2022年度宝山区农业农村委员会部门决算公开.pdf

上海市宝山区 农业农村委员会 2022 年度部门决算 目 录 第一部分 上海市宝山区农业农村委员会概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 上海市宝山区农业农村委员会 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海市宝山区农业农村委员会 2022 年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市宝山区农业农村委员会概况 一、主要职能 上海市宝山区农业农村委员会是主管全区“三农”工作的区 政府工作部门，主要职责是： （一）贯彻执行农业农村工作的法律、法规、规章和方针、 政策。落实本市“三农”工作的地方性法规、规章、政策和发展 规划。研究统筹本区农业和农村经济社会发展的规范性文件和相 关配套措施，并组织实施。 （二）根据本区国民经济、社会发展总体规划和建设现代农 业的要求，拟订本区农业和农村发展的中长期规划，制定年度计 划，并组织实施。负责指导农村经济的结构调整、资源配置，促 进农村经济发展。 （三）根据国家农业农村产业政策，组织引导农林业产业结 构调整，加强经济果林资源管理，积极发展现代农业，促进农业 适度规模经营，农村合作经济组织、家庭农场、农民合作社、农 业龙头企业、农业中介服务组织的发展。 （四）负责对种植业、养殖业的监督管理，指导粮食、蔬菜 等农产品生产和农业行业安全生产工作。推进农业标准化生产和 生产示范基地建设，促进产前、产中、产后一体化发展，引导种 植业、养殖业产品质量不断提高。 （五）组织协调农业资源合理配置和农业可持续发展工作。 负责农业综合开发项目、农业投资项目管理和农田水利建设项目 管理。指导农业机械化工作的开展。 （六）依照国家和地方有关农业的法律、法规，依法承担行 政审批职能以及所属事业单位除行政执法职能外的所有行政职 能，加强农业综合执法。 （七）负责农产品质量安全监督管理工作贯彻执行有关农产 品质量安全国家标准，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风 险评估。承担动植物疫病防控管理工作和检疫工作。组织实施农 产品认证工作。组织开展农资供优打假和农业动植物新品种的保 护工作。承担畜禽屠宰监督管理职责，负责动物产品进入加工和 流通环节前的质量安全监督管理。负责生鲜乳生产、收购环节的 质量安全监督管理组织开展兽药、饲料质量和兽药残留检测负责 渔政、林业执法和农机安全监理工作。加强兽医医政、兽药药政 药检监督管理。 （八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及 农业生物物种资源的保护与管理，负责野生动植物保护、耕地以 及永久基本农田质量保护工作。组织设施农业、生态循环农业、 节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。负责外来物种 监督管理。 （九）实施科技兴农战略。制定农业科研成果的应用、技术 推广以及农业科技队伍建设的发展规划，组织科技兴农重点攻关 项目和技术推广项目的实施。指导新型职业农民培育、农业科技 人才培养和农村实用人才培训工作。推进农业信息化发展。 （十）负责拟订农村集体资产监督管理的政策和规范性文件， 负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体 资产管理。指导农民合作经济组织、农民社会化服务体系、新型 农业经营主体建设和发展。 （十一）坚持农村基本经营制度，提出稳定和完善农村基本 经营制度的政策建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转 和承包纠纷仲裁管理。 （十二）加强党对“三农”工作的集中统一领导，坚持农业 农村优先发展，统筹实施乡村振兴战略，扎实推进美丽乡村建设， 协调推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设 施、生态环境建设和乡村治理。推进农民宅基地置换工作。推动 农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农 村现代化。协调推进农村综合帮扶工作。 （十三）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看，上海市宝山区农业农村委员会部门决算 包括：上海市宝山区农业农村委员会本级决算、下属行政事业单 位决算。 纳入上海市宝山区农业农村委员会 2022 年度部门决算编制 范围的单位包括： 序号 单位名称 1 上海市宝山区农业农村委员会（本级） 2 上海市宝山区农业技术推广中心 3 上海市宝山区农机服务中心 备注 4 上海市宝山区农业农村委员会执法大队 5 上海市宝山区动物疫病预防控制中心 6 上海市宝山区蔬菜科学技术推广站 7 上海市宝山区农村合作经济经营管理指导站 8 上海市宝山区水产技术推广站 第二部分 上海市宝山区农业农村委员会 2022 年度部门决算 表 1、收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 支出 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 19,884.17 二、政府性基金预算财政拨款收入 项目 决算数 一、一般公共服务支出 0.00 0.24 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 四、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、事业收入 0.00 五、教育支出 0.00 六、经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、其他收入 3.03 八、社会保障和就业支出 1,053.35 九、卫生健康支出 350.32 十、节能环保支出 109.94 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 17,475.21 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 884.68 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 16.10 二十四、抗疫特别国债安排的支出 0.00 本年支出合计 19,889.60 本年收入合计 19,887.44 使用非财政拨款结余 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 93.95 年末结转和结余 91.78 总计 19,981.39 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 19,981.39 2、收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 事业收入 经营收入 财政拨款收入 上级补助收入 19,887.44 19,884.41 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03 科目名称 科目编码 合计 附属单位 本年收入合计 上缴收入 其他收入 208 社会保障和就业支出 1,053.35 1,053.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 1,053.11 1,053.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 68.43 68.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 170.82 170.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 539.64 539.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 274.22 274.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 移民补助 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 350.33 350.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 350.33 350.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 20822 2082201 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 大中型水库移民后期扶持基金支 出 2101101 行政单位医疗 83.76 83.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 247.54 247.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 19.03 19.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 109.94 109.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21111 污染减排 109.94 109.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.94 109.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111103 减排专项支出 213 农林水支出 17,473.04 17,470.01 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03 21301 农业农村 15,153.40 15,150.37 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03 2130101 行政运行 3,483.53 3,483.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 3,565.35 3,565.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130106 科技转化与推广服务 351.55 351.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130108 病虫害控制 157.03 156.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 2130109 农产品质量安全 449.25 449.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130110 执法监管 646.42 643.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 2130112 行业业务管理 52.45 52.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130120 稳定农民收入补贴 3,107.34 3,107.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130122 农业生产发展 1,936.60 1,936.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130124 农村合作经济 239.47 239.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130135 农业资源保护修复与利用 956.63 956.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130153 农田建设 49.08 49.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 158.70 158.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,476.86 1,476.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 2130701 对村级公益事业建设的补助 1,376.86 1,376.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130706 对村集体经济组织的补助 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 842.78 842.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 842.78 842.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21308 2130803 普惠金融发展支出 农业保险保费补贴 221 住房保障支出 884.68 884.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 884.68 884.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 511.01 511.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 373.67 373.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 16.10 16.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 16.10 16.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.10 16.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 3、支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 科目名称 科目编码 合计 对附属单位补助 支出 19,889.60 8,551.56 11,338.04 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,053.35 1,035.91 17.44 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 1,053.11 1,035.91 17.20 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 68.43 63.33 5.10 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 170.82 158.72 12.10 0.00 0.00 0.00 539.64 539.64 0.00 0.00 0.00 0.00 274.22 274.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 移民补助 0.24 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 350.33 350.33 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 350.33 350.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 83.76 83.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 20822 2082201 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 大中型水库移民后期扶持基金 支出 2101102 事业单位医疗 247.54 247.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 19.03 19.03 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 109.94 0.00 109.94 0.00 0.00 0.00 21111 污染减排 109.94 0.00 109.94 0.00 0.00 0.00 109.94 0.00 109.94 0.00 0.00 0.00 2111103 减排专项支出 213 农林水支出 17,475.21 6,280.65 11,194.56 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 15,155.57 6,280.65 8,874.92 0.00 0.00 0.00 2130101 行政运行 3,483.53 2,793.21 690.32 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 3,565.35 3,487.44 77.91 0.00 0.00 0.00 2130106 科技转化与推广服务 351.55 0.00 351.55 0.00 0.00 0.00 2130108 病虫害控制 156.90 0.00 156.90 0.00 0.00 0.00 2130109 农产品质量安全 449.25 0.00 449.25 0.00 0.00 0.00 2130110 执法监管 643.52 0.00 643.52 0.00 0.00 0.00 2130112 行业业务管理 52.45 0.00 52.45 0.00 0.00 0.00 2130120 稳定农民收入补贴 3,107.34 0.00 3,107.34 0.00 0.00 0.00 2130122 农业生产发展 1,936.60 0.00 1,936.60 0.00 0.00 0.00 2130124 农村合作经济 239.47 0.00 239.47 0.00 0.00 0.00 2130135 农业资源保护修复与利用 956.63 0.00 956.63 0.00 0.00 0.00 2130153 农田建设 49.08 0.00 49.08 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 163.90 0.00 163.90 0.00 0.00 0.00 1,476.86 0.00 1,476.86 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 2130701 对村级公益事业建设的补助 1,376.86 0.00 1,376.86 0.00 0.00 0.00 2130706 对村集体经济组织的补助 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 842.78 0.00 842.78 0.00 0.00 0.00 842.78 0.00 842.78 0.00 0.00 0.00 21308 普惠金融发展支出 2130803 农业保险保费补贴 221 住房保障支出 884.68 884.68 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 884.68 884.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 511.01 511.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 373.67 373.67 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 16.10 0.00 16.10 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 16.10 0.00 16.10 0.00 0.00 0.00 16.10 0.00 16.10 0.00 0.00 0.00 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 4、财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 合计 一般公共预算 财政拨款 一、一般公共服务支出 0.00 决算数 19,884.17 项目 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.24 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 1,053.35 1,053.11 0.24 0.00 九、卫生健康支出 350.32 350.32 0.00 0.00 十、节能环保支出 109.94 109.94 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 17,470.01 17,470.01 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 19,884.41 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 0.00 一、一般公共预算财政拨款 0.00 二、 政府性基金预算财政拨款 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 总计 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 884.68 884.68 0.00 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、其他支出 16.10 16.10 0.00 0.00 二十四、抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 19,884.41 19,884.17 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,884.41 19,884.17 0.24 0.00 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 19,884.41 注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 5、一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 208 20805 合计 基本支出 项目支出 科目名称 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 1,053.11 1,035.91 17.20 1,053.11 1,035.91 17.20 2080501 行政单位离退休 68.43 63.33 5.10 2080502 事业单位离退休 170.82 158.72 12.10 539.64 539.64 0.00 274.22 274.22 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 机关事业单位职 业年金缴费支出 210 卫生健康支出 350.33 350.33 0.00 21011 行政事业单位医疗 350.33 350.33 0.00 2101101 行政单位医疗 83.76 83.76 0.00 2101102 事业单位医疗 247.54 247.54 0.00 2101103 公务员医疗补助 19.03 19.03 0.00 211 节能环保支出 109.94 0.00 109.94 21111 污染减排 109.94 0.00 109.94 109.94 0.00 109.94 2111103 减排专项支出 213 农林水支出 17,470.01 6,280.65 11,189.36 21301 农业农村 15,150.37 6,280.65 8,869.72 2130101 行政运行 3,483.53 2,793.21 690.32 2130104 事业运行 3,565.35 3,487.44 77.91 351.55 0.00 351.55 2130106 科技转化与推广 服务 2130108 病虫害控制 156.90 0.00 156.90 2130109 农产品质量安全 449.25 0.00 449.25 2130110 执法监管 643.52 0.00 643.52 2130112 行业业务管理 52.45 0.00 52.45 2130120 稳定农民收入补 贴 3,107.34 0.00 3,107.34 2130122 农业生产发展 1,936.60 0.00 1,936.60 2130124 农村合作经济 239.47 0.00 239.47 2130135 农业资源保护修 复与利用 956.63 0.00 956.63 49.08 0.00 49.08 158.70 0.00 158.70 1,476.86 0.00 1,476.86 1,376.86 0.00 1,376.86 100.00 0.00 100.00 842.78 0.00 842.78 842.78 0.00 842.78 2130153 2130199 21307 2130701 2130706 21308 2130803 农田建设 其他农业农村支 出 农村综合改革 对村级公益事业 建设的补助 对村集体经济组 织的补助 普惠金融发展支出 农业保险保费补 贴 221 住房保障支出 884.68 884.68 0.00 22102 住房改革支出 884.68 884.68 0.00 2210201 住房公积金 511.01 511.01 0.00 2210203 购房补贴 373.67 373.67 0.00 229 其他支出 16.10 0.00 16.10 22999 其他支出 16.10 0.00 16.10 16.10 0.00 16.10 社会保障和就业支 出 1,053.11 1,035.91 17.20 合计 19,884.17 8,551.57 11,332.60 2299999 208 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险 缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 决算数 7,573.13 971.38 1,564.32 0.30 0.00 3,266.35 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 539.64 30206 274.22 331.29 19.03 57.27 511.01 0.00 38.31 410.31 55.05 167.00 0.00 182.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 0.00 4.87 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 31007 31013 31019 31021 31022 31099 人员经费合计 7,983.45 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 568.11 71.47 3.47 6.96 0.21 15.06 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置 更新 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 80.21 17.20 0.00 54.42 6.85 0.00 26.18 8.60 0.05 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 0.00 91.44 83.95 10.61 71.45 0.00 15.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 568.11 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 公务用车 购置费 小计 公务用车 运行维护费 公务接待费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 26.37 10.61 0.00 0.00 24.24 10.61 0.00 0.00 24.24 10.61 2.13 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余 0.00 0.24 0.24 0.00 0.24 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.24 0.24 0.00 0.24 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 0.00 0.24 0.24 0.00 0.24 0.00 0.00 0.24 0.24 0.00 0.24 0.00 2082201 移民补助 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 年初结转和结余 功能分类科目 编码 本年收入 科目名称 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市宝山区农业农村委员会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 本年支出 年末结转和结余 10、资产负债情况表 单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— （一）流动资产 —— —— （二）固定资产 —— —— 4637.30 5126.52 7,696.83 8296.44 1297.56 1439.83 12 12 178.72 178.72 12 12 178.72 178.72 8 8 120.24 120.24 其他用车 4 4 58.48 58.48 （2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 4 4 991.60 991.60 —— —— 2169.42 2658.64 —— —— 3027.78 3337.73 （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— —— 三、净资产合计 —— —— 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.设备（个/台/辆等） 其中： （1）车辆（辆） 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 3.其他固定资产 减：固定资产累计折旧 减：无形资产累计摊销 （七）其他资产 第三部分 上海市宝山区农业农村委员会 2022 年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市宝山区农业农村委员会 2022 年度收入支出总计 19981.39 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 1728.19 万元，下降 7.96%。主要原因：专项预算有减少。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 19887.44 万元， 其中： 财政拨款收入 19884.41 万元，占 99.51%；其他收入 3.03 万元，占 0.49%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 19889.6 万元，其中：基本支出 8551.56 万元， 占 43%；项目支出 11338.04 万元，占 57%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市宝山区农业农村委员会 2022 年度财政拨款收入支出 总计 19884.41 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计 减少 1575.16 万元，下降 7.34%。主要原因：专项预算有减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 19884.17 万元，占本年支出合 计的 99.97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减 少 1575.16 万元，下降 7.34%。主要原因：专项预算有减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 19884.17 万元，主要用于以下 方面：社会保障和就业支出（类）1053.11 万元，占 5.3%；卫生 健康支出（类）350.33 万元，占 1.76%；节能环保支出（类）109.94 万元，占 0.55%；农林水支出（类）17470.01 万元，占 87.86%； 住房保障支出（类）884.68 万元，占 4.45%；其他支出(类)16.1 万元，占 0.08%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22052.81 万元，支 出决算为 19884.17 万元，完成年初预算的 90.17%。决算数小于 预算数的主要原因：预算压减。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休人员。年初 预算为 39.08 万元，支出决算为 68.43 万元。决算数大于预算数 的主要原因：有人退休。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休人员。年初 预算为 77.88 万元，支出决算为 170.82 万元。决算数小于预算 数的主要原因：有人退休。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事 业单位基本养老保险缴费。年初预算为 559.61 万元，支出决算 为 539.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：人数变动和缴 费标准变动。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单 位职业年金缴费。年初预算为 279.81 万元，支出决算为 274.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：人数变动和缴费标准变动。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。主要用于：行政单位医疗缴费。年初预算为 103.5 万元，支出决算为 83.76 万元。决算数小于预算数的主要原因： 人数变动和缴费标准变动。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。主要用于：事业单位医疗缴费。年初预算为 263.74 万元，支出决算为 247.54 万元。决算数小于预算数的主要原因： 人数变动和缴费标准变动。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项） 。主要用于：公务员医疗补助缴费。年初预算为 19.72 万元，支出决算为 19.03 万元。决算数小于预算数的主要原因： 人数变动和缴费标准变动。 8、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。 主要用于：涉农补贴专项。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 190.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。 9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 。主要 用于：行政运行专项。年初预算为 2771.11 万元，支出决算为 3483.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：有新增项目资金。 10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。主 要用于：事业运行专项。年初预算为 3369.1 万元，支出决算为 3565.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：有新增市级（中 央）资金。 11、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务 （项）。主要用于：涉农补贴专项。年初预算为 242.74 万元，支 出决算为 351.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：有新增 市级（中央）资金。 12、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。 主要用于：涉农补贴专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 156.9 万元。决算数大于预算数的主要原因：有新增市级（中央）资金。 13、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。 主要用于：涉农补贴专项。 年初预算为 0 万元， 支出决算为 449.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：有新增市级（中央）资金。 14、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。主 要用于：执法监管专项。年初预算为 399.56 万元，支出决算为 643.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：有新增市级（中 央）资金。 15、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。 主要用于：行业业务管理专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：有新增市级（中央） 资金。 16、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。 主要用于：涉农补贴专项。年初预算为 2500 万元，支出决算为 3107.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：有新增市级（中 央）资金。 17、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。 主要用于：涉农补贴专项。年初预算为 2113.54 万元，支出决算 为 1936.6 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算压减。 18、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。 主要用于：涉农补贴专项。 年初预算为 0 万元， 支出决算为 239.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：有新增市级（中央）资金。 19、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与 利用（项）。主要用于：农业资源保护修复与利用。年初预算为 412 万元，支出决算为 956.63 万元。决算数大于预算数的主要 原因：有新增市级（中央）资金。 20、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。主 要用于：涉农补贴专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：有新增市级（中央）资金。 21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。 主要用于：涉农补贴专项。年初预算为 54.72 万元，支出决算为 158.7 万元。决算数大于预算数的主要原因：有新增市级（中央） 资金。 22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业 建设的补助（项） 。主要用于：涉农补贴专项。年初预算为 0 万 元，支出决算为 1376.86 万元。决算数小于预算数的主要原因： 有新增市级（中央）资金。 23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组 织的补助（项）。主要用于：对村集体经济组织的补助。年初预 算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元。决算数大于预算数的 主要原因：有新增市级（中央）资金。 24、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保 费补贴（项） 。主要用于：农业保险保费。年初预算为 960 万元， 支出决算为 842.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算 压减。 25、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支 出（项） 。主要用于：农业信息网。年初预算为 74.8 万元，支出 决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整功能科目为 行政运行。 26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 主要用于：住房公积金缴费和补充公积金缴费。年初预算为 505.98 万元，支出决算为 511.01 万元。决算数大于预算数的主 要原因：人数变动和缴费标准变动。 27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 主要用于：购房补贴。年初预算为 369.96 万元，支出决算为 373.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：人数变动和职级 晋升。 28、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要 用于：实训基地项目案件费。年初预算为 0.00 万元，支出决算 为 16.1 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 8551.57 万元。其中：人员 经费 7983.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖 励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 568.11 万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 26.37 万元，支出决 算为 10.61 万元，完成预算的 40.24%，其中：因公出国（境） 费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护 费支出决算为 10.61 万元，完成预算的 43.77%；公务接待费支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出 决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增 加万元，增长 19.75%，其中：因公出国（境）费支出决算无增 减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.83 万元， 增长 20.84%；公务接待费支出决算减少 0.09 万元，下降 100%。 因公出国（境）费支出持平。公务用车购置及运行维护费支出增 加的主要原因是车辆保养和维修费用增加。公务接待费支出减少 的主要原因是厉行节俭。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.61 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况 如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。 2、公务用车购置及运行维护费支出 10.61 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。主要用于：无。 公务用车运行维护支出 10.61 万元。主要用于车辆维修、保 养、加油、购买车辆保险。2022 年，上海市宝山区农业农村委 员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中： 国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元） 。主要用 于：无，公务接待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 政府性基金预算财政拨款收入 0.24 万元，支出 0.24 万元， 支出具体情况如下： 1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基 金支出（款）移民补助（项） 。主要用于：三峡水库移民后期补 助。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元。决算数大于预 算数的主要原因：新增项目，调整预算。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市宝山区农业农村委员会 2022 年度无国有资本经营预 算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市宝山区农业农村委员会 2022 年度预算绩效管理工作 开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：上海市宝 山区农业农村委员会预算绩效制度，建立了上海市宝山区农业农 村委员会的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况： 编报绩效目标的 2022 年度项目 95 个，涉及预算金额 13994.17 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 95 个，涉及预算金额 13994.17 万元；绩效自评的 2022 年度项目 95 个，涉及预算金 额 13994.17 万元，平均得分 97 分（其中，绩效评级为“优”的 项目 95 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格” 的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共 发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 286.31 万元，比 2021 年度减少 185.05 万元，下降 39.26%。主要原因是预算压减。 （二）政府采购支出情况 上海市宝山区农业农村委员会 2022 年度政府采购金额（以 合同签订为准）为 394.86 万元，其中：货物采购金额 13.84 万 元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 381.03 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 394.86 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 394.86 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应 商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采 购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元； 在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购 金额 0 万元。 （三）国有资产管理情况 上海市宝山区农业农村委员会 2022 年度无车辆/房屋特殊 占用情况说明。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收 入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。