山西省聋儿康复教育研究中心2020年度决算公开.PDF

山西省聋儿康复教育研究中心 2020 年度部门决算 目录 第一部分 概况 一、本单位职责 二、机构设置情况 第二部分 2020 年度决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、决算公开相关信息统计表 第三部分 2020 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 概况 一、本单位职责 我中心成立于 2006 年，单位性质为公益一类，主要职责开 展听障儿童的示范实验性康复教育训练工作，开展听力语言康 复教育的科学研究、学术交流、技术指导、业务示范、人才培 训、社区服务。 二、机构设置情况 1、办公室 2、康复研究部 3、教育培训部 4、综合业务部 第二部分 2020 年度决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、决算公开相关信息统计表 第三部分 2020 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 669.83 万元、支出总计 581.88 万元。 与 2019 年相比，收入总计减少 49.46 万元，下降 7.39%，支出 总计增加 136.99 万元，下降 23.54%。主要原因一是根据晋财 省直预【2020】14 号文件要求对会议费、差旅费、培训费及公 车运行维护费压减 50%；二是 2019 年报销自费耳蜗手术费人数 比 2020 年多；三是 2019 年一次性补贴聘用人员社会保险等费。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 669.83 万元，其中：财政拨款收入 641.33 万元，占比 95.75%；其他收入 28.5 万元，占比 4.25%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 581.88 万元，其中：基本支出 328.42 万元，占比 56.44%；项目支出 253.45 万元，占比 43.56%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 641.33 万元、支出总计 559.25 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 34.51 万元，下 降 5.38%，财政拨款支出总计减少 113.98 万元，下降 20.38%。 主要原因是一是根据晋财省直预【2020】14 号文件要求对会议 费、差旅费、培训费及公车运行维护费压减 50%；二是 2019 年 报销自费耳蜗手术费人数比 2020 年多；三是 2019 年一次性补 贴聘用人员社会保险等费。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 481.34 万元，占本年支出合计的 75.05%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 22.51 万元，下降 4.47%。主要原因一是根据晋财省直预【2020】14 号文件要求 对会议费、差旅费、培训费及公车运行维护费压减 50%；二是 养老比例从 20%调整为 16%。三是疫情期间在园聋儿减少，教育 经费支出的减少。 其中，人员经费 288.15 万元，占比 59.86%，日常公用经 费 35.19 万元，占比 7.31%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 481.34 万元，主要用于以下方面： 教育（类）支出 2.5 万元，占 0.52%；社会保障和就业（类） 支出 459.9 万元，占 95.55%；卫生健康（类）支出 18.93 万元， 占 3.93% （三）财政拨款支出决算具体情况 2020 年度财政拨款支出年初预算 460.19 万元，支出决算 481.34 万元，完成年初预算的 104.6%。其中： 社会保障和就业支出年初预算 441.26 万元，支出决算 459.9 万元完成年初预算的 104.22%，用于残疾人康复；较 2019 年决算减少 19.55 万元，下降 4.25%，主要原因一是根据晋财 省直预【2020】14 号文件要求对会议费、差旅费、培训费及公 车运行维护费压减 50%；二是养老比例从 20%调整为 16%。 卫生健康支出年初预算 18.93 万元，支出决算 18.93 万元 完成年初预算的 100%，较 2019 年决算增加 1.03 万元，增长 5.44%，主要原因是职工薪级调整。 教育支出追加预算 2.5 元，支出决算 2.5 万元，较 2019 年决算减少 4 万元，下降 160%，主要原因是疫情期间，在园聋 儿数量减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 323.34 万元，其中：人员经 费 288.15 万元，主要包括工资福利支出 287.76 万元，对个人 和家庭的补助支出 0.39 万元；公用经费 35.19 万元，主要包括 商品服务支出 35.19 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 5 万元，支出决 算 1.55 万元，完成预算的 31%，比 2019 年减少 1.49 万元，下 降 96.13%，主要原因是疫情期间聋儿康复人数减少，校车的使 用率降低，外出次数减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年“三公”经费年初预算数 5 万元，其中：保留公务 用车 2 辆，公车运行维护费 5 万元，支出数 1.55 万元，比 2019 年减少 1.49 万元，主要原因是疫情期间聋儿康复人数减少，校 车的使用率降低，外出次数减少。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费执行情况说明 我单位为省残联所属事业单位，无机关运行经费。 （二）政府采购情况说明 2020 年度政府采购支出总额 11.27 万元，其中：政府采购 货物支出 8.27 万元、政府采购服务支出 3 万元。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆。其他用车 2 辆，其他用车主要是业务技术指导用车、校车。 （四）预算绩效情况说明 本单位无专项资金类及 300 万元以上的经费补助类项目， 未开展绩效评价。 第四部分 名词解释 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。 七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 十一、 “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公 务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。