应办2022年整体绩效目标申报表.pdf

附 2： 部门整体绩效目标申报表 填报日期：2021 年 11 月 10 日 单位：万元 部门（单位） 名称 填报人 应山街道办事处 刘炎炎 收入构成 支出构成 部门职能概述 年度工作任务 近两年收支金额 当年 金额 占比 财政拨款 4402.61 其他资金 2020 年 2021 年 97.93% 8299.97 7685.46 92.9 2.07% 1816.38 1821.4 合计 4495.5 100% 10116.35 9506.86 基本支出 3383.06 75.25% 2897.3 3159.36 项目支出 1019.55 24.75% 7010.6 9345.15 4495.5 100% 9907.92 12504.51 合计 1、宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法执政，推进民主政治发 展，促进居民自治，加强基层党组织和政权建设； 2、发展本地经济，制定经济发展规划，保障各行各业的生产经营活动，抓好招商 引资，完成经济目标任务。 3、加强生态建设和村镇发展规划建设，部署重点工程建设、地方道路建设及公共 设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做 好护林防火工作。 4、做好各项社会管理工作。保障民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事 业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调节和处理各类纠 纷，维护社会稳定。 5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源， 管好财政资金，增强财政实力。 6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。 7、完成上级政府交办的其他事项。 1. 经济持续稳定增长； 2. 综治信访维稳工作； 3. 卫生健康管理； 4. 文明城市创建。 项目名称 项目支出情况 13235502153 联系电话 总体资金情况 部门总体 资金情况 单位领导审签：刘攀 项目类型 项目总预 算 项目本年 度预算 231.39 231.36 一般公共服务管 理事务 卫生健康管理 90.03 90.03 社会保障和就业 1 1 项目主要支出方向 和用途 招商差旅、接待等费 用 卫计及疫情防 控经费 民政接待费 — 1 — 14.5 6 6 181.6 181.6 综治维稳等经 费 30 30 支持企业发展 城乡社区建设 415.02 415.02 社区征地及环 境卫生 革命老区一般转 移支付 50 50 美丽乡村建设 文化旅游、教育、 科技、节能环保 国防动员、平安建 设、公共安全、应 急防治及管理 支持企业发展和 管理事务、多肉小 镇建设 长期目标（截止 年） 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 整体绩效 总目标 防汛、病虫害 等费用 学校支出设施 建设 14.5 农林水事务管理 年度目标 目标 1：经济持续稳定增长 目标 2：综治信访维稳工作 目标 3：卫生健康管理 目标 4：文明城市创建 长期目标 1： 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 长期目标 绩效指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 …… …… …… …… …… …… …… …… 服务对象满意 度指标 …… 长期目标 2、3、4…… 年度目标 1： 经济持续稳定增长 — 2 — 指标名称 指标值 绩效标准 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 5家 3家 31.99 亿 绩效标准 上级要求 上级要求 上级要求 98% 上级要求 98% 上级要求 96% 上级要求 完成时间 12 月底 上级要求 人均收入增长率 8% 工作计划 创造良好的 投资环境 ≥90% 工作计划 新增限上企业 数量指标 新增规模企业 限上商品零售额 新增限上企业 完成率 产出指标 完成率 完成率 时效指标 成本指标 经济效益 效益指标 年度目标 绩效指标 新增规模企业 限上商品零售额 年度目标 绩效指标 年度目标 2： 质量指标 社会效益 生态效益 可持续发展 可持续 长期 服务对象满意 98% 满意度指标 群众满意度 度指标 综治信访维稳工作 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 纠纷排查、劝 95% 防化解矛盾 入户防诈骗 全覆盖 数量指标 宣传 平安视频全 全覆盖 覆盖 确保不发生 群体性事件， 0 发生 恶性上访事 件 不发生较大 产出指标 群体事件和 质量指标 0 发生 影响恶劣的 重大案件 建立领导班 子坐班接访 100% 长效机制，执 行率达标 信访接待及 时效指标 100% 时率 综治维稳经 成本指标 93.6 万元 费 工作计划 工作计划 绩效标准 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 — 3 — 社会效益 可持续发展 满意度指标 年度目标 3： 服务对象满 意度指标 卫生健康管理 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 年度目标 绩效指标 产出指标 成本指标 社会效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 满意度指标 年度目标 4 文明城市创建 一级指标 二级指标 数量指标 年度目标 绩效指标 产出指标 质量指标 时效指标 — 4 — 社会稳定 可持续发展 影响力 居民群众对 治安环境满 意度 指标名称 独保费 计生家庭保 险费 计生家庭特 殊补贴 保障人民健 康普及率 全民参保率 完成时间 疫情防控 计生救助补 贴 卫计接待费 全民健康安 全普及率 农村家庭看 病的医保普 及率 可持续影响 率 服务对象满 意率 96% 工作计划 当年 工作计划 96% 工作计划 指标值 107 人 绩效标准 工作计划 1720 人 工作计划 120 人 工作计划 99% 工作计划 99% 12 月底 80 万元 工作计划 工作计划 工作计划 6.24 万元 工作计划 1 万元 工作计划 97% 工作计划 100% 工作计划 99% 工作计划 97% 工作计划 指标名称 指标值 美丽乡村个 2个 数 清理背街小 220 条 巷 建筑垃圾、渣 1200 立方 土清理 清理面积 30.5 万平方 暴露垃圾 无 垃圾处理率 97% 做到没天两 97% 次清扫 绩效标准 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 工作计划 满意度指 标 环境整治理 费用 成本指标 城乡社区征 地拆迁等费 用 社会效益指 人居环境得 标 到提高 可持续影响 改善城乡居 指标 住环境 服务对象满意 辖 区 内 居 民 度指标 群众满意度 165 万元 工作计划 250 万元 工作计划 97% 工作计划 长期 工作计划 97% 工作计划 备注： 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。 2、项目类型请选择填报：①常性性项目，②延绩性项目（从 年至 年），③一次性项目。 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期 效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确 定的指标，不得更改。 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指 标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指 标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备， 对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二 级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公 路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对 应的指标值为：20 公里、3m、20cm。 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定 量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。 — 5 —