开 03 表 部门： 怀集县民政局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 2081199 20815 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 18,806.77 1,031.08 17,775.69 0.00 0.00 0.00 1,244.01 0.00 1,244.01 0.00 0.00 0.00 128.50 128.50 0.00 0.00 0.00 0.00 128.50 128.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,684.97 0.00 1,684.97 0.00 0.00 0.00 科目名称 其他残疾人事业支出 自然灾害生活救助 2081502 地方自然灾害生活补助 20819 最低生活保障 2081901 城市最低生活保障金支出 71.18 0.00 71.18 0.00 0.00 0.00 2081902 农村最低生活保障金支出 1,613.80 0.00 1,613.80 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 122.81 122.81 0.00 0.00 0.00 0.00 2082001 临时救助支出 3.81 3.81 0.00 0.00 0.00 0.00 2082002 流浪乞讨人员救助支出 119.00 119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20821 特困人员救助供养 4,640.30 0.00 4,640.30 0.00 0.00 0.00 2082102 农村特困人员救助供养支出 4,640.30 0.00 4,640.30 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 6.10 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 17 支出决算表 公开 03 表 部门： 怀集县民政局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 18,806.77 1,031.08 17,775.69 0.00 0.00 0.00 6.10 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 2089901 其他社会保障和就业支出 210 医疗卫生与计划生育支出 180.05 180.05 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 20.84 20.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 20.84 20.84 0.00 0.00 0.00 0.00 21013 医疗救助 1.45 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2101399 其他医疗救助支出 1.45 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 21014 优抚对象医疗 149.00 149.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101401 优抚对象医疗补助 149.00 149.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.76 8.76 0.00 0.00 0.00 0.00 8.76 8.76 0.00 0.00 0.00 0.00 405.00 0.00 405.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他医疗卫生与计划生育支 出 2109901 其他医疗卫生与计划生育 支出 213 农林水支出 18 支出决算表 公开 03 表 部门： 怀集县民政局 单位：万元 项 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 18,806.77 1,031.08 17,775.69 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 21305 扶贫 405.00 0.00 405.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 405.00 0.00 405.00 0.00 0.00 0.00 700.20 0.00 700.20 0.00 0.00 0.00 700.20 0.00 700.20 0.00 0.00 0.00 700.20 0.00 700.20 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 22960 2296002 彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出 用于社会福利的彩票公益 金支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 19 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 怀集县民政局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 17,984.94 一、一般公共服务支出 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 29 0.00 0.00 0.00 700.20 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 17,393.92 17,393.92 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 180.05 180.05 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 405.00 405.00 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 20 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 怀集县民政局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 700.20 0.00 700.20 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 18,685.14 本年支出合计 52 18,679.17 17,978.97 700.20 年初财政拨款结转和结余 25 28.64 年末结转和结余 53 34.61 34.61 0.00 一般公共预算财政拨 款 26 28.64 54 21 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 怀集县民政局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 政府性基金预算财 政拨款 总计 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 27 0.00 28 18,713.78 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 18,713.78 18,013.58 55 总计 56 700.20 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 22 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 怀集县民政局 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 17,978.97 903.47 17,075.49 17,393.92 723.43 16,670.49 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 363.24 180.85 182.39 2080201 行政运行 103.53 103.53 0.00 2080202 一般行政管理事务 92.69 33.09 59.59 2080204 拥军优属 64.23 44.23 20.00 2080205 老龄事务 1.50 0.00 1.50 2080206 民间组织管理 1.50 0.00 1.50 2080207 行政区划和地名管理 8.00 0.00 8.00 2080208 基层政权和社区建设 16.66 0.00 16.66 2080299 其他民政管理事务支出 75.13 0.00 75.13 20805 行政事业单位离退休 126.92 126.92 0.00 23 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 怀集县民政局 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 17,978.97 903.47 17,075.49 2080501 归口管理的行政单位离 退休 100.16 100.16 0.00 2080502 事业单位离退休 22.47 22.47 0.00 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 4.29 4.29 0.00 3,272.97 98.37 3,174.59 20808 抚恤 2080803 在乡复员、退伍军人生 活补助 2,394.88 0.00 2,394.88 2080804 优抚事业单位支出 447.46 98.37 349.09 2080806 农村籍退役士兵老年生 活补助 389.63 0.00 389.63 2080899 其他优抚支出 41.00 0.00 41.00 20809 退役安置 722.08 15.39 706.70 2080901 退役士兵安置 701.70 0.00 701.70 24 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 怀集县民政局 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 17,978.97 903.47 17,075.49 2080902 军队移交政府的离退休 人员安置 15.39 15.39 0.00 2080904 退役士兵管理教育 5.00 0.00 5.00 20810 社会福利 3,984.65 44.49 3,940.16 2081001 儿童福利 802.80 0.00 802.80 2081002 老年福利 790.44 0.00 790.44 2081004 殡葬 619.00 0.00 619.00 2081005 社会福利事业单位 1,458.41 44.49 1,413.92 2081099 其他社会福利支出 314.00 0.00 314.00 2,341.38 0.00 2,341.38 20811 残疾人事业 2081107 残疾人生活和护理补贴 1,097.38 0.00 1,097.38 2081199 其他残疾人事业支出 1,244.01 0.00 1,244.01 25 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 怀集县民政局 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 17,978.97 903.47 17,075.49 20815 自然灾害生活救助 128.50 128.50 0.00 2081502 地方自然灾害生活补助 128.50 128.50 0.00 1,684.97 0.00 1,684.97 71.18 0.00 71.18 1,613.80 0.00 1,613.80 122.81 122.81 0.00 3.81 3.81 0.00 119.00 119.00 0.00 20819 2081901 最低生活保障 城市最低生活保障金支 出 2081902 农村最低生活保障金支出 20820 临时救助 2082001 临时救助支出 2082002 流浪乞讨人员救助支出 20821 特困人员救助供养 4,640.30 0.00 4,640.30 2082102 农村特困人员救助供养 支出 4,640.30 0.00 4,640.30 26 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 怀集县民政局 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 合计 2089901 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 20899 本年支出合计 其他社会保障和就业支 出 其他社会保障和就业支 出 17,978.97 903.47 17,075.49 6.10 6.10 0.00 6.10 6.10 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 180.05 180.05 0.00 21011 行政事业单位医疗 20.84 20.84 0.00 2101101 行政单位医疗 20.84 20.84 0.00 21013 医疗救助 1.45 1.45 0.00 2101399 其他医疗救助支出 1.45 1.45 0.00 21014 优抚对象医疗 149.00 149.00 0.00 2101401 优抚对象医疗补助 149.00 149.00 0.00 21099 其他医疗卫生与计划生育 支出 8.76 8.76 0.00 27 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 怀集县民政局 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2109901 本年支出合计 其他医疗卫生与计划生 育支出 17,978.97 903.47 17,075.49 8.76 8.76 0.00 213 农林水支出 405.00 0.00 405.00 21305 扶贫 405.00 0.00 405.00 405.00 0.00 405.00 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 28 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 怀集县民政局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 公用经费 金额 240.85 153.59 47.73 12.50 21.31 1.44 0.00 4.29 0.00 0.00 594.91 0.00 138.01 0.00 33.09 256.06 6.10 159.21 0.00 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 金额 67.71 4.19 0.00 0.00 0.00 0.93 3.91 0.59 0.00 0.00 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 0.49 0.00 0.00 29 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 怀集县民政局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费 金额 0.00 0.00 2.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经济分类 科目编码 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 科目名称 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 金额 0.00 0.00 44.23 0.39 0.00 0.48 10.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 怀集县民政局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 金额 835.76 科目名称 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.71 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 31 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 怀集县民政局 单位：万元 预算数 合计 因公出国 （境）费 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接 待费 合计 因公出国 （境）费 1 2 3 4 5 6 7 8 19.66 0.00 10.80 0.00 10.80 8.86 17.88 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 10.80 10.80 公务接待费 12 7.08 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 32 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 怀集县民政局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 229 22960 2296002 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出 用于社会福利的彩票公益金 支出 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 1 2 3 4 5 6 0.00 700.20 700.20 0.00 700.20 0.00 0.00 700.20 700.20 0.00 700.20 0.00 0.00 700.20 700.20 0.00 700.20 0.00 0.00 700.20 700.20 0.00 700.20 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 33 第三部分 怀集县民政局 2017 年部门决算情况 说明 一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县民政局 2017 年度总收入 18904.65 万元，其中本年 收入 18851.98 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 18685.14 万元， 比上年决算数增加 10075.64 万元，增长 117.03%，主要变动情况：一是今年部门决 算新增加残疾人生活和护理补贴及其他残疾人事业支出 2341.38 万元、新增加城乡最低生活保障金支出 1684.97 万元、新增加高 龄老人政府津贴 790.44 万元；二是农村特困人员救助供养支出 同比增加 2452.05 万元；三是农村籍退役士兵老年生活补助同比 增加 389.63 万元；四是退役士兵安置费同比增加 529.11 万元； 五是社会福利事业支出同比增加 1401.74 万元；六是其他扶贫支 出同比增加 107 万元。 2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平 3．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平 4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平 5．其他收入 166.84 万元， 比上年决算数增加 156.15 万 元，增长 1460.80%，主要变动情况：增加了村务监督委员会成 员补贴市级补助资金 162.54 万元。 （二）年度支出总体情况 34 怀集县民政局 2017 年度总支出 18904.65 万元，其中本年 支出 18806.77 万元。具体情况如下： 1.基本支出 1031.08 万元， 比上年决算数增加 544.11 万 元，增长 111.73%，主要变动情况：行政运行同比增加 88.54 万 元、地方自然灾害生活补助同比增加 128.5 万元、流浪乞讨人员 救助支出同比增加 119 万元、增加优抚对象医疗补助 149 万元、 增加其他医疗卫生与计划生育支出 8.76 万元。 2.项目支出 17775.69 万元， 比上年决算数增加 9642.47 万元， 增长 118.56%，主要变动情况：新增加县婚姻登记工作经费 7.5 万元、村（居）两委换届选举经费 16.66 万、增加县医养结合荣 军大楼基础设施配套费及监理费支出 58.37 万元、增加优抚事业 单位支出 115.83 万元、退役士兵安置同比增加 529.11 万元、新 增加老人政府高龄津贴 790.44 万元、县殡仪馆购置设备款增加 125 万元、增加敬老院运营经费 34 万元、增加县慈爱之家养护 院购置医疗设备和生活设施 99.3 万元、增加残疾人生活和护理 补贴支出 2341.38 万元、最低生活保障支出 1684.97 万元、农村 特困人员救助供养支出同比增加 2452.05 万元、农村籍退役士兵 老年生活补助同比增加 389.63 万元、社会福利事业支出同比增 加 997.76 万元。 3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。 35 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2017 年度财政拨款收入说明 怀集县民政局 2017 年度财政拨款收入合计 18685.14 万 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17984.94 万元，比上年 决算数 增加 10003.99 万元， 增长 125.35%；主要变动情况： 一是 2017 年度没有纳入年初部门预算的有村（居）两委换届选 举经费 16.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.29 万元、 在乡复员和退伍军人生活补助 2394.88 万元、农村籍退役士兵老 年生活补助 389.63 万元、退役士兵安置 701.7 万元、儿童福利 802.8 万元、老年福利 790.44 万元、殡葬支出 619 万元、其他 社会福利支出 314 万元、残疾人生活和护理补贴 1097.38 万元、 其他残疾人事业支出 1244 万元、地方自然灾害生活救助 128.5 万元、城乡最低生活保障金支出 1684.96 万元、临时救助支出 3.81 万元、流浪乞讨人员救助 119 万元、农村五保供养支出 4640.3 万元、其他社会保障和就业支出 6.1 万元、优抚对象医 疗补助 149 万元、其他医疗卫生与计划生育支出 8.76 万元、其 他扶贫支出 405 万元，二是荣军院综合大楼及社会福利院项目工 程建设追加省级以上资金 1740 万元，三是追加收益返还 11.57 万元、追加黄家异和文志波死亡抚恤 33.09 万元、追加县婚姻登 记处工作经费 9 万元、追加祭奠烈士经费 6 万元、追加荣军大楼 基础设施配套费 48.48 万元 ；政府性基金预算财政拨款收入 36 700.20 万元，比上年决算数 增加 71.65 万元， 增长 11.40%； 主要变动情况：主要原因是增加了县社会福利院项目建设工程。 （二） 2017 年度财政拨款支出说明 怀集县民政局 2017 年度财政拨款支出合计 18679.17 万 元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17978.97 万元，比年初 预算数 增加 17431.92 万元， 增长 3186.54%；主要变动情况： 一是 2017 年度没有纳入年初部门预算的有村（居）两委换届选 举经费 16.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.29 万元、 在乡复员和退伍军人生活补助 2394.88 万元、农村籍退役士兵老 年生活补助 389.63 万元、退役士兵安置 701.7 万元、儿童福利 802.8 万元、老年福利 790.44 万元、殡葬支出 619 万元、其他 社会福利支出 314 万元、残疾人生活和护理补贴 1097.38 万元、 其他残疾人事业支出 1244 万元、地方自然灾害生活救助 128.5 万元、城乡最低生活保障金支出 1684.96 万元、临时救助支出 3.81 万元、流浪乞讨人员救助 119 万元、农村五保供养支出 4640.3 万元、其他社会保障和就业支出 6.1 万元、优抚对象医 疗补助 149 万元、其他医疗卫生与计划生育支出 8.76 万元、其 他扶贫支出 405 万元，二是荣军院综合大楼及社会福利院项目工 程建设追加省级以上资金 1740 万元，三是追加收益返还 11.57 万元、追加黄家异和文志波死亡抚恤 33.09 万元、追加县婚姻登 记处工作经费 9 万元、追加祭奠烈士经费 6 万元、追加荣军大楼 37 基础设施配套费 48.48 万元 ；政府性基金预算财政拨款支出 700.20 万元，比年初预算数 增加 700.20 万元， 增长 100%； 主要变动情况：2017 年度政府性基金没有纳入年初预算。 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县民政局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.88 万元，完成预算 19.66 万元的 90.90% 。其中：因公出 国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 10.80 万元，完成预算 10.80 万元的 100.00% ；公务接待费支出决算为 7.08 万元， 完成预算 8.86 万元的 79.90% 。 2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约 与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年 减少 1.78 万元， 下降 9.10% 。其中：因公出国（境） 费支出决算 增加 0 万元，增长 0% ；公务用车购置及运行费支 出决算 增加 0 万元，增长 0% ；公务接待费支出决算 减少 1.78 万元，下降 20.10% 。 因公出国（境）费支出与上年保持不变， 主要原因是去年与今年都没有发生因公出国（境）费支出业务； 公务用车购置及运行维护费支出与上年相持平；公务接待费支出 减少的主要原因是严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务 接待支出费用。 38 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 10.80 万 元，占 60.40% ；公务接待费支出 7.08 万元，占 39.60% 。具 体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局 机关及下属 9 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容 包括： （1）没有因公出国（境）参加会议业务费用开支；（2） 没有出国谈判、工作磋商业务费用开支；（3）没有境外业务培 训及考察业务费用开支。 2.公务用车购置及运行维护费支出 10.80 万元，其中：公 务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公 务用车运行及维护支出 10.80 万元， 2017 年局机关及下属 9 个单位 公务用车保有量为 4 辆，主要用于 本部门及下属事业 单位执行公务活动，实施查灾救灾、低保五保核查、殡改执法、 双拥优抚及安置等开展民政管理事务工作用车。 3.公务接待费支出 7.08 万元，主要用于 上级单位检查和 相关单位交流工作等方面的接待食宿费 。 2017 年，局机关及 下属 9 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次； 发生国内接待 177 次，接待人数共 1416 人， 主要包括上级单 位检查和信访维稳来人伙食费。 39 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 67.71 万元，比上年 增 加 0.74 万元， 增长 1.10%。 主要增减变动情况是： 人员经费 及商品和服务支出增加。 （二）政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 27.96 万元，其中：政 府采购货物支出 27.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 27.96 万元，占 政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 27.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，定 向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务 用车）1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 1 辆，其他用车主要是救灾专用车; 单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 由于我县仅对 50 万元以上的重点 项目进行绩效评价，当年本单位没有入围项目，所以没有可公开 的绩效信息内容。 40 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 （当年度本单位 没有以部门为主体开展的项目绩效评价，所以没有可公开的绩效 信息内容。 41 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 42 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 43