上海市宝山区审计局2022年度项目绩效自评结果信息.pdf

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 政府投资管理工作经费 主管部门 上海市宝山区审计局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 3500000.00 2571800.00 2,571,800 10 10 3500000.00 2571800 2571800 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 上海市宝山区审计 局 实施单位 其中：当年财政拨款 100.00% （元） 预期目标 年度 总体 目标 完成政府投资审计管理任务，促进区政府投资项目建设管 理，节减投资成本，提高财政资金使用效益 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 应审尽审 资金使用的合规性 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 出具报告时效性 实际完成情况 完成政府投资审计管理任务，促进区政府投资 项目建设管理，节减投资成本，提高财政资金 使用效益 实际 分值 得分 偏差原因分析及 完成值 改进措施 年度 指标值 对建设单位当年报 送的具备审计条件 对 当 年 报 送 的 的决算项目做到应 具 备 审 计 条 件 的决算项目应 审尽审 审尽审 项目资金使用符合 项目资金使用 相关法律法规、制 符合相关法律 度和规定，项目资 法规、制度和规 金使用符合规范和 定， 项目资金 使用符合规范和 安全 安全 一般情况下，受托 中介机构在收到建 设单位提供的齐全 资料50天内出具工 能够在收到齐全 程造价审核报告和 资料后50天内 出具报告 财务决算审计报 告 15 15 10 10 15 15 与项目直接相关的 与项目直接相关的 业务管理制度健全 管理制度健全、完 项目管理制度的健全性 、完善和有效，项 善和有效，项目实 目实施符合相关业 施符合相关业务管 10 和执行的有效性 务管理规定 理规定 节减政府投资，提高政 节减政府投资，提 节减政府投资，提 高政府投资效益 高政府投资效益 府投资效益 促进规范建设程序，加 促进规范建设程序 促进规范建设程序 强建设管理 ，加强建设管理 效益指标 -1- ，加强建设管理 10 8 8 8 8 生态效益指标 关注生态环境保护责任 关注生态环境保护 关注生态环境保护 责任落实 责任落实 8 8 落实 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 促进长效管理 建设单位满意情况 促进长效管理 促进长效管理 6 6 建设单位满意 建设单位满意度1 00%，无投诉 10 10 100 100 总分 -2- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 机房维护费 主管部门 上海市宝山区审计局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 30000.00 30000.00 0 10 30000.00 30000.00 0 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区审计 局 实施单位 其中：当年财政拨款 预期目标 分值 执行率 得分 0.00% 0 实际完成情况 年度 总体 目标 暂未开展，主要是因为年初疫情原因，合同未 签订，后配合信息委信息化职能整合，服务器 准备移交至信息委，在磋商中，所以合同签订 搁置。 实现《宝山区审计局巡检服务报告》、《宝山区审计局应 急响应时间服务报告》中的主要内容 一级指标 二级指标 数量指标 年度 指标值 三级指标 系统维护率 =100% 实际 完成值 70% 分值 10 得分 7 产出指标 质量指标 系统稳定性 稳定 稳定 30 29 及时 保障正常运转 10 9 >=95% 100% 15 15 绩 效 指 标 时效指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 系统正常维护 系统使用率 人员到位率 -3- =100% 0% 15 12 偏差原因分析及 改进措施 因疫情原因未与第 三方签订维护合 同，造成人员力量 不足。及时与信息 委商定服务器保管 方式或及时委托第 三方进行维护 因疫情原因未与第 三方签订维护合 同，造成人员力量 不足。及时与信息 委商定服务器保管 方式或及时委托第 三方进行维护 因疫情原因未与第 三方签订维护合 同，造成人员力量 不足。及时与信息 委商定服务器保管 方式或及时委托第 三方进行维护 因疫情原因未与第 三方签订维护合 同，造成人员力量 不足。及时与信息 委商定服务器保管 方式或及时委托第 三方进行维护 满意度指标 服务对象满意度指标 员工满意率 总分 -4- >=95% 98% 10 8 100 80 因疫情原因未与第 三方签订维护合 同，造成人员力量 不足。及时与信息 委商定服务器保管 方式或及时委托第 三方进行维护 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 审计质量复审和专家业务费 主管部门 上海市宝山区审计局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 500000.00 290000.00 0 10 500000.00 290000 0 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 上海市宝山区审计 局 实施单位 其中：当年财政拨款 分值 执行率 0.00% 得分 0 （元） 预期目标 年度 总体确保政府投资审计全覆盖，促进区财政资金真实、合理、 目标 有效使用。加强对参与政府投资审计的社会中介机构的管 理与考核，提高审计质量与效率。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 绩 效 指 标 时效指标 实际完成情况 因为疫情原因，原定审计项目当年未能开展， 结转到下一年进行，辅助审计项目质量复审和 专家业务费也结转到下一年。 三级指标 完成复审项目数量 复审项目完成率 当年度实现审计项目质 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 =5 0 10 0 因为疫情原因，此 项目结转至下一年 =100% 100% 20 20 因为疫情原因，此 项目结转至下一年 =100% 100% 20 20 因为疫情原因，此 项目结转至下一年 提升 提供专业力量辅助 审计工作开展 15 15 因为疫情原因，此 项目结转至下一年 =100% 100% 15 15 因为疫情原因，此 项目结转至下一年 =95% 100% 10 10 因为疫情原因，此 项目结转至下一年 100 80 量复审率 社会效益指标 中介机构审计质量 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 人员到位率 项目满意度 总分 -5- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 退休人员体检费 主管部门 上海市宝山区审计局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 36000.00 36000.00 29,942.88 10 8.32 36000.00 36000.00 29942.88 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 上海市宝山区审计 局 实施单位 其中：当年财政拨款 83.18% （元） 预期目标 实际完成情况 年度 对本局退休人员进行健康检查，对发现的危险因素及其可 总体 疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾病 目标 的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和 健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康 双赢的目标。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 质量指标 及时通知本局退休人员进行健康检查，告知体 检相关事项，及时送达体检报告，做好老年人 疾病的早发现、早治疗、早管理，提高老年人 群生活质量和健康水平。 体检完成人数 体检结果准确率 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 >=85% 83.33% 10 9.8 因疫情原因，个 别老同志未参加 体检。 =100% 100% 10 10 及时 及时 15 15 15 15 产出指标 时效指标 绩 效 指 标 体检结果告知及时性 成本指标 成本合理性 经济效益指标 体检投诉率 按市场价格 按市场价格 =0% 0% 15 15 >=80% 85% 15 15 >=80% 90% 10 10 100 98.12 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 参检人员健康度 参检人员满意度 总分 -6- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 审计工作经费 主管部门 上海市宝山区审计局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 240240.00 159000.00 139,400 10 8.77 240240.00 159000 139400 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 上海市宝山区审计 局 实施单位 其中：当年财政拨款 87.68% （元） 年度 总体 目标 预期目标 实际完成情况 审计工作经费做到专款专用 一级指标 产出指标 绩 效 指 标 审计工作经费专款专用 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 在职人员审计工作经费 全员 100 10 10 及时 100 20 20 及时 100 20 20 规范 100 15 15 =100% 100 15 15 >=95% 100 10 10 100 98.77 质量指标 时效指标 社会效益指标 资金到位 经费使用及时性 项目立项规范性 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 人员到位率 服务对象满意度指标 员工满意率 总分 -7- 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 航拍无人机 主管部门 上海市宝山区审计局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 10000.00 10000.00 9,497 10 9.5 10000.00 10000.00 9497 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 上海市宝山区审计 局 实施单位 其中：当年财政拨款 94.97% （元） 年度 总体 目标 预期目标 实际完成情况 积极利用无人机探索现代化审计技术，2022 年多个项目利用无人机辅助开展审计工作， 提高审计效率，撰写课题论文一篇。 探索现代化审计技术，提高审计效率 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 设备购置情况 提高审计项目质量和效 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 完成 100 20 20 提高 100 10 10 率 产出指标 时效指标 设备采购及时性 及时 100 10 10 成本指标 有效执行预算 有效 100 10 10 高 100 10 10 有效提升 100 10 10 可推广 100 10 10 >=95% 100 10 10 经济效益指标 绩 效 指 标 社会效益指标 引入先进审计方法，提 高审计效率 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 设备使用率 服务对象满意度指标 行业内示范性 审计人员使用满意度 -8- 偏差原因分析及 改进措施 总分 100 -9- 99.5