中国农工民主党黑龙江省委员会2022年部门预算公开.pdf

中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 2022 年部⻔预算 1 ⽬ 录 第⼀部分 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会部⻔概况 ⼀、部⻔职责 ⼆、部⻔机构设置 三、部⻔⼈员构成 四、部⻔预算构成 第⼆部分 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 2022 年部⻔ 预算报表 ⼀、收⽀总表 ⼆、收⼊总表 三、⽀出总表 四、财政拨款收⽀总表 五、⼀般公共预算⽀出表 六、⼀般公共预算基本⽀出表 七、⼀般公共预算“三公”经费⽀出表 ⼋、政府性基⾦预算⽀出表 九、项⽬⽀出表 ⼗、项⽬⽀出绩效表 ⼗⼀、部⻔整体⽀出绩效⽬标表 ⼗⼆、国有资本经营预算⽀出表 2 第三部分 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 2022 年部⻔ 预算情况说明 第四部分 名词解释 第⼀部分 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会部⻔概况 ⼀、 部⻔职责 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会部⻔职能： 1、坚持中国共产党的领导，坚定⾛中国特⾊社会主义发展 道路，积极履⾏参政议政、⺠主监督、参加中国共产党领导的 政治协商的职能。 2、执⾏上级组织的决议、决定。 3、组织和推动党员学习⻢列主义、⽑泽东思想、邓⼩平理 论、 “三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特⾊ 社会主义思想，学习中国共产党和国家的路线、⽅针、政策， 学习本党的历史和章程，帮助党员进⾏⾃我教育。 4、推动党员钻研业务，⽴⾜岗位建功⽴业。 5、结合本单位、本地区或业务系统的中⼼任务，围绕中 共省委的⼯作⼤局，积极开展组织、推动党员参加⾯向社会的 各项服务活动等。 6、关⼼党员的学习、⼯作和⽣活，按组织系统反映党员 3 及所联系群众的意⻅、建议和要求。 7、定期举⾏组织⽣活，发扬⺠主、开展批评与⾃我批评， 团结互助、共同前进。 8、发展党员，收缴党费，讨论对党员的奖励和处分。 ⼆、部⻔机构设置 部⻔本级有内设机构 4 个，分别为办公室（社会服务部） 、 组织部、宣传部、参政议政部。 本部⻔⽆附属单位。 三、部⻔⼈员构成 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会单位编制总数为 16 个，全 部为⾏政编制。实有⼈员 23 ⼈，其中：在职⼈员 14 ⼈；退休 ⼈员 9 ⼈。与上年预算相⽐，实有⼈员⽆变化。 四、部⻔预算构成 本部⻔⽆所属预算单位，部⻔预算中仅包含部⻔本级预算。 第⼆部分 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 2022 年部⻔预 算公开报表 ⼀、 收⽀总表 表1 收⽀总表 部⻔/单位：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 单位:万元 4 收 ⼊ ⽀ 项⽬ 预算数 ⼀、⼀般公共预算拨款收⼊ 出 项⽬ 预算数 ⼀、⼀般公共服务⽀出 289.88 ⼆、政府性基⾦预算拨款收⼊ ⼆、社会保障和就业⽀出 44.32 三、国有资本经营预算拨款收⼊ 三、卫⽣健康⽀出 19.02 四、财政专户管理资⾦收⼊ 四、住房保障⽀出 15.71 368.93 五、上级补助收⼊ 六、附属单位上缴收⼊ 七、事业收⼊ ⼋、事业单位经营收⼊ 九、其他收⼊ 本年收⼊合计 本年⽀出合计 368.93 上年结转结余 收 368.93 年终结转结余 ⼊ 总 ⽀ 368.93 计 出 总 368.93 计 ⼆、收⼊总表 表2 收⼊总表 部⻔/单位：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 单位:万元 本年收⼊ 政 部⻔(单 部⻔(单位) 位)代码 名称 府 合计 ⼩计 ⼀般公 共预算 性 基 ⾦ 预 算 上年结转结余 国 财 事 有 政 业 上 属 资 专 事 单 级 单 其 本 户 业 位 补 位 他 ⼩ 公 经 管 收 经 助 上 收 计 共 营 理 ⼊ 营 收 缴 ⼊ 预 资 收 ⼊ 收 算 ⾦ ⼊ 5 附 ⼊ ⼀ 般 预 算 政 府 性 基 ⾦ 预 算 国 财 有 政 资 专 单 本 户 位 经 管 资 营 理 ⾦ 预 资 算 ⾦ 农⼯党 256 368.93 368.93 368.93 368.93 368.93 368.93 368.93 368.93 368.93 中国农⼯⺠ 256001 主党⿊⻰江 省委员会 合 计 三、⽀出总表 表3 ⽀出总表 部⻔/单位：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 科⽬编码 科⽬名称 单位:万元 合计 基本⽀出 项⽬⽀出 201 ⼀般公共服务⽀出 289.88 184.14 105.74 20128 ⺠主党派及⼯商联事务 289.88 184.14 105.74 184.14 2012801 ⾏政运⾏ 184.14 2012802 ⼀般⾏政管理事务 21.87 21.87 2012804 参政议政 83.87 83.87 208 社会保障和就业⽀出 44.32 44.32 20805 ⾏政事业单位养⽼⽀出 44.32 44.32 2080501 ⾏政单位离退休 26.42 26.42 17.90 17.90 2080505 机关事业单位基本养 ⽼保险缴费⽀出 210 卫⽣健康⽀出 19.02 19.02 21011 ⾏政事业单位医疗 19.02 19.02 6 事业单位 上缴上 对附属单位 经营⽀出 级⽀出 补助⽀出 2101101 ⾏政单位医疗 10.55 10.55 2101103 公务员医疗补助 8.47 8.47 221 住房保障⽀出 15.71 15.71 22102 住房改⾰⽀出 15.71 15.71 2210201 住房公积⾦ 15.71 15.71 计 368.93 263.19 合 105.74 四、财政拨款收⽀总表 表4 财政拨款收⽀总表 部⻔/单位：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 收 单位:万元 ⼊ 项⽬ ⽀ 预算数 出 项⽬ 预算数 ⼀、本年收⼊ 368.93 ⼀、本年⽀出 368.93 （⼀）⼀般公共预算拨款 368.93 (⼀)⼀般公共服务⽀出 289.88 （⼆）政府性基⾦预算拨款 (⼆)社会保障和就业⽀出 44.32 （三）国有资本经营预算拨款 (三)卫⽣健康⽀出 19.02 (四)住房保障⽀出 15.71 ⼆、上年结转 ⼆、年终结转结余 （⼀）⼀般公共预算拨款 （⼆）政府性基⾦预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收 ⼊ 总 计 368.93 7 ⽀ 出 计 总 368.93 五、⼀般公共预算⽀出表 表5 ⼀般公共预算⽀出表 部⻔/单位：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 单位:万元 基本⽀出 科⽬编码 科⽬名称 合计 项⽬⽀出 ⼩计 ⼈员经费 公⽤经费 201 ⼀般公共服务⽀出 289.88 184.14 137.09 47.05 105.74 20128 ⺠主党派及⼯商联事务 289.88 184.14 137.09 47.05 105.74 184.14 137.09 47.05 2012801 ⾏政运⾏ 184.14 2012802 ⼀般⾏政管理事务 21.87 21.87 2012804 参政议政 83.87 83.87 208 社会保障和就业⽀出 44.32 44.32 43.20 1.12 20805 ⾏政事业单位养⽼⽀出 44.32 44.32 43.20 1.12 2080501 ⾏政单位离退休 26.42 26.42 25.30 1.12 17.90 17.90 17.90 2080505 机关事业单位基本养⽼保险缴费⽀ 出 210 卫⽣健康⽀出 19.02 19.02 19.02 21011 ⾏政事业单位医疗 19.02 19.02 19.02 2101101 ⾏政单位医疗 10.55 10.55 10.55 2101103 公务员医疗补助 8.47 8.47 8.47 221 住房保障⽀出 15.71 15.71 15.71 22102 住房改⾰⽀出 15.71 15.71 15.71 2210201 住房公积⾦ 15.71 15.71 15.71 8 合 计 368.93 263.19 215.02 48.17 105.74 六、⼀般公共预算基本⽀出表 表6 ⼀般公共预算基本⽀出表 单位: 万元 部⻔/单位：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 部⻔预算⽀出经济分类科⽬ 科⽬编码 ⼀般公共预算基本⽀出 科⽬名称 合计 ⼈员经费 公⽤经费 301 ⼯资福利⽀出 186.07 186.07 30101 基本⼯资 68.54 68.54 3010101 基本⼯资 66.54 66.54 3010102 普调⼯资 2.00 2.00 30102 津贴补贴 58.03 58.03 3010201 津补贴 54.31 54.31 3010202 采暖补贴（在职） 3.72 3.72 10.45 10.45 30103 奖⾦ 3010301 奖⾦ 10.07 10.07 3010302 ⼯作⼈员奖励 0.38 0.38 30108 机关事业单位基本养⽼保险缴费 17.90 17.90 30110 职⼯基本医疗保险缴费 10.52 10.52 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 10.47 10.47 3011002 ⼤额医疗费⽤补助（在职） 0.05 0.05 9 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 4.92 4.92 30113 住房公积⾦ 15.71 15.71 302 商品和服务⽀出 48.17 48.17 30201 办公费 2.89 2.89 30204 ⼿续费 0.03 0.03 30205 ⽔费 0.25 0.25 0.25 0.25 2.20 2.20 2.20 2.20 1.57 1.57 3020501 30206 3020601 30207 办公⽔费 电费 办公电费 邮电费 3020701 邮电费 0.18 0.18 3020702 电话通讯费 1.39 1.39 2.04 2.04 2.04 2.04 30208 3020801 取暖费 办公⽤房取暖费 30209 物业管理费 0.70 0.70 30211 差旅费 10.38 10.38 30213 维修（护）费 0.44 0.44 3021301 ⼀般维修费 0.44 0.44 30216 培训费 1.58 1.58 30226 劳务费 0.49 0.49 30228 ⼯会经费 2.35 2.35 30229 福利费 4.77 4.77 2.93 2.93 3022901 福利费 10 3022902 体检费（在职） 1.12 1.12 3022903 体检费（离退休） 0.72 0.72 30231 公务⽤⻋运⾏维护费 3.15 3.15 30239 其他交通费⽤ 14.93 14.93 30299 其他商品和服务⽀出 0.40 0.40 3029903 退休⼈员公⽤经费 0.40 0.40 303 对个⼈和家庭的补助 28.95 28.95 30302 退休费 25.30 25.30 3030201 退休⼯资 22.61 22.61 3030202 采暖补贴（退休） 2.69 2.69 3.58 3.58 30307 医疗费补助 3030703 ⼤额医疗费⽤补助（退休） 0.03 0.03 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 3.55 3.55 0.07 0.07 263.19 215.02 30309 奖励⾦ 合 计 48.17 七、⼀般公共预算“三公”经费⽀出表 表7 ⼀般公共预算“三公”经费⽀出表 部⻔/单位：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 单位:万元 公务⽤⻋购置及运⾏费 部⻔(单位) 代码 部⻔(单位)名称 “三公”经费 因公出国 合计 （境）费 公务接待 ⼩计 11 公务⽤ 公务⽤ ⻋购置 ⻋运⾏ 费 维护费 费 256001 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 合 23.55 计 22.55 23.55 0.00 22.55 0.00 22.55 1.00 22.55 1.00 ⼋、政府性基⾦预算⽀出表 表8 政府性基⾦预算⽀出表 部⻔/单位：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 科⽬编码 单位:万元 本年政府性基⾦预算⽀出 科⽬名称 合计 基本⽀出 项⽬⽀出 本部⻔没有使⽤政府性基⾦预算拨款安排的⽀出，故本表⽆数据。 九、项⽬⽀出表 表9 项⽬⽀出表 部⻔/单位：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 单位:万元 本年拨款 类型 项⽬名称 会议经费 项⽬单位 中国农⼯⺠主党 ⿊⻰江省委员会 专项业务 离退休省级⼲ 中国农⼯⺠主党 费项⽬ 部活动经费 ⿊⻰江省委员会 培训经费 中国农⼯⺠主党 财政拨款结转结余 政府 国有 ⼀般公共 性基 资本 预算 ⾦预 经营 算 预算 合计 5.25 5.25 4.00 4.00 15.89 15.89 12 ⼀般 公共 预算 政府 国有 性基 资本 ⾦预 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资⾦ 资⾦ ⿊⻰江省委员会 业务及⽇常公 中国农⼯⺠主党 ⽤经费 ⿊⻰江省委员会 27.73 27.73 4.40 4.40 1.70 1.70 5.00 5.00 30.00 30.00 105.74 105.74 ⿊⻰江省委员会 副省级王乃谦 中国农⼯⺠主党 公务⽤⻋费⽤ ⿊⻰江省委员会 其他运转 ⽹络运⾏维护 中国农⼯⺠主党 类 费 ⿊⻰江省委员会 公务⽤⻋运⾏ 中国农⼯⺠主党 维护费 ⿊⻰江省委员会 发展项⽬ 11.77 中国农⼯⺠主党 调研经费 重⼤改⾰ 11.77 中央补助地⽅ 中国农⼯⺠主党 ⺠主党派专项 ⿊⻰江省委员会 经费 合 计 ⼗、项⽬⽀出绩效表 表 10 项⽬⽀出绩效表 单位: 万元 部⻔/单位：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 预算 单位名称 项⽬ 执⾏ 项⽬ 名称 率权 类别 预算数 绩效⽬标 ⼀级 ⼆级指 指标 标 绩效 三级指标 性质 重(%) 数量指 严格执⾏相关政 中国农⼯ ⼯资 ⺠主党⿊ ⽀出 10 ⼯资 126.57 策，保障⼯资及 产出 时发放、⾜额发 指标 标 放，预算编制科 时效指 ⻰江省委 学合理，减少结 标 员会 余资⾦ 年终 10 ⽀出 年终 10.37 严格执⾏相关政 指标 ⾜额保障率 等于 科⽬调整次 ⼩于 数 等于 发放及时率 等于 效益 经济效 结余率=结余 ⼩于 指标 益指标 数/预算数 等于 产出 数量指 ⾜额保障率 等于 13 本年 绩效 指标 值 绩效 度量 单位 本年 权重 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 ⼀次 ⼀次 策，保障⼯资及 性奖 性奖 时发放、⾜额发 ⾦和 ⾦和 放，预算编制科 ⼯作 ⼯作 学合理，减少结 ⼈员 ⼈员 余资⾦ 奖励 奖励 指标 时效指 标 保障 社会 10 缴费 保障 33.34 缴费 住房 公积 住房 10 公积 15.71 ⾦ ⾦ ⼈员 10 经费 退休 费 25.30 数/预算数 等于 ⾜额保障率 等于 科⽬调整次 ⼩于 数 等于 发放及时率 等于 数量指 指标 休⼈ 员医 离退 10 休医 3.58 疗费 疗费 时效指 学合理，减少结 标 效益 经济效 结余率=结余 ⼩于 指标 益指标 数/预算数 等于 ⾜额保障率 等于 科⽬调整次 ⼩于 数 等于 发放及时率 等于 数量指 策，保障⼯资及 产出 时发放、⾜额发 指标 独⽣ ⼦⼥ ⼦⼥ ⽗⺟ 奖励 10 时效指 学合理，减少结 标 效益 经济效 结余率=结余 ⼩于 指标 益指标 数/预算数 等于 ⾜额保障率 等于 科⽬调整次 ⼩于 数 等于 发放及时率 等于 数量指 策，保障⼯资及 产出 时发放、⾜额发 指标 ⽗⺟ 奖励 标 放，预算编制科 时效指 学合理，减少结 标 效益 经济效 结余率=结余 ⼩于 指标 益指标 数/预算数 等于 ⾜额保障率 等于 科⽬调整次 ⼩于 数 等于 发放及时率 等于 数量指 策，保障⼯资及 产出 时发放、⾜额发 指标 标 放，预算编制科 时效指 学合理，减少结 标 效益 经济效 结余率=结余 ⼩于 指标 益指标 数/预算数 等于 ⾜额保障率 等于 科⽬调整次 ⼩于 数 等于 发放及时率 等于 严格执⾏相关政 策，保障⼯资及 0.07 标 放，预算编制科 余资⾦ 独⽣ 标 放，预算编制科 严格执⾏相关政 离退 时发放、⾜额发 放，预算编制科 等于 益指标 时发放、⾜额发 余资⾦ 发放及时率 指标 严格执⾏相关政 退休 等于 ⼩于 产出 余资⾦ 数 结余率=结余 严格执⾏相关政 职⼯ ⼩于 经济效 策，保障⼯资及 余资⾦ 科⽬调整次 效益 严格执⾏相关政 社会 标 数量指 产出 标 指标 时效指 学合理，减少结 标 14 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 余资⾦ 效益 经济效 结余率=结余 ⼩于 指标 益指标 数/预算数 等于 ⾜额保障率 等于 科⽬调整次 ⼩于 数 等于 发放及时率 等于 数量指 严格执⾏相关政 其他 各类 策，保障⼯资及 产出 政策 ⼈员 时发放、⾜额发 指标 性经 10 费 补助 0.08 ⽀出 标 放，预算编制科 时效指 学合理，减少结 标 余资⾦ 效益 经济效 结余率=结余 ⼩于 指标 益指标 数/预算数 等于 数量指 科⽬调整次 ⼩于 标 数 等于 产出 指标 定额 公⽤ 保障单位⽇常运 定额 10 经费 公⽤ 27.96 经费 质量指 量=∣ (执⾏ ⼩于 标 数-预算数)/ 等于 10 费 制率"=（实际 ⾏预算 2.93 效益 经济效 指标 益指标 ⽀出 ⼯会 经费 2.35 安排数）× ⼩于 等于 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100% 等于 数量指 科⽬调整次 ⼩于 标 数 等于 预算编制质 质量指 量=∣ (执⾏ ⼩于 标 数-预算数)/ 等于 预算数∣ 转，提⾼预算编 "三公经费控 制质量，严格执 制率"=（实际 效益 经济效 指标 益指标 保障单位⽇常运 10 ⽀出数/预算 运转保障率 ⾏预算 ⼯会 100 "三公经费控 制质量，严格执 保障单位⽇常运 经费 22.50 预算数∣ 转，提⾼预算编 指标 福利 % 预算编制质 产出 福利 5 转，提⾼预算编 产出 制质量，严格执 指标 ⾏预算 ⽀出数/预算 安排数）× 等于 100% 运转保障率 等于 数量指 科⽬调整次 ⼩于 标 数 等于 预算编制质 质量指 量=∣ (执⾏ ⼩于 标 数-预算数)/ 等于 预算数∣ 15 ⼩于 "三公经费控 制率"=（实际 效益 经济效 指标 益指标 其他 交通 保障单位⽇常运 其他 10 补贴 交通 14.93 补贴 安排数）× 维护 费 类 使⽤， 保障农 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 等于 1 个 10.00 95 % 10.00 100 % 4.00 95 % 10.00 20 % 1.00 40 % 2.00 70 % 3.00 100 % 0.00 15000 元 10.00 20 % 5.00 等于 预算编制质 质量指 量=∣ (执⾏ ⼩于 标 数-预算数)/ 等于 预算数∣ "三公经费控 制率"=（实际 效益 经济效 指标 益指标 ⽀出数/预算 安排数）× 数量、使⽤⽹ 络单位 运⾏时间 标 预算编制到 等于 指标 出率 ⼆季度预算 资⾦累计⽀ 出率 三季度预算 资⾦累计⽀ 出率 全年预算资 ⾦⽀出率 成本指 标 效益 经济效 指标 益指标 16 等于 按时保障率 资⾦累计⽀ 标 等于 ⼤于 产出 络正常使⽤。 ⼤于 维护费⽤ ⼀季度预算 时效指 等于 维护⽹站 质量指 ⼯党省委互联⽹ ⼩于 100% 项⽬率 1.70 10 数 ⽹站稳定 运转 22.50 标 标 10 % ⼩于 数量指 运⾏ 100 科⽬调整次 制质量，严格执 委互联⽹络正常 22.50 数量指 ⾏预算 其他 % 100% 运转保障率 ⽹络 100 等于 等于 转，提⾼预算编 保障农⼯党省 ⼩于 运转保障率 产出 指标 ⽀出数/预算 ⽹站运⾏ 维护成本 间接经济 效益转化 ⼤于 等于 ⼤于 等于 ⼤于 等于 等于 ⼩于 等于 ⼤于 等于 社会效 对外宣传 ⽹站宣传 影响指 效果可持续 标 性 服务对 度指 象满意 标 度指标 ⽹站使⽤ 满意度 ⽤⻋⼈数 质量指 率 标 预算编制到 资⾦累计⽀ 产出 出率 指标 时效指 标 ⽤⻋ 类 ⼆季度预算 资⾦累计⽀ 出率 保障退休副省 三季度预算 级领导⼲部正常 资⾦累计⽀ ⽤⻋，提⾼服务 出率 质量。 全年预算资 费⽤ ⾦⽀出率 成本指 ⽤⻋成本 标 经济效 益指标 间接经济 效益转化 社会效 效益 指标 ⽤⻋保障 10.00 等于 1 ⼈ 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 4.00 等于 100 % 10.00 10 % 1.00 40 % 2.00 70 % 3.00 100 % 0.00 44000 元 10.00 10 % 5.00 100 % 10.00 80 % 5.00 / 10.00 % 10.00 定性 ⼤于 等于 ⼤于 等于 ⼤于 等于 ⼤于 等于 等于 ⼩于 等于 ⼤于 等于 等于 率 ⽣态效 符合低碳环 ⼤于 益指标 保要求 等于 影响指 标 满意 服务对 度指 象满意 95 优良 益指标 可持续 17 % 差 中低 差 ⼀季度预算 公务 90 等于 率 4.40 10.00 保要求 ⽤⻋及时 运转 / 益指标 项⽬率 10 5.00 ⼤于 ⽤⻋保证 乃谦 % 符合低碳环 标 其他 10.00 ⽣态效 可持续 中低 / 效果 数量指 级王 定性 益指标 满意 副省 优良 ⽤⻋持续 性 优良 定性 中低 差 ⽤⻋满意 度 等于 100 标 度指标 数量指 标 ⽤⻋成本 ⽤⻋保证 质量指 率 标 预算编制到 项⽬率 ⽤⻋及时 率 ⼀季度预算 资⾦累计⽀ 产出 出率 指标 时效指 标 保证调研课题 公务 ⽤⻋ 运⾏ 10 维护 运转 5.00 类 出率 资⾦累计⽀ 过调研形成⾼质 出率 量提案、建议，提 全年预算资 ⾼参政议政能 费 资⾦累计⽀ 三季度预算 ⾼质量完成，通 其他 ⼆季度预算 ⾦⽀出率 ⼒。 成本指 标 指标 5 万元 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 4.00 等于 100 % 10.00 0 % 1.00 20 % 2.00 60 % 3.00 100 % 0.00 50000 元 10.00 10 % 5.00 100 % 10.00 80 % 5.00 / 10.00 100 % 10.00 60 ⼈/次 10.00 90 % 10.00 100 % 4.00 95 % 10.00 等于 ⼤于 等于 ⼤于 等于 ⼤于 等于 等于 ⼩于 等于 经济效 间接经洗⾐ ⼤于 益指标 机效益转化 等于 保障率 等于 ⽣态效 符合低碳环 ⼤于 益指标 保要求 等于 社会效 效益 费⽤成本 ⼩于 益指标 可持续 影响指 优良 持续保障性 定性 标 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 数量指 通过各项会议 标 向党员、⽀部汇 会议 经费 10 专项 报上年度完成的 业务 主要⼯作和本年 产出 质量指 度⼯作计划安 指标 标 费项 ⽬ 5.25 排，贯彻落实农 差 ⽤⻋服务注 意度 参会⼈数 参会率 预算编制到 项⽬率 ⼯党中央、省委 时效指 省政府相关会议 标 18 中低 会议及时 完成率 等于 ⼤于 等于 ⼤于 等于 等于 ⼤于 等于 精神级要求、发 ⼀季度预算 挥智⼒优势为⻰ 资⾦累计⽀ 江振兴贡献⼒ 出率 量。 听取和审议 ⼆季度预算 常委会年度⼯作 资⾦累计⽀ 报告，审议和通 出率 过会议决议，适 三季度预算 时选举和增补省 资⾦累计⽀ 委常委、委员，讨 出率 论和决定需要及 全年预算资 时解决的重⼤问 ⾦⽀出率 题。 成本指 标 会议成本 经济效 益指标 效益 指标 间接经济 效益转化 费项 ⽬ 调研形成⾼质量 提案、建议，提⾼ ⼩于 等于 ⼤于 等于 ⽣态效 符合低碳环 ⼤于 益指标 保要求 等于 党务⼯作 ⼤于 有序开展 等于 参会⼈员满 ⼤于 意度 等于 数量指 调研报告数 ⼤于 标 量 等于 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 质量 预算编制到 项⽬率 保证调研课题⾼ 27.73 等于 等于 标 10 等于 社会贡献率 质量指 经费 ⼤于 益指标 调研报告 业务 等于 ⼤于 标 调研 ⼤于 参会⼈员 影响指 质量完成，通过 等于 社会效 可持续 专项 ⼤于 定性 等于 产出 成率 等于 指标 ⼀季度预算 时效指 标 出率 ⼆季度预算 资⾦累计⽀ 出率 三季度预算 资⾦累计⽀ 出率 19 1.00 30 % 2.00 70 % 3.00 100 % 0.00 52500 元 10.00 20 % 5.00 80 % 10.00 95 % 5.00 85 % 10.00 95 % 10.00 2 篇 10.00 / 10.00 100 % 4.00 90 % 10.00 0 % 1.00 30 % 2.00 70 % 3.00 中低 差 ⼤于 参政议政能⼒。 % 优良 报告按时完 资⾦累计⽀ 10 ⼤于 等于 ⼤于 等于 ⼤于 等于 成本指 标 效益 指标 全年预算资 ⼤于 ⾦⽀出率 等于 调研成本 % 10.00 90 % 5.00 / 10.00 90 元 10.00 260 ⼈/次 10.00 95 % 10.00 等于 100 % 4.00 等于 100 % 10.00 0 % 1.00 10 % 2.00 60 % 3.00 100 % 0.00 158900 元 10.00 20 % 5.00 90 % 10.00 95 % 5.00 益指标 会影响 等于 ⽣态效 符合低碳环 ⼤于 益指标 保要求 等于 调研成果可 持续影响 服务对 调研⼈员对 度指 象满意 调研安排满 标 度指标 意度 培训⼈次 质量指 率 标 预算编制到 ⼀季度预算 资⾦累计⽀ 出率 专项 提⾼，全⾯加强 时效指 业务 ⼲部队伍建设， 标 促进凝聚⼒、向 ⼆季度预算 资⾦累计⽀ 出率 三季度预算 ⼼⼒，进⼀步夯 资⾦累计⽀ 实参政党的政治 出率 基础。 成本指 标 优良 定性 ⼤于 等于 ⼤于 等于 ⼤于 ⼤于 等于 ⼤于 等于 ⼤于 等于 全年预算资 ⼩于 ⾦⽀出率 等于 培训成本 ⼩于 等于 经济效 间接经济效 ⼤于 益指标 益转化 等于 效益 社会效 指标 益指标 保障率 等于 ⽣态效 符合低碳环 ⼤于 益指标 保要求 等于 20 履职能⼒ 中低 差 等于 完成率 ⽬ 10 ⼤于 培训按时 15.89 5.00 调研成果社 项⽬率 费项 % 社会效 培训合格 10 20 等于 标 经费 10.00 益转化 数量指 培训 元 等于 益指标 满意 指标 288200 ⼩于 ⼤于 标 能⼒、政治素质 0.00 间接经济效 影响指 产出 % 经济效 可持续 确保党员履职 100 ⼤于 可持续 影响指 标 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 数量指 标 促进党员 持续学习 培训对象 满意度 业务费⽤ ⼦项⽬ 机关正常 质量指 运⾏质量 标 预算编制到 项⽬率 业务费⽤ 完成时效 ⼀季度预算 资⾦累计⽀ 产出 出率 指标 时效指 标 业务 常公 10 ⽤经 业务 费项 11.77 ⽬ 费 资⾦累计⽀ 有职能、职责均 出率 能顺利实施。 全年预算资 ⾦⽀出率 标 经济效 效益 指标 级⼲ 10 业务 费项 4.00 省级领导⼲部正 常⼯作及活动。 10.00 等于 3 个 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 4.00 1 年 10.00 10 % 1.00 25 % 2.00 60 % 3.00 100 % 0.00 117700 元 10.00 10 % 5.00 85 % 10.00 95 % 5.00 / 10.00 90 % 10.00 等于 ⼩于 等于 ⼤于 等于 ⼤于 等于 ⼤于 等于 等于 ⼩于 等于 ⼤于 ⼤于 益指标 献率 等于 ⽣态效 符合低碳环 ⼤于 益指标 保要求 等于 度指 象满意 标 度指标 数量指 21 % ⼤于 机关社会贡 服务对 指标 95 差 社会效 满意 产出 间接经济 10.00 等于 标 保障离退休副 ⾦额 标 质量指 业务可持 续性 中低 / 效益转化 影响指 专项 业务费⽤ 定性 益指标 可持续 休省 出率 保障省委机关所 成本指 离退 资⾦累计⽀ 三季度预算 专项 及⽇ ⼆季度预算 优良 优良 定性 中低 差 机关服务满 ⼤于 意度 等于 保障⼈数 等于 1 ⼈ 10.00 保障率 等于 100 % 10.00 部活 标 ⽬ 动经 预算编制到 项⽬率 保障及时 费 率 ⼀季度预算 资⾦累计⽀ 出率 时效指 标 ⼆季度预算 资⾦累计⽀ 出率 三季度预算 资⾦累计⽀ 出率 活动成本 间接经济 效益转化 活动保障 益指标 ⺠主 党派 专项 经费 发展 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 数量指 者开展调查研 标 项⽬ 充分履⾏参政议 政职能，为相关 产出 质量指 指标 标 部⻔制定决策提 供参考依据。通 过对党员的培 时效指 训，强化党史党 标 22 % 2.00 60 % 3.00 100 % 0.00 40000 元 10.00 30 % 5.00 / 10.00 80 % 5.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 3 篇 5.00 1 次 5.00 / 10.00 100 % 4.00 80 % 10.00 1 % 1.00 等于 ⼤于 等于 ⼩于 等于 ⼤于 等于 定性 中低 差 保障可持 续性 保障满意 度 调研报告 培训次数 调研及培训 章教育，提⾼农 30 ⼤于 等于 提出意⻅建议， 30.00 1.00 保要求 究，召开座谈会， 10 % 等于 益指标 题，组织专家学 形成调研报告， 10 ⼤于 ⼤于 围绕重点调研课 改⾰ 10.00 符合低碳环 标 地⽅ % ⽣态效 影响指 重⼤ 100 优良 可持续 补助 等于 等于 社会效 中央 4.00 ⾦⽀出率 经济效 指标 % ⼩于 标 效益 100 全年预算资 成本指 益指标 等于 质量 ⼤于 等于 ⼤于 等于 优良 定性 差 预算编制到 ⼤于 项⽬率 等于 按时完成率 中低 ⼤于 等于 ⼀季度预算 ⼤于 资⾦累计⽀ 等于 出率 ⼯党党员的参政 议政能⼒，夯实 ⼆季度预算 参政党的政治基 资⾦累计⽀ 础。 出率 三季度预算 资⾦累计⽀ 出率 成本指 标 效益 指标 等于 全部成本 会经济发展 题和党员的 益指标 保要求 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 等于 促进党务⼯ 作有序开展 10 % 2.00 40 % 3.00 80 % 0.00 30 万元 10.00 / 5.00 / 10.00 / 5.00 / 10.00 % 10.00 优良 定性 中低 差 优良 定性 良好发展 符合低碳环 标 ⼩于 促进调研课 ⽣态效 影响指 等于 ⾦⽀出率 益指标 可持续 ⼤于 ⼤于 促进⻰江社 益指标 等于 全年预算资 经济效 社会效 ⼤于 中低 差 优良 定性 中低 差 优良 定性 中低 差 调研和培训 ⼤于 对象满意度 等于 90 ⼗⼀、部⻔整体⽀出绩效⽬标表 部⻔整体绩效表 单位：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 年度⽬标 年度⽬ 标 1、强化理论武装，夯实思想根基； 2、紧扣中⼼任务，扎实履职责任，提⾼课题调研质量，提升提案和社情⺠意信息； 23 3、激发党员活⼒，提升队伍质量。通过加强⼈才队伍和基层组织建设，提⾼党员参政议政、 履职能⼒⽔平。 年度主 要任务 年度主要⽬标名称 年度主要⽬标内容 开展课题调研 按照农⼯党中央和中共⿊⻰江省委安排的调研课 题进⾏调研 换届⼤会 组织召开中国农⼯⺠主党⿊⻰江省第⼋次代表⼤ 会 举办党员培训班，提⾼党员的思想凝聚⼒及参政议 政⽔平 组织召开农⼯党省委常委会议 组织培训 召开会议 ⼀级指 标 ⼆级指标 指标性质 指标⽅ 向性 ⽬标值 计量 单位 会议次数 ⼤于等于 正向 2 次 培训班次 ⼤于等于 正向 1 次 调研次数 ⼤于等于 正向 2 次 质量指标 调研报告数量 ⼤于等于 正向 2 篇 时效指标 按时完成率 ⼤于等于 正向 90 % 成本指标 成本控制率 ⼩于等于 反向 100 % 经济效益 指标 按时完成调研课 题，形成⾼质量调 研报告，助⼒⻰江 经济发展 定性 正向 优良中低差 / 作，提⾼社会认识 定性 正向 优良中低差 / 增强服务意识，切 实提⾼服务对象 满意度 定性 正向 优良中低差 / 数量指标 产出指 标 绩效指 标 效益指 标 社会效益 指标 满意度 指标 服务对象 满意 度指 标 三级指标 度通过开展服务⼯ 备注 ⼗⼆、国有资本经营预算⽀出表 国有资本经营预算⽀出表 部⻔/单位：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 单位:万元 24 本年国有资本经营预算⽀出 科⽬编码 科⽬名称 合计 基本⽀出 项⽬⽀出 注：本部⻔没有国有资本经营预算安排的⽀出，故本表⽆数据。 第三部分 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 2022 年部⻔预 算情况说明 ⼀、关于预算收⽀增减变化的说明 按照综合预算的原则，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会所 有收⼊和⽀出均纳⼊部⻔预算管理。2022 年，中国农⼯⺠主党 ⿊⻰江省委员会收⼊总预算 368.93 万元，包括：⼀般公共预算 拨款收⼊ 368.93 万元，⽐上年预算减少 16.70 万元，主要原因 是医疗保险缴费基数下降，退休⼈员职业年⾦缴费减少。⽀出 总预算 368.93 万元，包括：⼀般公共服务⽀出 289.88 万元、社 会保障和就业⽀出 44.32 万元、卫⽣健康⽀出 19.02 万元、住房 25 保障⽀出 15.71 万元，⽐上年预算减少 16.70 万元，主要原因是 医疗保险缴费基数下降，退休⼈员职业年⾦缴费减少。 ⼆、关于收⼊总表的说明 2022 年，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会收⼊预算 368.93 万元，其中：⼀般公共预算收⼊ 368.93 万元，占 100%。 三、关于⽀出总表的说明 2022 年，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会⽀出预算 368.93 万元，其中：基本⽀出 263.19 万元，占 71.34%；项⽬⽀出 105.74 万元，占 28.66%。 四、关于财政拨款收⽀总表的说明 2022 年，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会财政拨款收⼊预 算 368.93 万元，其中，⼀般公共预算拨款 368.93 万元。财政拨 款⽀出预算 368.93 万元，其中，⼀般公共服务⽀出 289.88 万元， 社会保障和就业⽀出 44.32 万元，卫⽣健康⽀出 19.02 万元，住 房保障⽀出 15.71 万元。⽐上年预算减少 16.70 万元，主要原因 是医疗保险缴费基数下降，退休⼈员职业年⾦缴费减少。 五、关于⼀般公共预算⽀出表的说明 2022 年，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会⼀般公共预算⽀ 出 368.93 万元，其中：基本⽀出 263.19 万元，项⽬⽀出 105.74 万元。 1、20128 ⺠主党派及⼯商联事务 2022 年预算数为 289.88 万 元，⽐上年预算数增加 1.52 万元，主要原因是正常核定经费⼈ 26 员⽀出增加。 2、20805 ⾏政事业单位养⽼⽀出 2022 年预算数为 44.32 万 元，⽐上年预算数减少 7.74 万元，主要原因是 2022 年预算中减 少退休⼈员职业年⾦缴费⽀出。 3、21011 ⾏政事业单位医疗 2022 年预算数为 19.02 万元， ⽐上年预算数减少 6.34 万元，主要原因是医疗保险缴费基数下 降。 4、22102 住房改⾰⽀出 2022 年预算数为 15.71 万元，⽐上 年预算数减少 4.15 万元，主要原因是住房公积⾦缴费基数下降。 六、关于⼀般公共预算基本⽀出表的说明 2022 年，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会⼀般公共预算基 本⽀出 263.19 万元，其中：⼈员经费 215.02 万元，公⽤经费 48.17 万元。 1、30101 基本⼯资 68.54 万元，⽐上年预算增加 3.82 万元， 主要原因是在职⼈员职务变动。 2、30102 津贴补贴 58.03 万元，⽐上年预算增加 0.47 万元， 主要原因是在职⼈员职务变动。 3、30103 奖⾦ 10.45 万元，⽐上年预算减少 0.88 万元，主 要原因是。 4、30108 机关事业单位基本养⽼保险缴费 17.90 万元，⽐ 上年预算增加 0.41 万元，主要原因是在职⼈员缴费基数增加。 5、30110 职⼯基本医疗保险缴费 10.52 万元，⽐上年预算 27 增加 0.20 万元，主要原因是在职⼈员职务变动增加医疗保险缴 费基数。 6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）4.92 万元，⽐上年 预算增加 0.07 万元，主要原因是在职⼈员职务变动增加医疗 保险缴费基数。 7、30113 住房公积⾦ 15.71 万元，⽐上年预算减少 4.15 万 元，主要原因是住房公积⾦缴费基数下降。 8、30201 办公费 2.89 万元，与上年预算相⽐⽆变化。 9、30204 ⼿续费 0.03 万元，与上年预算相⽐⽆变化。 10、30205 ⽔费 0.25 万元，与上年预算相⽐⽆变化。 11、30206 电费 2.20 万元，与上年预算相⽐⽆变化。 12、30207 邮电费 1.57 万元，与上年预算相⽐⽆变化。 13、30208 取暖费 2.04 万元，与上年预算相⽐⽆变化。 14、30209 物业管理费 0.70 万元，与上年预算相⽐⽆变化。 15、30211 差旅费 10.38 万元，与上年预算相⽐⽆变化。 16、30213 维修（护）费 0.44 万元，与上年预算相⽐⽆变 化。 17、30216 培训费 1.58 万元，⽐上年预算增加 0.04 万元， 主要原因是在职⼈员职务变动核定费⽤增加。 18、30226 劳务费 0.49 万元，与上年预算相⽐⽆变化。 19、30228 ⼯会经费 2.35 万元，⽐上年预算减少 0.91 万元， 主要原因是基数下降。 28 20、30229 福利费 4.77 万元，⽐上年预算减少 1.14 万元， 主要原因是基数下降。 21、30231 公务⽤⻋运⾏维护费 3.15 万元，⽐上年预算减 少 0.35 万元，主要原因是按上年预算数压减 10%。 22、30239 其他交通费⽤ 14.93 万元，⽐上年预算增加 0.47 万元，主要原因是在职⼈员职务变动增加⽀出。 23、30299 其他商品和服务⽀出 0.4 万元，与上年预算相 ⽐⽆变化。 24、30302 退休费 25.30 万元，⽐上年预算减少 0.03 万元， 主要原因是正常核定经费。 25、30307 医疗费补助 3.58 万元，⽐上年预算减少 6.61 万 元，主要原因是省直参保单位职⼯基本医疗保险实⾏单基数缴 费。 26、30309 奖励⾦ 0.07 万元，与上年预算持平，预算科⽬ 有变化。 七、关于⼀般公共预算“三公”经费⽀出表的说明 2022 年，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会⼀般公共预算“三 公”经费⽀出 23.55 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公 务⽤⻋购置费 0 万元，公务⽤⻋运⾏维护费 22.55 万元，公务接 待费 1 万元。⽐上年预算增加 4.65 万元，主要原因是因⼯作需 要调研增加公务⽤⻋运⾏维护费。 （⼀）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与 29 上年预算相⽐⽆变化，主要原因是本年度未安排因公出国（境） 。 （⼆）公务接待费。2022 年预算安排 1 万元，与上年预算 相⽐⽆变化。 （三）公务⽤⻋购置及运⾏费。2022 年预算安排 22.55 万 元，⽐上年预算增加 4.65 万元。其中：公务⽤⻋购置费 0 万元， 与上年预算相⽐⽆变化。 ；公务⽤⻋运⾏维护费 22.55 万元，⽐ 上年预算增加 4.65 万元，主要原因是因⼯作需要调研增加公务 ⽤⻋运⾏维护费。 。 ⼋、关于政府性基⾦预算⽀出表的说明 本部⻔没有使⽤政府性基⾦预算拨款安排的⽀出。 九、机关运⾏经费情况说明 2022年，本部⻔机关运⾏经费预算90.29万元，⽐上年预算 减少1.73万元，下降1.88%。主要原因是财政压缩经费⽀出。 ⼗、关于政府采购预算情况说明 2022年，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会采购预算总额 37.44万元，其中：货物类预算0万元、⼯程类预算0万元、服务 类预算37.44万元。 ⼗⼀、关于国有资产占有使⽤情况说明 截⽌2021年末，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会共有房屋0 平⽅⽶，⻋辆6台，单价50万元（含）以上设备0台。 ⼗⼆、关于重点项⽬⽀出绩效⽬标的说明 2022年，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会实⾏绩效⽬标管 30 理的项⽬21个，涉及预算⾦额368.93万元，其中：重点项⽬绩效 ⽬标0个，涉及预算⾦额0万元。 项⽬名称 预算数（单位：万元） 绩效⽬标 ⼗三、关于部⻔整体⽀出绩效⽬标的说明 2022年，中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会年度绩效⽬标 为：1、强化理论武装，夯实思想根基；2、紧扣中⼼任务，扎 实履职责任，提⾼课题调研质量，提升提案和社情⺠意信息； 3、激发党员活⼒，提升队伍质量。通过加强⼈才队伍和基层 组织建设，提⾼党员参政议政、履职能⼒⽔平。完成农⼯党中 央和中共⿊⻰江省委安排的调研课题，组织召开中国农⼯⺠主 党⿊⻰江省第⼋次代表⼤会和农⼯党省委常委会议，举办党员 培训班，提⾼党员的思想凝聚⼒和参政议政⽔平等三项重点⼯ 作，主要绩效指标及指标值情况为：会议次数≥2次，培训班次 ≥1 次，调研次数≥2次，调研报告数量≥2篇，⼯作计划按期完 成率 ≥90%，成本控制率≤100%；按时完成调研课题，形成调 研报告，定性：优良中低差。按时完成调研课题，形成⾼质量 调研报告，助⼒⻰江经济发展。 ⼗四、关于国有资本经营预算⽀出表的说明 本部⻔没有使⽤国有资本经营预算算拨款安排的⽀出。 第四部分 名词解释 31 （⼀）财政拨款收⼊：指财政部⻔核拨给⾏政事业单位的 财政预算资⾦。 （⼆）其他收⼊：指⾏政单位依法取得的除财政拨款收⼊ 以外的各项收⼊，包括利息收⼊等。 （三）基本⽀出：指⾏政单位为保障机构正常运转和完成 ⽇常⼯作任务发⽣的⽀出，包括⼈员⽀出和公⽤⽀出。 （四）项⽬⽀出：指⾏政单位为完成特定的⼯作任务，在 基本⽀出之外发⽣的⽀出。 （五）⾏政运⾏：反映⾏政单位（包括实⾏公务员管理的 事业单位）的基本⽀出。 （六）⼀般⾏政管理事务：反映⾏政单位（包括实⾏公务 员 管理的事业单位）未单独设置项级科⽬的其他项⽬⽀出。 五、⾏政单位离退休：反映⾏政单位（包括实⾏公务员管 理 的 事业单位）开⽀的离退休经费。 （七）按定额管理的商品服务⽀出：反映单位购买商品和 服务的⽀出（不包括⽤于购置固定资产的⽀出）。 （⼋）⼯资福利⽀出：反映单位开⽀的在职职⼯和编制外 ⻓期聘⽤⼈员的各类劳动报酬，以及为上述⼈员缴纳的各项社 会保险费等。 （九）⾏政单位医疗：反映财政部⻔集中安排的⾏政单位 基本医疗经费，按国家规定享受离休⼈员、红军⽼战⼠待遇⼈ 32 员的医疗经费。 （⼗）公务员医疗补助：反映财政部⻔集中安排的公务员 医疗补助经费。 （⼗⼀）住房公积⾦：反映⾏政事业单位按⼈事部和财政 部规定的基本⼯资和津贴补贴以及规定⽐例为职⼯缴纳的住房 公积⾦。 （⼗⼆）提租补贴：反映按房改政策规定的标准，⾏政事 业单位向职⼯（含离退休⼈员）发放的租⾦补贴。 （⼗三）购房补贴：反映按房改政策规定，⾏政事业单位 向符合条件职⼯（含离退休⼈员） 、军队（含武警）向转役复原 离退休⼈员发放的⽤于购买住房的补贴。 （⼗四）对个⼈和家庭补助⽀出：反映政府对于个⼈和家 庭的补助⽀出。 （⼗五）⼀般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公国 （境）费、公务⽤⻋购置及运⾏费和公务接待费。因公出国（境） 费，指单位⼯作⼈员公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙⻝补 助费、杂费、培训费等⽀出；公务⽤⻋购置及运⾏费，指单位 公务⽤⻋购置费及租⽤费、燃油费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费⽤等⽀出。公务⽤⻋指⽤于履⾏公务的机动 ⻋辆，包括领导班⼲部⽤⻋、⼀般公务⽤⻋和执法执勤⽤⻋；公 务接待费，指单位按规定开⽀的各类公务接待（含外宾接待）⽀ 出。 33 （⼗六）机关运⾏经费：反映⾏政单位及参照公务员法管 理事业单位的公⽤经费，包括运转类中的公⽤经费项⽬、特定 ⽬标类和其他运转类项⽬中的办公费、印刷费、办公⽔费、办 公电费、办公⽤房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费、 福利费、⼀般维修费、专⽤房屋维修费、电梯维修费、专⽤设 备维修（护）费、专⽤材料费、办公设备购置、信息⽹络及软 件购置更新、公务⽤⻋运⾏维护费以及其他商品和服务⽀出。 （⼗七）、预算绩效管理：是以财政⽀出结果为导向，将绩 效管理理念和⽅法贯穿于预算编制、执⾏、监督和信息公开全 过程，并实现“预算编制有⽬标、预算执⾏有监督、预算完成有 评价、评价结果有反馈、反馈结果有应⽤”的预算管理模式，是 政府绩效管理的重要组成部分。 （⼗⼋）绩效⽬标：是预算绩效管理对象计划在⼀定期限 内打到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满 意度指标，是绩效执⾏监督、绩效⾃评价和再评价等预算绩效 管理⼯作的前提和基础。 34