2018年中国民主建国会青海省委员会预算公开 - .pdf

中国民主建国会 青海省委员会 2018 年部门预算 1 目   录  第一部分 中国民主建国会青海省委员会概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 中国民主建国会青海省委员会 2018 年度部门预 算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门项目支出表 第三部分 中国民主建国会青海省委员会 2018 年部门预算 情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 中国民主建国会青海省委员会概况 一、 主要职能 （一）中国民主建国会青海省委员会是具有政治联盟性 质的、致力于建设中国特色社会主义的民主党派之一，是中国共 产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。属一级预算单 位。 （二）单位年末人数 28 人，其中：在职 17 人（实有编制 18 人） ，离退休人员 11 人，其中：离休 1 人，退休 10 人。 二、部门预算单位构成 纳入中国民主建国会青海省委员会部门 2018 年部门预算编制 范围的二级预算单位包括： 序号 单位名称 1 无 2 无 3 无 第二部分 中国民主建国会青海省委员会 2018 年 部门预算表 3 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算拨 款 (一)经费拨款收入 (二)专项收入 (三)行政事业性收 费收入 (四)罚没收入 (五)国有资源（资 产）有偿使用收入 (六)其他收入 入 支 2018 年预 算数 461.06 461.06 项目（按功能分 类） 一.一般公共服务 支出 出 合计 一般公共预 算 333.91 333.91 63.50 63.50 40.02 40.02 23.63 23.63 二.外交支出 三.国防支出 四.公共安全支出 五.教育支出 六.科学技术支出 七.文化体育与传 媒支出 二、政府性基金预算 八.社会保障和就 拨款 业支出 九.医疗卫生与计 划生育支出 十.节能环保支出 十一.城乡社区支 出 十二.农林水支出 十三.交通运输支 出 十四.资源勘探信 息等支出 十五.商业服务业 等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地 区支出 十八.国土海洋气 象等支出 十九.住房保障支 出 4 政府性基金预算 二十.粮油物资储 备支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 二十三.转移性支 出 二十四.债务还本 支出 二十五.债务付息 支出 二十六.债务发行 费用支出 本 年 收 入 合 计 461.06 本 年 支 出 合 计 5 461.06 461.06 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 项 ** ** ** 201 28 201 28 201 28 基本支出 项目支出 合计 1 2 3 461.06 394.06 67.00 一般公共服务支出 333.91 266.91 67.00 333.91 266.91 67.00 266.91 01 行政运行（民主党派及工商联事务） 266.91 04 参政议政（民主党派及工商联事务） 33.00 33.00 99 其他民主党派及工商联事务支出 34.00 34.00 社会保障和就业支出 63.50 63.50 63.50 63.50 18.27 18.27 31.86 31.86 13.37 13.37 医疗卫生与计划生育支出 40.02 40.02 行政事业单位医疗 40.02 40.02 01 行政单位医疗 23.36 23.36 03 公务员医疗补助 16.66 16.66 23.63 23.63 住房改革支出 23.63 23.63 住房公积金 23.63 23.63 行政事业单位离退休 05 05 208 05 208 05 05 99 11 210 11 210 11 归口管理的行政单位离退休 01 210 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 其他行政事业单位离退休支出 住房保障支出 221 02 221 合计 民主党派及工商联事务 208 208 科目名称 合计 28 201 2018 年预算数 02 01 6 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编 码 类 款 ** ** 2018 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** 1 2 3 合计 394.06 330.66 工资福利支出 291.05 1 基本工资 70.56 2 津贴补贴 117.89 3 奖金 15.06 6 伙食补助费 7 绩效工资 8 机关事业单位基本养老保险缴费 9 职业年金缴费 10 职工基本医疗保险缴费 19.48 11 公务员医疗保补助费 11.69 12 其他社会保障缴费 0.88 13 住房公积金 23.63 14 医疗费 99 其他工资福利支出 301 31.86 商品和服务支出 302 63.40 63.40 1 办公费 1.05 2 印刷费 0.30 3 咨询费 4 手续费 5 水费 1.22 6 电费 2.85 7 邮电费 5.12 8 取暖费 1.98 9 物业管理费 11 差旅费 8.27 12 因公出(国)境费 1.44 13 维修（护）费 14 租赁费 15 会议费 12.00 16 培训费 0.71 7 17 公务接待费 18 专用材料费 24 被装购置费 25 专用燃料费 26 劳务费 27 委托业务费 28 工会经费 3.65 29 福利费 0.06 31 公务用车运行维护费 2.80 39 其他交通费用 19.30 40 税金及附加费用 99 其他商品和服务支出 2.02 0.63 对个人和家庭的补助 303 39.61 1 离休费 18.27 2 退休费 13.37 3 退职（役）费 4 抚恤金 5 生活补助 6 救济费 7 医疗费 8 助学金 9 奖励金 10 生产补贴 99 其他对个人和家庭补助支出 7.97 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 年度 本年预算数 合计 6.26 因公出国 (境)费 公务 接待费 1.44 2.02 8 公务用车购置及运行费 合计 2.80 公务用车购置费 公务用车运行费 2.80 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 2018 年预算数 科目名称 项 合计 合 计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 支 目 2018 年预算数 一.一般公共预算拨款收入 461.06 一.一般公共服务支出 461.06 二.外交支出 (一)经费拨款收入 项目（按功能分类） (二)专项收入 三.国防支出 (三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出 (四)罚没收入 五.教育支出 (五)国有资源（资产）有偿使用收入 六.科学技术支出 (六)其他收入 七.文化体育与传媒支出 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 九.医疗卫生与计划生育支 三.上级补助收入 出 四、事业收入 十.节能环保支出 其中：教育收费收入 十一.城乡社区支出 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 9 出 2018 年预算数 333.91 63.50 40.02 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 23.63 二十.粮油物资储备支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 二十三.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六.债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 461.06 八.用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 461.06 二十七.结转下年 九.上年结余 收 入 总 计 支 461.06 出 总 461.06 计 部门公开表 7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 科目编码 部门及功能科目名 称 类 款 项 总计 使 用 以 前 年 度 结 余 资 金 10 一般 公共 预算 拨款 收入 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 事业收 入 事 业 单 其 中： 位 经 金 教 营 额 育 收 收 收 入 入 费 上 级 补 助 下 级 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额 ** ** * * ** 201 6 461.0 461.0 6 6 中国民主建国会青 461.0 461.0 海省委员会（本级） 6 6 一般公共服务支 333.9 333.9 1 1 333.9 333.9 1 1 266.9 266.9 1 1 33.00 33.00 34.00 34.00 63.50 63.50 63.50 63.50 18.27 18.27 31.86 31.86 13.37 13.37 40.02 40.02 40.02 40.02 23.36 23.36 16.66 16.66 23.63 23.63 住房改革支出 23.63 23.63 住房公积金 23.63 23.63 出 201 201 28 民主党派及工 商联事务 1 0 28 4 208 事务） 其他民主党 离退休 归口管理的 0 05 1 行政单位离退休 0 05 5 机关事业单 位基本养老保险缴费 支出 其他行政事 9 05 9 业单位离退休支出 医疗卫生与计划 生育支出 行政事业单位 医疗 行政单位医 0 11 1 疗 公务员医疗 0 11 3 补助 住房保障支出 221 02 221 （民主党派及工商联 行政事业单位 11 210 参 政 议 政 支出 210 210 事务） 社会保障和就业 05 208 （民主党派及工商联 9 派及工商联事务支出 208 208 行 政 运 行 9 28 0 4 6 省委员会 0 3 461.0 中国民主建国会青海 28 2 461.0 合计 201 1 11 5 6 7 8 9 1 0 11 02 1 部门公开表 8 部门支出总表 单位：万元 部门及功能科目名称 总计 基本 支出 项目 支出 上 缴 上 级 支 出 ** 1 2 3 4 461.0 394.0 6 6 461.0 394.0 6 6 461.0 394.0 6 6 333.9 266.9 1 1 333.9 266.9 1 1 266.9 266.9 1 1 科目编码 类 款 项 ** ** ** 合计 中国民主建国会青海省委员 会 中国民主建国会青海省委 员会（本级） 201 一般公共服务支出 民主党派及工商联事 28 201 201 201 28 28 28 务 01 04 99 行政运行（民主党 派及工商联事务） 参政议政（民主党 派及工商联事务） 其他民主党派及工 商联事务支出 208 社会保障和就业支出 05 208 208 208 05 05 05 行政事业单位离退休 01 05 99 归口管理的行政单 位离退休 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 其他行政事业单位离退休支 出 医疗卫生与计划生育支 210 出 11 行政事业单位医疗 12 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 33.00 33.00 34.00 34.00 63.50 63.50 63.50 63.50 18.27 18.27 31.86 31.86 13.37 13.37 40.02 40.02 40.02 40.02 事业 单位 经营 支出 对下 级单 位 补助 支出 其 他 支 出 5 6 7 210 11 210 11 01 行政单位医疗 23.36 23.36 03 公务员医疗补助 16.66 16.66 23.63 23.63 住房改革支出 23.63 23.63 住房公积金 23.63 23.63 221 住房保障支出 02 221 01 02 部门公开表 9 部门项目支出表 单位：万元 资金来源 科目编码 类 款 项 ** ** ** 部门及功能科目名 称 总计 使 用 以 前 年 度 结 余 资 金 ** 1 2 合计 中国民主建国会青海 省委员会 中国民主建国会青 海省委员会（本级） 一般公共服务支出 201 民主党派及工商联 28 201 201 28 28 事务 04 99 参政议政（民主 党派及工商联事务） 其他民主党派及 工商联事务支出 一般 公共 预算 拨款 收入 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 3 4 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 33.00 33.00 34.00 34.00 13 事 业 单 位 经 营 收 入 下 级 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额 8 9 10 11 事业收入 上 级 补 助 收 入 5 金 额 其 中： 教育 收费 6 7 第三部分 中国民主建国会青海省委员会 2018 年 度部门预算情况说明 一、中国民主建国会青海省委员会 2018 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 中国民主建国会青海省委员会 2018 年财政拨款收支总预算 461.06 万元，比 2017 年增加 63.47 万元，主要是在职及退休人 员费用增加等。收入包括：一般公共预算拨款 461.06 万元；支 出包括：一般公共服务支出 333.91 万元，社会保障和就业支出 63.5 万元，医疗卫生与计划生育支出 40.02 万元，住房保障支 出 23.63 万元。 14 二、关于中国民主建国会青海省委员会 2018 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 中国民主建国会青海省委员会 2018 年一般公共预算当年拨 款 461.06 万元,比 2017 年增加 63.47 万元，主要是 15 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、（一）一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款） 行政运行（项） ：266.91 万元，比上年增加 18.3 万元，增加 7.36%， 主要原因是职工薪资福利待遇相应增加， （二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）参 政议政（项）：33 万元，与上年持平。 （三）一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）其 他民主党派及工商联事务支出（项）：34 万元，比上年增加 20 万元，增加 142.86%，主要新增 2018 年培训费和庆祝成立三十 周年活动项目费用； （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：18.27 万元，比上年增加 4.19 16 万元，原因为离休人员经费增加。 （五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：31.86 万元，比上 年增加 3.1 万元，增加 10.78%，原因为增加住房物业补贴，退 休人员经费增加。 （六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）：13.37 万元，比上年增加 6.29 万元，退休人员相关经费增加，新退休一名职工。 （七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：23.36 万元，增加 4.33 万元，增加 22.75%， 原因为医保相关费用增加。 （八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项） ：16.66 万元，比上年增加 3.08 万元，增 加 22.68%，原因为医保相关费用增加。 （九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项） ，23.63 万元，比上年增加 4.18 万元，增加 21.19%，原因 是在职工资福利待遇增加。 三、关于中国民主建国会青海省委员会 2018 年一般公共预 算基本支出情况说明 中国民主建国会青海省委员会 2018 年一般公共预算基本支 出 394.06 万元，其中： 人员经费 330.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 17 奖金、机关事业单位基本养保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗保补助费、其他社会保障缴费、住房公积金； 公用经费 63.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出（国）境费、会议费。 四、关于中国民主建国会青海省委员会部门 2018 年“三公” 经费预算情况说明 中国民主建国会青海省委员会部门 2018 年“三公”经费预 算数为 6.26 万元，比 2017 年减少 1.86 万元，其中：因公出国 （境）费 1.44 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 2.8 万元，减少 1.86 万元；公务接待费 2.02 万元，与上年持平。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少主要是公务用车购置及运行 费减少。 五、关于中国民主建国会青海省委员会 2018 年政府性基金 预算支出情况的说明 中国民主建国会青海省委员会 2018 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出。 六、关于中国民主建国会青海省委员会 2018 年部门收支预 算情况的总体说明 按照综合预算的原则，中国民主建国会青海省委员会部门所 有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨 款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收 入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包 18 括：一般公共服务支出 333.91 万元，社会保障和就业支出 63.5 万元， 医疗卫生与计划生育支出 40.02 万元， 住房保障支出 23.63 万元。中国民主建国会青海省委员会部门 2018 年收支总预算 461.06 万元。 七、关于中国民主建国会青海省委员会 2018 年部门收入预 算情况说明 中国民主建国会青海省委员会部门 2018 年收入预算 461.06 万元；一般公共预算拨款收入 461.06 万元，占 100%； 八、关于中国民主建国会青海省委员会 2018 年支出预算情 况说明 中国民主建国会青海省委员会部门 2018 年支出预算 461.06 万元，其中：基本支出 394.06 万元，占 85.47%；项目支出 67 万元，占 14.53%； 九、关于中国民主建国会青海省委员会项目支出预算情况的 说明 （1）一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）参 政议政（项） ：33 万元，与上年持平。 （2）一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）其 他民主党派及工商联事务支出（项）：34 万元，比上年增加 20 万元，增加 142.86%，主要新增 2018 年培训费 10 万元和庆祝成 立三十周年活动项目费用 10 万元； 十、其他重要事项的情况说明 19 （一）机关运行经费安排情况。 2018 年中国民主建国会青海省委员会机关运行经费财政拨款 预算 63.4 万元，比 2017 年预算增加 18.42 万元，增长 40.95%。 主要是其他交通费用公务交通补贴增加。 （二）政府采购安排情况。 2018 年中国民主建国会青海省委员会安排政府采购经费 2.07 万元，2 台台式电脑，单价 0.45 万元，预算 0.9 万元，6 套 正版 win7 操作系统，单价 1950 元，预算 1.17 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2017 年 7 月底，中国民主建国会青海省委员会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台 （套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （四）绩效目标设置情况。 2018 年中国民主建国会青海省委员会专项均实行绩效目标管 理，涉及一般公共预算当年拨款 67 万元。 20 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规 定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收 21 入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度 积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 （一）一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）行政 运行（项） ：指中国民主建国会青海省委员会部门行政单位及参 照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工 作的基本支出。如差旅费、水电费等。 （二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）参 政议政（项）：指中国民主建国会青海省委员会部门行政单位及 参照公务员法管理的事业单位用于参政议政进行的调研、会议、 检查等支出。如调研费等。 （三）一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）其 他民主党派及工商联事务支出（项）：指中国民主建国会青海省 委员会部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于除上 述项目以外其他用于民主党派及工商联事物方面的支出。如培训 费、网站建设刊物发行等。 （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 22 归口管理的行政单位离退休（项） ，指反映实行归口管理的行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 （五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指反映机关事业单 位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。 （六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项），指反映机关事业单位实 施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 （七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项），指反映财政部门集中安排的行政单位基本 医疗保险缴费经费。 （八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项），指反映财政部门集中安排的公务员医疗 补助经费。 （九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项），反映行政事业单位按人力人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金。 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 23 事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机 票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、部门专业类名词 调研：调查研究的简称，指通过各种调查方式系统客观的收 集信息并研究分析，对各产业未来的发展趋势予以预测，为投资 或发展方向的决策做准备。民建青海省委作为参政党，对青海省 24 当前经济和社会发展中出现的重大理论和现实问题进行深层次、 前瞻性和对策性研究的问题，针对问题提出建议意见，形成报告， 上交有关部门，通常调研课题都是有较强针对性，为中共青海省 委领导和有关组织部门决策提供参考依据。 参政议政：对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以 及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进 行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国 共产党和国家机关提出意见和建议。 25