泰安市妇女儿童服务中心2022年单位决算报告.pdf

2022年度 泰安市妇女儿童服务中心 决算 —1— 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2022年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2022年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 —2— 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出说明 十一、政府采购支出说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 —3— 第一部分 单位概况 —4— 一、单位职责 泰安市妇女儿童服务中心贯彻党中央和省关于妇女儿童服务 工作的方针政策、决策部署，落实市委工作要求，主要承担:组 织开展各类妇女综合素质、技术技能培训，为妇女提供创业就业 指导服务，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精 神，全面提高广大妇女的思想文化素质;组织开展儿童文化、科 普、技能和兴趣培训，开发儿童智力，促进广大儿童德智体美劳 全面发展，为社会主义现代化建设培养人才;组织开展各类有益 妇女儿童身心健康的公益活动，为妇女儿童提供健身、文体、艺 术、娱乐等服务;组织开展家庭教育、心理健康、亲子活动、家 政服务、婚姻咨询等服务，促进家庭和社会和谐;完成主管部门 交办的其他工作任务。 二、机构设置 本单位内设3个职能科室，分别是:办公室、培教室、财务 室。 —5— 第二部分 2022年度单位决算表 —6— 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 单位：泰安市妇女儿童服务中心 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收 入 三、国有资本经营预算财政拨款 收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 行次 1 金额 项目 1 栏次 291.88一、一般公共服务支出 32 金额 2 224.55 2 0二、外交支出 33 0 3 0三、国防支出 34 0 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 0 0 0 0 37.43 14.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.89 0 0 53 0 54 55 56 0 0 0 57 0 58 59 60 61 62 291.88 0 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 27 28 29 30 31 0四、公共安全支出 0五、教育支出 0六、科学技术支出 0七、文化旅游体育与传媒支出 0八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 291.88 本年支出合计 0结余分配 0年末结转和结余 291.88 总计 291.88 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误 差。 —7— 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 单位：泰安市妇女儿童服务中心 项目 科目编码 201 20129 2012950 208 20805 2080502 2080505 20899 2089999 210 21011 2101102 2101103 2101199 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 291.88 224.55 224.55 224.55 37.43 36.34 22.72 13.62 1.09 1.09 14.01 14.01 6.81 7.14 0.07 15.89 15.89 15.89 3 291.88 224.55 224.55 224.55 37.43 36.34 22.72 13.62 1.09 1.09 14.01 14.01 6.81 7.14 0.07 15.89 15.89 15.89 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 —8— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 单位：泰安市妇女儿童服务中心 项目 科目编码 201 20129 2012950 208 20805 2080502 2080505 20899 2089999 210 21011 2101102 2101103 2101199 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 291.88 224.55 224.55 224.55 37.43 36.34 22.72 13.62 1.09 1.09 14.01 14.01 6.81 7.14 0.07 15.89 15.89 15.89 289.18 221.85 221.85 221.85 37.43 36.34 22.72 13.62 1.09 1.09 14.01 14.01 6.81 7.14 0.07 15.89 15.89 15.89 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 —9— 2.7 2.7 2.7 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 单位：泰安市妇女儿童服务中心 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 本年收入合计 支出 行次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 项目 栏次 291.88一、一般公共服务支出 0二、外交支出 0三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 291.88 本年支出合计 — 10 — 行次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 2 3 4 5 224.55 224.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.43 37.43 0 0 14.01 14.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.89 15.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291.88 291.88 0 0 合计 收入 项目 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 支出 行次 28 29 30 31 32 金额 项目 0年末财政拨款结转和结余 0 0 0 291.88 总计 行次 60 61 62 63 64 合计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 0 0 0 0 291.88 291.88 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 11 — 0 0 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 单位：泰安市妇女儿童服务中心 项目 科目编码 201 20129 2012950 208 20805 2080502 2080505 20899 2089999 210 21011 2101102 2101103 2101199 221 22102 2210201 科目名称 本年支出 基本支出 2 小计 1 栏次 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 291.88 224.55 224.55 224.55 37.43 36.34 22.72 13.62 1.09 1.09 14.01 14.01 6.81 7.14 0.07 15.89 15.89 15.89 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 12 — 项目支出 3 289.18 221.85 221.85 221.85 37.43 36.34 22.72 13.62 1.09 1.09 14.01 14.01 6.81 7.14 0.07 15.89 15.89 15.89 2.7 2.7 2.7 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 金额单位：万元 单位：泰安市妇女儿童服务中心 人员经费 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险 30108 缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 金额 科目编码 科目名称 247.34302 商品和服务支出 46.7230201 办公费 57.8430202 印刷费 50.4730203 咨询费 030204 手续费 38.430205 水费 13.6230206 电费 030207 6.8130208 7.1430209 1.0930211 15.8930212 0.0730213 9.330214 26.6830215 030216 22.7230217 030218 030224 030225 030226 030227 030228 030229 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公用经费 金额 科目编码 科目名称 15.16307 债务利息及费用支出 5.9630701 国内债务付息 030702 国外债务付息 030703 国内债务发行费用 030704 国外债务发行费用 0310 资本性支出 031001 — 13 — 0.531002 031003 031005 1.0831006 031007 0.4731008 031009 031010 0.5131011 031012 031013 031019 031021 031022 031099 2.39312 0.3231201 金额 0 0 0 0 0 0 房屋建筑物购建 0 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人员经费 科目编码 科目名称 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 金额 科目编码 科目名称 030231 公务用车运行维护费 030239 其他交通费用 3.9630240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 274.03 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 14 — 公用经费 金额 科目编码 科目名称 031203 政府投资基金股权投资 031204 费用补贴 031205 利息补贴 3.9231299 其他对企业补助 399 其他支出 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性 39908 自治组织补贴 39909 经常性赠与 39910 资本性赠与 39999 其他支出 公用经费合计 金额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.16 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位：万元 单位：泰安市妇女儿童服务中心 项目 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 — 15 — 小计 本年支出 基本支出 项目支出 年末结转和结余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 金额单位：万元 单位：泰安市妇女儿童服务中心 项目 科目编码 科目名称 小计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 — 16 — 本年支出 基本支出 项目支出 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 金额单位：万元 单位：泰安市妇女儿童服务中心 预算数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国（境）费 小计 公务用车 公务用车运行维 购置费 护费 公务接待 费 合计 因公出国（境）费 决算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务接待 公务用车 费 小计 运行维护 购置费 费 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。 — 17 — 第三部分 2022年度单位决算情况说明 — 18 — 一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收、支总计均为291.88万元。与2021年度相比， 收、支总计各增加78.07万元，增长36.51%。主要是一般公共服 务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增 加。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 2022年度收入合计291.88万元，其中：财政拨款收入291.88 万元，占100%。 — 19 — （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入291.88万元。与2021年度相比，增加78.07 万元，增长36.51%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业 支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。 三、支出决算情况说明 （一）支出决算结构情况 2022年度支出合计291.88万元，其中：基本支出289.18万 元，占99.07%；项目支出2.7万元，占0.93%。 — 20 — （二）支出决算具体情况 1、基本支出289.18万元。与2021年度相比，增加78.07万 元，增长36.98%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、住房保障支出增加。 2、项目支出2.7万元。与上年决算数一致。 3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。 4、经营支出0万元。与上年决算数一致。 5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收、支总计均为291.88万元。与2021年度 相比，财政拨款收、支总计各增加78.07万元，增长36.51%。主 要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出增加。 — 21 — 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出291.88万元，占本年支 出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增 加78.07万元，增长36.51%。主要是一般公共服务支出、社会保 障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 — 22 — 2022年度一般公共预算财政拨款支出291.88万元，主要用于 以下方面：一般公共服务(类)支出224.55万元，占76.93%；社会 保障和就业(类)支出37.43万元，占12.82%；卫生健康(类)支出 14.01万元，占4.8%；住房保障(类)支出15.89万元，占5.45%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为311.28万 元，支出决算为291.88万元，完成年初预算的93.77%。决算数小 于年初预算数的主要原因是事业单位离退休费支出、其他社会保 障和就业支出、行政事业单位大额医疗支出减少。其中： 1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行 (项)。年初预算为212.29万元，支出决算为224.55万元，完成年 初预算的105.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为单 位合并，人员编制增加，事业运行经费增加。 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事 业单位离退休(项)。年初预算为57.6万元，支出决算为22.72万 — 23 — 元，完成年初预算的39.44%。决算数小于年初预算数的主要原因 是事业单位离退休支出减少。 3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为13.62万 元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的100%。与年初预算 基本持平。 4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.28万元，支出决算 为1.09万元，完成年初预算的85.16%。决算数小于年初预算数的 主要原因是其他社会保障和就业支出减少。 5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项)。年初预算为6.81万元，支出决算为6.81万元，完成年初预 算的100%。与年初预算基本持平。 6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补 助(项)。年初预算为7.14万元，支出决算为7.14万元，完成年初 预算的100%。与年初预算基本持平。 7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业 单位医疗支出(项)。年初预算为0.17万元，支出决算为0.07万 元，完成年初预算的41.18%。决算数小于年初预算数的主要原因 是行政事业单位大额医疗支出减少。 — 24 — 8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 年初预算为12.39万元，支出决算为15.89万元，完成年初预算的 128.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为人员增加， 住房公积金增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算289.18万元， 包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费274.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的 补助等。 公用经费15.16万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅 费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服 务支出等。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金财政拨款收支。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 — 25 — 1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组 0个，累计0人次。 2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务 用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆； 公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的 公务用车保有量为0辆。 3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元， 共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境） 外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。 十、机关运行经费支出说明 本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。 十一、政府采购支出说明 2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支 出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万 元。 十二、国有资产占用情况说明 截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规 定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、 其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台 （套）。 十三、预算绩效情况说明 — 26 — （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要 求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵 盖项目1个，涉及预算资金2.7万元，占单位预算项目支出总额的 100%。 本单位无重点绩效评价项目。 （二）市级预算项目绩效自评结果。泰安市妇女儿童服务中 心2022年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为 优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升， 大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规 范，群众满意度较高，成效明显，但也存在部分项目产出指标 低 预期、项目实施进展慢等问题。 今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自 评情况，以及泰安市妇女儿童服务中心公益活动经费等1个项目 的绩效自评表。 1.泰安市妇女儿童服务中心公益活动经费项目绩效自评综 述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100 分。全年预 算数为2.70万元,执行数为 2.70万元,完成预算的 100%。项目绩 效目标完成情况:一是进社区次数达标,项目完成及时，交流情况 优秀;二是媒体报道成果显著增加;三是居民幸福指数显著提高， 儿童满意度明显提升。下一步改进措施:继续提高居民幸福指数 和儿童满意度。 2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目 绩效自评表详见“第五部分 附件”。 — 27 — （三）重点绩效评价结果。 本单位无重点绩效评价项目。 — 28 — 第四部分 名词解释 — 29 — 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上 级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使 用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款 结余或经营结余中提取的各类结余。 — 30 — 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 — 31 — 十六、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行 (项)： 指妇女儿童服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工 作的基本支出。 十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事 业单位离退休(项)： 指妇女儿童服务中心为退休人员发放的住房 补贴和其他津贴补贴 十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)： 指妇女儿童服务中心为 职工缴纳的基本养老保险支出。 十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)： 指妇女儿童服务中心其他社会保 障和就业支出。 二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项)： 指妇女儿童服务中心缴纳的医疗保险缴费支出。 二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗 补助(项)： 指妇女儿童服务中心用于行政事业单位医疗方面的支 出。 二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事 业单位医疗支出(项)： 指妇女儿童服务中心缴纳的其他行政事业 单位医疗支出。 二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)： 指妇女儿童服务中心为职工缴纳的公积金。 — 32 — 第五部分 附件 — 33 — 附件1 项目支出绩效自评表 （参考样表） 项目名称 主管部门 （2022年度） 泰安市妇女儿童服务中心公益活动专项资金 [025]泰安市妇女联合会 实施单位 泰安市妇女儿童服务中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 分值 执行率 得分 10 100% 10 100% —— —— —— —— —— —— 预期目标 实际完成情况 年度总 1.母亲教育素质有效提高 ，孩子成长环境较好 。2.爱 1.提升母亲教育素质 ，营造孩子良好成长环境 。2.开展爱心大篷车 体目标 心大篷车活动开展效果好 。3.妇女儿童服务阵地作 送温暖和帮扶活动 。3.更好发挥妇女儿童服务阵地 。 用有效发挥。 偏差原因分析及 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 改进措施 进社区次数是 指标完成，无偏 6 6 进社区次数 达标 否达标 差 妇女公益活动 指标完成，无偏 ≥30次 7 7 开展活动次数 数量指标 培训课程开展 差 次数 儿童公益活动 儿童公益活动 指标完成，无偏 ≥30次 6 6 培训课程开展 培训课程开展 差 次数 学习交流情况 指标完成，无偏 6 6 学习交流情况 良好 是否良好 差 指标完成，无偏 ≥85% 6 6 活动参与率 人员参与率 质量指标 差 妇女儿童书画 产出指标 妇女儿童书画 指标完成，无偏 ≥85% 6 6 培训完成情况 培训完成率 差 是否达标 项目完成及 指标完成，无偏 5 5 时效指标 是否及时 及时 时性 差 项目资金（万元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 所有活动费用 活动费用支出 控制在2万内 “爱心大篷车 数量控制在40 ”购买运动服 套内 、书包数量 成本控制措施 成本控制措施 的有效性 是否有效 活动总支出控 是否控制在预 制在预算范围 算范围内 内 媒体报道成 是否显著 果增加率 提高妇女儿童 打造全市妇女 活动阵地影响 儿童活动阵地 力是否显著 活动所在社区 活动所在社区 环境改善 环境是否改善 提升居民幸福 是否显著 指数 成本指标 绩效指 标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 环境效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 公益活动在妇 女儿童群体中 影响力 儿童、老师满 意度 家长满意度 公益活动影响 力持续增大是 否显著 儿童、老师满 意度是否达标 家长满意度是 否达标 总分 — 34 — ≤2万 3 3 指标完成，无偏 差 ≤40套 3 3 指标完成，无偏 差 有效 2 2 指标完成，无偏 差 是 5 5 指标完成，无偏 差 显著 5 5 指标完成，无偏 差 显著 5 5 指标完成，无偏 差 改善 5 5 显著 5 5 指标完成，无偏 差 指标完成，无偏 差 显著 5 5 指标完成，无偏 差 ≥85% 5 5 ≥85% 5 5 指标完成，无偏 差 指标完成，无偏 差 100 100 附件1 项目支出绩效自评表 （参考样表） 项目名称 主管部门 （2022年度） 泰安市妇女儿童服务中心公益活动专项资金 [025]泰安市妇女联合会 实施单位 泰安市妇女儿童服务中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 分值 执行率 得分 10 100% 10 100% —— —— —— —— —— —— 预期目标 实际完成情况 年度总 1.母亲教育素质有效提高 ，孩子成长环境较好 。2.爱 1.提升母亲教育素质 ，营造孩子良好成长环境 。2.开展爱心大篷车 体目标 心大篷车活动开展效果好 。3.妇女儿童服务阵地作 送温暖和帮扶活动 。3.更好发挥妇女儿童服务阵地 。 用有效发挥。 偏差原因分析及 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 改进措施 进社区次数是 指标完成，无偏 6 6 进社区次数 达标 否达标 差 妇女公益活动 指标完成，无偏 ≥30次 7 7 开展活动次数 数量指标 培训课程开展 差 次数 儿童公益活动 儿童公益活动 指标完成，无偏 ≥30次 6 6 培训课程开展 培训课程开展 差 次数 学习交流情况 指标完成，无偏 6 6 学习交流情况 良好 是否良好 差 指标完成，无偏 ≥85% 6 6 活动参与率 人员参与率 质量指标 差 妇女儿童书画 产出指标 妇女儿童书画 指标完成，无偏 ≥85% 6 6 培训完成情况 培训完成率 差 是否达标 项目完成及 指标完成，无偏 5 5 时效指标 是否及时 及时 时性 差 项目资金（万元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 所有活动费用 活动费用支出 控制在2万内 “爱心大篷车 数量控制在40 ”购买运动服 套内 、书包数量 成本控制措施 成本控制措施 的有效性 是否有效 活动总支出控 是否控制在预 制在预算范围 算范围内 内 媒体报道成 是否显著 果增加率 提高妇女儿童 打造全市妇女 活动阵地影响 儿童活动阵地 力是否显著 活动所在社区 活动所在社区 环境改善 环境是否改善 提升居民幸福 是否显著 指数 成本指标 绩效指 标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 环境效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 公益活动在妇 女儿童群体中 影响力 儿童、老师满 意度 家长满意度 公益活动影响 力持续增大是 否显著 儿童、老师满 意度是否达标 家长满意度是 否达标 总分 — 35 — ≤2万 3 3 指标完成，无偏 差 ≤40套 3 3 指标完成，无偏 差 有效 2 2 指标完成，无偏 差 是 5 5 指标完成，无偏 差 显著 5 5 指标完成，无偏 差 显著 5 5 指标完成，无偏 差 改善 5 5 显著 5 5 指标完成，无偏 差 指标完成，无偏 差 显著 5 5 指标完成，无偏 差 ≥85% 5 5 ≥85% 5 5 指标完成，无偏 差 指标完成，无偏 差 100 100 附件 2： 项目支出绩效报告 一、基本情况 （一）项目概况 1、项目背景：根据鲁妇儿中字【2018】28 号和泰妇儿字【2019】 22 号的文件要求，发挥市妇女儿童服务中心主要职责，为全面提高 广大妇女的思想文化素质，组织开展各类技能培训、指导；组织开展 儿童文化、科普和兴趣培训，促进广大儿童德智体美劳全面发展；组 织开展各类公益活动等事项。 泰安市妇女儿童服务中心公益活动经费主要用开展“儿童悦读 会社区公益行”活动，开展“母亲公益讲堂”进社区活动，开设维权 讲座进行法律咨询活动，开展“快乐易物”活动，开展“爱心大篷车 送温暖手拉手”活动。 2、项目单位职能概述：教育引导广大妇女增强自尊、自信、自 立、自强精神，全面提高广大妇女思想文化素质；组织开展各类妇女 技术技能培训，为妇女提供创业就业指导服务；组织开展儿童文化、 科普和兴趣培训，促进全市广大儿童德智体美劳全面发展；组织开展 各类公益活动，为妇女儿童提供健身、文体、艺术、娱乐等服务；组 织开家庭教育、心理健康、亲子活动、家政服务、婚姻咨询等服务； 负责单位安全工作；承办市妇联机关交办的其他事项。 3、项目实施主要内容 市妇女儿童服务中心公益活动经费主要用为积极弘扬优秀传统 — 36 — 文化，营造全民悦读的学习氛围，提升母亲素质，培养未成年人健康 成长；开展“儿童悦读会社区公益行”活动，计划全年 10 期；深入 贯彻习近平总书记“注重家庭、注重家教、注重家风”精神，给每个 孩子创建积极、健康的家庭成长环境，秉承“家庭教育是树根，学校 教育是树干，社会教育是树冠”的教育理念；开展“母亲公益讲堂” 进社区活动，共同关注儿童心灵成长，营造和谐幸福家庭，提升社区 居民幸福指数，并对妇女儿童开设维权讲座进行法律咨询，辅助她们 运用法律手段维护个人权力，计划全年 10 期；书墨飘香、共绘梦想 书画公益讲堂，计划全年 10 期；为开展“快乐易物”活动，丰富泰 城广大少年儿童的业余生活，提出“倡导节约、分享快乐”理念的活 动，计划全年 2-4 次活动；开展“爱心大篷车送温暖”活动，“手拉 手”活动，贯彻落实党中央精准扶贫的决策部署，推进省妇联“巾帼 送温暖”关爱帮扶活动，更好地发挥妇女儿童活动中心阵地公益职能， 引领社会力量共同做好困境儿童的关爱服务，计划全年 2-4 次活动； 母亲公益讲堂以专题讲座、座谈会、沙盘、亲子实践、亲子手工等形 式，积极开展家庭教育讲座、亲子实践活动进机关、进学校、进社区 等，向全市广大母亲和家庭宣传家教知识，提供家教指导，全程共计 10 期。 4、项目资金投入和使用情况 项目预算为 2.7 万元，市级财政拨款 2.7 万元，全年执行数为 2.7 万元。 （二）项目绩效目标 — 37 — 全面提升母亲素质，营造孩子良好成长环境；宣传家教知识，提 高家长科学教子水平；增进家庭关系和谐，提升居民幸福指数；弘扬 优秀传统文化，营造全民悦读和书画的学习氛围，提升母亲素质，培 养未成年人健康成长。 开展“爱心大篷车送温暖”活动，“手拉手”活动，贯彻落实党中央 精准扶贫的决策部署，推进省妇联“巾帼送温暖”关爱帮扶活动，更好 地发挥妇女儿童活动中心阵地公益职能，引领社会力量共同做好困境 儿童的关爱服务。 开展“快乐易物”活动，丰富泰城广大少年儿童的业余生活，提 出“倡导节约、分享快乐”理念的活动。 开展“书墨飘香、共绘梦想”书画公益讲堂以专题讲座进学校、 进社区等形式向全市广大母亲和家庭宣传书画知识，提供家教指导。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围 1.评价目的。财政资金绩效评价是指根据设定的绩效目标，运用 科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金的经济 性、效益性、效率性和公平性进行客观公正的测量、分析和评判。开 展财政资金绩效评价，有利于促进政府部门不断改进服务水平和质量， 花尽量少的资金，办尽量多的事情，向社会公众提供更多更好的公共 产品和公共服务，使政府行为更务实，高效。加强预算绩效管理，促 进财政预算管理水平及资金使用效益的不断提高。通过本次评价，可 以深入了解泰安市妇女儿童服务中心公益活动经费项目取得的成绩、 发挥的实际效果，发现财政资金执行过程、项目实施过程中以及后续 — 38 — 妇女儿童服务中心公益活动经费使用过程中潜在的问题，分析原因， 并给出合理化建议，规范项目运行，提高财政资金使用效益。 2.评价对象与范围。评价对象为泰安市妇女儿童服务中心 2022 年泰安市妇女儿童服务中心公益活动经费使用的绩效评价，具体涉及 项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面。此次绩效评价 的时段为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 15 日。 （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法， 评价标准等 1.评价原则 （1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照 科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。 （2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要 求，依法公开并接受监督。 （3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根 据评价对象的特点来组织实施。 （4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效 进行，评价结果应清晰反映出支出和产出绩效之间的紧密对应关系。 项目支出绩效目标表 项目名称 泰安市妇女儿童服务中心公益活动经费 主管部门 泰安市妇女联合会 年度金额2.7万元 资金情况 其中：财政拨款2.7万元 其他 年度目标 长期目标 — 39 — 全面提升母亲素质，营造孩子良好成 全面提升母亲素质，营造孩子良好成长环境；宣传家教知识， 长环境；宣传家教知识，提高家长科 提高家长科学教子水平；增进家庭关系和谐，提升居民幸福 学教子水平；增进家庭关系和谐，提 指数；弘扬优秀传统文化，营造全民悦读和书画的学习氛围， 升居民幸福指数；弘扬优秀传统文化， 提升母亲素质，培养未成年人健康成长。 营造全民悦读和书画的学习氛围，提 开展“爱心大篷车送温暖”活动，“手拉手”活动，贯彻落 升母亲素质，培养未成年人健康成长。实党中央精准扶贫的决策部署，推进省妇联“巾帼送温暖” 开展“爱心大篷车送温暖”活动，“手 关爱帮扶活动，更好地发挥妇女儿童活动中心阵地公益职能， 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年 度 绩 成本指标 效 指 标 效益指标 三级指标 进社区次数 达标 妇女公益活动培训课程开展次数 ≥10次 儿童公益活动培训课程开展次数 ≥20次 学习交流情况是否良好 良好 妇女儿童书画培训完成情况是否达标 达标 人员参与率 ≥85% 活动开展及时性 及时 项目完成及时性 及时 活动购材料费用成本 ≤2 万元 成本 成本控制措施是否有效 有效 经济效益指标 提高妇女儿童活动阵地影响力是否显 著 可持续影响指标 提升居民幸福指数 可持续影响指标 指标值 显著提高 显著 公益活动影响力持续增大是否显著 显著 满意度指 社会公众或服务 广大妇女、儿童、家长满意度是否达 标 对象 满意度指标 标 ≥85% 其他需要说 明的问题 3.评价方法 评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结 果为导向、基于证据”的绩效评价方法，主要从项目的决策、过程、 — 40 — 备注 产出、效益四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角 度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施 效果比较方法，将报的的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比， 对专项资金的使用绩效作出全面评价。 4.评价标准 (1)计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评 价标准。 (2)行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。 (3)历史标准。参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进 的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。 (4)财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。 （三）绩效评价工作过程 实施评价过程中，评价小组严格按照工作方案，经过了数据采集、 现场数据复核、数据分析和报告撰写等环节，包括对项目单位提供基 础数据资料进行实地调研与合规性检查，组织有针对性的访谈，对相 关数据进行统计分析，并出具访谈报告。通过非现场评价、现场评价， 发现项目实施过程中存在的问题，针对问题进行综合分析、找出存在 问题的原因。 最后，评价组对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对 绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成专项资金的评价结论。在此 基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） — 41 — 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 泰安市妇女儿童服务中心公益活动经费 实施单 主管部门 泰安市妇女儿童服务中心 泰安市妇女联合会 位 全年执 年初预算数 全年预算数 分值 执行率 得分 行数 年度资金总额 项目资金（万元） 2.7 2.7 2.7 10 100 10 2.7 2.7 2.7 10 100 _ 上年结转资金 _ 0 _ 其他资金 _ 0 _ 其中：当年财政拨 款 预期目标 实际完成情况 全面提升母亲素质，营造孩子良好成长环境；宣传家教 知识，提高家长科学教子水平；增进家庭关系和谐，提 升居民幸福指数；弘扬优秀传统文化，营造全民悦读和 年度总体目标 书画的学习氛围，提升母亲素质，培养未成年人健康成 完成目标 开展“爱心大篷车送温暖”活动，“手拉手”活动，贯彻落 实党中央精准扶贫的决策部署，推进省妇联“巾帼送温 暖”关爱帮扶活动，更好地发挥妇女儿童活动中心阵地 公益职能，引领社会力量共同做好困境儿童的关爱服务 — 42 — 开展“快乐易物”活动，丰富泰城广大少年儿童的业余生 活，提出“倡导节约、分享快乐”理念的活动 书墨飘香、共绘梦想书画公益讲堂以专题讲座进学校、 进社区等形式向全市广大母亲和家庭宣传书画知识，提 供家教指导。 一 偏差原 级 实际完 二级指标 三级指标 年度指标值 指 因分析 分值 得分 成值 及改进 标 措施 指标完 进社区次数 进社区次数 达标 6 6 成，无 是否达标 偏差 妇女公益活 产 指标完 动培训课程 出 绩效指标 数量 ≥30 次 开展活动次数 7 7 成，无 开展次数 指 偏差 标 儿童公益活 儿童公益活动培训 指标完 ≥30 次 动培训课程 6 6 成，无 课程开展 开展次数 — 43 — 偏差 指标完 学习交流情况 学习交流情 良好 6 6 成，无 况是否良好 偏差 指标完 活动参与率 人员参与率 ≥85% 6 6 成，无 质量 偏差 妇女儿童书 指标完 妇女儿童书画培训 画培训完成 ≥85% 完成率 6 6 成，无 情况是否达 偏差 标 指标完 时效 项目完成及时性 是否及时 及时 5 5 成，无 偏差 指标完 所有活动费用控制 活动费用支 ≤2 万 在 2 万内 3 3 成，无 出 偏差 指标完 “爱心大篷车”购买 数量控制在 ≤40 套 成本 运动服、书包数量 3 3 成，无 40 套内 偏差 指标完 成本控制措施的有 成本控制措 有效 效性 2 2 成，无 施的有效性 偏差 — 44 — 指标完 活动总支出控制在 是否控制在 经济效益 是 预算范围内 5 5 成，无 预算范围内 偏差 指标完 媒体报道成果增加 是否显著 显著 5 5 成，无 率 偏差 社会效益 提高妇女儿 指标完 打造全市妇女儿童 童活动阵地 显著 活动阵地 效 5 5 成，无 影响力是否 偏差 益 显著 指 活动所在社 指标完 标 活动所在社区环境 区环境是否 环境效益 改善 改善 5 5 成，无 改善 偏差 指标完 提升居民幸福指数 是否显著 显著 5 5 成，无 偏差 可持续影响 公益活动影 指标完 公益活动在妇女儿 响力持续增 显著 5 5 成，无 童群体中影响力 满 服务对象满 大是否显著 偏差 儿童、老师 指标完 儿童、老师满意度 意 意度 ≥85% 满意度 — 45 — 5 5 成，无 度 是否达标 偏差 指 指标完 家长满意度 标 ≥85% 家长满意度 5 5 成，无 是否达标 偏差 总分 100 100 总体看，各项目申报流程和申报文件基本规范；绩效目标合理且 符合相关文件要求。在项目和资金管理方面，形成了完善有效的工作 机制，该项目管理制度基本健全且执行较为有效；能够按照资金管理 办法使用资金，做到专款专用。 项目总体运行情况良好,符合国家相 关政策要求，实施进度与预期进度基本相符；宣传完成质量情况良好。 群众满意度高，实现了绩效目标。 （二）评价结论 综合评价，市妇女儿童服务中心公益活动经费项目综合评价得分 100 分，绩效级别评定为优秀。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况 分值 10 分，得分 10 分。项目绩效目标设置合理，符合市妇女儿 童工作实际，但是部分绩效目标不够细化。从资金落实情况看，纳入 此次评价范围的项目计划总投资 2.7 万元，市级资金拨付到位率和到 位及时率均为 100%，财务管理制度健全性完善。 （二）项目过程情况 分值 30 分，得分 30 分。年初预算 2.7 万元，实际执行 2.7 万元， — 46 — 执行率为 100%。共设置 9 个二级指标，17 个三级指标。通过项目实 际完成率、质量达标率、完成及时性及成本控制，考察项目产出数量、 质量、时效及成本。 （三）项目产出情况 分值 50 分，得分 50 分。从实际完成率看，项目已完成。从项目 宣传、活动资料及相关档案管理情况，基本完成。项目实际完成及时 率较高，按要求及时完成。从成本节约率看，项目的产出成本控制措 施基本有效，成本节约率较好。 （四）项目效益情况 分值 10 分，得分 10 分。实施该项目后，社会效益显著。另外此 次评价通过问卷调查的形式对满意度调查，调查结果显示项目相关部 门及群众对项目实施比较满意。 依据评分标准，本次绩效评价满分 100 分，项目综合评价得分 100 分，综合绩效级别为“优秀” 。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 总体看，项目流程和文件规范；绩效目标合理且符合相关文件要 求。在项目和资金管理方面，形成了完善有效的工作机制，项目管理 制度基本健全且执行较为有效；项目单位能够按照资金管理办法使用 资金，做到专款专用。项目总体运行情况良好,符合相关政策要求， 实施进度与预期进度基本相符；项目完成质量情况良好。项目的宣传 取得了较显著的直接和间接的社会效益，项目取得的效益具有较好的 可持续性；群众满意度高。 — 47 — 六、有关建议 项目实施是一个动态的过程，不可避免的存在影响进度的情况发 生，2021 年由于财政年中压缩资金、受疫情影响，有些活动未及时 开展，非人力可左右，应当根据实际情况，按程序及时调整项目实施 方案，调减预算及绩效目标，避免资金闲置，确保财政资金使用效益。 七、其他需要说明的问题 无 — 48 —