民进山西省委会2016年度部门决算公开报表.pdf

收入支出决算表 部门：中国民主促进会山西省委员会 2016年度 收 入 支 项 目 行次 栏 次 一、财政拨款收入 金额单位：元 公开01表 出 金额 项 目 行次 1 栏 次 金额 2 1 4,390,305.22 一、一般公共服务支出 30 3,742,646.65 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00 六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 324,815.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 152,959.60 10 十、节能环保支出 39 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 19 十九、住房保障支出 48 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 21 二十一、其他支出 50 0.00 51 4,220,421.25 52 0.00 其中：提取职工福利基金 53 0.00 转入事业基金 54 0.00 55 583,870.67 56 0.00 其中：政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 22 4,390,305.22 用事业基金弥补收支差额 23 年初结转和结余 24 413,986.70 25 0.00 其中：项目支出结转和结余 26 本年支出合计 0.00 结余分配 年末结转和结余 27 其中：项目支出结转和结余 28 总 计 29 57 4,804,291.92 总 计 58 4,804,291.92 收入决算表 金额单位：元 部门：中国民主促进会山西省委员会 科目编码 2016年度 科目名称 公开02表 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 栏 次 1 2 合 计 4,390,305.22 4,390,305.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 类 款 项 201 一般公共服务支出 3,912,530.62 3,912,530.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20128 民主党派及工商联事务 3,912,530.62 3,912,530.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012801 行政运行 2,779,901.69 2,779,901.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012802 一般行政管理事务 1,132,628.93 1,132,628.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 324,815.00 324,815.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 324,815.00 324,815.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324,815.00 324,815.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080504 未归口管理的行政单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 152,959.60 152,959.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 152,959.60 152,959.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152,959.60 152,959.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100501 行政单位医疗 支出决算表 金额单位：元 部门：中国民主促进会山西省委员会 科目编码 类 款 2016年度 科目名称 栏 次 合 计 公开03表 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 项 4,220,421.25 3,087,792.32 1,132,628.93 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 3,742,646.65 2,610,017.72 1,132,628.93 0.00 0.00 0.00 20128 民主党派及工商联事务 3,742,646.65 2,610,017.72 1,132,628.93 0.00 0.00 0.00 2012801 行政运行 2,610,017.72 2,610,017.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2012802 一般行政管理事务 1,132,628.93 0.00 1,132,628.93 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 324,815.00 324,815.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 324,815.00 324,815.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324,815.00 324,815.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080504 未归口管理的行政单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 152,959.60 152,959.60 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 152,959.60 152,959.60 0.00 0.00 0.00 0.00 152,959.60 152,959.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2100501 行政单位医疗 财政拨款收入支出决算表 金额单位：元 部门：中国民主促进会山西省委员会 收 2016年度 公开04表 入 支 项 目 行次 栏 次 金额 项 目 行次 1 栏 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 4,390,305.22 一、一般公共服务支出 28 3,742,646.65 3,742,646.65 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 324,815.00 324,815.00 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 152,959.60 152,959.60 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00 49 4,220,421.25 4,220,421.25 0.00 583,870.67 583,870.67 0.00 4,804,291.92 4,804,291.92 0.00 本年收入合计 22 4,390,305.22 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 23 413,986.70 年末财政拨款结转和结余 50 一般公共预算财政拨款 24 413,986.70 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 26 总计 27 53 4,804,291.92 总计 54 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 金额单位：元 部门：中国民主促进会山西省委员会 2016年度公开05表 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 科目编码 科目名称 合计 栏 次 合 计 基本支出结转 1 2 项目支出结转 和结余 3 合计 4 基本支出 5 项目支出 合计 6 7 基本支出 项目支出 8 合计 基本支出结转 9 10 11 项目支出结转 项目支出结余 12 13 类 款 项 413,986.70 413,986.70 0.00 4,390,305.22 3,257,676.29 1,132,628.93 4,220,421.25 3,087,792.32 1,132,628.93 583,870.67 583,870.67 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 413,986.70 413,986.70 0.00 3,912,530.62 2,779,901.69 1,132,628.93 3,742,646.65 2,610,017.72 1,132,628.93 583,870.67 583,870.67 0.00 0.00 20128 民主党派及工商联事务 413,986.70 413,986.70 0.00 3,912,530.62 2,779,901.69 1,132,628.93 3,742,646.65 2,610,017.72 1,132,628.93 583,870.67 583,870.67 0.00 0.00 413,986.70 413,986.70 0.00 2,779,901.69 2,779,901.69 0.00 2,610,017.72 2,610,017.72 0.00 583,870.67 583,870.67 0.00 0.00 2012801 行政运行 2012802 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 1,132,628.93 0.00 1,132,628.93 1,132,628.93 0.00 1,132,628.93 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 324,815.00 324,815.00 0.00 324,815.00 324,815.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 324,815.00 324,815.00 0.00 324,815.00 324,815.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324,815.00 324,815.00 0.00 324,815.00 324,815.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080504 未归口管理的行政单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 152,959.60 152,959.60 0.00 152,959.60 152,959.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 152,959.60 152,959.60 0.00 152,959.60 152,959.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152,959.60 152,959.60 0.00 152,959.60 152,959.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100501 行政单位医疗 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 金额单位：元 部门：中国民主促进会山西省委员会 2016年度公开06表 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 科目编 码 金额 1,652,454.41 302 科目名称 商品和服务支出 科目编 码 金额 1,803,777.84 310 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 751,337.00 30201 办公费 96,312.70 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 609,510.41 30202 印刷费 90,040.00 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 23,000.00 31003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保障缴费 154,200.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 0.00 30206 电费 8,700.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 92,687.00 30207 邮电费 54,051.00 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 44,720.00 30208 取暖费 21,937.50 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30209 0.00 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 764,189.00 30211 地上附着物和青苗补偿 0.00 物业管理费 差旅费 417,528.50 31011 30301 离休费 0.00 30212 30302 退休费 324,815.00 30213 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 30305 生活补助 0.00 30216 培训费 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 30308 助学金 0.00 30224 30309 奖励金 1,800.00 30225 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 30314 采暖补贴 132,500.00 30231 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30226 275,789.00 30227 0.00 30239 29,285.00 30240 30299 人员经费合计 2,416,643.41 其他资本性支出 金额 0.00 因公出国（境）费用 5,000.00 31012 拆迁补偿 0.00 维修(护)费 53,297.00 31013 公务用车购置 0.00 其他交通工具购置 0.00 365,803.00 31020 产权参股 0.00 305,208.14 31099 其他资本性支出 0.00 4,300.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 其他对企事业单位的补贴 0.00 劳务费 11,000.00 30499 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00 14,600.00 30701 国内债务付息 0.00 0.00 30707 国外债务付息 0.00 公务用车运行维护费 105,000.00 399 其他支出 0.00 其他交通费用 228,000.00 39906 赠与 0.00 税金及附加费用 0.00 其他商品和服务支出 0.00 公用经费合计 1,803,777.84 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 金额单位：元 部门：中国民主促进会山西省委员会2016年度公开07表 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 科目编码 科目名称 合计 栏 次 合 计 类 款 项 说明：我单位无政府性基金 1 基本支出结转 2 项目支出结转 和结余 3 合计 4 基本支出 5 项目支出 6 合计 7 基本支出 8 项目支出 9 合计 10 基本支出结转 11 项目支出结转 项目支出结余 12 13 2016年部门决算公开相关信息统计表 公开08表 金额单位：万元 编制单位：中国民主促进会山西省委员会 一、政府采购情况 项目 行次 合计 1 货物 2 工程 3 服务 4 采购预算 采购金额 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 261.00 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.部级领导干部用车 8 2.一般公务用车 9 3.一般执法执勤用车 10 4.特种专业技术用车 11 5.其他用车 12 1 （二）单价50万元以上通用设备（台 、套） 13 无 （三）单价100万元以上专用设备 （台、套） 14 无 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 3 2 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 公开09表 编制单位：中国民主促进会山西省委员会 项 （一）合 目 金额单位：万元 2016年度预算数 2016年度决算数 计 因公出国（境）费用 5.00 0.50 公务接待费 5.00 0.43 公务用车购置及运行维护费 15.00 10.50 15.00 10.50 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置 （二）相关统计数 ──── ──── 1.因公出国（境）团组数（个） ──── 1 2.因公出国（境）人次数（人） ──── 1 3.公务用车购置数（辆） ──── 4.公务用车保有量（辆） ──── 3 5.国内公务接待批次（个） ──── 8 6.国内公务接待人次（人） ──── 70 7.国（境）外公务接待批次（个） ──── 8.国（境）外公务接待人次（人） ────