2019年中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会部门决算.pdf

2019 年中国国际贸易促进委员会清远市清新 区委员会 部门决算 1 目 录 第一部分 中国国际贸易促进委员会清远市清新区 委员会 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 中国国际贸易促进委员会清远市清新区 委员会 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 中国国际贸易促进委员会清远市清新区 委员会 2019 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委 员会 概况 （一） 部门主要职责 1.统筹协调招商资源，引导和服务全区招商引资和投资 促进工作；承担全区财政出资的招商活动和投资促进活动的 综合计划，并组织活动的筹划、实施工作。 2.承担招商项目的征集、筛选、编制、发布工作；编印 招商引资相关资料，研究分析总结全区招商引资工作情况， 通报有关政策和企业信息。 3.承担对外宣传、推介本区投资环境，提供投资促进相 关政策法规、办事程序、商务咨讯、信息服务、市场调研等 方面的咨询服务。 4.衔接、协调、联络省、市贸促会工作。 5.邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访，组织、协 调有关单位参加国际展（博）览会，开展对外经贸合作交流。 6.承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事 项。 （二） 部门决算单位构成 1.本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独 编制本部门决算。 2.本部门内设机构：综合股、投资促进一股、投资促进 二股；本部门人员构成情况：2019 年单位事业编制 9 人、原 3 机关后勤人员编制 2 人，年末实有事业编制人员 9 人、原机 关后勤人员 2 人、退休人员 4 人。 4 5 第二部分 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 309.46 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 27 218.39 0.00 二、外交支出 28 0.00 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 0.02 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 39.71 9 九、卫生健康支出 35 5.24 10 十、节能环保支出 36 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 0.00 12 十二、农林水支出 38 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 47.04 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 0.00 49 310.38 23 309.48 本年支出合计 7 表1 收入支出决算总表 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 2.55 总计 26 312.02 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 1.64 总计 52 312.02 注：无。 8 表2 收入决算表 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 309.48 309.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 201 一般公共服务支出 217.48 217.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 20113 商贸事务 217.48 217.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 2011301 行政运行 207.48 207.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 2011308 招商引资 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 39.71 39.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 39.71 39.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 13.74 13.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 20.78 20.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位 离退休支出 5.19 5.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 9 表2 收入决算表 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 309.48 309.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 210 卫生健康支出 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 47.04 47.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 47.04 47.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 11.22 11.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 35.82 35.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：无。 10 表3 支出决算表 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 310.38 263.53 46.85 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 218.39 178.13 40.25 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 218.39 178.13 40.25 0.00 0.00 0.00 2011301 行政运行 208.39 178.13 30.25 0.00 0.00 0.00 2011308 招商引资 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 39.71 33.11 6.60 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 39.71 33.11 6.60 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 13.74 7.14 6.60 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 20.78 20.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离 退休支出 5.19 5.19 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 310.38 263.53 46.85 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 47.04 47.04 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 47.04 47.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 11.22 11.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 35.82 35.82 0.00 0.00 0.00 0.00 注：无。 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 28 218.39 218.39 0.00 二、外交支出 39 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 39.71 39.71 0.00 9 九、卫生健康支出 36 5.24 5.24 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 309.46 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 47.04 47.04 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 23 309.46 本年支出合计 50 310.38 310.38 0.00 年初财政拨款结转和结余 24 2.55 年末财政拨款结转和结余 51 1.63 1.63 0.00 一般公共预算财政拨款 25 2.55 52 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 312.00 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 53 总计 54 312.00 312.00 0.00 注：无。 15 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 310.38 263.53 46.85 201 一般公共服务支出 218.39 178.13 40.25 20113 商贸事务 218.39 178.13 40.25 2011301 行政运行 208.39 178.13 30.25 2011308 招商引资 10.00 0.00 10.00 208 社会保障和就业支出 39.71 33.11 6.60 20805 行政事业单位离退休 39.71 33.11 6.60 2080501 归口管理的行政单位离退休 13.74 7.14 6.60 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.78 20.78 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 5.19 5.19 0.00 210 卫生健康支出 5.24 5.24 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.24 5.24 0.00 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 310.38 263.53 46.85 2101101 行政单位医疗 5.24 5.24 0.00 221 住房保障支出 47.04 47.04 0.00 22102 住房改革支出 47.04 47.04 0.00 2210201 住房公积金 11.22 11.22 0.00 2210203 购房补贴 35.82 35.82 0.00 注：无。 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 211.51 302 商品和服务支出 34.34 30101 基本工资 44.47 30201 办公费 4.82 30102 津贴补贴 88.81 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 3.69 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 1.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 20.78 30206 电费 2.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.68 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 5.24 30211 差旅费 3.69 30113 住房公积金 11.22 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 37.30 30214 租赁费 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 16.11 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.31 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 12.33 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 2.27 30309 奖励金 3.78 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 6.65 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 4.74 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 8.18 307 债务利息及费用支出 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 1.57 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 1.57 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 227.61 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 35.91 注：无。 21 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 8.50 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 5.50 0.00 5.50 公务接待 费 合计 6 7 3.00 11.52 因公出国 （境）费 8 4.55 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 6.65 0.00 6.65 公务接待 费 12 0.31 注：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表中因公出国（境）费 4.55 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表为 0 万元，其差额为一般公 共预算财政拨款项目支出中因公出国（境）费 4.55 万元， 22 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持 基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业务 费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况。 24 第三部分 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员 会 2019 年部门决算情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 2019 年度 总收入 312.02 万元，其中本年收入 309.48 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 309.46 万元，比上年决算数 减少 26.15 万元，下降 7.8%，主要变动情况：政府压缩项目支 出的数量和规模，项目收入比上年决算数减少。 2．政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 3.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 5．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 0.02 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，增 长 100.0%，主要变动情况：银行存款利息收入。 （二）年度支出总体情况 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 2019 年度 总支出 312.02 万元，其中本年支出 310.38 万元。具体情况如下： 1.基本支出 263.53 万元，比上年决算数增加 1.64 万元，增 长 0.62%，主要变动情况：日常公用经费比上年决算数略有增加。 25 2.项目支出 46.85 万元，比上年决算数减少 77.95 万元，下 降 62.5%，主要变动情况：政府压缩项目支出的数量和规模。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 2019 年度 财政拨款收入合计 309.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款 收入 309.46 万元，比上年决算数减少 26.15 万元，下降 7.8%， 主要变动情况：政府压缩项目支出的数量和规模，项目收入比上 年决算数减少 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决 算数增加 0 万元，与上年决算数持平。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 2019 年度 财政拨款支出合计 310.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款 支出 310.38 万元，比年初预算数增加 40.35 万元，增长 14.9%； 主要变动情况：人员工资晋升调整、政府工作任务安排的部分项 目支出没有纳入年初预算以及开展“精准扶贫”工作等 ；政府 性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与 年初预算数持平。 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 26 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 2019 年度 “三公”经费财政拨款支出决算为 11.52 万元，完成预算 8.5 万 元的 135.5% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.55 万元， 完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 6.65 万元，完成预算 5.5 万元的 120.9% ；公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成预算 3 万元的 10.5% 。 2019 年度“三公”经费支出决算大于 预算数的主要情况： 政府临时安排人员出国考察。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 4.55 万元，占 39.5% ；公务用车购置及运行费支出 6.65 万元， 占 57.7% ；公务接待费支出 0.31 万元，占 2.7% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 4.55 万元。全年使用财政拨款安 排中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 1 个单位出国 团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括： （1）参加境外重要招商 活动和经贸活动支出 4.55 万元，主要用于参会人员的机票、车 船、食宿等费用。 2.公务用车购置及运行维护费支出 6.65 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 6.65 万元，2019 年本单位 公务用车保有量为 1 27 辆，主要用于招商引资项目考察、洽谈、接待等业务活动及其他 公务事务。 3.公务接待费支出 0.31 万元，主要用于招商引资业务 。2019 年，本单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国 内接待 7 次，接待人数共 60 人，主要包括外来投资客商的参观 考察、投资项目洽谈等。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 35.91 万元，比预算数增 加 14.66 万元，增长 68.99%。 主要增减变动情况是：政府临时 安排人员出国考察以及开展“精准扶贫”工作等。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 2.57 万元，其中：政府采 购货物支出 2.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.57 万元，占政府采购 支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.57 万元，占 政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆， 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台 28 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年 度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共 预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算 0 项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项 目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况： 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个） ，涉及一般 公共预算支出 310.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。本单位项目 支出中的涉及资金 46.85 万元，只是一般公共预算项目支出，非 绩效评价项目支出，从评价情况来看，2019 年度本部门没有绩 效评价项目。 绩效自评结果。本部门今年未开展部门整体支出绩效自评， 开展区级财政支出项目绩效自评项目 0 项。 部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部 门整体支出绩效自评得分因无绩效评价项目不评分。全年预算数 为 309.46 万元，执行数 310.38 万元，完成预算的 100.30%。部 门整体支出目标实现程度及绩效：按计划顺利完成年初制定的各 29 项工作任务。发现的问题及原因：各项工作有待进一步细致及完 善。下一步改进措施：加强控制预算支出管理。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门 2019 年没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。 30 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入” 、 “事业收入”、 “经营收入”、 “其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 31 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 32