中国科学院武汉植物园2022年度部门预算.pdf

中国科学院武汉植物园 2022 年部门预算 目 录 一、中国科学院武汉植物园基本情况 ............................................1 （一）单位职责 ..................................................................................1 （二）机构设置 ..................................................................................2 二、2022 年单位预算 ...........................................................................2 收支总表 .................................................................................................................................. 3 关于收支总表的说明 ...................................................................................................... 4 收入总表 .................................................................................................................................. 5 关于收入总表的说明 ...................................................................................................... 6 支出总表 .................................................................................................................................. 7 关于部门支出总表的说明 ........................................................................................... 8 财政拨款收支总表 ............................................................................................................ 9 关于财政拨款收支总表的说明 ............................................................................. 10 一般公共预算支出表 ....................................................................................................11 关于一般公共预算支出表的说明........................................................................ 12 一般公共预算基本支出表 ........................................................................................ 13 关于一般公共预算基本支出表的说明............................................................. 14 一般公共预算“三公”经费支出表 .................................................................. 15 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 ...................................... 16 政府性基金收支表 ......................................................................................................... 17 国有资本经营预算支出表 ........................................................................................ 17 三、其他事项说明 ..............................................................................18 （一）政府采购情况说明 ........................................................................................ 18 （二）国有资产占有使用情况说明 .................................................................. 18 （三）预算绩效情况说明 ........................................................................................ 18 四、名词解释 .......................................................................................19 （一）收入科目............................................................................................................... 19 （二）支出科目............................................................................................................... 19 附表：磨山园区科研热力系统更新改造绩效目标表..............22 一、中国科学院武汉植物园基本情况 （一）单位职责 中国科学院武汉植物园是我国三大核心科学植物园之 一, 筹建于 1956 年，是集科学研究、物种保存和科普教育 为一体的综合性科研机构，现包含光谷、磨山两个园区。主 要职能包括： （一）科学研究：引领我国特色农业种质创新与产业发 展、水生植物与水环境健康、大型工程区生态修复技术等方 面的研究，服务国家生物产业、生态安全及全民素质教育的 战略需求。 （二）物种保护：立足华中，收集保护亚热带和暖温带 战略植物资源，建设国家植物资源储备、迁地保护研究与可 持续利用的综合科研基地。 （三）科普教育：利用资源与人才优势，围绕植物与人 居环境、生物安全、水与人类健康三个主题开展特色鲜明的 科普教育，建设世界知名的生物多样性与环境教育基地。 （四）研究生培养：围绕重点科研发展领域，在植物学、 生态学、园林植物与观赏园艺及生物与医药等专业培养硕、 博研究生，为社会输送高水平科技创新创业人才。 （五）履行中国科学院二级事业单位的职责，承办国家 和中国科学院交办的其他工作。 1 （二）机构设置 中国科学院武汉植物园内设四个科研中心：植物多样性 研究中心、特色农业资源植物研究中心、流域生态研究中心、 水生植物研究中心。 内设七个管理部门：综合办公室、党委办公室、科研处、 人事处、资产财务处、国际合作与教育处、条件保障处。 内设两个支撑中心：园艺保育中心和科普开放中心。 中国科学院武汉植物园是中国科学院院属非法人单元 中国科学院中-非联合研究中心和中国科学院庐山植物园的 依托单位。 二、2022 年单位预算 2022 年是全面推进“十四五”规划、狠抓贯彻落实的 关键之年。中国科学院武汉植物园将牢固树立艰苦奋斗、勤 俭节约思想，认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子” 的要求，以“强基础、抓攻关、聚人才、促改革”为重点， 聚焦主责主业、狠抓工作落实，为强化国家战略科技力量、 实现高水平科技自立自强作出应有的创新贡献，以优异成绩 迎接党的二十大胜利召开。 中 国 科 学 院 武 汉 植 物 园 2022 年 初 部 门 预 算 总 额 28,705.05 万元。部门预算既包括组织开展科技创新活动、 人才引进与培养、科普活动、国内外科技交流与合作、教育 等支出，也包括在职人员和离退休人员支出、科研设施运行 与维护、科研条件建设与后勤保障等机构运行支出。 2 收支总表 部门公开表 1 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款 三、教育支出 预算数 四、科学技术支出 8,300.00 五、事业单位经营收入 六、其他收入 目 一、一般公共服务支出 9,729.05 二、政府性基金预算拨款收入 四、事业收入 出 19,164.12 五、文化旅游体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 830.00 608.00 七、资源勘探工业信息等支出 八、住房保障支出 本年收入合计 本年支出合计 18,859.05 使用非财政拨款结余 结转下年 上年结转 收 748.93 20,521.05 8,184.00 9,846.00 入 总 计 支 28,705.05 3 出 总 计 28,705.05 关于收支总表的说明 按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。中国科学院武汉植物园收入包括：一般公共预 算拨款收入、事业收入和其他收入。支出包括：科学技术支 出、社会保障和就业支出、住房保障支出。我单位 2022 年 收支总预算 28,705.05 万元。 4 收入总表 部门公开表 2 单位：万元 科目代码 173067 206 20602 2060201 2060203 2060205 2060206 2060299 20603 2060301 2060302 20605 2060503 20608 2060801 20609 2060902 208 20805 2080505 2080506 221 22102 2210201 2210203 科目名称/单位名称 合计 上年结转 一般公共预算财政拨 款收入 合计 中国科学院武汉植物 园 科学技术支出 基础研究 机构运行 自然科学基金 重大科学工程 专项基础科研 其他基础研究支出 应用研究 机构运行 社会公益研究 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 科技重大项目 重点研发计划 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 28,705.05 9,846.00 9,729.05 事业收入 其中：教育 金额 收费 8,300.00 28,705.05 9,846.00 9,729.05 8,300.00 830.00 27,348.12 19,694.58 3,830.89 2,990.00 8,600.00 120.00 4,153.69 2,814.12 1,413.12 1,401.00 2,429.92 2,429.92 1,783.50 1,783.50 626.00 626.00 9,846.00 8,394.00 8,522.12 4,020.58 3,150.89 8,300.00 6,600.00 680.00 680.00 680.00 1,890.00 5,600.00 120.00 784.00 244.00 244.00 844.00 844.00 138.00 138.00 226.00 226.00 政府性基金预算财 政拨款收入 事业单位经 营收入 上级 补助 收入 下级单位 上缴收入 其他收 入 830.00 1,100.00 3,000.00 869.69 1,270.12 113.12 1,157.00 1,585.92 1,585.92 1,645.50 1,645.50 2,500.00 1,300.00 1,300.00 400.00 400.00 608.00 608.00 608.00 608.00 405.33 405.33 202.67 202.67 748.93 748.93 664.75 84.18 598.93 598.93 514.75 84.18 150.00 150.00 150.00 5 使用非财政 拨款结余 关于收入总表的说明 2022 年初，我单位收入总计 28,705.05 万元，其中，上 年结转 9,846 万元，占 34.3%。本年收入 18,859.05，占 65.7%。 本年收入中，一般公共预算本年拨款收入 9,729.05 万元，占 51.6%；事业收入 8,300.00 万元，占 44%；其他收入 830 万， 占 4.4%。 6 支出总表 部门公开表 3 单位：万元 科目代 码 173067 科目名称/单位名称 合计 基本支出 项目支出 20,521.05 5,300.94 13,920.11 1,300.00 中国科学院武汉植物园 20,521.05 5,300.94 13,920.11 1,300.00 1,300.00 科学技术支出 19,164.12 3,944.01 13,920.11 20602 基础研究 11,736.58 3,830.89 7,905.69 3,830.89 2060201 机构运行 3,830.89 2060203 自然科学基金 1,100.00 1,100.00 2060205 重大科学工程 3,000.00 3,000.00 2060299 其他基础研究支出 3,805.69 3,805.69 20603 应用研究 2,814.12 113.12 113.12 1,401.00 2060301 机构运行 1,413.12 2060302 社会公益研究 1,401.00 1,401.00 2,429.92 2,429.92 2,429.92 2,429.92 1,783.50 1,783.50 1,783.50 1,783.50 400.00 400.00 400.00 400.00 2060503 20608 2060801 20609 2060902 208 20805 2080505 2080506 221 22102 支出 合计 206 20605 上缴上级 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 科技重大项目 重点研发计划 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 住房保障支出 住房改革支出 608.00 608.00 608.00 608.00 405.33 405.33 202.67 202.67 748.93 748.93 748.93 748.93 2210201 住房公积金 664.75 664.75 2210203 购房补贴 84.18 84.18 7 1,300.00 1,300.00 事业单 对附属单 位经营 位补助支 支出 出 关于部门支出总表的说明 2022 年初，我单位支出总计 20,521.05 万元，其中基本 支出 5,300.94 万元，占 25.8%；项目支出 13,920.11 万元，占 67.8%；上缴上级支出支出 1,300 万元，占 6.4%。 8 财政拨款收支总表 部门公开表 4 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 一、本年收入 9,729.05 (一)一般公共预算拨款 9,729.05 项目 一、本年支出 (一)科学技术支出 出 预算数 11,391.05 10,184.12 (二)政府性基金预算拨款 (二)社会保障和就业支出 608.00 (三)国有资本经营预算拨款 (三)住房保障支出 598.93 二、上年结转 1,662.00 (一)一般公共预算拨款 1,662.00 (二)政府性基金预算拨款 (三)国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收 入 总 计 11,391.05 支 出 总 计 9 11,391.05 关于财政拨款收支总表的说明 （一）收入预算 2022 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 9,729.05 万 元；上年结转 1,662.00 万元。 （二）支出预算 2022 年初，科学技术支出预算数为 10,184.12 万元；社 会保障和就业支出预算数为 608.00 万元；住房保障支出预算 数为 598.93 万元。 10 一般公共预算支出表 部门公开表 5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 173067 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 9,729.05 4,470.94 5,258.11 中国科学院武汉植物园 8,522.12 4,470.94 5,258.11 206 科学技术支出 4,020.58 3,264.01 5,258.11 20602 基础研究 3,150.89 3,150.89 869.69 869.69 3,150.89 2060201 机构运行 2060299 其他基础研究支出 1,270.12 20603 应用研究 113.12 113.12 113.12 869.69 1,157.00 2060301 机构运行 1,157.00 2060302 社会公益研究 1,585.92 1,157.00 1,585.92 1,585.92 1,645.50 1,585.92 1,645.50 1,645.50 608.00 1,645.50 20605 2060503 20608 2060801 208 20805 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 608.00 608.00 405.33 608.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 202.67 405.33 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 598.93 202.67 598.93 598.93 514.75 598.93 84.18 514.75 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210203 购房补贴 合计 11 关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉 行节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了 人员经费支出和科研机构专项业务费等项目中涉及的非急 需非刚性支出，同时合理保障了我园长期战略规划发展人才 引进和科研台站建设等支出需求。2022 年初，我单位一般公 共预算支出 9,729.05 万元。其中：基本支出 4,470.94 万元， 占 46%；项目支出 5,258.11 万元，占 54%。 12 一般公共预算基本支出表 部门公开表 6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目代码 173067 301 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 4,470.94 3,976.66 494.28 中国科学院武汉植物园 4,470.94 3,976.66 494.28 3,918.78 3,918.78 工资福利支出 30101 基本工资 1,111.20 1,111.20 30102 津贴补贴 834.18 834.18 30107 绩效工资 850.65 850.65 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 405.33 405.33 30109 职业年金缴费 202.67 202.67 30113 住房公积金 514.75 514.75 302 商品和服务支出 494.28 494.28 30201 办公费 30.89 30.89 30205 水费 15.00 15.00 30206 电费 55.00 55.00 30207 邮电费 5.00 5.00 30209 物业管理费 150.00 150.00 30211 差旅费 44.05 44.05 30215 会议费 20.00 20.00 30216 培训费 10.00 10.00 30217 公务接待费 5.95 5.95 30228 工会经费 80.00 80.00 30229 福利费 34.28 34.28 30231 公务用车运行维护费 14.11 14.11 30239 其他交通费用 30.00 30.00 303 对个人和家庭的补助 57.88 57.88 30301 离休费 31.92 31.92 30302 退休费 25.96 25.96 13 关于一般公共预算基本支出表的说明 我单位 2022 年初一般公共预算基本支出 4,470.94 万元。 其中： （一）人员经费 3,976.66 万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、住房公积金。 （二）日常公用经费 494.28 万元，主主要包括办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培 训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置等。 14 一般公共预算“三公”经费支出表 部门公开表 7 单位：万元 2021 年预算数 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 小计 20.06 14.11 公务用车 购置费 公务用车购置及运行费 公务用车 运行费 公务接待费 14.11 5.95 合计 因公出国（境）费 小计 20.06 14.11 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 14.11 5.95 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工 作的指导意见>的通知》（厅字〔2,016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不 纳入中央部门“三公”经费预算。 15 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚 持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公” 经费支出。2022 年“三公”经费预算数为 20.06 万元。 根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、 中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管 理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2,016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费 实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学 科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批 制度。公务用车购置及运行费 2022 年预算 14.11 万元，主要用 于科研业务用车运维护费。公务接待费 2022 年预算 5.95 万元， 主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。 16 政府性基金收支表 部门公开表 8 单位：万元 2022 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 本表无数据 国有资本经营预算支出表 部门公开表 9 单位：万元 2022 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 合 基本支出 计 注：中国科学院武汉植物园 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 本表无数据 17 项目支出 三、其他事项说明 （一）政府采购情况说明 我单位 2022 年政府采购预算总额 2,063.56 万元， 其中： 政府采购货物预算 799.6 万元、 政府采购工程预算 1,263.96 万元。 （二）国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 7 月 31 日，我单位共有车辆 11 辆，均为 其他用车，其他用车主要是野外台站、观测、采集及试验等 科研业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 38 台（套）； 单位价值 100 万元以上专用设备 3（套）。 2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元 以上通用设备 6 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（套）。 （三）预算绩效情况说明 2022 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉 及预算拨款 5,258.11 万元，均为一般公共预算拨款。 18 四、名词解释 （一）收入科目 1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资 金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事 业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究 与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术 支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用 价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点 实验室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定 的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面 的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的 19 专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生 产力的应用和推广支出等。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科 技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的 收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合 作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项 支出等。 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技 方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补 助支出等。 2.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和 就业方面的支出。 3.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中 国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。 住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。 其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国 务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金 标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数 20 和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据 《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设 的通知》（国发〔1,998〕23 号）的规定，从 1998 年下半 年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分 配货币化改革补贴资金。 4 .结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 21 附表： 磨山园区科研热力系统更新改造绩效目标表 (2022 年度) 项目名称 主管部门 磨山园区科研热力系统更新改造 中国科学院 实施单位 年度资金总额： 中国科学院武汉植物园 263.33 其中：财政拨款 263.33 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 执行率 项目资金（万元） 分值 （10） 年度目标 总 体 目 完成磨山园区科研热力系统更新改造，满足科研需求。 标 指标值 分值权重 工程投资控制数 ≤263.33 万 20.00 数量指标 改造室外管线长度 ＝2,000 米 5.00 数量指标 修缮房屋面积 ＝200 平方米 5.00 质量指标 竣工验收合格率 100% 10.00 时效指标 按期完成率 100% 10.00 指 时效指标 工程进度 2022 年 12 月 30 日前 10.00 标 经济效益指标 提高资产使用期限 ≥15 年 5.00 社会效益指标 改善/提升科研基础设施水平 显著 5.00 社会效益指标 提升社会公益服务能力 显著 5.00 社会效益指标 消除安全隐患数量 ＝1 个 5.00 服务对象满意度指标 科研人员满意度 ≥98% 5.00 服务对象满意度指标 主管部门满意度 ≥98% 5.00 绩 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 产出指标 效 效益指标 满意度指标 三级指标 22