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濮阳医学高等专科学校 2019 年度部门预算 -1- 目 第一部分 录 濮阳医学高等专科学校概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 濮阳医学高等专科学校 2019 年度部门预算情况 说明 第三部分 名词解释 附件：濮阳医学高等专科学校 2019 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 -2- 第一部分 濮阳医学高等专科学校概况 -3- 一、主要职能 濮阳医学高等专科学校以濮阳市卫生学校为基础组建， 2017 年濮阳医学高等专科学校正式建立（豫政文[2017]26 号）。 学校宗旨和业务范围为培养卫生技术人才，促进卫生事业发展， 适应医疗卫生发展需要的高等技能型人才培养、中专学历教育、 全科医学培训、医药专业技术培训。 二、部门预算单位构成 濮阳医学高等专科学校无下属二级预算单位，本级预算为汇 总预算。 -4- 第二部分 濮阳医学高等专科学校 2019 年度部门预算情况说明 -5- 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳医学高等专科学校 2019 年收入总计 6942.2 万元、 支出总计 6942.2 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 1726.32 万元，增长 33.1%。主要原因是因为政策性工资收 支的增加以及纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入 的收支增加。 二、收入预算总体情况说明 濮阳医学高等专科学校 2019 年收入预算 6942.2 万元， 其中：财政拨款 3208.97 万元；纳入预算管理的行政事业性 收费及罚没收入 2000 万元；国有资源（资产）有偿使用收 入 41.1 万元；专户管理的教育收费 62 万元；其他收入 48 万元；部门财政性资金结转 1582.13 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳医学高等专科学校 2019 年支出预算 6942.2 万元， 其中：基本支出 5254.53 万元，占 75.69%，项目支出 1687.67 万元，占 24.31%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳医学高等专科学校 2019 年一般公共预算收支预算 5250.07 万 元， 与 2018 年 相比 增加 1572.12 万 元， 增长 42.74%，主要原因是政策性工资收支的增加以及纳入预算管 理的行政事业性收费及罚没收入收支增加。 五、一般公共预算基本支出按经济分类情况说明 -6- 濮阳医学高等专科学校 2019 年一般公共预算基本支出 4629.07 万元，其中： 人员经费 3129.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、 奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、其他对 个人和家庭的补助支出。其中：基本工资 979.95 万元，津 贴补贴 385.04 万元，绩效工资 295 万元，奖金 778.81 万元， 退休费 49.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 355 万元，事业单位医疗 127 万元，其他社会保障缴费 10.5 万 元，住房公积金 148.88 万元。 公用经费 1499.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公 出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加 费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软 件购置更新、公务用车购置。其中：公务用车运行维护费 15.50 万元，公务接待费 1 万元，因公出国（境）经费 5 万 元，培训费 213 万元，会议费 14.56 万元。 六、政府性基金预算支出情况的说明 濮阳医学高等专科学校 2019 年无政府性基金预算拨款 安排的支出。 七、“三公”经费支出预算情况说明 -7- 濮阳医学高等专科学校 2019 年“三公”经费预算为 21.50 万元，与 2018 年预算相比无变化。 具体支出情况如下： （一）公务用车购置及运行费 15.50 万元，全部是公务 用车运行维护费（公务用车购置费为 0），主要用于开展工 作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出，没有安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费 预算数与 2018 年预算相比无变化。 （二）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数与 2018 年预算相比无变化。 （三）因公出国（境）经费 5 万元，因公出国（境）经 费预算数与 2018 年预算相比无变化。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单 位，没有机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 濮阳医学高等专科学校2019年预算包括实训医疗设备、 网络设备、公务用车购置等政府采购共计1066.67万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2018年 12 月 31 日，濮阳医学高等专科学校共 -8- 有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆，食堂用车1辆；单位 价值 200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算安 排购置一般公务用车2辆。 -9- 第三部分 名词解释 - 10 - 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支 缺口的资金。 五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局 用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。 - 11 - （一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构 正常运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所 属二级单位的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保 障服务的机关服务局的支出。 （四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正 常运转的基本支出。 （八）其他××支出（项）：……。 ……。 九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 - 12 - 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 - 13 - 附件：濮阳医学高等专科学校 2019 年度部门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 5250.07 一、本年支出 3208.57 （一）一般公共预算拨款 5250.07 （一）教育支出 6137.18 （二）政府性基金预算拨款 0 （二）事业单位离退休 53.64 （三）机关事业单位基本养老保险 缴费支出 355.00 （四）事业单位医疗 137.50 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 1582.13 （五）住房公积金 （二）政府性基金预算拨款 收入总计 148.88 二、结转下年 6832.20 支出总计 6832.20 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 2050305 高等职业教育 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 2101102 事业单位医疗 2210201 住房公积金 合 计 2018 年 执行数 2019 年预算数比 2018 年执行数 2019 年预算数 小计 3750.85 4557.15 基本支出 项目支出 增减额 3936.15 621 增减% 21.50% 10.40 51.54 51.54 395.58% 572.99 355.00 355.00 -38.04% 78.07 137.50 137.50 76.12% 148.88 148.88 4412.31 5250.07 4629.07 - 14 - 621 18.99% 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 2019 年基本支出 科目名称 小计 人员经费 公用经费 2050305 高等职业教育 3936.15 2438.80 1497.35 2080502 事业单位离退休 51.54 49.24 2.3 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 355.00 355.00 2101102 事业单位医疗 137.50 137.50 2210201 住房公积金 148.88 148.88 4629.07 3129.42 合 计 1499.65 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2018 年预算数 2018 年执行数 公用用车购置及 运用费 因公 合计 出国 公务 公务 （境 用车 用车 ）费 小计 购置 运行 费 21.5 5 15.5 费 公 接 合计 待 因 公用用车购置及 用费 公 运用费 出国 公务 公务 （境 用车 用车 ）费 费 0 15.5 1 公用用车购置及运 因公 务 小计 购置 运行 费 15.5 2019 年预算数 15.5 - 15 - 公务 接待 合计 国 费 （ 小计 境） 费 0 15.5 出 费 0 21.5 5 15.5 公务 用车 购置 费 0 公 务 公务用 接 车运行 待 费 费 15.5 1 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 我单位2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性 基金安排支出。 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、财政拨款 3208.97 一、教育支出 二、纳入预算管理的行政事业 性收费及罚没收入 2000.00 二、事业单位离退休 6247.18 53.64 三、国有资源（资产）有偿使 用收入 41.10 四、专户管理的教育收费 62.00 四、事业单位医疗 137.50 五、其他收入 48.00 五、住房公积金 148.88 六、部门财政性资金结转 收入总计 三、机关事业单位基本养 老保险缴费支出 预算数 355.00 1582.13 6942.20 - 16 - 支出总计 6942.20 部门公开表 7 部门收入总表 单位：万元 纳入预算 政府 科目编 科目名称 码 管理的行 性基 财政 合计 政事业性 金拨 拨款 收费及罚 款收 没收入 2050305 高等职业教育 6247.18 2516.05 2080502 事业单位离退休 53.64 51.54 355.00 355.00 2101102 支出 事业单位医疗 137.50 137.50 2210201 住房公积金 148.88 148.88 合 6942.20 3208.97 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 计 国有资源 （资产） 有偿使用 入 专户管理 的教育收 收入 2000 41.10 费 62.00 其他收 入 部门财政 性资金结 转 48.00 1580.03 2.10 2000 41.10 62.00 48.00 1582.13 部门公开表 8 部门支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1687.67 2050305 高等职业教育 6247.18 4559.51 2080502 事业单位离退休 53.64 53.64 355.00 355.00 2101102 事业单位医疗 137.50 137.50 2210201 住房公积金 148.88 148.88 合 6942.20 5254.53 2080505 计 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 - 17 - 1687.67 上缴上级 事业单位 对下级单位 支出 经营支出 补助支出