怀化学院2021年预算公开表.pdf

2021年部门预算公开表目录 一、部门预算报表 1.预算01表 收支总表................................................................... 1 13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)........ 13 2.预算02表 收入总表................................................................... 2 14.预算14表 一般公共预算“三公”经费支出表............................................. 14 3.预算03表 支出总表................................................................... 3 15.预算15表 政府性基金预算支出表....................................................... 15 4.预算04表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）.................................... 4 16.预算16表 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）......................... 16 5.预算05表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）................................... 5 17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）.......................... 17 6.预算06表 财政拨款收支总表........................................................... 6 18.预算18表 国有资本经营预算支出表..................................................... 18 7.预算07表 一般公共预算支出表......................................................... 7 19.预算19表 财政专户管理资金预算支出表................................................. 19 8.预算08表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类).......... 8 20.预算20表 省级专项资金预算汇总表..................................................... 20 9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类).......... 9 21.预算21表 省级专项资金绩效目标表..................................................... 21 10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类).... 10 22.预算22表 其他项目支出绩效目标表..................................................... 22 11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）.. 11 23.预算23表 部门整体支出绩效目标表..................................................... 23 12.预算12表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）...... 12 预算01表 收 支 总 表 填报单位：100019-怀化学院 单位:万元 收 入 项 目 支 项 目（按功能分类） 预算数 预算数 14,028.60 一、一般公共服务支出 一、一般公共预算拨款收入 经费拨款 行政事业性收费收入 276.00 三、教育支出 29,215.60 15.00 四、科学技术支出 234.90 专项收入 五、文化旅游体育与传媒支出 国有资本经营收入 六、社会保障和就业支出 国有资源（资产）有偿使用收入 捐赠收入 255.00 七、卫生健康支出 6.00 八、节能环保支出 项 目（按政府预算经济分类） 工资福利支出 21,980.00 二、机关商品和服务支出 商品和服务支出 3,281.00 三、机关资本性支出（一） 对个人和家庭的补助 8,959.50 五、对事业单位经常性补助 30,428.90 按项目管理的商品和服务支出 5,167.90 六、对事业单位资本性补助 1,056.60 按项目管理的对个人和家庭的补助 2,735.00 七、对企业补助 债务利息及费用支出 八、对企业资本性支出 资本性支出（基本建设） 九、对个人和家庭的补助 政府住房基金收入 九、城乡社区支出 罚没收入 十、农林水支出 其他收入 十一、交通运输支出 对企业补助（基本建设） 十一、债务利息及费用支出 十二、资源勘探工业信息等支出 对企业补助 十二、其他支出 十三、商业服务业等支出 对社会保障基金补助 十三、事业单位经营服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 5.00 1,056.60 十、对社会保障基金补助 三、事业单位经营服务支出 4,334.00 十五、援助其他地区支出 一般公共预算补助 4,334.00 十六、自然资源海洋气象等支出 政府性基金补助 十七、住房保障支出 国有资本经营预算补助 资本性支出 3,045.00 其他支出 12,848.00 十四、金融支出 五、上级财政补助收入 预算数 310.00 四、机关资本性支出（二） 60.00 二、项目支出 3,215.00 预算数 25,571.00 一、机关工资福利支出 一、基本支出 13,752.60 二、公共安全支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 出 项 目（按部门预算经济分类） 1,800.00 十八、粮油物资储备支出 六、事业收入 1,500.00 十九、灾害防治及应急管理支出 七、事业单位经营收入 二十、预备费 八、上级单位补助收入 二十一、其他支出 九、附属单位上缴收入 二十二、债务还本支出 十、其他收入 1,500.00 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 二十五、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 34,210.60 本 年 支 出 合 计 34,530.50 319.90 年终结转结余 收 入 总 计 34,530.50 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 支 本 年 支 出 合 计 34,530.50 年终结转结余 出 总 计 34,530.50 本 年 支 出 合 出 总 计 计 34,530.50 年终结转结余 支 出 总 计 34,530.50 支 34,530.50 预算02表 收 入 总 表 填报单位：100019-怀化学院 单位：万元 本年收入 部门（单位） 代码 100 100019 部门（单位）名称 合计 小计 一般公共预算 上级财政补助收入 政府性基金 国有资本 财政专户管理 国有资本 预算 经营预算 资金 一般公共预 政府性基 经营预算 算补助 金补助 补助 上年结转结余 事业收入 事业单 位经营 收入 上级单 位补助 收入 附属单 位上缴 收入 其他收入 小计 一般公共 政府性基 国有资本 财政专户 单位资金 预算 金预算 经营预算 管理资金 合计 34,530.50 34,210.60 14,028.60 12,848.00 4,334.00 1,500.00 1,500.00 319.90 319.90 湖南省教育厅 34,530.50 34,210.60 14,028.60 12,848.00 4,334.00 1,500.00 1,500.00 319.90 319.90 怀化学院 34,530.50 34,210.60 14,028.60 12,848.00 4,334.00 1,500.00 1,500.00 319.90 319.90 预算03表 支 出 总 表 填报单位：100019-怀化学院 单位：万元 科目编码 100 100019 205 科目名称 2050205 20508 2050803 206 20602 2060203 20605 2060599 20606 2060699 20607 2060702 20609 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 合计 34,530.50 25,571.00 8,959.50 湖南省教育厅 34,530.50 25,571.00 8,959.50 怀化学院 34,530.50 25,571.00 8,959.50 29,215.60 20,556.00 8,659.60 29,165.60 20,506.00 8,659.60 高等教育 29,165.60 20,506.00 8,659.60 进修及培训 50.00 50.00 培训支出 50.00 50.00 科学技术支出 234.90 234.90 基础研究 66.70 66.70 自然科学基金 66.70 66.70 科技条件与服务 70.00 70.00 70.00 70.00 48.10 48.10 48.10 48.10 科学技术普及 5.00 5.00 科普活动 5.00 5.00 科技重大项目 45.10 45.10 教育支出 20502 合计 普通教育 其他科技条件与服务支出 社会科学 其他社会科学支出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 预算03表 支 出 总 表 填报单位：100019-怀化学院 科目编码 2060902 207 20701 2070199 208 单位：万元 科目名称 2080505 213 21301 2130111 221 2210201 项目支出 事业单位经营支出 45.10 45.10 文化旅游体育与传媒支出 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 文化和旅游 其他文化和旅游支出 3,215.00 3,215.00 行政事业单位养老支出 3,215.00 3,215.00 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 3,215.00 3,215.00 农林水支出 5.00 5.00 农业农村 5.00 5.00 5.00 5.00 统计监测与信息服务 住房保障支出 22102 基本支出 重点研发计划 社会保障和就业支出 20805 合计 1,800.00 1,800.00 住房改革支出 1,800.00 1,800.00 住房公积金 1,800.00 1,800.00 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 预算04表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 填报单位:100019-怀化学院 单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 100 100019 机关工资 福利支出 机关商品 和服务支 出 机关资本 性支出 (一) 机关资本 性支出 (二) 对事业单位经 常性补助 对事业单 位资本性 补助 对企 业补 助 对企业 资本性 支出 对个人和 家庭的补 助 合计 34,530.50 30,428.90 1,056.60 3,045.00 湖南省教育厅 34,530.50 30,428.90 1,056.60 3,045.00 怀化学院 34,530.50 30,428.90 1,056.60 3,045.00 1,056.60 3,045.00 205 02 05 100019 高等教育 29,165.60 25,064.00 205 08 03 100019 培训支出 50.00 50.00 206 02 03 100019 自然科学基金 66.70 66.70 206 05 99 100019 其他科技条件与服务支出 70.00 70.00 206 06 99 100019 其他社会科学支出 48.10 48.10 206 07 02 100019 科普活动 5.00 5.00 206 09 02 100019 重点研发计划 45.10 45.10 207 01 99 100019 其他文化和旅游支出 60.00 60.00 208 05 05 100019 3,215.00 3,215.00 213 01 11 100019 统计监测与信息服务 5.00 5.00 221 02 01 100019 住房公积金 1,800.00 1,800.00 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 对社会保 障基金补 助 债务利息 及费用支 出 其他支出 预算05表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） ‘填报单位：’100019-怀化学院 单位：万元 功能科目 基本支出 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 合计 工资福利支出 项目支出 一般商品和 对个人和家 服务支出 庭的补助 合计 按项目管理 按项目管理 债务利息 资本性支 对企业补 对企 的商品和服 的对个人和 及费用支 出（基本 资本性支出 助（基本 业补 务支出 家庭的补助 出 建设） 建设） 助 合计 34,530.50 25,571.00 21,980.00 3,281.00 310.00 8,959.50 5,167.90 2,735.00 1,056.60 100 湖南省教育厅 34,530.50 25,571.00 21,980.00 3,281.00 310.00 8,959.50 5,167.90 2,735.00 1,056.60 100019 怀化学院 34,530.50 25,571.00 21,980.00 3,281.00 310.00 8,959.50 5,167.90 2,735.00 1,056.60 16,965.00 3,231.00 310.00 8,659.60 4,868.00 2,735.00 1,056.60 205 02 05 100019 高等教育 29,165.60 20,506.00 205 08 03 100019 培训支出 50.00 50.00 206 02 03 100019 自然科学基金 66.70 66.70 66.70 206 05 99 100019 其他科技条件与服务支出 70.00 70.00 70.00 206 06 99 100019 其他社会科学支出 48.10 48.10 48.10 206 07 02 100019 科普活动 5.00 5.00 5.00 206 09 02 100019 重点研发计划 45.10 45.10 45.10 207 01 99 100019 其他文化和旅游支出 60.00 60.00 60.00 208 05 05 100019 机关事业单位基本养老保 213 01 11 100019 统计监测与信息服务 5.00 5.00 221 02 01 100019 住房公积金 3,215.00 3,215.00 50.00 3,215.00 5.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 对社会 保障基 金补助 其他支 出 预算06表 财政拨款收支总表 填报单位：100019-怀化学院 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 一、本年收入 18,362.60 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 18,362.60 （一）一般公共服务支出 预算数 18,682.50 （二）政府性基金预算拨款 （二）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）教育支出 15,457.60 二、上年结转 319.90 （四）科学技术支出 234.90 （一）一般公共预算拨款 319.90 （五）文化旅游体育与传媒支出 60.00 （二）政府性基金预算拨款 （六）社会保障和就业支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）卫生健康支出 1,925.00 （八）节能环保支出 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探工业信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）援助其他地区支出 （十六）自然资源海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）灾害防治及应急管理支出 （二十）预备费 （二十一）其他支出 （二十二）债务还本支出 （二十三）债务付息支出 （二十四）债务发行费用支出 （二十五）抗疫特别国债安排的支出 5.00 1,000.00 二、年终结转结余 收 入 总 计 18,682.50 注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。 支 出 总 计 18,682.50 预算07表 一般公共预算支出表 填报单位：100019-怀化学院 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 100 100019 205 2050205 206 20602 2060203 20605 2060599 20606 2060699 工资福利支出 对个人和家庭的 补助 公用经费 合计 18,682.50 16,010.60 13,709.60 150.00 2,151.00 2,671.90 湖南省教育厅 18,682.50 16,010.60 13,709.60 150.00 2,151.00 2,671.90 怀化学院 18,682.50 16,010.60 13,709.60 150.00 2,151.00 2,671.90 15,457.60 13,085.60 10,784.60 150.00 2,151.00 2,372.00 15,457.60 13,085.60 10,784.60 150.00 2,151.00 2,372.00 高等教育 15,457.60 13,085.60 10,784.60 150.00 2,151.00 2,372.00 科学技术支出 234.90 234.90 基础研究 66.70 66.70 自然科学基金 66.70 66.70 科技条件与服务 70.00 70.00 70.00 70.00 48.10 48.10 48.10 48.10 教育支出 20502 项目支出 普通教育 其他科技条件与服务支出 社会科学 其他社会科学支出 预算07表 一般公共预算支出表 填报单位：100019-怀化学院 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 20607 5.00 5.00 科普活动 5.00 5.00 科技重大项目 45.10 45.10 重点研发计划 45.10 45.10 文化旅游体育与传媒支出 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 20609 2060902 20701 文化和旅游 2070199 208 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 20805 2080505 213 21301 2130111 公用经费 科学技术普及 2060702 207 对个人和家庭的 补助 项目支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 农林水支出 5.00 5.00 农业农村 5.00 5.00 5.00 5.00 统计监测与信息服务 预算07表 一般公共预算支出表 填报单位：100019-怀化学院 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 221 住房保障支出 22102 2210201 1,000.00 1,000.00 1,000.00 住房改革支出 1,000.00 1,000.00 1,000.00 住房公积金 1,000.00 1,000.00 1,000.00 注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。 对个人和家庭的 补助 项目支出 公用经费 预算08表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 填报单位:100019-怀化学院 单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 合计 100 100019 205 02 05 100019 208 05 05 100019 221 02 01 100019 注：不含上年结转结余。 机关工资福利支出 工资奖 社会保 住房公 其他工资 金津补 障缴费 积金 福利支出 贴 对事业单位经常性补助 合计 工资福利支出 合计 13,709.60 13,709.60 13,709.60 湖南省教育厅 13,709.60 13,709.60 13,709.60 怀化学院 13,709.60 13,709.60 13,709.60 10,784.60 10,784.60 10,784.60 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 高等教育 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 住房公积金 其他对事业 单位补助 预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 填报单位:100019-怀化学院 单位：万元 功能科目 工资津补贴 单位代码 类 款 项 100 100019 205 02 05 208 05 05 221 02 01 100019 注：不含上年结转结余。 奖金 绩效工资 3,200.00 1,200.00 4,874.60 9,274.60 3,200.00 1,200.00 4,874.60 2,435.00 1,925.00 360.00 150.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 13,709.60 9,274.60 3,200.00 1,200.00 4,874.60 2,435.00 1,925.00 360.00 150.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 10,784.60 9,274.60 3,200.00 1,200.00 4,874.60 510.00 360.00 150.00 1,000.00 1,000.00 总 合计 计 合计 基本工资 13,709.60 9,274.60 湖南省教育厅 13,709.60 怀化学院 机关事业 100019 单位基本养老 保险缴费支出 住房公积 100019 金 其他工资福利支出 公务 机关事业单 职业 职工基本 员医 住房公积金 其他社会 合计 位基本养老 年金 医疗保险 疗补 保障缴费 保险缴费 缴费 缴费 助缴 费 2,435.00 1,925.00 360.00 150.00 1,000.00 单位名称（功 能科目） 高等教育 社会保障缴费 1,925.00 1,000.00 津 贴 补 贴 1,925.00 1,925.00 1,000.00 合计 伙食 医 其他工资福 补助 疗 利支出 费 费 1,000.00 1,000.00 预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 填报单位:100019-怀化学院 单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 100019 02 总计 社会福利和救济 项 100 205 单位名称（功能科目） 05 注：不含上年结转结余。 100019 助学金 个人农业生 产补贴 离退休费 合计 150.00 115.00 35.00 湖南省教育厅 150.00 115.00 35.00 怀化学院 150.00 115.00 35.00 150.00 115.00 35.00 高等教育 其他对个人和家庭 的补助 预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 填报单位:100019-怀化学院 单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 100 100019 205 02 单位名称（功能科目） 总计 离休费 项 05 注：不含上年结转结余。 100019 退休费 退职 （役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 补助 合计 150.00 35.00 60.00 30.00 25.00 湖南省教育厅 150.00 35.00 60.00 30.00 25.00 怀化学院 150.00 35.00 60.00 30.00 25.00 150.00 35.00 60.00 30.00 25.00 高等教育 代缴社 助学 奖励 会保险 金 金 费 个人农 业生产 补贴 其他对个 人和家庭 的补助 预算12表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 填报单位:100019-怀化学院 单位：万元 功能科目 机关商品和服务支出 单位代码 类 款 100019 02 总计 合计 100 205 单位名称（功能科目） 项 05 100019 注：不含上年结转结余。 办公 经费 会议 费 培训 费 委托 业务 费 公务 公务用车 维修 其他商品 接待 运行维护 (护) 和服务支 费 费 费 出 对事业单位经常性补助 合计 商品和服务 支出 合计 2,151.00 2,151.00 2,151.00 湖南省教育厅 2,151.00 2,151.00 2,151.00 怀化学院 2,151.00 2,151.00 2,151.00 2,151.00 2,151.00 2,151.00 高等教育 其他对事 业单位补 助 预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 填报单位:100019-怀化学院 合计 2,151.00 35.00 25.00 150.00 260.00 10.00 430.00 150.00 75.00 100.00 315.00 单位：万元 税金 公务用车 其他商品 其他交通 及附 福利费 运行维护 和服务支 费用 加费 费 出 用 30.00 45.00 376.00 150.00 湖南省教育厅 2,151.00 35.00 25.00 150.00 260.00 10.00 430.00 150.00 75.00 100.00 315.00 150.00 30.00 45.00 376.00 怀化学院 2,151.00 35.00 25.00 150.00 260.00 10.00 430.00 150.00 75.00 100.00 315.00 150.00 30.00 45.00 376.00 2,151.00 35.00 25.00 150.00 260.00 10.00 430.00 150.00 75.00 100.00 315.00 150.00 30.00 45.00 376.00 功能科目 单位代码 类 款 100 100019 205 02 单位名称（功能科目） 总 计 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 项 05 注：不含上年结转结余。 100019 高等教育 取 暖 费 物业管理 费 差旅费 维修 租 会 培训 公务接 (护 赁 议 费 待费 )费 费 费 劳务费 工会经费 预算14表 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位:100019-怀化学院 单位：万元 公务用车购置及运行费 单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 预算15表 政府性基金预算支出表 填报单位：100019-怀化学院 单位：万元 本年政府性基金预算支出 基本支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 对个人和家庭 的补助 项目支出 公用经费 预算16表 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 填报单位:100019-怀化学院 功能科目 单位代码 类 款 项 单位：万元 单位名称（功能科 目） 总 计 机关工 资福利 支出 对事业 机关商 对企业 对个人 机关资本性 机关资本性 单位经 对事业单位 对企业 品和服 资本性 和家庭 支出（一） 支出（二） 常性补 资本性补助 补助 务支出 支出 的补助 助 对社会 保障基 金补助 债务利 息及费 用支出 其他 支出 预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 填报单位:100019-怀化学院 单位：万元 功能科目 基本支出 单位代码 类 款 项 单位名称（功能科 总 目） 计 合计 一般商 对个人 工资福 品和服 和家庭 利支出 务支出 的补助 项目支出 合计 按项目管理 按项目管理 债务利息 资本性支出 的商品和服 的对个人和 及费用支 （基本建 务支出 家庭的补助 出 设） 资本 性支 出 对企业补助 （基本建 设） 对企 对社会保 其他支 业补 障基金补 出 助 助 预算18表 国有资本经营预算支出表 填报单位：100019-怀化学院 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 小计 项目支出 公用经费 工资福利支出 对个人和家庭的补助 预算19表 财政专户管理资金预算支出表 填报单位：100019-怀化学院 单位：万元 本年财政专户管理资金支出 基本支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 100 100019 205 9,560.40 8,270.40 160.00 1,130.00 3,287.60 湖南省教育厅 12,848.00 9,560.40 8,270.40 160.00 1,130.00 3,287.60 怀化学院 12,848.00 9,560.40 8,270.40 160.00 1,130.00 3,287.60 10,758.00 7,470.40 6,180.40 160.00 1,130.00 3,287.60 10,708.00 7,420.40 6,180.40 160.00 1,080.00 3,287.60 高等教育 10,708.00 7,420.40 6,180.40 160.00 1,080.00 3,287.60 进修及培训 50.00 50.00 50.00 培训支出 50.00 50.00 50.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 800.00 800.00 800.00 住房改革支出 800.00 800.00 800.00 住房公积金 800.00 800.00 800.00 普通教育 2050205 20508 2050803 社会保障和就业支出 20805 221 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 住房保障支出 22102 2210201 对个人和家庭的补 助 12,848.00 20502 2080505 工资福利支出 合计 教育支出 208 项目支出 公用经费 注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。 预算20表 省级专项资金预算汇总表 填报单位：100019-怀化学院 单位：万元 预算额度 单位代码 一般公共预算 单位名称（专项名称） 总计 100 100 100 100 100 预算编制方式 一般公共预算小 计 经费拨款 纳入一般公 共预算管理 的非税收入 政府性 国有资本 编入部门预算 财政代编 基金 经营预算 金额 金额 资金管理办法 分配办法 合计 2,088.00 2,088.00 2,088.00 2,088.00 湖南省教育厅 2,088.00 2,088.00 2,088.00 2,088.00 688.00 688.00 688.00 688.00 高校“双一流 ”建设专项资金 管理办法 因素法、项目法 688.00 688.00 688.00 688.00 高校“双一流 ”建设专项资金 管理办法 因素法、项目法 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 教育综合发展 专项资金管理办 法 因素法、项目法 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 教育综合发展 专项资金管理办 法 因素法、项目法 高校“双一流”建设专项 本科高校“双一流”建设 教育综合发展专项 教师队伍建设（含农村教 师公费定向培养、省培、义务 教育校长教师轮岗交流和银龄 计划等） 备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。 预算20表 省级专项资金预算汇总表 填报单位：100019-怀化学院 单位：万元 预算额度 单位代码 预算编制方式 一般公共预算 单位名称（专项名称） 总计 一般公共预算小 计 经费拨款 纳入一般公 共预算管理 的非税收入 政府性 国有资本 编入部门预算 财政代编 基金 经营预算 金额 金额 资金管理办法 分配办法 预算21表 专项资金绩效目标表 填报单位:100019-怀化学院 单位：万元 资金投向 单位代码 100019 单位（专项）名 称 支出方向 省级支出 怀化学院 高校“双一流 ”建设专项 100019 高校“双一流 本科高校“双 ”建设专项 一流”建设 教育综合发展 专项 100019 教育综合发 展专项 资金总额 教师队伍建 设（农村教 师公费定向 培养） 2,088.00 2,088.00 688.00 688.00 688.00 688.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 绩效指标 对市县专 实施期绩效目 标 项转移支 付 产出指标 年度绩效目标 数量指标 支持3个省级应用特色 以学科建设为 学科、3个国家级一流 引领，着力建 专业、26个省级一流 设一批在省内 专业的内涵建设，加 1.支持建设省级应用特 具有明显优势 强创新人才培养、创 色学科 3个 和特色的学 新团队建设、提高科 2.支持建设国家级一流 科，推动学校 技创新能力、扩大国 本科专业3个 治理体系不断 际交流合作、传承创 3.支持省级一流专业26 完善、治理能 新优秀文化，推动学 个 力不断提升、 校治理体系不断完善 学术环境不断 、治理能力不断提升 优化。 、学术环境不断优化 。 质量指标 效益指标 时效指标 成本指标 经济效益指 社会效益 生态效 标 指标 益指标 1.学校校科技创新 能力:加大科学研 究力度，形成一批 1.资金下达时 1.高层次人 科研成果，不断提 间力争在 才数量增长 1.项目 升科技创新水平 2021年上半 2.生均拨款 1.受益学 完成后 1.预决算偏离 2.学校科技创新团 水平1.2万元 年按规定下 校园环 生人数≥ 度控制在10% 队建设:争取立项 达到具体项 境改善 以上 1万人 以内 省级科技创新团队 目。 有效改 3.生均仪器 3.省级一流课程:争 2.预算支付进 善 设备值提高 取省级一流课程建 度90%及以上 设点，推动学校内 涵发展 4.采购图书仪器设 1.资金下达时 间力争在 2021年上半 年按规定下 1.公费定向师 提升公费定向 达到具体项 1.公费定向免费师 范生补助按 师范生的培养 目 完成农村教师公费定 1.公费定向师范生招生 范生招生计划完成 规定标准 能力，有序扩 2.预算支付进 向师范生的年度招生 规模680人 率≥93% 2.预决算偏离 大招生规模， 度90%及以 、培养等工作。 提高学生培养 度控制在 上 质量 10%以内 3.公费定向师 范生招生工 作完成时间9 月1日前 1.受益学 生人数≥ 0.2万人 可持续影 响指标 社会公益或服 务对象满意度 指标 1.项目完成 后学校教 学质量提 高 2.项目完成 1.教师满意度≥ 后学校科 90% 技创新能 2.学生满意度≥ 90% 力提高 3.项目完成 后学校学 生综合素 质提升 1.对农村教 师补充的 1.学生满意度≥ 贡献度发 90% 挥积极作 用 预算22表 其他资金绩效目标表 填报单位:100019-怀化学院 单位：万元 资金投向 单位代码 单位（专项）名 称 绩效指标 产出指标 资金总额 省级支出 对市县专项转 移支付 实施期绩效目标 数量指标 100019 怀化学院 100019 其他事业类发 展资金 6,698.30 6,698.30 效益指标 年度绩效目标 质量指标 时效指标 成本 经济效益 指标 指标 社会效益指标 生态效 益指标 社会公益或服 可持续影 务对象满意度 响指标 指标 6,698.30 6,698.30 1.国家级科 1、推进教育综合改革。积 1、推进教育综合改革。积 研项目立项 极推进层次人才队伍建设 极推进层次人才队伍建设 ≥6项 、专业建设、校企合作、 、专业建设、校企合作、 2.省（部） 思想政治、育人体系等各 思想政治、育人体系等各 级科研项目 方面的改革； 方面的改革； ≥50项， 2、引进高层次教学科研人 2、引进高层次教学科研人 3.获批组建 1、保障学校 才，加强教师队伍建设； 才，加强教师队伍建设； 1-2个省级 专项业务正 3、注重教育内涵发展，建 3、注重教育内涵发展，建 1.实施时 科研平台， 常开展。 立以提高质量为导向的管 立以提高质量为导向的管 间：2021 4.获得1-2 2.采购图书 理制度、资源配置方式和 理制度、资源配置方式和 年 项省级科研 仪器设备合 工作机制，建立教育质量 工作机制，建立教育质量 成果奖 格率:100% 保障体系。 保障体系。 5.2-3个应 4、加快开展基本建设、基 4、加快开展基本建设、基 用特色培育 础设施改革、图书设备购 础设施改革、图书设备购 点学科 置等项目建设，着力增强 置等项目建设，着力增强 6.引进高层 学校服务社会能力" 学校服务社会能力" 次人才30人 1.不 超过 上限 1、学校学 科、专业 、课程结 1、扩大怀化学院 构进一步 在怀化及武陵山 优化。 1.高层次 片区的影响。 2、教育经 人才数量 2、助推智慧校园 1.项目完 费使用效 增长 建设 成后校 益持续提 2.生均仪 3、教师队伍建设 园环境 高。 改善有 器设备值 持续加强。 3、教学、 4、学校教学质量 效改善 提高 科研、管 不断提升。 理和后勤 5、学校服务社会 保障等业 能力不断增强 务健康开 展。 90.00% 预算23表 部门整体支出绩效目标表 单位：万元 年度预算申请 部门名称 按收入性质分 资金总额 合计 怀化学院 部门整体支出年度绩效目标 34,530.50 34,530.50 一般公共预 算 14,028.60 14,028.60 政府性基 金拨款 按支出性质分 整体绩效目标 产出指标 财政专户管理 资金 其他资金 基本支出 项目支出 12,848.00 7,653.90 25,571.00 8,959.50 12,848.00 部门职能职责描述 7,653.90 25,571.00 怀化学院是湖南省教 育厅主管的全日制普 通高等学校。 学校以人才培养为根 本任务、以教育教学 为中心、以提高质量 为核心，积极从事科 学研究、社会服务和 8,959.50 文化传承与创新。 学校以全日制本科教 育为主，稳步发展继 续教育和留学生教 育，积极创办研究生 教育，形成多层次办 学格局。 效益指标 1.国家级科研项目立项≥ 1、全面推进“双一流”学科建设， 6项 提升科研创新能力，构建特色优势 2.省（部）级科研项目≥ 专业群，实现硕士学位授予单位立 50项， 项建设的目标，在人才引进、学术 3.获批组建1-2个省级科 1、学校学科、专 梯队、科学研究、学术成果、学科 业、课程结构进一 研平台， 平台、支撑保障等方面有较大突破 4.获得1-2项省级科研成 步优化。 。 2、教育经费使用 果奖 2、积极实施“高层次人才引培工程 5.2-3个应用特色培育点 效益持续提高。 ”，加强教师队伍建设；制定“三 3、教学、科研、 学科 定”（定编、定岗、定员）方案， 6.引进高层次人才30人 管理和后勤保障等 稳妥推进全员聘任。 7.支持建设省级应用特色 业务健康开展。 3、以立德树人为主线，以科学分类 学科 3个 为基础，以激发活力为目标，全面 8.支持建设国家级一流本 落实《总体方案》，坚持系统谋划 科专业3个 、稳步推进，构建导向明确、科学 9.支持建设省级一流专业 规范的评价体系。 26个