哈尔滨市残疾人联合会2016年决算公开.pdf

关于哈尔滨市残疾人联合会 2016 年部门决算公开的说明 目 录 第一部分 哈尔滨市残疾人联合会部门概况 第二部分 2016 年度哈尔滨市残疾人联合会部门决算表 第三部分 2016 年度哈尔滨市残疾人联合会部门决算情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 哈尔滨市残疾人联合会部门概况 一、部门职责 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权 益，为残疾人平等参与社会生活服务。团结、教育残疾人， 遵守纪律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自 信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义， 宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动 员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、 教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、 福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的 环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。协助政府研究、 制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关 业务领域进行指导和管理。接待、处理残疾人来信来访。承 担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组 织和服务工作。指导各类残疾人专门协会工作，指导和管理 各类残疾人社团组织。开展残疾人事业的国际交流与合作。 承办市委、市政府交办的其他事项。 二、机构设置 哈尔滨市残疾人联合会机关内设办公室、组联部、维权 部、宣文部、教就部、康复部、机关党委。另外还有 4 个直 属事业单位包括：哈尔滨市残疾人康复中心、哈尔滨市残疾 人职业技能培训中心、哈尔滨市残疾人托养培训指导中心、 哈尔滨市残疾人活动中心。 三、部门决算编报范围 部门决算报表编制及公开范围包含哈尔滨市残疾人联 合会和四个直属事业单位。 四、人员构成 市残联部门编制总人数为 104 人，其中，行政人员编制 数 40 人；事业编制数 64 人。截至 2016 年末，在职人数 89 人，退休人数 27 人。 第二部分 2016 年度哈尔滨市残疾人联合会部门决算表 收入支出决算总表 部门：哈尔滨市残疾人联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 4947.93 一、教育支出 二、上级补助收入 2 二、文化体育与传媒支出 三、事业收入 3 三、社会保障和就业支出 四、经营收入 4 四、医疗卫生与计划生育支出 五、附属单位上缴收入 5 五、住房保障支出 六、其他收入 6 184.36 六、其他支出 7 …… 8 本年收入合计 9 5132.29 用事业基金弥补收支差额 10 0.33 结余分配 年初结转和结余 11 1373.62 年末结转和结余 6506.24 合计 本年支出合计 12 合计 13 行 次 决算数 2 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 5.39 3.00 3791.45 90.00 224.13 114.56 4228.53 0.12 2277.59 6506.24 收入决算表 公开 02 表 部门： 哈尔滨市残疾人联合会 项 单位：万元 目 本年收入合计 功能分类科目 编码 财政拨款收入 其他收入 科目名称 栏次 1 2 3 合计 5132.29 4947.93 184.36 205 教育支出 8.41 8.41 20508 进修及培训 8.41 8.41 2050803 培训支出 8.41 8.41 207 文化体育与传媒支出 3.00 3.00 20799 其他文化体育与传媒支出 3.00 3.00 2079902 宣传文化发展专项支出 3.00 3.00 208 社会保障和就业支出 4597.30 4412.94 20805 行政事业单位离退休 195.69 195.69 2080504 未归口管理的行政单位离退 休 195.69 195.69 20811 残疾人事业 4401.61 4217.25 2081101 行政运行（残疾人事业） 438.00 438.00 2081102 一般行政管理事务（残疾人事 业） 11.26 11.26 184.36 184.36 2081104 残疾人康复 19.12 17.74 1.38 2081105 残疾人就业和扶贫 875.36 873.96 1.40 2081106 残疾人体育 188.97 160.62 28.35 2081199 其他残疾人事业支出 2868.91 2715.67 153.24 210 医疗卫生与计划生育支出 88.30 88.30 21005 医疗保障 88.30 88.30 2100501 行政单位医疗 26.78 26.78 2100502 事业单位医疗 24.99 24.99 2100503 公务员医疗补助 36.53 36.53 221 住房保障支出 227.12 227.12 22102 住房改革支出 227.12 227.12 2210201 住房公积金 110.76 110.76 2210202 提租补贴 96.06 96.06 2210203 购房补贴 20.30 20.30 229 其他支出 208.16 208.16 22960 彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出 208.16 208.16 2296006 用于残疾人事业的彩票公益 金支出 208.16 208.16 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门：哈尔滨市残疾人联合会 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 4228.53 1504.24 2724.28 5.39 5.39 功能分类 科目编码 205 单位：万元 科目名称 教育支出 20508 进修及培训 5.39 5.39 2050803 培训支出 5.39 5.39 207 文化体育与传媒支出 3.00 3.00 20799 其他文化体育与传媒支出 3.00 3.00 2079902 宣传文化发展专项支出 3.00 3.00 208 社会保障和就业支出 3791.45 1184.73 20805 行政事业单位离退休 195.69 195.69 2606.72 2080504 20811 未归口管理的行政单位离退休 残疾人事业 195.69 195.69 3595.76 989.04 451.56 2606.72 2081101 行政运行（残疾人事业） 451.56 2081102 一般行政管理事务（残疾人事业） 11.25 2081104 残疾人康复 826.88 2081105 残疾人就业和扶贫 477.18 477.18 2081106 残疾人体育 181.09 181.09 2081199 其他残疾人事业支出 1647.80 520.00 210 医疗卫生与计划生育支出 90.00 90.00 21005 医疗保障 90.00 90.00 11.25 17.48 2101501 行政单位医疗 26.78 26.78 2101102 事业单位医疗 26.69 26.69 2101103 公务员医疗补助 36.53 36.53 221 住房保障支出 224.13 224.13 22102 住房改革支出 224.13 224.13 2210201 住房公积金 107.73 107.73 2210202 提租补贴 96.09 96.09 2210203 购房补贴 20.30 20.30 809.40 1127.79 229 其他支出 114.56 114.56 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出 114.56 114.56 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支 出 114.56 114.56 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：哈尔滨市残疾人联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 支出 行 次 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 金额 项 目 1 栏 次 4739.77 一、教育支出 208.16 行 次 15 二、文化体育与传媒支出 16 合计 一般公共 政府性基 预算 金预算财 财政拨款 政拨款 2 3 5.39 5.39 3 3 3 三、社会保障和就业支出 17 3637.96 3637.96 4 四、医疗卫生与计划生育 18 支出 5 五、住房保障支出 19 224.12 6 六、其他支出 20 114.56 7 …… 21 8 90 4 90 224.12 114.56 22 本年收入合计 9 4947.93 本年支出合计 23 4075.03 3960.47 114.56 年初财政拨款结转和结余 10 1200.56 年末结转和结余 24 2073.46 1865.3 208.16 一般公共预算财政拨款 11 1086.00 25 政府性基金预算财政拨款 12 114.56 26 13 合计 14 27 6148.49 合计 28 6148.49 5825.77 322.72 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 3,960.47 1,503.84 2,456.63 功能分类 科目编码 科目名称 205 教育支出 5.39 5.39 20508 进修及培训 5.39 5.39 2050803 培训支出 5.39 5.39 207 文化体育与传媒支出 3 3 20799 其他文化体育与传媒支出 3 3 2079902 宣传文化发展专项支出 3 3 208 社会保障和就业支出 3637.96 1184.33 20805 行政事业单位离退休 195.69 195.69 195.69 195.69 2080504 未归口管理的行政单位离退休 2453.63 20811 残疾人事业 3442.27 988.64 2453.63 2081101 行政运行 451.56 451.56 2081102 一般行政管理事务 11.25 2081104 残疾人康复 826.88 2081105 残疾人就业和扶贫 477.18 477.18 2081106 残疾人体育 181.09 181.09 2081199 其他残疾人事业支出 1494.31 519.6 210 医疗卫生与计划生育支出 90 90 21005 医疗保障 90 90 11.25 17.48 2101501 行政单位医疗 26.78 26.78 2101102 事业单位医疗 26.69 26.69 809.4 974.71 2101103 公务员医疗补助 36.53 36.53 221 住房保障支出 224.12 224.13 22102 住房改革支出 224.12 224.13 2210201 住房公积金 107.73 107.73 2210202 提租补贴 96.09 96.09 2210203 购房补贴 20.3 20.3 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：哈尔滨市残疾人联合会 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 公用经费 科目名称 金额 科目 编码 工资福利支出 739.64 302 30101 基本工资 243.71 30201 办公费 26.97 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 252.51 30202 印刷费 4.04 31002 办公设备购置 30103 奖金 41.35 30203 咨询费 0.11 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 92.52 30204 手续费 0.07 31005 基础设施建设 30205 水费 2.64 31006 大型修缮 2.69 30206 电费 5.75 31007 57.84 30207 邮电费 5.16 31008 物资储备 30208 取暖费 85.79 31009 土地补偿 301 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补 助 退休费 30303 商品和服务支 出 49.02 30209 物业管理费 517.83 30211 差旅费 30301 离休费 30302 科目名称 30212 195.69 因公出国（境） 费用 金额 科目 编码 245.58 310 金额 其他资本性支出 0.79 信息网络及软件购 置更新 31010 安置补助 6.73 31011 地上附着物和青苗 补偿 31012 拆迁补偿 30213 维修(护)费 退职（役）费 30214 租赁费 31019 30304 抚恤金 30215 会议费 31020 30305 生活补助 30216 培训费 5.40 31099 32.02 科目名称 4.78 31013 公务用车购置 其他交通工具购 置 产权参股 其他资本性支出 0.79 对企事业单位的补 30306 救济费 30217 公务接待费 1.00 304 30307 医疗费 30218 专用材料费 1.08 30401 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30311 住房公积金 107.73 30227 委托业务费 30312 提租补贴 96.09 30228 工会经费 9.96 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 20.30 30229 福利费 9.26 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 2.76 30231 30315 物业服务补贴 30399 60.51 其他对个人和家 庭的补助支出 30239 2.73 30240 30299 人员经费合计 贴 9.16 30499 307 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 其他对企事业单 位的补贴 债务利息支出 10.48 399 其他支出 53.61 39906 赠与 税金及附加 0.01 费用 其他商品和 3.58 服务支出 1,257.47 企业政策性补贴 公用经费合计 246.37 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 哈尔滨市残疾人联合会 单位：万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 公务用车购置及运 因公出 公务 合计 国（境） 费 小计 用车 购置 费 1 15.88 2 公务用车购置及运行费 行费 3 14.01 4 公务用 车 公务接 待费 因公出 公务接待 合计 国（境） 费 小计 8 9 运行费 5 6 7 14.01 1.87 11.48 费 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 10.48 12 1 注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数， 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 哈尔滨市残疾人联合会 项 功能分类 科目编码 229 目 科目名称 年初结转 本年收入 和结余 1 2 合计 114.56 其他支出 项债务收入安排的支出 2296006 本年支出 栏次 彩票公益金及对应专 22960 单位：万元 用于残疾人事业的彩 票公益金支出 小计 年末结转 基本支出 项目支出 和结余 3 4 5 6 208.16 114.56 208.16 114.56 208.16 114.56 208.16 114.56 208.16 114.56 208.16 114.56 208.16 114.56 208.16 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 第三部分 2016 年度哈尔滨市残疾人联合会部门决算情况说明 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明 市残联部门 2016 年部门总收入 5132.29 万元。比上年 5751.98 万元减少 619.69 万元，下降 10.77%部门总支出 4228.53 万元，比上年 4570.73 万元减少 342.2 万元，下降 了 7.48%。 二、2016 年度收入决算表情况说明 市残联部门 2016 年总收入 5132.29 万元，其中：财政 拨款收入 4947.93 万元，其他收入 184.36 万元。 三、2016 年度支出决算表情况说明 市 残 联 部 门 2016 年 总 支 出 4228.52 万 元 ， 比 上 年 4570.73 万元减少 342.21 万元，下降了 7.49%。其中：基本 支出 1504.24 万元，比上年 1241.73 万元增加了 262.51 万 元，增加了 21%，主要是由于工资支出增加了 47 万元，使基 本支出上涨了 3.7%，商品服务支出增加了 46 万元，使基本 支出上涨了 3.6%，个人及家庭补助支出增加了 171 万元，使 基 本 支 出 上 涨 了 13.8% ， 项 目 支 出 2724.28 万 元 比 上 年 3307.32 万元减少了 583.04 万元，主要是由于用于残疾人康 复支出比上年减少了 575 万元，使支出总额下降了 17.38%。 四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明 市残联部门 2016 年财政拨款收入 4947.93 万元，比上 年 5392.32 万元减少 444.39 万元，下降了 8.24%。其中一般 公共预算拨款 4739.77 万元，政府性基金预算拨款 208.16 万元。2016 年财政拨款支出 4075.03 万元，其中用于教育支 出 5.39 万元，文化体育支出 3 万元，社会保障和就业支出 3637.96 万元，医疗与卫生支出 90 万元，住房保障支出 224.12 万元，其他支出 114.56 万元。 五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 市 残 联 部 门 2016 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 3960.47 万元，比 2015 年 4044.7 万元，比上年减少了 84.23 万元，下降了 2%。其中基本支出 1503.84 万元，项目支出 2456.63 万元。 六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 市残联部门 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1503.84 万元，其中人员经费 1257.47 万元，公用经费 246.37 万元。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 市残联部门 2016 年度共收到用于残疾人事业的彩票公益金 收入 208.16 万元，本年支出 114.56 万元。 八、其他重要事项说明 （一）“三公”经费支出情况说明 市残联 2016 年“三公经费”支出 11.48 万元，其中公 车运行维护费支出 10.48 万元，低于预算水平 1 万元，节约 了 8.7%。公务接待费支出 1 万元，公务接待费支出低于预算 水平 0.87 万元，节约了 46%。2016 年市残联实际接待 28 批 客人，共 160 人次； （二）机关运行经费支出说明。 2016 年市残联部门机关运行经费支出 109.36 万元，比 2015 年 87.86 万元增加 21.5 万元， 增加 19.66%， 原因是 2016 年补发局级人员车改补贴。 （三）政府采购支出说明 2016 年市残联政府采购支出为 201.41 万元。其中，货 物类 108.35 万元，工程类 71.05 万元，服务类 22.01 万元。 （四）国有资产占用情况说明 截至 2016 年 12 月 31 日，市残联有公务用车 5 台，没 有单位价值 50 万元以上的大型设备 （五）预算绩效管理工作开展情况说明 市残联对机构托养等重点项目实施绩效管理，评价结果 均为 90 分以上。 第四部分 专业名词解释 一、财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取 得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财 政拨款。 二、事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入，其中：财政专户管理资金填列事业单位 收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 三、经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项 收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银 行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存 货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付 及预收款项等。各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财 政拨款”，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本 项内。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 （即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 六、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 七、年末结转和结余：填列单位结转下年的基本支出结 转和结余、项目支出结转和结余和经营结余。除事业单位经 营亏损和事业单位行业会计制度明确可列负结余的情况外， 一般不应有负数。本栏数据不包括事业单位净资产项下的事 业基金和专用基金。 八、行政运行：保证机关及事业单位正常事务开展，包 括人员工资、办公经费等。