萍乡市红十字会2022年度决算信息公开.pdf

萍乡市红十字会部门 2022 年度部门决算 目 第一部分 录 萍乡市红十字会部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 萍乡市红十字会部门概况 一、部门主要职能 (一）开展备灾救灾工作，储备救灾物资，建设和管理备 灾救灾设施，向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参 与灾后重建。 (二）参加国际人道主义救援工作，进行应急救援。 (三）普及卫生救护和防病知识，进行初级救护员培训， 组织群众参加现场救护，提高群众自救互救能力，积极营造 “人人学救护，人人会救护”的社会氛围。 (四）建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库萍乡分库， 开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。 (五）开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共 同对先进单位和个人进行表彰奖励。 (六）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作，对 遗体、器官（组织）捐献工作进行合法宣传，不断提高遗体、 器官(组织)捐献志愿服务的能力和水平。 (七）努力做好志愿服务工作，普及志愿服务理念，规范 管理志愿服务队伍，精心培育志愿服务品牌，不断促进志愿 服务活动广泛深入开展，推进红十字事业发展。 (八）完成市政府委托事宜。 (九）其他弘扬“人道、博爱、奉献”精神的工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：萍乡 市红十字会本级，本部门无下属二级机构。 本部门设立 1 个内设机构，是综合科。 本部门 2022 年年末实有人数 7 人，其中在职人员 7 人， 离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养 老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。 第二部分 2022 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 2022 年度 编制单位：萍乡市红十字会 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 一般公共预算财政拨款收入 1 148.83 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 3.11 三、国有资本经营预算财政拨款收入 行 次 决算数 2 次 一、一般公共服务支出 32 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 142.41 9 九、卫生健康支出 40 3.59 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 结余分配 59 年末结转和结余 60 27 本年收入合计 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 2.04 153.98 7.68 30 总计 31 4.79 4.55 155.34 6.32 61 161.66 注：1.本表反映部门本年度度总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 总计 62 161.66 收入决算表 公开 02 表 2022 年度 编制单位：萍乡市红十字会 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 本年收入 财政拨款收 科目名称 合计 入 栏次 1 2 合计 153.98 151.94 项 208 社会保障和就业支出 140.45 140.45 20805 行政事业单位养老支出 6.89 6.89 2080501 行政单位离退休 0.12 0.12 6.77 6.77 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 20816 红十字事业 133.56 133.56 2081601 行政运行 109.06 109.06 2081699 其他红十字事业支出 24.50 24.50 210 卫生健康支出 3.59 3.59 21011 行政事业单位医疗 3.59 3.59 2101101 行政单位医疗 2.39 2.39 2101103 公务员医疗补助 1.20 1.20 221 住房保障支出 4.79 4.79 22102 住房改革支出 4.79 4.79 2210201 住房公积金 4.79 4.79 229 其他支出 5.15 3.11 22960 彩票公益金安排的支出 3.11 3.11 3.11 3.11 2296002 用于社会福利的彩票公 益金支出 金额单位：万元 上级补助收入 事业收入 经营收入 3 4 5 附属单位 上缴收入 6 其他收入 7 2.04 2.04 22999 其他支出 2.04 2.04 2299999 其他支出 2.04 2.04 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 2022 年度 编制单位：萍乡市红十字会 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 本年支出合 基本支出 项目支出 3 科目名称 计 栏次 1 2 合计 155.34 127.72 27.62 24.50 项 208 社会保障和就业支出 142.41 117.91 20805 行政事业单位养老支出 6.89 6.89 2080501 行政单位离退休 0.12 0.12 6.77 6.77 2080505 金额单位：万元 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 红十字事业 135.52 111.02 2081601 行政运行 111.02 111.02 2081699 其他红十字事业支出 24.50 210 卫生健康支出 3.59 3.59 21011 行政事业单位医疗 3.59 3.59 2101101 行政单位医疗 2.39 2.39 2101103 公务员医疗补助 1.20 1.20 221 住房保障支出 4.79 4.79 22102 住房改革支出 4.79 4.79 2210201 住房公积金 4.79 4.79 229 其他支出 4.54 1.43 22960 彩票公益金安排的支出 3.11 3.11 3.11 3.11 用于社会福利的彩票公益 金支出 其他支出 1.43 1.43 2299999 其他支出 1.43 1.43 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 24.50 24.50 22999 出 4 20816 2296002 上缴上级支 3.11 经营支出 5 对附属单位 补助支出 6 财政拨款收入支出决算总表 2022 年度 编制单位：萍乡市红十字会 收 项 目 栏 次 公开 04 表 金额单位：万元 入 支 行 次 金额 项目（按功能分类） 1 栏 一、一般公共预算财政拨款 1 148.83 二、政府性基金预算财政拨款 2 3.11 三、国有资本经营预算财政拨款 行 次 次 出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 140.45 140.45 9 九、卫生健康支出 41 3.59 3.59 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 4.79 4.79 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 3.11 3.11 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 151.94 151.94 总计 64 151.94 148.83 3.11 151.94 148.83 3.11 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 2022 年度 编制单位：萍乡市红十字会 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 公开 05 表 金额单位：万元 名称 栏次 项 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 148.83 124.33 24.50 24.50 208 社会保障和就业支出 140.45 115.95 20805 行政事业单位养老支出 6.89 6.89 2080501 行政单位离退休 0.12 0.12 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.77 6.77 20816 红十字事业 133.56 109.06 2081601 行政运行 109.06 109.06 2081699 其他红十字事业支出 24.50 210 卫生健康支出 3.59 3.59 21011 行政事业单位医疗 3.59 3.59 2101101 行政单位医疗 2.39 2.39 2101103 公务员医疗补助 1.20 1.20 221 住房保障支出 4.79 4.79 22102 住房改革支出 4.79 4.79 2210201 住房公积金 4.79 4.79 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 24.50 24.50 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 2022 年度 编制单位：萍乡市红十字会 人员经费 经济分 类科目 编码 科目名称 公用经费 金额 经济分 类科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 121.77 302 30101 基本工资 39.01 30201 办公费 30102 津贴补贴 17.21 30202 30103 奖金 27.92 30106 伙食补助费 30107 经济分 类科目 编码 金额 科目名称 2.47 307 债务利息及费用支出 0.04 30701 国内债务付息 印刷费 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 1.96 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 绩效工资 14.78 30205 水费 310 资本性支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.97 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 0.33 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 3.28 30208 取暖费 0.07 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴款 1.32 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 0.07 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 8.85 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 0.40 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 0.09 30215 会议费 31010 安置补助 310111 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 商品和服务支出 0.55 0.06 0.08 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补贴 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 0.09 0.06 0.12 金额 30308 助学金 30228 工会经费 0.62 312 30309 奖励金 30229 福利费 0.16 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 0.31 0.07 399 人员经费合计 121.86 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 对企业补助 其他支出 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39909 经常性赠与 39910 资本性赠与 39999 其他支出 公用经费合计 2.47 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2022 年度 编制单位：萍乡市红十字会 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 本年支出 科目名称 年初结转 和结余 本年收入 栏次 1 2 项 合计 公开 07 表 金额单位：万元 小计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 0.00 3.11 3.11 0.00 3.11 0.00 229 其他支出 0.00 3.11 3.11 0.00 3.11 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 3.11 3.11 0.00 3.11 0.00 0.00 3.11 3.11 0.00 3.11 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益 金支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2022 年度 编制单位：萍乡市红十字会 项 支出功能分类 科目编码 类 款 项 公开 08 表 金额单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 财政拨款“三公”经费支出决算表 2022 年度 编制单位：萍乡市红十字会 项目 公开 09 表 金额单位：万元 栏次 行次 年初预算数 全年预算数 决算数 1 2 3 一、“三公”经费支出 1 0.30 0.06 0.06 1.因公出国（境）费 2 0.00 0.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 3 0.00 0.00 0.00 （1）公务用车购置费 4 0.00 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 5 0.00 0.00 0.00 6 0.30 0.06 0.06 3.公务接待费 7 — — 0.06 其中：外事接待费 8 — — 0.00 （2）国（境）外接待费 9 — — 0.00 10 — — 1.因公出国（境）团组数（个） 11 — — 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 — — 0 3.公务用车购置数（辆） 13 — — 0 4.公务用车保有量（辆） 14 — — 0 5.国内公务接待批次（个） 15 — — 1 16 — — 0 17 — — 3 其中：外事接待人次（人） 18 — — 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 — — 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 — — 0 （1）国内接待费 二、相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） — 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公” 经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三 公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安 排的支出数）。 国有资产占用情况表 编制单位：萍乡市红十字会 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 2022 年度 公开 10 表 单位：台、辆、套 栏次 决算数 1 1.副部（省）级及以上领导用车 2 2.主要领导干部用车 3 3.机要通信用车 4 4.应急保障用车 5 5.执法执勤用车 6 6.特种专业技术用车 7 7.离退休干部用车 8 8.其他用车 9 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 10 注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无相关资产。 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2022 年度收入总计 161.66 万元，其中年初结转 和结余 7.68 万元，较 2021 年减少 12.79 万元，下降 62.48%； 本年收入合计 153.98 万元，较 2021 年增加 33.39 万元，增 长 27.69%，主要原因是：增加项目经费支出。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 151.94 万元，占 98.68%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%； 其他收入 2.04 万元，占 1.32%。 二、支出决算情况说明 本部门 2022 年度支出总计 161.66 万元，其中本年支出 合计 155.34 万元，较 2021 年增加 21.95 万元，增长 16.46%， 主要原因是：增加项目经费支出；年末结转和结余 6.32 万元， 较 2021 年减少 1.36 万元，下降 17.71%，主要原因是：单位 其他资金结余减少。 本年支出的具体构成为：基本支出 127.72 万元，占 82.22%；项目支出 27.62 万元，占 17.78%；经营支出 0 万元， 占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 86.08 万元，决算数为 151.94 万元，完成年初预算的 176.51%。其 中： （一）社会保障和就业支出年初预算数为 77.7 万元，决 算数为 140.45 万元，完成年初预算的 180.76%，主要原因是： 增加工资福利支出。 （二）卫生健康支出年初预算数为 3.59 万元，决算数为 3.59 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算 数相同。 （三）住房保障支出年初预算数为 4.79 万元，决算数为 4.79 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算 数相同。 （四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.11 万 元，主要原因是：增加项目经费支出。 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2022 年度财政拨款支出 148.83 万元，占本年支出合计 的 97.95%，与 2021 年相比，财政拨款支出增加 27 万元，增 长 21.84%。主要是因为增加工资福利支出及项目经费支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2022 年度财政拨款支出 148.83 万元，主要用于以下方 面：社会保障和就业（类）支出 140.45 万元，占 94.37%； 卫生健康（类）支出 3.59 万元，占 2.41%；住房保障（类） 支出 4.79 万元，占 3.22%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2022 年度财政拨款支出年初预算数为 86.08 万元，支出 决算数为 148.83 万元，完成年初预算的 172.9%，与年初预 算安排数的差额主要是增加工资福利支出及项目经费支出。 其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.12 万元，支出 决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算 数的主要原因是严格按照预算数执行。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 6.77 万元，支出决算为 6.77 万元， 完成年初预算的 100%， 决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。 3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政 运行（项）。年初预算为 70.81 万元，支出决算为 109.06 万 元，完成年初预算的 154.02%，决算数大于预算数的主要原 因是增加工资福利支出。 4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他 红十字事业支出（项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费支出。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。年初预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因 是严格按照预算数执行。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因 是严格按照预算数执行。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算为 4.79 万元，支出决算为 4.79 万元，完 成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格 按照预算数执行。 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本 部 门 2022 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 124.33 万元，其中： （一）工资福利支出 121.77 万元，较 2021 年增加 11.69 万元，增长 10.62%，主要原因是：增加工资社保费支出。 （二）商品和服务支出 2.47 万元，较 2021 年减少 7.79 万元，下降 75.93%，主要原因是：压减日常公用经费支出。 （三）对个人和家庭补助支出 0.09 万元，较 2021 年减 少 1.72 万元，下降 95.03%，主要原因是：奖励金支出减少。 （四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原 因是：与上年决算数相同。 六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算 数为 0.06 万元，决算数为 0.06 万元，完成全年预算的 100%， 决算数较 2021 年增加 0.06 万元，增长 100%，其中： （一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算 数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年 无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因 公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要 原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境） 经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 （二）公务接待费支出全年预算数为 0.06 万元，决算数 为 0.06 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.06 万元，增长 100%，主要原因是：增加接待吉安市红十 字会交流考察工作费用 。决算数较全年预算数持平的主要 原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待 1 批，累 计接待 3 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要 为：接待吉安市红十字会交流考察工作。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公 务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数 较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是： 本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全 年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原 因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支 出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无 变化。主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支 出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的 主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门 2022 年度政府性基金财政拨款决算收入 3.11 万 元；年初结转和结余 0 万元；支出 3.11 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 3.11 万元；年末结转和结余 0 万元。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款 安排的支出。 九、机关运行经费支出情况说明 本部门 2022 年度机关运行经费支出 2.47 万元，较上年 决算数减少 7.79 万元，下降 75.93%，主要原因是：落实过 紧日子文件精神，压减日常公用经费支出。 十、政府采购支出情况说明 本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.24 万元，其中： 政府采购货物支出 0.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小 企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企 业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业 合同金额占服务支出金额的 0%。 十一、国有资产占用情况说明 截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见 公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆 0 辆。 十二、预算绩效评价情况说明 （一）绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度 部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资 金 20 万元，占项目支出总额的 72.41%。 组织对遗体器官捐献,应急救护培训等 1 个项目开展了 部门评价，涉及一般公共预算支出 14 万元，政府性基金预 算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看， 从评价情况来看，项目资金使用 100%，全部如期完成年初 计划任务，完成应急救护持证培训、普及培训任务数，推动 遗体器官捐献志愿登记增加，成功实现遗体器官捐献任务数。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支 出 148.83 万元，政府性基金预算支出 3.11 万元。从评价情 况来看，从评价情况来看，进一步推进预算绩效管理，科学 合理地编制部门预算，促进科室履职效益及资源合理配置， 确保部门预算编制真实、准确、完整，切合我会实际。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下 方附件。 市红十字会 2022 年度项目绩效自评总报告 本部门项目绩效目标情况 市红十字会定编 7 人， 财政负担在职编内人员 7 人，2022 年度财政拨款预算项目共计 2 个，分别为遗体器官捐献、应 急救护培训项目以及监事会、造血干细胞捐赠、红十字志愿 服务项目，主要用于红十字会依法履职，开展红十字核心业 务相关工作。项目绩效目标为：按期完成应急救护持证培训、 普及培训任务数，推动遗体器官捐献志愿登记增加，成功实 现遗体器官捐献任务数；开展监事会专项监督、造血干细胞 捐赠、红十字志愿服务等工作。 单位自评工作开展情况 我会按照部门的职责，设定符合红十字会宗旨和我会事 业发展需求的年度项目计划和要求，工作任务细化到责任科 室、落实到具体责任人，符合部门发展方向，合理合规。通 过汇总 2022 年度项目执行情况数据，查阅年初预算安排、 预算追加、经费支出、资产管理等相关文件资料和会计凭证， 依据评分标准对评价指标进行评分，并通过绩效分析形成评 价结论，对 2022 年度所有预算项目的绩效进行了客观评价。 综合评价结论 项目预算总额 20 万元，其中当年财政拨款 20 万元，全 年实际执行总额 20 万元，预算执行率为 100%。市红十字会 总体运行情况良好，目标设置明确、合理合规，项目经费控 制度较高，社会公众满意度较高，全部达成预期目标，指标 完成率为 100%，项目总体评价等级：优，项目评价平均得分 100 分。其中，遗体器官捐献、应急救护培训项目自评分 100 分，监事会、造血干细胞捐赠、红十字志愿服务项目自评分 100 分。 绩效目标完成情况总体分析 市红十字会 2022 年度 2 个项目均完成了项目支出绩效 自评，分别填列了年初设定的目标、全年实际完成情况以及 年度绩效指标完成情况，具体情况参见各项目自评表。市红 十字会所有项目支出事项严格按照预算执行，严禁超预算或 无预算安排支出，部门年初制定目标基本实现，重点评价数 量和质量均达到预期，资金管理到位，组织和制度保障体系 健全。 偏离绩效目标的原因和改进措施 2022 年度我单位不存在偏离绩效目标情况。 绩效自评结果拟应用和公开情况 本部门通过对项目的绩效自评工作，了解资金使用是否 达到了预期目标，检验资金的支出效果。根据绩效评价结果 反馈情况分析资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实 整改，改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益。自 评结果及自评报告将按要求进行公开并将作为编制下一年 度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。 萍乡市红十字会 2023 年 3 月 9 日 项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 主管部门 项目资金（万 元） 遗体器官捐献,应急救护培训 萍乡市红十字会 年初预 全年预 算数 算数 年度资金 14 14 总额 其中：财政 14 14 拨款 其他资金 0 0 实施单位 全年执行数 萍乡市红十字会 分 执行率 得 值 (%) 分 14 10 100 10 14 - 100 - 0 - 0 - 偏差原因及整 改措施 预期目标 年度总体目标 一级指标 绩效目标 产出指标 实际完成情况 项目资金使用 100%，全部如期完成 按期完成应急救护持证培训、普 年初计划任务，完成应急救护持证 及培训任务数，推动遗体器官捐 培训、普及培训任务数，推动遗体 献志愿登记增加，成功实现遗体 器官捐献志愿登记增加，成功实现 器官捐献任务数 遗体器官捐献任务数 二级指标 三级指 标 数量 应急救 护普及 培训任 务完成 率（%） 救护员 持证培 训任务 完成率 （%） 年度指 标 实际完 成值 分 值 得 分 >=100% 111 10 10 >=100% 151 10 10 执行率偏差 原因分析及 改进措施 质量 时效 成本 经济效益 效益指标 社会效益 遗体器 官捐献 任务数 >=100% 完成率 （%） 应急救 护培训 >=90% 合格率 （%） 捐献前 家属反 <=5% 悔率（%） 培训计 划按期 =100% 完成率 （%） 遗体器 官捐献 计划按 =100% 期完成 率(%) 人均救 <=80 元 护员培 /人 训成本 遗体器 官捐献 者生命 =100% 光彩基 金发放 率(%) 捐献人 数增长 >=0% 率(%) 救护知 识普及 >=0% 增长率 (%) 217 10 10 95 5 5 0 5 5 100 5 5 100 5 5 50 元/ 人 10 10 100 4 4 3 4 4 3 4 4 3支 4 4 生态效益 可持续影 响 捐献服 务志愿 队伍数 量 >=1 支 满意度 满意度 救护服 务志愿 队伍数 量 捐献家 属满意 度(%) 教学评 估满意 度(%) 总分 >=1 支 3支 4 4 >=90% 95 5 5 >=90% 95 5 5 10 0 10 0 项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 主管部门 项目资金（万 元） 监事会 3 万、造血干细胞捐赠 2 万、红十字志愿服务 1 万 萍乡市红十字会 实施单位 萍乡市红十字会 年初预 全年预 分 执行率 得 全年执行数 算数 算数 值 (%) 分 年度资金 6 6 6 10 100 10 总额 其中：财政 6 6 6 100 拨款 其他资金 0 0 0 0 - 偏差原因及整 改措施 预期目标 绩效目标 实际完成情况 项目资金执行 100%，全部完成年初 年度总体目标 开展监事会专项监督、造血干细 计划任务，开展监事会专项监督、 胞捐赠、红十字志愿服务工作 造血干细胞捐赠、红十字志愿服务 工作 执行率偏差 三级指 年度指 实际完 分 得 一级指标 二级指标 原因分析及 标 标 成值 值 分 改进措施 监事会 专项监 数量 =100% 100% 15 15 督完成 率（%） 造血干 细胞捐 质量 献执行 =0% 0% 15 15 中反悔 率（%） 产出指标 年度任 务按时 时效 =100% 100% 10 10 完成率 （%） 工作成 本占年 成本 <=100% 100% 20 20 度预算 比例 经济效益 社会效益 效益指标 生命光 彩基金 发放率 （&） 社会捐 赠监督 覆盖率 （%） =100% 100% 10 10 =100% 100% 5 5 >=3% 5% 5 5 >=80% 95% 10 10 10 0 10 0 生态效益 可持续影 响 满意度 满意度 志愿者 登记人 数增长 率（%） 服务对 象满意 度（%） 总分 （三）部门评价项目绩效评价情况。 本部门公开遗体器官捐献,应急救护培训部门评价报告 （见附件）。 第四部分 名词解释 收入科目 （一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各 类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单 位按照有关规定上缴的收入。 （六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、 “事业收入”、 “经营收入” 、 “附属单位上 缴收入”等以外的各项收入。 （七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理 要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额 的数额。 （八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 支出科目 （一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保 险费支出。 （三）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行 政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）的基本支出。 （四）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其 他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红 十字事业方面的支出。 （五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 （六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公 务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助 经费。 （七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 （八）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用 于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和 社会救助的彩票公益金支出。 （九）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）： 反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支 出项目。 “三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费） ，按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件 市红十字会 2022 年度部门评价报告 根据《中共萍乡市委、萍乡市人民政府关于全面实施预 算绩效管理的实施意见》( 萍发[2019]9 号)和《萍乡市财政 局关于开展预算绩效管理单位自评及部门评价工作的通知》 ( 萍财绩[2023] 2 号) 精神，我会对本单位 2022 年度遗体 器官捐献,应急救护培训项目进行了绩效评价工作，评价采 用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目设立、项目管 理、项目绩效等方面对项目进行了综合评价。现将项目绩效 评价情况报告如下: 基本情况 项目概况。萍乡市红十字会依照《中华人民共和国红十 字会法》依法履职，开展应急救护培训，普及应急救护、防 灾避险和卫生健康知识，参与、推动遗体器官捐献相关工作。 项目预算 14 万元，其中财政拨款 14 万元，全年执行数 14 万元，项目资金使用 100%。全部如期完成年初计划任务， 完成应急救护持证培训、普及培训任务数，推动遗体器官捐 献志愿登记增加，成功实现遗体器官捐献任务数。 项目绩效目标。在全市范围内有计划的实施应急救护培 训、遗体器官捐献项目，充分发挥群众性应急救护培训主体 作用，有效提升公众应急救护知识技能普及程度,宣传遗体 器官捐献相关知识,推动遗体器官捐献志愿登记及捐献，保 护人的生命安全和身体健康。 具体绩效目标为：全年完成应急救护持证培训、普及培 训任务数，完成遗体器官捐献任务数；应急救护合格率≥90%， 捐献前家属反悔率≤5%；培训计划按期完成率 100%,遗体器 官捐献计划按期完成率 100%；人均救护员培训成本≤80 元/ 人；遗体器官捐献者生命光彩基金发放率 100% ；捐献人数、 救护知识普及人数有所增长；捐献志愿服务队数量大于 1 支， 救护服务志愿队数量大于 1 支；教学评估满意度及捐献家属 满意度≥90%。 绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围：评价对象为 2022 年度遗体器官捐献,应急救护培训项目，对其预算执行情况、 项目进展情况以及项目实施效果等进行综合评价。通过绩效 评价，客观地评判项目的管理绩效，同时将绩效评价结果与 项目预算挂钩,为下年度项目资金的使用提供决策参考，进 一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配 置效益与效率最大化。 （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评 价方法、评价标准等。 1.评价原则：经济性、效率性、有效性原则；定量分析 和定性分析相结合，以定量分析为主、定性分析为辅的原则； 真实性、科学性、规范性原则。 2.评价指标体系（附表说明）：设定决策、过程、产出、 效益四个一级指标，一级指标下设定项目立项、绩效目标、 资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产 出时效、产出成本、经济效益、社会效益、可持续影响、满 意度 13 个二级指标，下设 26 个三级指标，客观全面反应项 目绩效情况，具体情况见附表。 3.评价方法：坚持科学规范、公正公开、绩效相关、重 点核查原则，科学设定符合红十字会宗旨和事业发展需求的 绩效评价指标体系。综合考虑项目背景、项目意义、项目范 围、财力扶持和资金拨付、项目流程等，根据绩效评价原则 及资金特征，结合工作目标，设定各类指标，通过分析评分 的方式全面评价项目决策、过程、产出、效益。 4.评价标准：根据各指标完成情况评分，完成指标得满 分，未完成按完成比例计分。总分 100 分，根据得分评价等 次：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含） 分为中、60 分以下为差。 （三）绩效评价工作过程：组成评价组，开展服务对象 调查及数据采集，汇总 2022 年度项目执行情况数据，按照 绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采 集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、 分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。 综合评价情况及评价结论 项目得分 100 分，评价等次为优。总体上，该项目能够 做到项目立项与项目管理规范，产出实际完成率、完成及时 率均达到或超过绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控， 绝大部分项目绩效指标均已完成设定值。 绩效评价指标分析 项目决策情况：该项目依据《中华人民共和国红十字会 法》《中国红十字会章程》法定职责立项，立项依据充分， 得 3 分；根据工作要求编制设立预算项目，立项程序规程规 范，得 3 分；绩效目标根据省红十字会重点任务设定，绩效 目标合理，得 3 分；绩效指标明确，便于统计核实及评分， 得 3 分；预算编制根据工作实际需要，参考往年资金规模， 预算编制科学，得 4 分；项目资金根据工作需求合理分配， 7 万元用于应急救护培训工作，7 万元用于遗体器官捐献工 作，得 4 分。 项目过程情况：项目资金预算 14 万元，资金到位 14 万 元，到位率 100%，得 4 分；资金执行 14 万元，执行率 100%， 得 4 分；资金使用符合各项财经纪律要求以及项目工作要求， 按预算计划列支，资金使用合规，得 4 分；建立市红十字会 机关财务管理制度、市红十字会资产管理暂行办法、市红十 字会票据管理办法、萍乡市红十字会党组会议议事决策规则、 遗体器官捐献工作流程和行为规范、萍乡市红十字救护员培 训工作方案等等，管理制度健全，得 4 分；项目执行严格按 照有关管理制度，确保资金使用到位，工作任务到位，管理 执行有效，得 4 分。 项目产出情况：应急救护普及培训任务完成率 151%，得 4 分；救护员持证培训任务完成率 111% ，得 4 分；遗体器 官捐献任务数完成率 217%，得 4 分；应急救护培训合格率 95%，不低于 90%，得 4 分；捐献前家属反悔率 0%，不超过 5%，得 4 分；培训计划按期完成率 100%，得 4 分；遗体器官 捐献计划按期完成率 100%，得 4 分；人均救护员培训成本 50 元，不超过 80 元，得 4 分。 项目效益情况：遗体器官捐献者生命光彩基金发放率 100%，得 4 分；捐献人数增长率 3%，得 4 分；救护知识普及 增长率 3%，得 4 分；捐献服务志愿队伍数量 3 支，大于 1 支， 得 4 分；救护服务志愿队伍数量 3 支，大于 1 支，得 4 分； 捐献家属满意度 95%，大于 90%，得 4 分；教学评估满意度 95%，大于 90%，得 4 分。 主要经验及做法、存在的问题及原因分析 市红十字会力求科学合理地编制部门预算，确保部门预 算编制真实、准确、完整，切合我会实际。强化绩效管理考 核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导 和责任科室及责任人，强化责任意识，增强工作的主动性和 积极性，确保考核目标任务落到实处，同时加强考核目标执 行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使我会在合理使用资 金，有效控制支出的情况下，确保各项绩效考核指标保质保 量完成。 有关建议 加强单位财会人员及业务人员预算绩效管理学习和培 训力度，进一步加强绩效管理，提高项目资金使用效益。 进一步细化项目政策配套措施，优化项目财政资金管理 体系，提高项目资金使用管理规范性。 进一步结合项目年度工作任务特点，科学预测、合理计 划，根据项目开展需求合理编制单位预算。实施项目预算执 行进度及目标“双监控”，保障预算项目资金支出进度及绩 效目标完成情况均能实时掌控，一旦发生偏离可及时采取应 对措施，保障预算项目执行有效。 其他需要说明的问题 无。 萍乡市红十字会 2023 年 3 月 9 日