河北省科技工作者服务中心2020年度决算公开.pdf

河北省科技工作者服务中心 2020 年度部门决算公开 二〇二一年八月 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 目 第一部分 录 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他重要事项的说明 第三部分 名词解释 第四部分 2020 年度部门决算报表 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 第一部分 单位概况 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 一、单位职责 河北省科技工作者服务中心，加挂“河北省科协企业创 新促进中心”牌子，主要职责为：负责为科技工作者提供政 策、法律、知识产权保护等服务，组织科技工作者为企业自 主创新提供服务，开展与企业相关的科普、学术交流。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度部门决算汇编 范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况 如下： 序号 1 单位名称 河北省科技工作者服务中心 单位基本性质 财政补助事业单位 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 经费形式 财政性资金基本保证 第二部分 2020 年部门决算情况说明 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）556.51 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 12.17 万元，增长 2.24%，主要原因是单位在职人员正常调薪以及新调入人员 经费追加增加部分工资收支。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 图 1：2019-2020 年收支总计对比情况 二、收入决算情况说明 本单位 2020 年度本年收入合计 537.23 万元，其中：财 政拨款收入 537.09 万元，占 99.97%；上级补助收入 0.00 万 元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.15 万元，占 0.03%。如图所示： PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 图 2：收入决算构成情况 三、支出决算情况说明 本单位 2020 年度本年支出合计 541.96 万元，其中：基 本支出 316.46 万元，占 58.39%；项目支出 225.51 万元，占 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 41.61%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示： 图 3：支出决算构成情况（按支出性质） PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预 算财政拨款，其中本年收入 537.09 万元,比 2019 年度增加 18.13 万元，增长 3.49%，主要是单位在职人员正常调薪以 及新调入人员经费追加；本年支出 541.93 万元，比 2019 年 度增加 22.57 万元，增长 4.35%，主要是正常调薪工资福利 有所增加。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元） （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 537.09 万 元，完成年初预算的 94.78%，比年初预算减少 29.58 万元， PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 决算数小于预算数主要原因是年末养老，医疗等社保部分未 支出金额财政收回，另受疫情影响，部分工作未能正常进 行，项目收入部分返还财政；本年支出 541.93 万元，完成 年初预算的 95.63%，比年初预算减少 24.74 万元，决算数 小于预算数主要原因是主要是受疫情影响，部分工作未能正 常进行，项目支出减少。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元） （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 541.93 万元，主要用于以下方 面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防 （类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 540.11 万元，占 99.66%；文化 旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障 和就业 （类）支出 0.78 万元，占 0.14%；卫生健康（类） 支出 0.62 万元，占 0.11%；节能环保（类）支出 0.00 万 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%； 农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支 出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地 区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等 （类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.42 万元，占 0.08%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害 防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他 （类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类） （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 316.42 万元，其中：人员 经费 305.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其 他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、 奖励金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.58 万元，主要 包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其 他商品和服务支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，完成 预算的 0.00%,持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本单位确 无因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费及公务接待 费用发生；较 2019 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要 是本单位确无因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费 及公务接待费用发生。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本单位 2020 年度因公出国（境）费 支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%,主要是未发生此项经费支出；与上年 相比持平 0.00 万元，持平 0.00%。 2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车 购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%,较预 算持平 0.00 万元，不变 0.00%,主要是未发生此项经费支 出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%。其中： 公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置 量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 购置费支出较预算 持平 0.00 万元，不变 0.00%,主要是未发 生此项经费支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%。 公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务 用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行 维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%,主要是未发 生此项经费支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%。 3.公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0.00 万 元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人 次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%,主 要是未发生此项经费支出；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。 六、预算绩效情况说明 1. 预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目 支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 220.51 万元，占一般公共预 算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个， 二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支 出总额的 0%。 单位内部组织对“引才聚才服务”一级项目开展了部门评 价，涉及一般公共预算支出 220.51 万元，政府性基金预算 支出 0 万元。其中，对“引才聚才服务”项目经部内评审机构 开展绩效评价。从评价情况来看，我中心本年度已完成设定 绩效目标，具体完成情况如下： 1.建设运营河北省科技工作者之家。完成 3000 平米建设 任务，涵盖“河北院士之家”、专家工作室、科技工作者之家 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 等，有检索室、阅览室、会议室、培训室、休息室、健身室、 心理咨询室、法律咨询室、健康咨询室、科技沙龙等，完善功 能，加强运营管理，为广大科技工作者提供继续教育、知识产 权、法律、学术交流、创业扶持、健康、心理咨询等服务，团 结、引领广大科技工作者投身创新创业活动。 2.建设“河北院士之家”，引进服务高端人才。按省委要 求，省科协积极推进“河北院士之家”常设展馆建设。展馆分 前言、院士制度简介、驻冀院士、冀籍院士、合作院士、院士 成果转化等几个板块。采集整理 19 位驻冀工作院士，74 位河 北籍院士和 85 位合作院士的简历、研究方向和科研成果。建 立院士专家网络化信息管理平台。为便于河北企业与院士的对 接、沟通交流，开设“两院院士”模块，入库两院院士 1500 多名，并设立检索引擎，便于企业检索专业相关院士，同时为 带动我省科技专家人才资源，设立河北省科协专家库，收录专 家 2900 多名。 3.开展“院士专家燕赵行”活动，取得多项科技成果。组 织陆军大学刘尚合院士团队等到栾城区奥祥医药工程有限公 司、东南大学缪昌文院士团队到石家庄矿区矿峰水泥有限公司 开展科技服务。两公司均转化院士团队成果，并入选省科技厅 重大科技成果转化专项。 4.推进高校科协、园区科协、企业科协组织建设工作。对 全省科协基层组织进行了全面摸底调研，摸清科技人员对建立 企业科协、园区科协、高校科协组织的需求，协调资源，积极 推广中国科协创新服务平台“绿平台”，在平台上河北注册企 业 7432 家；创新工作方法，改企业科协“审批制”为“备案 制”，探索建立企业科协、园区科协和高校科协组织的有效模 式；创新基层科协组织形式，发展企业专家工作站 68 家，院 士专家服务中心 4 家，指导成立河北省创客联盟，会员单位 100 多家。服务科技工作者 20 余万人，扩大了科协工作覆盖 面。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 5.积极推进河北省大学生创新方法大赛。承办“河北省创 新方法大赛大学生专项赛”，大赛吸引了全省 18 所高校 1300 余名师生参与，征集参赛项目 221 个。项目分为发明制作、工 艺改进、创新设计和生活创意四类，多项获得知识产权，成功 与企业对接，产生经济效益。充分发挥创新方法在推动创新创 业方面的重要作用，培育创新型人才，进一步提升大学生创新 创业综合能力，激发大学生创新创业活力。决赛通过线上展示 专家问辩等环节，共评选出特等奖 5 个，一等奖 20 个，二等 奖 39 个，三等奖 137 个。 6.服务企业产学研对接。 开展校企产学研合作对接活 动，为河北冀川（6411）、河北通用航空有限公司与燕山大学 进行科研课题项目对接、长安育才与河北工业大学进行对接提 供服务。在疫情期间开展企业入校推荐，与燕山大学、河北环 境工程学院、河北工业职业技术学院等高校招生就业处开展企 业推荐招聘活动。 7.承接省科协专门委员会组建工作。制定工作方案，对接 主办单位，成立 10 个省科协专门委员会，充分发挥各技术领 域专业委员会在决策咨询、建言献策、课题调研、联谊交流等 职能。团结和动员广大科技工作者投身于科教兴国的伟大事 业，促进科学技术的繁荣发展，突出科协组织优势、人才优 势。 自评小组通过收集整理各业务部室绩效完成情况，确认各 项绩效指标完成值和实现程度，虽然受到疫情影响，各项绩效 评价指标均已达到设定值，较高质量完成本年设定绩效目标。 2. 部门决算中项目绩效自评结果。 本单位在今年部门决算公开中反映“引才聚才服务”项 目项目 1 个项目绩效自评结果。 引才聚才服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目 标，引才聚才服务项目绩效自评得分为 13.4 分。全年预算 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 数为 241.50 万元，执行数为 225.51 万元，完成预算的 93.38%。项 目绩效目标完成情况：已完成如下工作，一是 发展科协会员，建设运营科技工作者之家、院士之家，为广大 科技工作者提供服务；二是积极引进服务院士等高端人才，促 成了一批大联合、大协作；三是出台创新措施，简化程序，大 力发展企业科协、园区科协和高校科协和新型经济组织科协， 增加科协服务基层科技工作者的覆盖面。多措并举，增强了科 协对科技工作者的影响力和凝聚力。 发现的主要问题及原因：绩效指标体系还不够全面完 整，存在缺失。虽然绩效评价应以定量评价为主，但对于确定 不能量化的指标，也应在定性分析的基础上，适当纳入绩效指 标体系，根据绩效情况进行评价。 下一步改进措施：一是进一步提高预算项目及绩效目标设定 与中心职责的匹配度。二是继续完善绩效指标体系，对于确定 不能量化的指标，在定性分析的基础上，适当纳入绩效指标体 系。 引才聚才服务项目绩效自评综述：我中心组织有关业 务、财务人员成立自评工作小组，根据单位职责和评价项目特 点，对照预算编制设定绩效目标、评价指标，制定绩效评价方 案，对预算项目绩效目标完成情况和各绩效指标完成数据进行 核实和分析，进行调查核实并按要求填写自评表。 2020年度，我中心引才聚才服务项目预算经费245万元。 其中：为科技人员提供法律、健康、知识产权服务，与律师、 医务工作者、专利事务所合作，委托费12万元；科工之家维 护、服务15万元；联系服务院士、布置推动基层科协组织建 设、发展科协会员、院士专家企业行工作，会议费5万元，培 训费1万元，办公费1万元，差旅费13万元，交通费3万元，邮 电费1万元，图书费2万元，专家费3万元；中国创新方法大赛 15万元（委托） ；宣传公告费4万元；建设“河北院士之 家”，建设费170万元。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 预算执行金额 225.505787 万元，其中会议费 1.398 万 元，培训费 0.116 万元。 在日常财务管理方面。根据中心工作的实际情况，为确保 中心业务工作的正常开展，更加合理利用和管理资金，为领导 决策随时提供准确信息和依据使财务工作制度化、正规化、规 范化，依据《会计法》《预算法》及财务制度的有关规定和上 级财务部门的要求，特制定《中心财务管理办法及实施细则》 《中心内部控制制度》《不相容岗位与职责分离制度》，分事 行权、分岗设权、分级授权，使所有的工作行为都有法可依、 有章可循；成立中心决策委员会，制定相关议事规则，对于重 大资金支出项目经会议研究投票决定；预算编报结合实际，科 学严谨，决算执行合法合理，公开透明。 八、政府采购情况 本单位 2020 年度政府采购支出总额 187.51 万元，从采 购类型来看，政府采购货物支出 28.96 万元、政府采购工程 支出 124.10 万元、政府采购服务支出 34.45 万元。授予中 小企业合同金 63.41 万元，占政府采购支出总额的 33.82%，其中授予小微企业合同金额 55.71 万元，占政府采 购支出总额的 29.71%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上 年持平 0 辆，主要是事业单位公车改革后取消公车。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持 平 0 套。 十、其他重要事项的说明 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营 预算收支及结转结余情况，故相关表格以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数 据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小 数点后差额，特此说明。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 第三部分 相关名词解释 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经 营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专 户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无 形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新 改造所发生的支出。 （十一）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费 用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置 税、牌照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 费、日常维修费、 专用材料以及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金 零补助四类。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 第四部分 2020 年度部门决算报表 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 2020年度部门决算公开报表 单 位 公 章 单 位 名 称： 河北省科技工作者服务中心 单位负责人 ： 王建楼 （签章） 财务负责人 ： 张展慈 （签章） 填 表 人： 张展慈 （签章） 电 话 号 码： 0311 86056483 单 位 地 址： 石家庄市裕华东路103号 邮 政 编 码： 050011 报 送 日 期： 2020年 组织机构代码（各级技术监督局核发）： 087255945 单位基本性质： 10.行政单位 21.参照公务员法管理事业单位 22.财政补助事业单位 23.经费自理事业单位 90.其他单位 事业单位改革分类： 单位执行会计制度： 报表类型： 21 10.政府会计制度 30.民间非营利组织会计制度 40.企业会计准则制度 90.其他 130102 10.中央级 20.省级 30.地（市）级 40.县级 50.乡镇级 0.单户 1.经费差额表 2.调整表 20 3.行政单位汇总录入表 4.事业单位汇总录入表 5.经费自理事业单位汇总录入表 6.乡镇汇总录入表 7.叠加汇总表 8.其他单位汇总录入表 新报因素： 备用码： 0 0.连续上报 1.新增单位 2.上年应报未报 3.报表类型改变 5.纳入部门预算范围 6.隶属关系改变 9.其他 上年代码： 10 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 预算管理级次： 22 10.行政类事业单位 21.公益一类事业单位 22.公益二类事业单位 23.生产经营类事业单位 90.暂未明确类别 130000 － 731 单位所在地区（国家标准：行政区划代码）： 2 单位预算级次： S95 隶属关系（国家标准：隶属关系－部门标识代码）： 731007 财政预算代码： 日 国民经济行业分类： 12130000087255945E 统一社会信用代码： 月 0 0872559450 单位名称 河北省科技工作者服务中心 单位负责人 王建楼 财务负责人 张展慈 填表人 张展慈 电话号码(区号) 0311 电话号码 86056483 分机号 单位地址 石家庄市裕华东路103号 组织机构代码（各级技术监督局核发） 087255945 邮政编码 050011 财政预算代码 731007 单位预算级次 二级预算单位 单位所在地区（国家标准：行政区划代码） 长安区 单位基本性质 财政补助事业单位 单位执行会计制度 政府会计制度 预算管理级次 省级 隶属关系 河北省 部门标识代码 中国科学技术协会 国民经济行业分类 群众团体、社会团体和其他成员组织 新报因素 连续上报 上年代码 0872559450 报表类型 单户表 备用码 统一社会信用代码 12130000087255945E 备用码一 15383833033 备用码二 事业单位改革分类 公益一类事业单位 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 编制单位： 收 入 项 目 栏 次 行次 支 出 金额 项 目 1 栏 次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 537.09 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 0.15 八、社会保障和就业支出 39 0.78 9 九、卫生健康支出 40 0.62 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 年度 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 金额单位： 540.14 0.42 编制单位： 收 入 项 目 栏 次 行次 支 金额 项 目 1 栏 次 26 本年收入合计 出 27 行次 金额 2 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 541.96 537.23 使用非财政拨款结余 28 0.11 结余分配 59 0.11 年初结转和结余 29 19.16 年末结转和结余 60 14.43 30 总 计 31 61 556.51 总 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 年度 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 金额单位： 计 62 556.51 部门： 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 栏次 合 计 537.23 537.09 206 科学技术支出 535.41 535.27 20607 科学技术普及 535.41 535.27 2060702 科普活动 225.51 225.51 2060799 其他科学技术普及支出 309.91 309.76 208 社会保障和就业支出 0.78 0.78 20805 行政事业单位养老支出 0.78 0.78 2080502 事业单位离退休 0.22 0.22 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.56 0.56 210 卫生健康支出 0.62 0.62 21011 行政事业单位医疗 0.62 0.62 2101102 事业单位医疗 0.62 0.62 221 住房保障支出 0.42 0.42 22102 住房改革支出 0.42 0.42 2210201 住房公积金 0.42 0.42 注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。 年度 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 金额单位： 部门： 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 4 5 6 7 计 0.15 206 科学技术支出 0.15 20607 科学技术普及 0.15 2060702 科普活动 2060799 其他科学技术普及支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 0.15 注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。 年度 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 金额单位： 部门： 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合 计 541.96 316.46 225.51 206 科学技术支出 540.14 314.63 225.51 20607 科学技术普及 540.14 314.63 225.51 2060702 科普活动 225.51 2060799 其他科学技术普及支出 314.63 314.63 225.51 208 社会保障和就业支出 0.78 0.78 20805 行政事业单位养老支出 0.78 0.78 2080502 事业单位离退休 0.22 0.22 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.56 0.56 210 卫生健康支出 0.62 0.62 21011 行政事业单位医疗 0.62 0.62 2101102 事业单位医疗 0.62 0.62 221 住房保障支出 0.42 0.42 22102 住房改革支出 0.42 0.42 2210201 住房公积金 0.42 0.42 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。 年度 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 金额单位： 部门： 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 4 5 6 栏次 合 206 科学技术支出 20607 科学技术普及 2060702 科普活动 2060799 其他科学技术普及支出 计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。 年度 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 金额单位： 部门： 收 项 目 栏 次 入 支 行次 出 金额 项 目 1 栏 次 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 537.09 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 年度 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 金额单位： 部门： 支 出 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 540.11 540.11 0.78 0.78 0.62 0.62 0.42 0.42 年度 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 金额单位： 部门： 收 项 目 栏 次 本年收入合计 入 支 行次 出 金额 项 目 1 栏 次 行次 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 537.09 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 4.84 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 4.84 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总 计 32 541.93 总 计 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 年度 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 金额单位： 64 部门： 支 出 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 541.93 541.93 541.93 541.93 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 年度 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 金额单位： 部门： 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 计 541.93 316.42 225.51 206 科学技术支出 540.11 314.60 225.51 20607 科学技术普及 540.11 314.60 225.51 2060702 科普活动 225.51 2060799 其他科学技术普及支出 314.60 314.60 225.51 208 社会保障和就业支出 0.78 0.78 20805 行政事业单位养老支出 0.78 0.78 2080502 事业单位离退休 0.22 0.22 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.56 0.56 210 卫生健康支出 0.62 0.62 21011 行政事业单位医疗 0.62 0.62 2101102 事业单位医疗 0.62 0.62 221 住房保障支出 0.42 0.42 22102 住房改革支出 0.42 0.42 2210201 住房公积金 0.42 0.42 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 年度 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 金额单位： 部门： 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编码 271.82 302 科目名称 301 工资福利支出 商品和服务支出 30101 基本工资 76.88 30201 办公费 30102 津贴补贴 14.93 30202 印刷费 30103 奖金 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 55.69 30205 水费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 22.63 30206 电费 30109 职业年金缴费 30110 30207 邮电费 职工基本医疗保险缴费 10.53 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 12.78 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 1.91 30211 差旅费 30113 住房公积金 15.44 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 61.03 30214 租赁费 303 对个人和家庭的补助 34.02 30215 会议费 培训费 30213 维修（护）费 30301 离休费 30216 30302 退休费 15.94 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 30224 被装购置费 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 0.08 30229 30310 个人农业生产补贴 年度 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 30231 金额单位： 福利费 公务用车运行维护费 部门： 公用经费 决算数 科目编码 10.58 307 科目名称 债务利息及费用支出 2.98 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 1.01 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 399 其他支出 39906 赠与 2.68 39907 国家赔偿费用支出 3.88 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 年度 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 金额单位： 决算数 部门： 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他对个人和家庭的补助 18.00 30240 30299 人员经费合计 305.84 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 年度 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 金额单位： 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 公用经费合计 部门： 0.02 0.01 公用经费合计 10.58 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 年度 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 金额单位： 部门： 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 公务接待费 6 注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预 算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。 年度 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 金额单位： 部门： 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 9 10 11 公务接待费 12 注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预 算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。 年度 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 金额单位： 部门： 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 计 注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 年度 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 金额单位： 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 部门： 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 计 注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 年度 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 金额单位：