兴国县党史办2019年部门决算.pdf

兴国县委党史办部门 2019 年度部门决算 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 -1- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 -2- 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 兴国县委党史办是主管党史研究工作的县委组成部门，主要职责是：征集本县党史资料，编辑出版地 方党史、革命史书刊，撰写党史、革命史、地方发展史的论文和文章，结合党的中心工作，广泛深入进行党 史宣传教育。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：下属股级单位——苏区干部好作风研究中心。 本部门 2019 年年末实有人数 8 人，其中在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人；年末其他人员 2 人。 第二部分 2019 年度部门决算表 -4- -5- -6- -7- -8- -9- - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入总计 228.65 万元，其中年初结转和结余 20.30 万元，较 2018 年减少 76.74 万元， 增长（下降） 79.08%；本年收入合计 208.34 万元，较 2018 年增加 76.52 万元，增长 58.05%，主要原因 是：2018 年部分科目支出今年才支付清算。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 228.65 万元，占 100%；无其他收入。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 150.88 万元，较 2018 年增加（减少 57.69 万元，下降 27.66%，主要原因是： 有些 2018 年的预算今年才支出；年末结转和结余 77.77 万元，较 2018 年增加 57.47 万元，增长 2.83%，主 要原因是：部分支出尚未支付。 本年支出的具体构成为：基本支出 150.88 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 - 14 - 本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 148.88 万元，决算数为 150.88 万元，完成年初预算 的 101.34%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 137.92 万元，决算数为 139.92 万元，完成年初预算的 101.5%， 主要原因是：年初搬迁办公室，办公费超出预算。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 6.82 万元，决算数为 6.82 万元，完成年初预算的 100%。 （三）社会保障和就业支出年初预算数为 4.14 万元，决算数为 4.14 万元，完成年初预算的 100% 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 150.88 万元，其中： （一）工资福利支出 63.16 万元，较 2018 年增加 16.83 万元，增长 36.33%，主要原因是：人员工资结 构变化。 （二）商品和服务支出 75.74 万元，较 2018 减少 24.73 万元，下降 24.61%，主要原因是：档案印刷大 量精简、压缩办公经费。 （三）对个人和家庭补助支出 11.98 万元，较 2018 年减少 28.06 万元，下降 70.08 %，主要原因是： 奖励金大幅支出减少。 - 15 - 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.98 万元，决算数为 2.98 万 元，完成年初预算的 100%，决算数较 2018 年减少 0.1 万元，下降 3.25%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长下降 0%（二）公务接待费支出年初预算数为 2.98 万元，决算数为 2.98 万元， 完成年初预算的 100%，决算数较 2018 年减少 0.1 万元，下降 3.25%。决算数较年初预算数减少的主要原因 是：严格执行八项规定及公务接待管理制度。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2019 年度机关运行经费支出 75.74 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位 一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 24.72 万元，降低 24.61%， 主要原因是：落实过紧日子，严格按照要求压减商品服务支出。 七、政府采购支出情况说明 - 16 - 本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万 元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小 微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 本部门无项目支出，根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算基本支出全面开展绩 效自评，其中，重点选择了一级项目1个：档案印刷费。共涉及资金10.96万元，占一般公共预算基本支出总 额的7.3%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为90分。主要产出和效果：一是规范了档案管理； 二是提高党史质量。下一步改进措施：继续提高档案管理水平。 - 17 - 绩效自评综述：优秀。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性 基金预算财政拨款。 （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余。 （三）年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结转和结余。 （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人 员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分 类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费、公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 - 18 - （七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。 （八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人 员缴纳的各项社会保险费等。 （九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。 （十）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十一）其他资本性支出：反映的用于购置固定资产以及构建基础设施所发生的支出。 - 19 -