2017年怀集县农业局部门决算公开.pdf

2017 年怀集县农业局预算单位部门决算公开 1 目第一部分录怀集县农业局概况一、部门职责二、机构设置第二部分怀集县农业局 2017 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分怀集县农业局 2017 年部门决算情况说明第四部分名词解释 2 第一部分怀集县农业局 2017 年概况一、部门主要职责怀集县农业局是主管农业工作的职能部门。主要职责：（一）贯彻执行国家有关农业农村工作的方针、政策和法规；（二）拟订农业有关产业和农村经济发展政策、战略和中长期发展规划并指导实施；（三）承担完善农村经营管理体制工作；（四）承担提升农产品质量安全水平责任；（五）组织、协调农业生产资料市场体系建设；（六）承担农业救灾复产工作；（七）负责动物重大疫病、农作物重大病虫害监测预警与防控; （八）负责扶贫开发和指导革命老区建设工作；（九）承办县委、县府和上级业务主管部门交办的其他事项。二、机构设置（一）按照部门决算编报要求，纳入我部门怀集县农业局 2017 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位具体包括：怀集县畜牧兽医局、怀集县农业机械总站和广东省渔政总队怀集大队。（二）本部门内设办公室、政策法规、农产品监管、科教、种植、农综、农机管理、经管、人事、扶贫开发等 10 个股室。人员构成情况：本部门总编制 193 人，其中：行政编制 43 3 人，事业编制 142 人，工勤编制 0 人。 2017 年 12 月底实有人数 128 人，其中：行政编制在职 37 人，事业编制在职 86 人，工勤编制在职 5 人，退休人员 121 人。第二部分怀集县农业局 2017 年部门决算表收入支出决算总表公开 01 表部门：怀集县农业局单位：万元收入项目栏次支出行次决算数项目 1 栏次行次 2 一、财政拨款收入 1 31719.23 一、一般公共服务支出 14 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 …… 本年收入合计用事业基金弥补收支差额年初结转和结余 30.86 六、科学技术支出 19 7 七、社会保障和就业支出 20 571.00 8 八、医疗卫生与计划生育支出 21 35.77 九、农林水支出 22 29289.33 十、城乡社区支出 23 636.24 24 31750.09 9 31750.09 本年支出合计结余分 10 配年末结 11 转和结余 12 总计决算数 13 25 26 27 31750.09 总计 4 28 31750.09 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。收入决算表公开 02 表怀集县农业局部门：本年收入合计财政拨款收入上级补助收入栏次 1 2 3 合计 31750.09 31719.23 项功能分类科目编码单位：万元目科目名称 208 社会保障和就业支出 571.00 571.00 20805 行政事业单位离退休 570.10 570.10 2080501 归口管理的行政单位离退休 276.22 276.22 2080502 事业单位离退休 282.77 282.77 2080505 机关事业单位基本养 11.10 11.10 5 事业收入 4 经营收入附属单位上缴收入其他收入 5 6 7 30.86 老保险缴费支出 20899 其他社会保障和就业支出 0.90 0.90 2089901 其他社会保障和就业支出 0.90 0.90 210 医疗卫生与计划生育支出 35.77 35.77 21011 行政事业单位医疗 35.77 35.77 2101101 行政单位医疗 25.80 25.80 2101102 事业单位医疗 9.98 9.98 212 城乡社区支出 636.24 636.24 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 533.24 533.24 2120802 土地开发支出 342.00 342.00 2120806 土地出让业务支出 191.24 191.24 21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 103.00 103.00 2121100 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 103.00 103.00 213 农林水支出 29289.33 29258.47 30.86 21301 农业 4398.92 4368.06 30.86 2130101 行政运行 287.37 286.76 0.60 2130102 一般行政管理事务 38.04 38.04 2130104 事业运行 432.47 432.47 2130108 病虫害控制 30.28 30.28 2130109 农产品质量安全 20.80 20.80 2130111 统计监测与信息服务 3.05 3.05 2130112 农业行业业务管理 105.60 105.60 2130122 农业生产支持补贴 331.51 331.51 2130124 农业组织化与产业化经营 60.00 60.00 2130125 农产品加工与促销 7.50 7.50 6 30.25 2130126 农村公益事业 1023.30 1023.30 2130135 农业资源保护修复与利用 12.30 12.30 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 307.00 307.00 2130199 其他农业支出 1739.70 1739.70 21305 扶贫 24063.41 24063.41 2130501 行政运行 12.18 12.18 2130502 一般行政管理事务 71.80 71.80 2130504 农村基础设施建设 14100.00 14100.00 2130599 其他扶贫支出 9879.43 9879.43 21306 农业综合开发 277.00 277.00 2130602 土地治理 277.00 277.00 21307 农村综合改革 538.00 538.00 2130701 对村级一事一议的补助 415.00 415.00 2130799 其他农村综合改革支出 123.00 123.00 21399 其他农林水支出 12.00 12.00 2139999 其他农林水支出 12.00 12.00 216 商业服务业等支出 376.00 376.00 21602 商业流通事务 376.00 376.00 2160299 其他商业流通事务支出 376.00 376.00 220 国土海洋气象等支出 838.29 838.29 22001 国土资源事务 838.29 838.29 2200110 国土整治 838.29 838.29 222 粮油物资储备支出 3.46 3.46 22201 粮油事务 3.46 3.46 2220199 其他粮油事务支出 3.46 3.46 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 7 小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决 03 表）。支出决算表公开 03 表部门：怀集县农业局项单位：万元目本年支出合计基本支出栏次 1 2 合计 31750.09 1349.53 208 社会保障和就业支出 571.00 571.00 20805 行政事业单位离退休 570.10 570.10 276.22 276.22 282.77 282.77 11.10 11.10 0.90 0.90 0.90 0.90 35.77 35.77 35.77 35.77 功能分类科目编码 2080501 2080502 2080505 20899 2089901 210 21011 科目名称归口管理的行政单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 8 项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 3 4 5 6 30400.56 项功能分类科目编码目科目名称栏次本年支出合计基本支出 1 2 项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 3 4 5 6 2101101 行政单位医疗 25.80 25.80 2101102 事业单位医疗 9.98 9.98 212 城乡社区支出 636.24 636.24 533.24 533.24 国有土地使用权出让 21208 收入及对应专项债务收入安排的支出 2120802 土地开发支出 342.00 342.00 2120806 土地出让业务支出 191.24 191.24 103.00 103.00 103.00 103.00 农业土地开发资金及 21211 对应专项债务收入安排的支出农业土地开发资金及 2121100 对应专项债务收入安排的支出 213 农林水支出 29289.33 742.76 28546.58 21301 农业 4398.92 730.57 3668.35 2130101 行政运行 287.37 287.37 2130102 一般行政管理事务 38.04 13.73 24.30 2130104 事业运行 432.47 429.47 3.00 2130108 病虫害控制 30.28 30.28 2130109 农产品质量安全 20.80 20.80 2130111 统计监测与信息服务 3.05 3.05 2130112 农业行业业务管理 105.60 105.60 2130122 农业生产支持补贴 331.51 331.51 60.00 60.00 2130124 农业组织化与产业化经营 2130125 农产品加工与促销 7.50 7.50 2130126 农村公益事业 1023.30 1023.30 12.30 12.30 2130135 农业资源保护修复与利用 9 项功能分类科目编码目科目名称栏次 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴本年支出合计基本支出 1 2 项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 3 4 5 6 307.00 307.00 1739.70 2130199 其他农业支出 1739.70 21305 扶贫 24063.41 12.18 2130501 行政运行 12.18 12.18 2130502 一般行政管理事务 71.80 71.80 2130504 农村基础设施建设 14100.00 14100.00 2130599 其他扶贫支出 9879.43 9879.43 21306 农业综合开发 277.00 277.00 2130602 土地治理 277.00 277.00 21307 农村综合改革 538.00 538.00 415.00 415.00 123.00 123.00 2130701 2130799 对村级一事一议的补助其他农村综合改革支出 24051.23 21399 其他农林水支出 12.00 12.00 2139999 其他农林水支出 12.00 12.00 216 商业服务业等支出 376.00 376.00 21602 商业流通事务 376.00 376.00 376.00 376.00 2160299 其他商业流通事务支出 220 国土海洋气象等支出 838.29 838.29 22001 国土资源事务 838.29 838.29 2200110 国土整治 838.29 838.29 222 粮油物资储备支出 3.46 3.46 22201 粮油事务 3.46 3.46 2220199 其他粮油事务支出 3.46 3.46 注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明： 10 （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1 栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决 04 表）。财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：怀集县农业局单位：万元收入项目栏次一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款支出行次 1 金额项目 1 栏次 31082.99 一、一般公共服务支出合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款 2 3 4 21 571.00 571.00 22 35.77 35.77 行次 15 2 636.24 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 7 8 六、科学技术支出七、社会保障和就业支出八、医疗卫生与计划生育支出 11 20 收入项目栏次本年收入合计年初财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计支出行次 9 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款 2 3 4 九、农林水支出 29258.47 29258.47 十、城乡社区支出 636.24 金额项目 1 栏次 31719.23 10 行次本年支出合计 23 年末结转和结余 24 11 25 12 26 13 27 14 31719.23 总计 28 31719.23 31719.23 636.24 31082.99 636.24 31082.99 636.24 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。 12 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：怀集县农业局项功能分类科目编码单位：万元目本年支出合计基本支出项目支出栏次 1 2 3 合计 31082.99 1318.67 29764.33 科目名称 208 社会保障和就业支出 571.00 571.00 20805 行政事业单位离退休 570.10 570.10 2080501 归口管理的行政单位离退休 276.22 276.22 2080502 事业单位离退休 282.77 282.77 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.10 11.10 20899 其他社会保障和就业支出 0.90 0.90 2089901 其他社会保障和就业支出 0.90 0.90 210 医疗卫生与计划生育支出 35.77 35.77 21011 行政事业单位医疗 35.77 35.77 2101101 行政单位医疗 25.80 25.80 2101102 事业单位医疗 9.98 9.98 213 农林水支出 29258.47 711.90 28546.58 21301 农业 4368.06 699.71 3668.35 2130101 行政运行 286.76 286.76 2130102 一般行政管理事务 38.04 13.73 24.30 2130104 事业运行 402.22 399.22 3.00 2130108 病虫害控制 30.28 30.28 13 2130109 农产品质量安全 20.80 20.80 2130111 统计监测与信息服务 3.05 3.05 2130112 农业行业业务管理 105.60 105.60 2130122 农业生产支持补贴 331.51 331.51 2130124 农业组织化与产业化经营 60.00 60.00 2130125 农产品加工与促销 7.50 7.50 2130126 农村公益事业 1023.30 1023.30 2130135 农业资源保护修复与利用 12.30 12.30 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 307.00 307.00 2130199 其他农业支出 1739.70 1739.70 21305 扶贫 24063.41 12.18 2130501 行政运行 12.18 12.18 2130502 一般行政管理事务 71.80 71.80 2130504 农村基础设施建设 1410.00 1410.00 2130599 其他扶贫支出 9879.43 9879.43 21306 农业综合开发 277.00 277.00 2130602 土地治理 277.00 277.00 21307 农村综合改革 538.00 538.00 2130701 对村级一事一议的补助 415.00 415.00 2130799 其他农村综合改革支出 123.00 123.00 21399 其他农林水支出 12.00 12.00 2139999 其他农林水支出 12.00 12.00 216 商业服务业等支出 376.00 376.00 21602 商业流通事务 376.00 376.00 2160299 其他商业流通事务支出 376.00 376.00 14 24051.23 220 国土海洋气象等支出 838.29 838.29 22001 国土资源事务 838.29 838.29 2200110 国土整治 838.29 838.29 222 粮油物资储备支出 3.46 3.46 22201 粮油事务 3.46 3.46 2220199 其他粮油事务支出 3.46 3.46 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1 栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。 15 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：怀集县农业局单位：万元人员经费经济分类科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 11.10 30207 金额工资福利支出基本工资津贴补贴奖金其他社会保障缴费伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费其他工资福利支出对个人和家庭的补助 528.67 离休费 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴 30314 采暖补贴 30399 12.12 经济分类科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 科目名称 30301 30315 公用经费物业服务补贴其他对个人和家庭的补助支出 432.70 15.92 35.46 科目名称金额商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费 190.22 邮电费 30208 21.37 30209 599.78 30211 30212 558.99 15.05 16.88 4.36 2.98 费其他交通费用 30240 税金及附加费用 310 16 维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护 30239 30299 6.26 0.75 0.43 4.11 7.22 17.60 用 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 1.51 取暖费物业管理费差旅费因公出国（境）费 17.34 其他商品和服务支出其他资本性支出 0.45 0.36 16.08 25.76 11.98 2.62 25.09 39.06 15.13 人员经费科目名称经济分类科目编码人员经费合计公用经费金额经济分科目名称类 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮信息网络及软件购 31007 置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助地上附着物和青苗 31011 补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息其他对企事业单位 30499 的补贴 307 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399 其他支出 39906 赠与 1128.45 公用经费合计金额 190.22 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 17 （4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门：怀集县农业局单位：万元 2017 年度预算数 2017 年度决算数公务用车购置及运行费公务公务用车用车小计购置运行费费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务公务用车用车小计购置运行费费合计因公出国（境）费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 47.20 0 29.00 0 29.00 18.20 55.01 0 33.48 0 33.48 21.53 公务接待费注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1 栏=（2+3+6）栏，3 栏=（4+5）栏。7 栏=（8+9+12）栏。9 栏=（10+11）栏。（4） “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0” ，并在决算情况说明中予以说明。 18 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：怀集县农业局项功能分类科目编码目科目名称栏次合计单位：万元本年支出年初结转和结余本年收入小计基本支出项目支出年末结转和结余 1 2 3 4 5 6 636.24 636.24 636.24 636.24 636.24 636.24 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 533.24 533.24 533.24 2120802 土地开发支出 342.00 342.00 342.00 2120806 土地出让业务支出 191.24 191.24 191.24 21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 103.00 103.00 103.00 2121100 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 103.00 103.00 103.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 19 （3）（1+2-3）栏=6 栏，3 栏=（4+5）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。第三部分怀集县农业局 2017 年部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况怀集县农业局 2017 年总收入年度总收入 31750.09 万元，其中本年收入 31750.09 万元。具体情况如下： 1.财政拨款收入 31719.23 万元，比上年决算数增加 12643.63 万元，增长 66%。主要原因是：项目款增加。 2．其他收入 30.86 万元，比上年决算数减少 53.14 万元，下降 63.7 %。主要原因：一是防控防疫经费经费减少。（二）年度支出总体情况怀集县农业局 2017 年度总支出 31750.09 万元，其中本年支出 31750.09 万元。具体情况如下： 1、农林水支出 29289.33 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出，这些支出中包括行政运行、一般行政管理事务、事业运行、科技转化与推广服务、农产品质量安全、农业行业业 20 务管理、农业生产支持补贴、农业组织化产业化经营、农产品加工与促销、其他农业支出、农村基础设施建设、其他扶贫支出、土地治理、对村级一事一议的补助和其他农村综合改革支出，比上年决算数增加了 13746.34 万元，增长 88%，主要原因是项目款增加。 2、医疗卫生与计划生育支出（类）35.77 万元，主要支出项目是行政事业单位医疗费，比上年决算数增加 1.90 万元，增长 5.6%，主要原因是人员增加。 3、社会保障和就业支出（类）571.00 万元，主要支出项目是退休费，比上年决算数增加 14.43 万元，增长 2.6%，主要原因是调整退休费。 4、城区社区支出 636.24 万元，主要支出项目是高标准基本农田建设支出，比上年减少 1245.67 万元，下降 66%，主要原因项目款减少。 5、商业服务业支出 376 万元，主要支出项目是生猪调出大县中央财政奖励资金 376 万元，比上年的 444.94 万元，下降 15%，主要原因项目款减少。 6、国土海洋气象等支出 838.29 万元，主要支出项目是高标准基本农田建设支出，比上年增加 838.29 万元，增长 100%，主要原因项目款增加。 7、粮油物资储备支出 3.46 万元，比上年决算数增加 3.46 21 万元，增长 100%，主要原因是列支了其他粮油事务支出。二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明（一）2017 年度财政拨款收入说明怀集县农业局 2017 年度财政拨款收入合计 31719.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31082.99 万元，比年初预算数增加 29907.37 万元，增长 2544%,主要原因是项目款增加；政府性基金预算财政拨款收入 636.24 万元，比年初预算数增加 636.24 万元，增长 100%；主要原因是项目款增加。（二）2017 年度财政拨款支出说明怀集县农业局 2017 年度财政拨款支出合计 31719.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31082.99 万元，比年初预算数增加 29907.37 万元，增长 2544%；主要原因是项目款增加；政府性基金预算财政拨款支出 636.24 万元，比年初预算数增加 636.24 万元，增长 100%；主要原因是项目款增加。分功能科目看，农林水支出 29258.47 万元，主要用于行政运行 286.76 万元、一般行政管理事务 38.04 万元、事业运行 402.22 万元、病虫害控制 30.28 万元、农产品质量安全 20.80 万元、统计监测与信息服务 3.05 万元、农业行业业务管理 105.60 万元、农业生产支持补贴 331.51 万元、农业组织化产业化经营 60.00 万元、农产品加工与促销 7.50 万元、农村公益事业 1023.30、农业资源保护修复与利用 12.30 万元、成品油价格改 22 革对渔业的补贴 307.00 万元、其他农业支出 1739.70 万元、行政运行（扶贫）12.18 万元、一般行政管理事务（扶贫）71.80 万元、农村基础设施建设 14100.00 万元、其他扶贫支出 9879.43 万元、土地治理 277.00 万元、对村级一事一议的补助 415.00 万元、其他农村综合改革支出 123.00 万元和其他农林水支出 12 万元；商业服务业等支出 376.00 万元，主要用于其他商业流通事务支出；国土海洋气象等支出 838.29 万元，主要用于国土整治支出；粮油物资储备支出 3.46 万元，主要用于其他粮油事务支出；社会保障和就业支出 571 万元，主要用于行政事业单位离退休支出；医疗卫生与计划生育支出 35.77 万元，主要用于行政事业单位医疗支出。三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明怀集县农业局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 55.01 万元，完成预算 47.20 万元的 116.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 33.48 万元，完成预算 29.00 万元的 115.4%；公务接待费支出决算为 21.53 万元，完成预算 18.20 万元的 118.3%。2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，项目资金三公经费主要用于下乡防控经费支出。与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 23 比上年减少 0.77 万元，减少 1.4%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，减少 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.5 万元，减少 1.5 %；公务接待费支出决算减少 0.27 万元，减少 1.2%。因公出国（境）费支出与上年保持不变，主要原因是去年与今年都没有发生因公出国（境）费支出业务；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，从严控制车辆费用支出；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，从严控制接待费支出，国内公务接待批次比上年减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 33.48 万元，占 61%；公务接待费支出 21.53 万元，占 39%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 33.48 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 33.48 万元，2017 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于公务出差和下乡工作用车。 3.公务接待费支出 21.53 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待及下乡工作餐款。2017 年局机关及下属 3 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 459 次，接待人数共 3260 人。主要包括接待省市 24 工作来人和干部职工下乡误餐。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况 2017 年农业局机关运行经费支出 190.22 万元，比上年增加 66.22 万元，增加 53.4%。主要原因是：增加了土地确权、新农村建设等工作，经费相应增加。（二）政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 87.80 万元，其中：政府采购货物支出 28.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.53 万元。授予中小企业合同金额 87.80 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 87.80 万元，占政府采购支出总额的 100%。（三）国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 3 辆（用于农业事务、日常下乡工作）、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是下乡工作用车。（四）预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，申报支出绩效项目 5 个，共涉及资金 337.93 万元，年末项目累计支出 337.93 万元，达到年度绩效目标有 5 个，自评覆盖率达到 100%，绩效项目情况理想。 25 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。三、成品油价格改革对渔业的补贴：反映成品油价格改革对渔业的补贴。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。八、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 26 培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十一、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。十二、农业行业业务管理：反映用于农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。十三、农业资源保护修复与利用：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。怀集县农业局 2018 年 8 月 1 日 27