上海市宝山区体育事业管理中心2022项目自评价(1).pdf.pdf

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 社会体育组织办赛补贴—基金 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 360000.00 252000.00 360000.00 252000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 其中：当年财政拨款 执行率 得分 252,000 10 100.00% 10 252000 — 预期目标 实际完成情况 项目总目标：通过社会体育组织承办更高级的和原创品牌 年度 特色赛事活动，对体育社会组织进行鼓励、引导与支持， 总体 激励单项体育协会办赛能力的提升，引领单项体育协会向 目标 专业化、市场化和国际化水平发展，引领社会体育组织团 办赛能级提升，满足市民群众对体育赛事的多样化需求。 年度目标：区体总对单项体育协会办赛奖励经费，达到 拨付准确率100%，满意度100%。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 社会效益指标 年度 指标值 三级指标 奖励赛事数 赛事奖励拨付率 奖励拨付及时性 优秀赛事覆盖率 通过社会体育组织承办更高级的和原创品牌特 色赛事活动，对体育社会组织进行鼓励、引导 与支持，激励单项体育协会办赛能力的提升， 引领单项体育协会向专业化、市场化和国际化 水平发展，创新举办本土品牌赛事“超霸杯” 覆盖足球、羽毛球、卡丁车等赛事，引领社会 体育组织团办赛能级提升，满足市民群众对体 育赛事的多样化需求。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 >=5个 2个 5 2 =100% =100% 25 25 及时 及时 20 20 >=90% >=90% 15 15 =100% =100% 15 15 =100% =100% 10 10 100 97 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 项目满意度 总分 -1- 回受疫情影响相关 赛事有些压减。 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 单项体育协会奖励补贴―基金 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 459000.00 321300.00 459000.00 321300 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 其中：当年财政拨款 执行率 得分 321,300 10 100.00% 10 321300 — 预期目标 实际完成情况 对体育协会的补贴，确保社会体育组织逐步发展壮大，服 年度 务水平及组织能力不断提升，开展丰富多彩的全面健身活 总体 动，满足市民群众对体育健身多样化的需求。改变传统的 目标 资金扶持模式，通过以奖促建、以奖促管、以奖促育的管 理服务新模式，推动宝山区单项体育协会持续、健康、高 质量发展，为区域内市民提供更好的体育服务。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 社会效益指标 年度 指标值 三级指标 扶持补贴协会数 资金补贴发放率 补贴发放及时性 体育行业协会覆盖率 对体育协会的补贴，确保社会体育组织逐步发 展壮大，服务水平及组织能力不断提升，开展 丰富多彩的全面健身活动，满足市民群众对体 育健身多样化的需求。改变传统的资金扶持模 式，通过以奖促建、以奖促管、以奖促育的管 理服务新模式，推动宝山区单项体育协会持续 、健康、高质量发展，为区域内市民提供更好 的体育服务。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 >=27个 19个 5 3 =100% =100% 25 25 及时 及时 20 20 >=90% >=90% 15 15 =100% =100% 15 15 =100% =100% 10 10 100 98 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 项目满意度 总分 -2- 部分协会未到达年 度扶持补贴要求 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 区体总日常运营管理经费 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 42750.00 29950.00 29,950 10 100.00% 10 42750.00 29950 29950 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 对区体育总会办公室日常运营补贴，确保体育总会各项工 目标 作正常开展。 一级指标 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 二级指标 数量指标 实际完成情况 年度 指标值 三级指标 日常运营经费拨付单位 对区体育总会办公室日常运营补贴，确保体育 总会各项工作正常开展。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 =1家 =1家 5 5 =100% =100% 25 25 及时 及时 20 20 >=90% >=90% 15 15 =100% =100% 15 15 =100% =100% 10 10 100 100 数 产出指标 质量指标 绩 效 指 标 时效指标 社会效益指标 拨付经费准确率 补贴发放及时性 体总日常办公保障率 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 项目满意度 总分 -3- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 社区健身苑点日常运行管理补 贴*（群体）-基金 项目名称 主管部门 上海市宝山区体育局 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 全年执行数 2064250.00 1444950.00 1,443,400 1443400 9.99 0 0 — 其他资金 0 0 — 质量指标 社会效益指标 99.90% — 实际完成情况 二级指标 时效指标 年度 指标值 三级指标 补贴社区健身苑点 补贴发放准确率 补贴发放及时性 全区政府投资健身苑点 已完成全区872个政府投资的健身苑点的年 中、年末两次实地检查评估工作，并对考核评 估合格的健身苑点下拨社全年日常运行管理补 贴费。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 <=873个 872个 5 5 =100% =100% 20 20 及时 及时 25 25 >=90% >=90% 15 15 =100% =100% 15 15 =100% =100% 10 10 100 99.99 补贴覆盖率 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 10 上年结转资金 数量指标 绩 效 指 标 得分 1444950 年度 项目总目标:通过考核激励制度，进一步加强社区健身苑 总体 点的日常管理，确保设施安全有序向市民开放。 年度绩 目标 效目标:及时及准确拨付全区政府投资的健身苑点≤77 3个，补贴覆盖率达≥90%。 产出指标 分值 执行率 2064250.00 预期目标 一级指标 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 项目满意度 总分 -4- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 退休人员体检费 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 40000.00 40000.00 40,000 10 100.00% 10 40000.00 40000.00 40000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 年度 项目总目标:按照区公务员局的有关体检工作要求，做好 总体 全局退休人员体检，到全覆盖，做到不遗漏，不重复。 目标 年度绩效目标：按照40人要求，及时组织体检，体检率 达100%，满意率达≥90%。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 质量指标 时效指标 社会效益指标 按照区公务员局的有关体检工作要求，做好全 局退休人员体检，到全覆盖，做到不遗漏，不 重复。 三级指标 退休人员体检人数 退休人员体检覆盖率 退休人员体检及时性 体检项目多样性 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =40人 =40人 5 5 =100% =100% 25 25 及时 及时 20 20 多样 多样 15 15 =100% =100% 15 15 >=90% >=90% 10 10 100 100 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 项目满意度 总分 -5- 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 伤残生活补贴 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 70000.00 70000.00 70,000 10 100.00% 10 70000.00 70000.00 70000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 项目总目标:保障残疾运动员樊培娟同志的正常生活，按 目标 时发放残疾生活补贴。 年度绩效目标:保障残疾运动员 樊培娟同志的正常生活，按时发放残疾生活补贴。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 社会效益指标 实际完成情况 保障残疾运动员樊培娟同志的正常生活，按时 发放残疾生活补贴。 三级指标 伤残补贴发放数 伤残补贴发放准确率 伤残补贴发放及时性 保障残疾运动员樊培娟 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =1人 =1人 5 5 =100% =100% 25 25 及时 及时 20 20 有效 有效 15 15 =100% =100% 15 15 =100% =100% 10 10 100 100 同志的正常生活 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 项目满意度 总分 -6- 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 科研及选材经费（竞训） 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 180000.00 150000.00 180000.00 150000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 其中：当年财政拨款 执行率 得分 150,000 10 100.00% 10 150000 — 预期目标 实际完成情况 总目标：为宝山区培养优秀的体育后备人才和提高竞技水 年度 平提供服务保障。重视运动员文化教育和保障工作，为上 总体 海一线队和二线队输送更多高水平的优秀体育后备人才。 目标 年度绩效目标：根据市级文件要求，完成2022年2 次运动员形态测试，力争达800人次；根据本区项目发 展需求，完成重点队员生长发育监控120人次，适龄青 少年运动员心理测评100人次。 一级指标 二级指标 2022年由于新冠疫情防控，上下半年未开 展大规模运动员测评。组织重点队员生长发育 评估153人，身体成分测试200人，新生 招生测试80人。 三级指标 每年2次运动员形态测 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 >=800人 =0 5 0 因疫情未大规模测 试 >=120人 =153人 5 5 >=400人 =200 5 5 >=85% >=95% 15 15 及时 及时 20 20 =100% =100% 15 15 试人数 数量指标 重点队员生长发育测试 与评价 产出指标 运动员身体成分测试与 评价 绩 效 指 标 质量指标 运动员身体质量指数合 格率 时效指标 社会效益指标 完成计划及时性 科研人员参与率 -7- 效益指标 可持续影响指标 =100% =100% 15 15 =100% =100% 10 10 100 95 长效管理制度健全性 满意度指标 服务对象满意度指标 项目满意度 总分 -8- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 竞训业务拓展经费（竞训） 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 100000.00 70600.00 100000.00 70600 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 分值 执行率 得分 70,390 10 9.97 70390 — 预期目标 二级指标 年度完成教练员各级培训260人次，全年完 成教练员、运动员、家长培训1280人次。 管理系统完成年度维护和数据更新，配合完成 2022年度区级青少年运动员奖学金评比， 45名队员获评奖学金。 年度 指标值 三级指标 实际 完成值 俱乐部沙龙培训总人次 >=120人次 >=120人次 数量指标 业务拓展活动人次 教练员培训总人次 产出指标 99.71% 实际完成情况 项目总目标:加强教练员师资队伍建设，提高教练员的训 练效率，在训练中及时掌握运动员的身体状况，为输送优 质的体育后备人才提供科学保障。提高教练员工作技能和 年度 团结合作精神，增强团队意识。《宝山区青少年体育信息 总体 系统》功能更完善、运行更平稳，为宝山青训管理提供数 目标 据支撑。 年度绩效目标:让培训对象掌握专业训练的科 学规律，初步具备训练创新能力。 教练员培训人次约2 60人次；俱乐部沙龙管理人员培训约120人次；拓展 活动50人次；维护《宝山区青少年体育信息系统》并进 行二期建设，不断优化完善功能。 一级指标 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 俱乐部沙龙管理人员参 分值 得分 5 5 >=50人次 >=50人次 5 5 >=260人次 260 人次 5 5 >=85% >=85% 5 5 >=80% >=80% 5 5 及时 及时 25 25 与率 绩 效 指 标 质量指标 在编在岗教练员参与率 时效指标 完成活动、培训目标计 划及时性 -9- 偏差原因分析及 改进措施 社会效益指标 培训知识的掌握率 >=85% >=85% 15 15 =100% =100% 15 15 >=90% >=90% 10 10 100 99.97 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 项目满意度 总分 - 10 - 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 青少年体育俱乐部扶持补贴* （竞训）-基金 项目名称 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 90000.00 63000.00 63,000 10 100.00% 10 90000.00 63000 63000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 项目总目标：按照市体育局、市青训中心要求对新批准的 青少年提与俱乐部实行3年资金扶持通知，每年市级补贴 2万元，区级财政配套1万元。2018年新命名5家， 年度 2019年新命名4家，区级补贴共9万元。该资金对青 总体 少年体育俱乐部进行扶持补贴，支持社会体育力量参与青 目标 少年体育发展，提高青少年体育社会化、市场化程度，推 进青少年体育俱乐部创建及评估共工作，丰富青少年体育 赛事和活动。 年度绩效目标：2018年新命名的5家 市级青少年体育俱乐部第二年区级配套共5万元，201 9年新命名的4家市级青少年体育俱乐部第一年区级配套 共4万元。 一级指标 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 二级指标 数量指标 三级指标 扶持青少年体育俱乐部 青少年体育俱乐部进行扶持补贴，支持社会体 育力量参与青少年体育发展，提高青少年体育 社会化、市场化程度，推进青少年体育俱乐部 创建及评估共工作，丰富青少年体育赛事和活 动。 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =9家 =9家 5 5 =100% =100% 25 25 及时 及时 20 20 =100% =100% 15 15 =100% =100% 15 15 =100% =100% 10 10 数量 产出指标 质量指标 绩 效 指 标 时效指标 社会效益指标 扶持补贴及时性 补贴支持新增青少年体 育俱乐部覆盖率 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 扶持补贴准确率 服务对象满意度指标 长效管理制度健全性 项目满意度 - 11 - 偏差原因分析及 改进措施 总分 100 - 12 - 100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 市级及以上赛事组队参赛及承 办费*（群体）-基金 项目名称 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 600000.00 300000.00 300,000 10 100.00% 10 600000.00 300000 300000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 项目总目标：提高办赛质量，扩大参与人群及参与面，提 高市民健康体质。充分展示宝山全民健身发展成果，努力 争取竞赛成绩和精神文明双丰收。 年度绩效目标：一是 年度 参加农民体育系列活动不少于9项，并承办一个项目。二 总体 是组队参加市社区体育协会联盟赛、市各单项协会比赛不 目标 少于10项，力争取得优良成绩。实际活动参与率达80 %以上。三是参加上海市城市业余联赛不少于10项，力 争取得优异成绩。四是承办市级以上赛事活动做到安全有 序，社会效应良好，活动在12345平台、信访部门投 诉率≤3%（按赛事参与人数为基数）。 一级指标 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 二级指标 数量指标 三级指标 全年参加全国及市级以 年度 指标值 协调10项市级赛事落地宝山，有效提升了办 赛能级，充分展示了宝山全民健身发展成果， 在当年度城市业余联赛评选中宝山区获得最佳 赛区，取得了竞赛成绩和精神文明双丰收。 参加农民体育系列活动9项，并承办一个项目 农趣定向赛；承办了四个市级单项社区联盟赛 和一个市级总决赛，组队参加市社区体育协会 联盟赛、市各单项协会比赛15项，取得了优 良成绩，实际活动参与率达80 %以上；组 队参加上海市城市业余联赛12项，承办市级 以上赛事活动做到安全有序，社会效应良好， 活动在12345平台、信访部门投诉率≤3 %。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 >=10项 >=36项 5 5 >=80% >=80% 20 20 及时 及时 25 25 <=3% <=3% 15 15 =100% =100% 15 15 =100% =100% 10 10 上赛事次数 产出指标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 社会效益指标 实际活动参与率 活动组织、参与及时性 活动投诉率 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 长效管理制度健全性 项目满意度 - 13 - 总分 100 - 14 - 100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 青少年社区活动（竞训） 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 170000.00 119000.00 119,000 10 100.00% 10 170000.00 119000 119000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 项目总目标：不断完善青少年体育公共服务体系，引领青 少年俱乐部参与青少年体育公共服务，大力推广青少年社 年度 区体育运动会和青少年体育俱乐部联赛,丰富青少年课外 总体 体育锻炼资源。发挥政府、市场和社会等多元化主体在青 目标 少年体育活动促进中的积极作用，全力打造学校、社区、 家庭“三位一体”的青少年体育活动模式。 年度绩效目 标：各青少年体育俱乐部参与策划的各运动项目赛事和活 动、公益项目等，全年计划4――5次。 一级指标 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 二级指标 数量指标 三级指标 举办青少年赛事活动数 不断完善青少年体育公共服务体系，引领青少 年俱乐部参与青少年体育公共服务，大力推广 青少年社区体育运动会和青少年体育俱乐部联 赛,丰富青少年课外体育锻炼资源。发挥政府 、市场和社会等多元化主体在青少年体育活动 促进中的积极作用，全力打造学校、社区、家 庭“三位一体”的青少年体育活动模式。 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=4次 10次 5 5 25 25 量 产出指标 质量指标 绩 效 指 标 时效指标 社会效益指标 青少年活动参与率 参与活动及时性 补贴扶持各类活动覆盖 及时 及时 20 20 =100% =100% 15 15 =100% =100% 15 15 =100% =100% 10 10 100 100 率 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 >=1000人 >=1000人 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 项目满意度 总分 - 15 - 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 品牌赛事活动费*（群体）-基 金 项目名称 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 900000.00 585900.00 585,742 10 10 900000.00 585900 585742 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 二级指标 99.98% 实际完成情况 项目总目标:普及和推广路跑、篮球、足球、羽毛球、乒 乓球运动，形成有宝山特色的品牌赛事，形成并逐步扩大 年度 影响力。给参与人群带来全新的体验感受，扩大体育健身 总体 人口，提升宝山的城市知名度。 年度绩效目标:一是品 目标 牌赛事活动组织安全有序，社会效应良好，活动在123 45市民热线平台、信访部门投诉率≤3%（按赛事参与 人数为基数）。二是组织开展区级及以上路跑、篮球、足 球、羽毛球、乒乓球赛事6次以上，参与人数达到1.5 万人。实际活动参与率达80%以上。 一级指标 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 四季路跑线上线下双线办赛，四球赛事中足球 、羽毛球约战，受到好评，在疫情复杂多变的 2022年，宝山的品牌赛事在全市拥有相当 的影响力。 品牌赛事活动组织安全有序，社 会效应良好，能级持续提升，活动在1234 5市民热线平台、信访部门投诉率≤3%，共 举办品牌赛事8次，线上线下参与人数达到1 0 万人。实际活动参与率达80%以上。 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 举办品牌赛事活动次数 >=6次 >=8次 5 5 >=1500人次 >=100000 人次 5 5 >=80% >=80% 20 20 及时 及时 20 20 <=3% <=3% 15 15 =100% =100% 15 15 =100% =100% 10 10 数量指标 参与赛事活动人次 产出指标 质量指标 绩 效 指 标 时效指标 社会效益指标 实际活动参与率 活动组织及时性 活动投诉活动投诉率 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 长效管理制度健全性 项目满意度 - 16 - 偏差原因分析及 改进措施 总分 100 - 17 - 100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 奥运后备人才基地补贴（手球 ）*（竞训）-基金 项目名称 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 90000.00 63000.00 63,000 10 100.00% 10 90000.00 63000 63000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 年度 项目总目标:落实手球项目竞技体育后备人才培养中长期 总体 规划，推动手球项目建设和发展。 年度绩效目标:落实 目标 手球项目竞技体育后备人才培养中长期规划，推动手球项 目建设和发展。及时下拨手球扶持经费补贴。 一级指标 产出指标 绩 效 指 标 落实手球项目竞技体育后备人才培养中长期规 划，推动手球项目建设和发展。及时下拨手球 扶持经费补贴。 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 扶持手球后备人才基地 =1家 =1家 5 5 =100% =100% 25 25 及时 及时 20 20 =1人 =1人 15 15 =100% =100% 15 15 =100% =100% 10 10 100 100 质量指标 时效指标 社会效益指标 扶持补贴准确率 扶持补贴及时性 输送一线运动员（20 19-2022） 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 项目满意度 总分 - 18 - 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 战FUN宝山全民健身系列赛*（ 群体）-基金 项目名称 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 630000.00 544900.00 544,900 10 100.00% 10 630000.00 544900 544900 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 项目总目标:做好“战FUN宝山”全民健身赛事活动的 筹备工作，提高办赛质量，并逐步形成特色赛事（园区系 年度 列、亲子系列等），扩大参与人群及参与面，丰富广大市 总体 民业余生活，增强市民体质。 年度绩效目标:“战FU 目标 N宝山”全民健身赛事活动组织安全有序，广泛宣传发动 ，参与人次10万以上。实际活动参与率达80%以上。 社会效应良好，活动在12345市民热线平台、信访部 门投诉率≤3%（按赛事参与人数为基数）。 一级指标 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 二级指标 三级指标 参与赛事活动人次 年度 指标值 科创园区运动会电竞“王者荣耀”赛、网球公 开赛、气枪交流赛等战FUN宝山全民健身系 列赛的开展，为不同年龄、不同项目的爱好者 提供了展示平台，丰富广大市民业余生活，增 强市民体质。“战FU N宝山”全民健身赛 事活动组织安全有序，广泛宣传发动，参与人 次10万以上，实际活动参与率达80%以上 ， 社会效应良好，活动在12345市民热 线平台、信访部门投诉率≤3%。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 >=100000 >=100000 人次 人次 5 5 数量指标 举办“战FUN宝山” >=20 >=21 5 5 >=80% >=80% 20 20 及时 及时 20 20 <=3% <=3% 15 15 =100% =100% 15 15 =100% =100% 10 10 全民健身赛事活动个数 产出指标 质量指标 绩 效 指 标 时效指标 社会效益指标 实际活动参与率 活动组织及时性 活动投诉活动投诉率 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 长效管理制度健全性 项目满意度 - 19 - 总分 100 - 20 - 100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 曹乒校补贴*（竞训）-基金 主管部门 上海市宝山区体育局 执行率 得分 2800000.00 2,800,000 10 100.00% 10 2800000.00 2800000.00 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 2800000.00 2800000 预期目标 实际完成情况 项目总目标:周期内（2019-2022年）完成输送 年度 任务,积极组织好每年参加上海市最高级别比赛及全国少 总体 年锦标赛等各类比赛，确保重点项目、优势项目比赛成绩 目标 名列上海市前列。 年度绩效目标:为国家集训队和上海 一线队输送更多高水平的优秀后备人才,2020年完成 市级比赛15枚金牌。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 质量指标 时效指标 年度 指标值 三级指标 扶持学校数量 扶持补贴准确率 扶持补贴及时性 周期内（2019-2022年）完成输送任 务,积极组织好每年参加上海市最高级别比赛 及全国少年锦标赛等各类比赛，确保重点项目 、优势项目比赛成绩名列上海市前列。为国家 集训队和上海一线队输送更多高水平的优秀后 备人才,2022年完成市运会比赛19枚金 牌。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 =1家 =1家 5 5 =100% =100% 25 25 及时 及时 20 20 >=10人 =23人 5 5 >=1人 =1人 5 5 >=15枚 =19枚 5 5 2019-2022周 期内向二线队输送人员 绩 效 指 标 2019-2022周 社会效益指标 效益指标 期内向一线及以上运动 队输送人员 参加市级最高级比赛取 得金牌数 - 21 - 可持续影响指标 满意度指标 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 项目满意度 总分 - 22 - =100% =100% 15 15 =100% =100% 10 10 100 100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 区学生阳光体育大联赛竞赛经 费（竞训）-体教结合 项目名称 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 261000.00 168200.00 261000.00 168200 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 其中：当年财政拨款 执行率 得分 168,200 10 100.00% 10 168200 — 预期目标 实际完成情况 项目总目标:加强体教结合，完成经费拨付指定比赛项目 年度 的承办工作，普及运动项目开展，促进青少年身心健康， 总体 丰富赛事，提高青少年运动人群数量和学校参与体育赛事 目标 的积极性。 年度绩效目标:安全顺利完成区年度阳光体 育大联赛游泳等6个项目的比赛。比赛活动在12345 平台、信访部门投诉率≤3%（按活动参与人数为基础） 。 一级指标 二级指标 三级指标 完成区阳光体育大联赛 加强体教结合，完成经费拨付指定比赛项目的 承办工作，普及运动项目开展，促进青少年身 心健康，丰富赛事，提高青少年运动人群数量 和学校参与体育赛事的积极性。 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 =6个 5个 5 4 受疫情影响相关赛 事无法举办 >=800人 >=800人 5 5 =100% =100% 20 20 及时 及时 20 20 <=3% <=3% 15 15 =100% =100% 15 15 项目 数量指标 完成区阳光体育大联赛 比赛人完成区阳光体育 产出指标 大联赛比赛人数 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 经济效益指标 中小职青少年参与率 完成赛事及时性 赛事投诉率 效益指标 可持续影响指标 长效管理制度健全性 - 23 - 满意度指标 服务对象满意度指标 项目满意度 总分 - 24 - =100% =100% 10 10 100 99 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 区全民健身综合评估工作经费 （群体） 项目名称 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 90000.00 80000.00 80,000 10 100.00% 10 90000.00 80000 80000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 项目总目标:做好全民健身综合评估工作，构建体育赛事 年度 从组织筹办到效果评估全过程的运营管理标准体系，形成 总体 可复制可推广的模式。有针对性地改进体育赛事的运营管 目标 理和服务水平，进一步提升体育赛事的品质。 年度绩效 目标:全民健身综合评估工作规范有序开展，评估赛事不 少于6个。评估赛事合格率达90%以上。评估对象满意 度达100%。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 质量指标 三级指标 参与评估赛事活动 评估赛事合格评估赛事 年度 指标值 根据线上赛的特点，修改相应的评估指标和内 容，做好全民健身综合评估工作，督促赛事公 司加强体育赛事全过程管理，改进体育赛事的 运营管理和服务水平，进一步提升体育赛事的 品质。 全民健身综合评估工作规范有序开展 ，评估赛事16个。评估赛事合格率达90% 以上。评估对象满意度达100%。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 >=6个 >=16个 5 5 >=90% >=90% 20 20 及时 及时 25 25 =100% =100% 15 15 =100% =100% 15 15 =100% =100% 10 10 100 100 合格率 绩 效 指 标 时效指标 社会效益指标 评估及时性 评估对象满意度 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 项目满意度 总分 - 25 - 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 市、区优秀运动员奖学金（竞 训）-体教结合 项目名称 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 60000.00 42000.00 60000.00 42000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 执行率 得分 42,000 10 100.00% 10 42000 — 预期目标 实际完成情况 绩效总目标：为鼓励和吸引更多的青少年运动员努力学习 年度 ，积极训练，早日成才，促进体育后备人才培养。根据奖 总体 励原则、评比条件、评选流程、评比办法，评出符合条件 目标 的奖励对象。 年度绩效目标：奖励竞赛成绩优秀、文化 成绩合格的运动员。市评比特等奖、一、二、三等奖学金 人数≥20人；区评比一、二、三等奖学金人数≥20人 。 一级指标 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 二级指标 全区获市级青少年运动员奖学金共19人，评 选出45名区级青少年运动员奖学金。 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 市级运动员奖学金人数 >=20人 =19人 5 5 区级运动员奖学金人数 >=20人 =45人 5 5 =100% =100% 20 20 及时 及时 20 20 >=6项 =14项 15 15 =100% =100% 15 15 =100% =100% 10 10 数量指标 产出指标 质量指标 绩 效 指 标 时效指标 社会效益指标 奖励准确率 预算资金到位 优秀运动员所属项目数 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 长效管理制度健全性 项目满意度 - 26 - 偏差原因分析及 改进措施 总分 100 - 27 - 100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 体质监测站运营补贴费*（群 体）-基金 项目名称 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 350000.00 330000.00 330,000 10 100.00% 10 350000.00 330000 330000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 项目总目标:以市体育局布置的年度工作任务为目标，完 成中心站、基层站点的基本测试任务，做好相关课题的申 年度 报及实施，推进社区监测站点的建设。全面了解掌握本区 总体 市民体质现状和变化规律，增强市民体质，增进市民健康 目标 ，提高科学健身指导水平和全民健身公共服务能力。 年 度绩效目标:区级监测中心每年测试不少于2000人； 社区级监测站每年测试不少于800人。测试服务投诉率 按测试总人数计算低于3%。 一级指标 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 二级指标 三级指标 区级监测中心每年测试 年度 指标值 克服疫情带来的重重困难，完成中心站、基层 站点的基本测试任务，做好相关课题的申报， 推进两个街镇智慧健康驿站的试点。以医务条 线2000人数据开展分析，了解掌握本区市 民体质现状和变化规律。全年区级监测中心测 试不少于2000人；社区级监测站每年测试 不少于800人。测试服务投诉率按测试总人 数计算低于3%。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 >=2000人 >=2000人 5 5 >=800人 >=800人 5 5 >=90% >=90% 20 20 及时 及时 20 20 <=3% <=3% 15 15 =100% =100% 15 15 =100% =100% 10 10 人数 数量指标 社区级监测站每年测试 产出指标 绩 效 指 标 人数 质量指标 时效指标 社会效益指标 有效样本有效样本率 测试服务及时性 测试服务投诉率 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 长效管理制度健全性 项目满意度 - 28 - 总分 100 - 29 - 100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 科学健身及服务配送*（群体 ）-基金 项目名称 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 420000.00 252000.00 251,932 10 99.98% 10 420000.00 252000 251932 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 项目总目标:大力推广科学健身理念，广泛开展社区体育 服务配送，创建良好的全民健身活动氛围。“十四五”期 年度 间体育指导员人数力争达到区域常住人口3‰； 年度绩 总体 效目标:社会体育指导员培训500人次，培训合格率达 目标 80%；技能培训达到180次、3600人次。体育配 送及科学健身宣传主要为市民提供赛事组织、体育器材、 科学健身宣传品、体育项目体验等。市级体育服务配送执 行率大于等于60%给予配套补贴。 一级指标 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 二级指标 推广科学健身理念，开展社区体育服务配送， 形成良好的全民健身活动氛围。当年完成社会 体育指导员培训600人次，培训合格率达8 0%；技能培训达到180次、3600人次 。12个街镇配送执行率大于等于90%，按 照文件规定拨付配套补贴。 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=180次 >=180次 5 5 >=500人次 >=600人次 5 5 >=80% >=80% 20 20 及时 及时 20 20 三级指标 技能培训次数 数量指标 社会体育指导员培训人 数 产出指标 质量指标 社会体育指导员培训合 格率 绩 效 指 标 时效指标 社区体育服务配送及时 性 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 十四五期间体育指导员 力争达到区域常住 力争达到区域常住 15 人口3‰ 人口3‰ 人数 长效管理制度健全性 - 30 - =100% =100% 15 15 15 偏差原因分析及 改进措施 满意度指标 服务对象满意度指标 =100% 项目满意度 总分 - 31 - =100% 10 10 100 100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 健身气功站工作补贴*（群体 ）-基金 项目名称 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 100000.00 70000.00 69,940 10 99.92% 9.99 100000.00 70000 69940 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 项目总目标:社会体育组织逐步发展壮大，服务水平及组 织能力不断提升，开展丰富多彩的全面健身活动，满足市 年度 民群众对体育健身多样化的需求。完成全区社会组织的年 总体 检和推进规范化评估工作。 年度绩效目标:区体育事业 目标 管理中心社体部及时做好全年健身气功培训及活动，保证 各街镇健身气功站点数≥3个，全年开展健身气功培训总 课时≥40课时，总参与人次≥300人次，各街镇组织 健身气功活动及培训参与率100%。培训、活动在12 345市民热线平台、信访部门投诉率≤3%。 一级指标 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 二级指标 三级指标 全年开展健身气功培训 线下培训80人，线上培训7464人，40 课时完成，站点66个，开展活动及参与市级 率100%。 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=300人次 >=7544人次 5 5 >=40课时 >=40课时 5 5 >=3个 >=3个 5 5 =100% =100% 15 15 及时 及时 20 20 人次 数量指标 培训总课时 全年各街镇健身气功站 产出指标 绩 效 指 标 点数 质量指标 各街镇组织健身气功活 动及培训参与率 时效指标 健身气功活动开展及时 性 - 32 - 偏差原因分析及 改进措施 社会效益指标 活动投诉活动投诉率 <=3% =0% 15 15 =100% =100% 15 15 =100% =100% 10 10 100 99.99 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 项目满意度 总分 - 33 - 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 体育场地普查工作经费（群体 ） 项目名称 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 90000.00 63000.00 63,000 10 100.00% 10 90000.00 63000 63000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 项目总目标:1.分析掌握宝山区体育场地动态发展变化 特点，全面了解我区体育场地状况，即体育场地的数量、 年度 类型、结构、分布等基本情况。2.为贯彻《全民健身条 总体 例》，实施《全民健身计划（2021-2025）》， 目标 深化体育改革提供可靠基础资料。3.完善公共体育服务 体系，为各级政府和各部门对体育场地的宏观管理提供基 础依据。 年度绩效目标:1.统计调查至少全区250 0个场地，并对场地数据进行分析，及时更新维护数据库 。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 质量指标 产出指标 绩 效 指 标 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 时效指标 场地普查数量 场地普查数据分析率 场地普查工作完成及时 根据上海市体育局关于《做好上海市体育场地 统计有关工作》的通知，已完成2022年度 体育场地统计调查工作，对全区体育场地进行 全面摸底普查，共新增体育场地数3771个 ，增加体育场地面积约554万平方米。 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=2500个 3771个 5 5 =100% =100% 20 20 及时 及时 25 25 =1个 =1个 15 15 =100% =100% 15 15 =100% =100% 10 10 100 100 性 社会效益指标 更新数据库 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 项目满意度 总分 - 34 - 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 公共体育场馆公益性开放管理 补贴*（群体）-基金 项目名称 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 90000.00 63000.00 63,000 10 100.00% 10 90000.00 63000 63000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 项目总目标:围绕“场馆开放、赛事活动、健身指导、健 年度 身宣传”四个方面，开展丰富多样的全民健身活动，对市 总体 民公益性开放，满足群众体育健身需要，降低公益性开放 目标 场馆的运营成本。 年度绩效目标:本年度及时及准确对 至少一家场馆进行补贴，一定程度上减少场馆公益性开放 的运营成本。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 社会效益指标 补贴发放单位 补贴发放准确率 补贴发放及时性 降低被补贴单位运营成 根据2022年1-10月高境游泳馆开放运 行情况，场馆在公益性对外开放方面符合公共 体育场馆公益性开放管理补贴标准，2022 年完成对高境游泳馆给予场馆公益开放管理补 贴经费6.3万元。 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 <=2个 1个 5 5 =100% =100% 20 20 及时 及时 25 25 <=2个 1个 15 15 =100% =100% 15 15 =100% =100% 10 10 100 100 本 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 项目满意度 总分 - 35 - 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 微信公众号 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 80000.00 70000.00 35,000 10 80000.00 70000 35000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 二级指标 三级指标 数量指标 质量指标 签订合同数量 微信公众号资金支付准 产出指标 绩 效 指 标 50.00% 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =1份 =1份 5 5 =100% =100% 25 25 微信公众号资金支付及 及时 及时 20 20 =100% =100% 15 15 =100% =100% 15 15 =100% =100% 10 10 100 95 时性 社会效益指标 可持续影响指标 满意度指标 微信的日常内容采访、 编辑、更新、维护率 效益指标 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 5 打造覆盖面更广的宝山体育微信的新媒体平台 ，实现信息传播，完成工作成果展示，加强业 务互动交流，满足对服务性信息的需求。 确率 时效指标 得分 实际完成情况 年度 项目总目标:打造覆盖面更广的宝山体育微信的新媒体平 总体 台，实现信息传播，完成工作成果展示，加强业务互动交 目标 流，满足对服务性信息的需求。 年度绩效目标:宝山体 育微信公众号年内无安全事故，微信阅读量和粉丝有效增 加。 一级指标 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 项目满意度 总分 - 36 - 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 体教结合工作经费（竞训）体教结合 项目名称 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 200000.00 148100.00 148,064 10 10 200000.00 148100 148064 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 二级指标 数量指标 99.98% 实际完成情况 年度 项目总目标:推动宝山区教练员队伍全面建设及训练项目 总体 有序开展，提高区体育特色运动队、体育传统学校、校际 目标 体育联盟体育项目开展。 年度绩效目标:完成至少1个 “一条龙”运动项目建设，打造体育传统校特色运动队建 设，鼓励每所学校至少参加8个比赛项目。 一级指标 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 三级指标 体育特色运动队项目（ 完成至少1个“一条龙”运动项目建设，打造 体育传统校特色运动队建设，鼓励每所学校至 少参加8个比赛项目。 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=10个 >=10个 5 5 =100% =100% 25 25 及时 及时 20 20 >=1个 >=1个 15 15 =100% =100% 15 15 >=90% >=90% 10 10 100 100 一条龙） 产出指标 质量指标 绩 效 指 标 时效指标 社会效益指标 体教结合补贴准确率 体教结合补贴及时性 建成“一条龙”学校体 育项目布局数 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 项目满意度 总分 - 37 - 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) WCBA女篮联赛及重点品牌赛事 物业保障费（群体） 项目名称 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 590500.00 590500.00 590500.00 590500.00 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 其中：当年财政拨款 0 10 预期目标 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 0.00% 三级指标 支付后勤物业费场次 主场赛事后勤保障率 主场赛事后勤保障及时 受2022年疫情影响，按相关防疫政策要求 ，该项目在2022年度无相关支出。 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 <=27场 0场 5 0 =100% =100% 20 20 及时 及时 25 25 =100% =100% 15 15 =100% =100% 15 15 =100% =100% 10 10 100 85 性 社会效益指标 赛事事故处理率 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 0 实际完成情况 年度 项目总目标：确保上海宝山大华女篮主场赛事及各级各类 总体 品牌赛事安全有序，降低事故发生率，及时有效采取应急 目标 措施。年度绩效目标：赛事后勤保障率达100%，发生 故事处理率达100%。 一级指标 得分 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 项目满意度 总分 - 38 - 偏差原因分析及 改进措施 受2022年疫情 影响，按相关防疫 政策要求，该项目 在2022年度无 相关支出。 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 能耗费用（产业） 主管部门 上海市宝山区体育局 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 660000.00 371000.00 308,472.92 10 8.32 660000.00 371000 308472.92 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 预期目标 产出指标 绩 效 指 标 — 确保场馆正常运行并做好市级赛事、区级赛事 场地保障，及宝山区体育局、宝山区体育事业 管理中心、宝山区第二青少年业余体育学校的 办公区域正常运行所支付的能耗费用。 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 需支付能耗费用的单位 =3家 =3家 5 5 质量指标 三家单位能耗费覆盖率 =100% =100% 25 25 及时 及时 20 20 及时 及时 15 15 =100% =100% 15 15 =100% =100% 10 10 100 98.32 时效指标 社会效益指标 支付能耗费用及时性 确保场馆及办公区域正 常运行 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 83.15% 实际完成情况 项目总目标:维护好场馆日常运行并做好赛事活动的场地 年度 保障及办公区域所支付的能耗费用。 年度绩效目标:预 总体 计2022年度体育中心乒、羽、网三馆共接待30万人 目标 次，确保场馆正常运行并做好市级赛事、区级赛事场地保 障，及宝山区体育局、宝山区体育事业管理中心、宝山区 第二青少年业余体育学校的办公区域正常运行所支付的能 耗费用。 一级指标 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 项目满意度 总分 - 39 - 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 维修费（产业） 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 513000.00 403100.00 403,100 10 100.00% 10 513000.00 403100 403100 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 项目总目标:对场馆和办公区域需及时、有计划的进行相 年度 应维修维护，以确保其正常运行。 年度绩效目标:预计 总体 2022年度体育中心乒、羽、网三馆共接待30万人次 目标 ，及时对三馆进行维修维护，确保场馆正常运行并做好市 级赛事、区级赛事场地保障。及时对体育局办公区域进行 必要维修维护确保日常办公正常进行。 一级指标 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 二级指标 数量指标 三级指标 保障乒羽网球馆及办公 及时对三馆进行维修维护，确保场馆正常运行 并做好市级赛事、区级赛事场地保障。及时对 体育局办公区域进行必要维修维护确保日常办 公正常进行。 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =4块区域 =4块区域 5 5 =100% =100% 25 25 及时 及时 20 20 好 好 15 15 =100% =100% 15 15 =100% =100% 10 10 100 100 区域 产出指标 质量指标 绩 效 指 标 时效指标 社会效益指标 完成计划维护及维修率 维护和维修及时性 确保场馆及办公区域正 常运行 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 项目满意度 总分 - 40 - 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 编制外布局项目补贴及编制内 项目经费不足补贴（竞训）体教结合 项目名称 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 800000.00 561000.00 560,758 10 10 800000.00 561000 560758 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 二级指标 99.96% 实际完成情况 项目总目标:根据体教两家对项目布局的讨论结果，对编 外项目和编制内经费不足项目进行适当补贴,优化发展环 境，提升项目在校园的发展水平，构建普及和提高球类项 目与基础项目优先发展，新兴项目与传统项目协调发展的 课余训练体系,提高学校和学生参与体育的积极性，发挥 年度 学校体育活力。普及和提高运动项目的开展，促进青少年 总体 身心健康，助力青少年掌握更多体育技能，全面提高青少 目标 年身体素质和专项能力，在比赛中发挥最佳竞技状态，为 宝山区体育事业争光。 年度绩效目标:组织好队伍参加 上海市精英系列赛和单项锦标赛，完成预期比赛目标。确 保学校校队一周6小时训练时间，多出人才、出好人才。 新增项目（高尔夫、散打、水上等）≥3个、编制内项目 （乒乓、游泳、网球、马术、排球、攀岩、体操、柔道、 举重、空手道、武术、跆拳道、棒垒球等）≥8个。 一级指标 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 三级指标 组织好队伍参加上海市精英系列赛和单项锦标 赛，完成预期比赛目标。确保学校校队一周6 小时训练时间，多出人才、出好人才。新增项 目（高尔夫、散打、水上等）≥3个、编制内 项目（乒乓、游泳、网球、马术、排球、攀岩 、体操、柔道、举重、空手道、武术、跆拳道 、棒垒球等）≥8个。 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=8个 >=8个 5 5 >=3个 >=3个 5 5 =100% =100% 20 20 编制内项目（乒乓、游 泳、网球、马术、排球 、攀岩、体操、柔道、 数量指标 举重、空手道、武术、 跆拳道、棒垒球等） 新增项目（高尔夫、散 产出指标 打、水上等） 绩 效 指 标 编制外项目和编制内项 质量指标 目补贴经费情况准确性 - 41 - 偏差原因分析及 改进措施 时效指标 社会效益指标 补贴项目参加市级及以 及时 及时 20 20 >=85% >=85% 15 15 =100% =100% 15 15 >=90% >=90% 10 10 100 100 上青少年比赛参赛率 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 经费补贴发放及时 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 项目满意度 总分 - 42 - 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 骨干教练培养费（竞训）-体 教结合 项目名称 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 110000.00 77000.00 77,000 10 100.00% 10 110000.00 77000 77000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 项目总目标：积极开展以“优秀教练员工作室”和“青年 年度 骨干教练员”为工作核心的教练员队伍建设，提升宝山区 总体 骨干教练员带训水平。以优秀教练员工作室带头人为龙头 目标 ，推动宝山区教练员队伍全面建设。 年度绩效目标：积 极参加市体育局新一轮评选，争取优秀教练员工作室带头 人大于2人获评、明翔计划青年骨干教练员大于1人人获 评，并及时进行配套补贴。 一级指标 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 二级指标 三级指标 优秀教练员工作室带头 数量指标 根据十七届市运会比赛成绩，结合各项目为宝 山区代表团的贡献度及项目发展情况，评选出 4个项目突出贡献奖，10名十佳教练员，共 涉及8个项目。 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=2人 =4人 5 5 >=1人 =10人 5 5 =100% =100% 20 20 及时性 及时 20 20 ≥2个项目 =11个 15 15 人 明翔计划骨干教练员 优秀教练员工作室、明 产出指标 质量指标 翔计划骨干教练员补贴 率 绩 效 指 标 优秀教练员工作室、明 时效指标 翔计划骨干教练员补贴 及时性 优秀教练员工作室、明 社会效益指标 翔骨干教练员覆盖项目 效益指标 - 43 - 偏差原因分析及 改进措施 可持续影响指标 满意度指标 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 项目满意度 总分 - 44 - =100% =100% 15 15 =100% =100% 10 10 100 100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 区级体育竞赛、活动补贴（竞 训） 项目名称 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 342000.00 239400.00 238,860.4 10 9.98 342000.00 239400 238860.4 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 二级指标 2022年宝山区共承办第十七届市运会三个 项目乒乓、击剑、篮球，其中篮球被评为优秀 赛区。宝山区体育局共主办击剑、羽毛球、篮 球三对三、羽毛球、田径五个项目比赛，所有 项目在符合疫情防控相关要求顺利完成比赛任 务，产生社会效益良好，在信访部门平台投诉 率为零。 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=2项 5项 5 5 >=100所 约140所 5 5 >=2000人次 2300人次 5 5 =100% =100% 15 15 及时 及时 20 20 <=3% <=3% 15 15 =100% =100% 15 15 三级指标 举办或承办比赛数量 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 参加比赛学校数量 参加比赛总人次 质量指标 时效指标 社会效益指标 99.78% 实际完成情况 项目总目标:组织承办各类青少年比赛、活动，以培养青 少年体育兴趣、普及青少年体育运动、增强青少年体育技 年度 能，促进青少年身心健康全面发展。 年度绩效目标:用 总体 于举办区田径锦标赛和区体操比赛，以及潜力足、发展空 目标 间大的其他项目青少年赛事。参加比赛总人次≥2000 人次，参加比赛学校数量≥100所，青少年参赛率10 0%。活动安全有序进行，社会效益良好。在12345 平台、信访部门投诉率≤3%（按赛事参与人数为基数） 。 一级指标 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 青少年参赛率 比赛、活动及时性 比赛、活动投诉率 效益指标 可持续影响指标 长效管理制度健全性 - 45 - 偏差原因分析及 改进措施 满意度指标 服务对象满意度指标 项目满意度 总分 - 46 - >=90% >=90% 10 10 100 99.98 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 市级及以上青少年参赛、办赛 补贴 项目名称 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 450000.00 315000.00 450000.00 315000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 其中：当年财政拨款 执行率 得分 315,000 10 100.00% 10 315000 — 预期目标 实际完成情况 年度 为了强化青少年高水平体育竞赛的规划和管理，完善以市 总体 级及以上高水平竞技类比为引领、社会普及类比赛为基础 目标 的青少年体育竞赛体系，围绕重点体育项目，增进国内外 青少年体育交流，开展高水平体育竞赛，做好组队、集训 、参赛工作，争创一流成绩。 一级指标 二级指标 年度 指标值 三级指标 少体校参加全国性比赛 为了强化青少年高水平体育竞赛的规划和管理 ，完善以市级及以上高水平竞技类比为引领、 社会普及类比赛为基础的青少年体育竞赛体系 ，围绕重点体育项目，增进国内外青少年体育 交流，开展高水平体育竞赛，做好组队、集训 、参赛工作，争创一流成绩。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 >=2次 2次 9 9 >=25次 39次 5 5 >=1次 0次 1 0 >=90% >=90% 15 15 及时 及时 20 20 >=5次 70次 15 15 =100% =100% 15 15 次数 数量指标 产出指标 参加市级比赛次数 全局每年国际交流比赛 学习次数 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 社会效益指标 相应项目参赛率 参加各类比赛的及时性 金牌获奖次数 效益指标 可持续影响指标 长效管理制度健全性 - 47 - 受疫情影响无国际 交流比赛学习 满意度指标 服务对象满意度指标 项目满意度 总分 - 48 - >=90% >=90% 10 10 100 99 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 体彩工作业务经费（产业） 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 85500.00 85500.00 85,304 10 9.98 85500.00 85500.00 85304 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 项目总目标:对全区150家网点做好夏冬两季的慰问工 目标 作。 年度绩效目标:对全区150家网点做好夏冬两季 的慰问工作。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 质量指标 时效指标 社会效益指标 99.78% 实际完成情况 对全区160家网点做好夏冬两季的慰问工作 。 三级指标 补贴发放网点数 补贴发放准确率 补贴发放及时性 全年销量指标完成率 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=150家 =160家 5 5 =100% =100% 25 25 及时 及时 20 20 >=95% >=95% 15 15 =100% =100% 15 15 =100% =100% 10 10 100 99.98 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 项目满意度 总分 - 49 - 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 保险费（其他资金） 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 399300.00 399300.00 399,300 10 100.00% 10 399300.00 399300.00 399300 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 年度 项目总目标：确保宝山体育中心全年安全运营开放，发生 总体 保险事宜，有据可寻并及时得到赔偿。年度绩效目标：及 目标 时购买财产一切险附加机器损坏险、公众责任险和赛事险 。确保宝山体育中心全年安全运营开放，发生保险事宜， 有据可寻并及时得到赔偿。 一级指标 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 二级指标 三级指标 财产一切险附加机器损 年度 指标值 确保宝山体育中心全年安全运营开放，发生保 险事宜，有据可寻并及时得到赔偿。年度绩效 目标：及时购买财产一切险附加机器损坏险、 公众责任险和赛事险。确保宝山体育中心全年 安全运营开放，发生保险事宜，有据可寻并及 时得到赔偿。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 =3家 =3家 5 5 =4家 =4家 5 5 =3家 =3家 5 5 =100% =100% 15 15 及时 及时 20 20 有保障 有保障 5 5 有保障 有保障 5 5 坏险被保险人 数量指标 公众责任险被保险人 产出指标 机器损坏险被保险人 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 保费支付准确率 保费支付及时性 确保单位财产安全 提供单位机器安全运行 社会效益指标 保障 - 50 - 效益指标 单位公众责任安全 确保场馆正常运行 可持续影响指标 满意度指标 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 项目满意度 总分 - 51 - 有保障 有保障 5 5 好 好 5 5 =100% =100% 10 10 =100% =100% 10 10 100 100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 社会体育组织办赛补贴―基金 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 360000.00 321300.00 360000.00 321300 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 其中：当年财政拨款 执行率 得分 321,300 10 100.00% 10 321300 — 预期目标 实际完成情况 项目总目标：通过社会体育组织承办更高级的和原创品牌 年度 特色赛事活动，对体育社会组织进行鼓励、引导与支持， 总体 激励单项体育协会办赛能力的提升，引领单项体育协会向 目标 专业化、市场化和国际化水平发展，引领社会体育组织团 办赛能级提升，满足市民群众对体育赛事的多样化需求。 年度目标：区体总对单项体育协会办赛奖励经费，达到 拨付准确率100%，满意度100%。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 社会效益指标 奖励赛事数 赛事奖励拨付率 奖励拨付及时性 优秀赛事覆盖率 通过社会体育组织承办更高级的和原创品牌特 色赛事活动，对体育社会组织进行鼓励、引导 与支持，激励单项体育协会办赛能力的提升， 引领单项体育协会向专业化、市场化和国际化 水平发展，引领社会体育组织团办赛能级提升 ，满足市民群众对体育赛事的多样化需求。 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 >=5个 =3个 5 3 最终赛事项目确定 为3项。 =100% =100% 25 25 及时 及时 20 20 >=90% >=90% 15 15 =100 =100% 15 15 =100 =100% 10 10 100 98 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 项目满意度 总分 - 52 - 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 体育产业业务经费 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 135000.00 108000.00 108,000 10 100.00% 10 135000.00 108000 108000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 年度 项目总目标:推动体育产业发展。 年度绩效目标：发挥 总体 体育产业示范引领作用，加强宣传、调查、研究等工作的 目标 开展；及时更新完善宝山体育产业信息数据库，录入数据 不少于400条，确保及时更新率100% 一级指标 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 二级指标 数量指标 三级指标 录入宝山体育产业信息 年度 指标值 发挥体育产业示范引领作用，加强宣传、调查 、研究等工作的开展；指导区内体育场所复市 复业做好服务，及时更新完善宝山体育产业信 息数据库。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 >=400条 =400条 5 5 =100% =100% 25 25 及时 及时 20 20 =1个 =1个 15 15 =100% =100% 15 15 =100% =100% 10 10 100 100 数据 产出指标 质量指标 宝山体育产业信息数据 库及时更新率 绩 效 指 标 时效指标 更新完善宝山体育产业 信息数据库及时性 社会效益指标 更新完善宝山体育产业 信息数据库 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 项目满意度 总分 - 53 - 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 体育行业治理工作经费 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 108000.00 108000.00 107,900 10 99.91% 9.99 108000.00 108000.00 107900 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 项目总目标：规范指导宝山涉体行业企业。 年度目标： 目标 规范指导宝山涉体行业企业100户（次）以上，确保涉 体行业投诉处理率100%。 一级指标 产出指标 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 实际完成情况 规范指导宝山涉体行业企业100户（次）以 上，确保涉体行业投诉处理率100%。 年度 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 规范指导涉体行业企业 质量指标 确保涉体行业投诉处理 实际 完成值 >=100户（次 >=100户（次 ） ） 分值 得分 5 5 =100% =100% 25 25 及时 及时 20 20 >=90% >=90% 15 15 =100% =100% 15 15 =100% =100% 10 10 100 99.99 率 绩 效 指 标 时效指标 指导涉体行业企业及时 性 社会效益指标 指导涉体行业企业覆盖 率 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 长效管理制度健全性 项目满意度 总分 - 54 - 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 游泳场所开放管理补贴（竞训 ） 项目名称 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 180000.00 126000.00 125,420 10 9.95 180000.00 126000 125420 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 社会效益指标 99.54% 实际完成情况 年度 项目总目标:切实保障游泳活动者人身健康安全，为群众 总体 健身休闲创造优质安全环境。 年度绩效目标:上海市宝 目标 山区游泳救生协会对区内各游泳场所检查的数量不少于4 0家，能够及时进行检查，检查率达到100%，事故处 理率达到100%。 一级指标 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 年度 指标值 三级指标 游泳场所检查数量 游泳场所检查覆盖率 游泳场所检查及时性 游泳场所事故处理率 区游泳救生协会完成了2022年宝山区游泳 开放场所高危检查和日常巡查指导工作。按照 日常巡查每处游泳场所1次/月，其中夏季开 放集中检查不少于2次/月，人流量较多的场 所和高危险性有隐患的场所应加大巡查、复查 力度；同时做好相关检查记录并存档汇总各类 游泳池开放数据。 2022年虽然受到疫情 影响，但是为了确保区域内所有游泳场所安全 开放，全年巡查游泳场所1000多次。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 >=40家 >=40家 5 5 =100% =100% 25 25 及时 及时 20 20 =100% =100% 15 15 =100% =100% 15 15 =100% =100% 10 10 100 99.95 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 项目满意度 总分 - 55 - 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 篮球城建设经费（群体） 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 100000.00 70000.00 100000.00 70000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 执行率 得分 70,000 10 100.00% 10 70000 — 预期目标 二级指标 三级指标 举办区级篮球赛事活动 数量指标 质量指标 绩 效 指 标 时效指标 社会效益指标 战FUN宝山BABL业余篮球联赛经过初赛 复赛和总决赛，3个比赛日总共32支球队参 加，共计55场比赛。在疫情反复的阶段，在 每一场线下赛事都异常珍贵的时段，在全市的 篮球迷中引发了较高的热度，为加快宝山“篮 球城”建设和推广篮球文化，提供了一个良好 的平台。 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=3个 >=3个 5 5 5 5 个数 参与赛事活动人次 产出指标 分值 实际完成情况 项目总目标:通过组织参加各类篮球赛事活动，进行社区 篮球指导员培训，建立业余篮球队和俱乐部，强化宝山篮 年度 球城建设宣传，进一步普及篮球运动，传播篮球文化，实 总体 现宝山“篮球城”建设目标。 年度绩效目标:扶持各类 目标 篮球赛事活动，开展篮球明星进社区、进校园等活动，全 年开展区级篮球赛事活动不少于3个，参与人次不少于5 000人次。实际活动参与率达80%以上。社会效应良 好，活动在12345市民热线平台、信访部门投诉率≤ 3%（按赛事参与人数为基数）。 一级指标 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 实际活动参与率 活动组织及时性 活动投诉率 >=5000人次 >=5000人次 >=80% >=80% 20 20 及时 及时 20 20 <=3% <=3% 15 15 =100% =100% 15 15 =100% =100% 10 10 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 长效管理制度健全性 项目满意度 - 56 - 偏差原因分析及 改进措施 总分 100 - 57 - 100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 公共体育设施建设补贴*（群 体）-基金 项目名称 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 3500000.00 3500000.00 400,000 10 1.14 3500000.00 3500000.00 400000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 二级指标 数量指标 11.43% 实际完成情况 项目总目标:因地制宜、多元参与，以完善综合性体育场 年度 馆布局体系为重点，以嵌入式、融合式、多样化为重点， 总体 推进社区公共运动场与小区健身设施建设，形成体育基础 目标 设施建设的合理布局。 年度绩效目标:及时及准确按项 目进度对最多41个更新或新建的公共体育设施进行拨付 ,确保达到预期效果。 一级指标 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 年度 指标值 三级指标 体育设施新建及更新数 2022年主要对张庙、友谊、吴淞、39个 苑点进行了选址勘察、方案设计，结合预算资 金到账情况，该项目2022年下半年才启动 招投标等相关前期手续，项目建设未全面实施 ，资金拨付只完成张庙街道2片五人制球场， 需按照定额补贴40万元。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 <=41个 1个 5 5 =100% =100% 20 20 量 产出指标 质量指标 体育设施建设经费拨付 准确率 绩 效 指 标 时效指标 按项目进度拨付及时性 及时 及时 25 25 社会效益指标 更新公共体育设施数量 <=41个 1个 15 15 =100% =100% 15 15 =100% =100% 10 10 100 91.14 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 长效管理制度健全性 服务对象满意度指标 项目满意度 总分 - 58 - 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 购置办公用品 主管部门 上海市宝山区体育局 年初预算数 全年预算数 43,200 0 0 10 43200.00 0 00 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 项目总目标：为进一步提高工作效率，解决日常办公中的 目标 实际问题，实现更好地服务于宝山体育工作发展。 项目 年度目标：全部应用于日常工作。 一级指标 上海市宝山区体育 事业管理中心 实施单位 二级指标 彩色打印机 针式打印机 多功能传真复印一体机 碎纸机 得分 0.00% 0 实际完成情况 受2022年疫情影响，按财政要求压减。 年度 指标值 三级指标 全年执行数 分值 执行率 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 =2台 1 0 受疫情影响，按财 政要求压减。 =1台 1 0 受疫情影响，按财 政要求压减。 =3台 1 0 受疫情影响，按财 政要求压减。 =3台 1 0 受疫情影响，按财 政要求压减。 =1台 1 0 受疫情影响，按财 政要求压减。 =1个 1 0 受疫情影响，按财 政要求压减。 =1个 1 0 受疫情影响，按财 政要求压减。 =4套 1 0 受疫情影响，按财 政要求压减。 广州咸甲10格 1 0 受疫情影响，按财 政要求压减。 数量指标 投影仪外接蓝牙设备 10格手机屏蔽柜 64格手机屏蔽柜 办公桌椅 产出指标 屏蔽柜型号 - 59 - 绩 效 指 标 广州咸甲64格 1 0 受疫情影响，按财 政要求压减。 惠普128FP 1 0 受疫情影响，按财 政要求压减。 三木 MSD93 55 1 0 受疫情影响，按财 政要求压减。 得实1100 1 0 受疫情影响，按财 政要求压减。 BOEGAM宝疆 无线投屏会议系统 1 0 受疫情影响，按财 政要求压减。 四工位 1 0 受疫情影响，按财 政要求压减。 奔图CP2510 dn 1 0 受疫情影响，按财 政要求压减。 屏蔽柜型号2 多功能传真复印一体机 型号 质量指标 碎纸机型号 针式打印机型号 外接蓝牙设备型号 办公桌椅样式 彩色打印机型号 时效指标 社会效益指标 购置及时性 应用于日常办公率 及时 及时 34 34 =100% =100% 15 15 =100% =100% 15 15 =100% =100% 10 10 100 74 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 长效管理制度健全性 项目满意度 总分 - 60 -