中共息烽县委组织部2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明及填报口径说明.pdf

附件 1 中共息烽县委组织部 2020 年部门预算 及“三公”经费预算公开说明及填报口 径说明 - 1 -一 目 录 一、县委组织部概况 （一）县委组织部主要职能 （二）县委组织部预算单位构成 （三）县委组织部人员构成 二、部门主要工作任务和政策依据 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） （二）部门收入总体情况（详见表 2） （三）部门支出总体情况（详见表 3） （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11） 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 一- 2 - （四）国有资本经营预算情况 （五）部分专有名词解释 五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） - 3 -一 一、部门概况 （一）部门主要职能： 贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制 订或参与制订全县组织、干部、人才、公务员、离（退）休干部 工作管理办法；研究和指导全县党的建设和组织工作，做好相关 工作的检查指导。 研究和指导全县党的组织建设，负责全县基层组织建设宏观 指导工作；规划、协调和指导党员教育、管理和发展工作；研究 和指导全县党员队伍建设；指导组织员队伍建设；组织开展新时 期党建理论研究。 负责提出县管领导班子、干部的调整配备意见和建议；办理 任免、工资、待遇、奖励、退休审批等有关手续；负责加强领导 班子的领导干部队伍建设；承办部分干部的任免审批、调配交流、 安置工作及档案管理工作；协助管理市属单位为主管理的干部， 并协助搞好考察，提供干部调配建议。 贯彻落实中央、省委、市委有关人才政策；负责全县人才工 作和人才队伍建设的整体规划、宏观指导，组织实施重要人才工 程；负责科级副职的选派和管理；承担县人才工作领导小组工作。 指导全县公务员队伍建设；负责全县公务员录用调配、考核 奖惩、工资福利、绩效管理等工作；负责公务员监督；组织实施 一- 4 - 公务员行为规范、职业道德建设和能力建设相关政策；拟订公务 员培训规划、计划并组织实施。 负责全县干部教育培训工作和整体规划、制度建设、宏观指 导、协调和督促检查；负责全县干部监督工作的宏观指导、综合 协调、制度建设和督促检查；对各部门（单位）选人用人和执行 干部监督制度规定情况进行监督检查，督办和直接办理有关重要 问题的案件。负责离休干部管理工作，负责党员、干部、公务员 的统计和党费收缴、使用和管理工作；负责组织部门的自身建设。 （二）部门预算单位构成 中共息烽县委组织部包括：部机关及下属 2 个二级事业单 位,具体是：息烽县农村党员干部现代远程教育管理办公室、息烽 县党的建设办公室，由部机关统一核算。 内设机构设置：中共息烽县委组织部共 7 个科（室） ，即：办 公室、组织科、干部科、公务员管理科、干教干监科、人才科（息 烽县人才工作领导小组办公室） 、老干科。 （三）部门人员组成 截止 2019 年 12 月，中共息烽县委组织部实有在职人员 37 人，退休人员 3 人。分别为：中共息烽县委组织部（行政编制数 17 个，机关工勤 2 个，在编在职人员 19 个，退休 3 人）及其下 属参公单位息烽县农村党员干部现代远程教育管理办公室（参公 事业编制数 15 个，在编在职人员 12 个）和全额拨款事业单位息 烽县党的建设办公室（事业编制 7 个，在编在职人员 6 个） 。 二、部门主要工作任务和政策依据 坚持不懈提高政治站位、强化理论武装、答好永恒课题和终 - 5 -一 身课题、加强理想信念教育和党性修养锤炼、以实干践行政治忠 诚、严肃党内政治生活。强化领衔督办制度落实。强化尽锐出战 配强力量。强化党建引领集体经济。强化农村基层治理能力。强 化关怀激励凝聚合力。严格政治素质考察。优化干部队伍结构。 提升干部素质能力。强化干部制度执行力。加强公务员队伍建设。 全面完善基层党建责任体系。全面对照党章党规条例持续规范党 的建设。全面深入实施提升基层党建质量三年行动计划。全面统 筹推进区域党建综合体建设。全面统筹加强领域党建工作。全面 加强党员发展和教育管理监督工作。紧盯乡村振兴完善人才政策、 一品一业强化引才引智、服务三农育强人才队伍、激励创业优化 发展环境。持续推进老干部工作精准化信息化规范化制度化建设， 充分发挥“五老”优势作用，促进青少年健康成长，持续优化老 年教育资源供给。突出持之以恒锤炼忠诚品格、提升专业素养、 建强“三个之家” 。抓好“三个之家”交流平台建设，常态收集党 员、干部、人才的意见建议，全面抓好“部长接待日”来访党员、 干部、人才意见建议和诉求台账管理，严格追踪问效，不断抓细 抓优服务工作，倾情倾智建设党员干部人才的“温暖之家” 。 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） 2020 年收入预算总计 824.06 万元，支出预算总计 824.06 万 元（本预算包括本单位及二级单位预算） 。与 2019 年相比，增加 454.24 万元，主要是因机构改革，人员增加，所以人员经费、公 用经费及项目经费均增加。 一- 6 - （二）部门收入总体情况（详见表 2） 2020 年收入预算总计 824.06 万元，其中：一般公共预算拨款 收入 824.06 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；事业收 入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结 转 0 万元。与 2019 年相比，增加 454.24 万元，主要是因机构改 革，人员增加，所以人员经费、公用经费及项目经费等均增加。 （三）部门支出总体情况（详见表 3） 2020 年支出预算总计 824.06 万元，其中： 一般公共服务支出 743.04 万元；医疗卫生支出 22.47 万元， 与 2019 年相比增加 7.51 万元；社会保障和就业支出 58.55 万元， 与 2019 年相比增加 9.43 万元，主要是因机构改革，人员增加。 基本支出 713.18 万元，与 2019 年相比，增加 361.89 万元， 原因主要是人员增多，所以人员经费和公用经费增多；项目支出 110.87 万元，主要原因是原离退休干部工作局并入，增加了项目 经费。 （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） 2019 年财政拨款收支总预算 824.06 万元。收入包括：一般公 共预算拨款收入 824.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上年 结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 743.04 万元、医疗卫 生支出 22.47 万元、社会保障和就业支出 58.55 万元、住房保障支 出 0 万元。 增加 454.24 万元，主要是因机构改革，人员增加，所以人员 - 7 -一 经费、公用经费及项目经费等均增加。 （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） 2020 年全年一般公共预算支出 824.06 万元，其中：基本支出 713.18 万元，项目支出 110.87 万元，具体各科目支出情况如下： 1.一般公共服务支出 743.04 万元，其中：基本支出 632.17 万 元，项目支出 110.87 万元； 2.医疗卫生支出 22.47 万元，其中：基本支出 22.47 万元，项 目支出 0 万元； 3.社会保障和就业支出 58.55 万元，其中：基本支出 58.55 万 元，项目支出 0 万元。 增加 454.24 万元，主要是因机构改革，人员增加，所以人员 经费、公用经费及项目经费等均增加。 （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） 2020 年一般公共预算基本支出 713.18 万元，其中：人员经费 688.59 万元，公用经费 24.59 万元。人员经费主要包括：基本工 资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、住房公积金等；公用经费主要包括：办公费、水费、 电费、邮电费、取暖费 、差旅费、维修（护）费、会议费、培训 费、公务接待费、 劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） 2020 年“三公”经费预算 7.8 万元，比 2019 年预算 3.5 万元 一- 8 - 增加 122%，其中：因公出国（境）费 2019 年预算 0 万元 ，与 2019 年预算一样。公务车运行维护费 2020 年预算 5.8 万元，比 2019 年预算 1.5 万元增加 200%，变化原因主要是机构改革，原 离退休干部工作局公务用车并入，所以公务用车运行维护费增加； 公务车购置费 0 元，与上年持平。公务接待费 2020 年预算 2 万元， 与上年持平。 （八）政府性基金预算支出情况（详见表 9） 中共息烽县委组织部 2020 年无政府性基金支出。 （九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10） 中共息烽县委组织部 2020 年未编制部门支出绩效目标。 （十）项目支出绩效目标情况（详见表 11） 中共息烽县委组织部 2020 年未编制项目支出绩效目标。 四、其他重要事项说明（*每一项必须说明） （一） 机关运行经费情况：2020 年我机关本级及其 2 家二 级单位的机关运行经费财政拨款预算 24.59 万元，比 2019 年预算 减少 18.52 万元，上升 32%。主要增加原因是因机构改革，人员 增加，所以机关运行经费增加。 （二） 政府采购情况：无政府采购。 （三） 国有资产占有使用情况：截止 2020 年年初，单位国 有资产合计 286.58 万元，其中流动资产 104.58 万元，固定资产 140.90 万元。县委组织部机关及其所属预算单位共有车辆 3 辆， 其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技 - 9 -一 术用车 0 辆、其他用车 0 辆。无价值 200 万元以上大型设备。 （四）国有资本经营预算情况：无国有资本经营预算拨款。 （五）部分专有名词解释 五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2） 一- 10 -