阜阳市颍州区林业局2021年部门预算公开.pdf

阜阳市颍州区林业局 2021 年部门预算公开 2021 年 2 月 1 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2021 年度主要工作任务 第二部分 2021 年部门预算表 1.阜阳市颍州区林业局部门 2021 年收支总表 2.阜阳市颍州区林业局部门 2021 年收入总表 3.阜阳市颍州区林业局部门 2021 年支出总表 4.阜阳市颍州区林业局部门 2021 年财政拨款收支总表 5.阜阳市颍州区林业局部门 2021 年一般公共预算支出 表 6.阜阳市颍州区林业局部门 2021 年一般公共预算基本 支出表 7.阜阳市颍州区林业局部门 2021 年政府性基金预算支 出表 8.阜阳市颍州区林业局部门 2021 年国有资本经营预算 支出表 9.阜阳市颍州区林业局部门 2021 年项目支出表 10.阜阳市颍州区林业局部门 2021 年政府采购支出表 11.阜阳市颍州区林业局部门 2021 年政府购买服务支出 表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 1.关于 2021 年收支总表的说明 2.关于 2021 年收入总表的说明 3.关于 2021 年支出总表的说明 4.关于 2021 年财政拨款收支总表的说明 2 5.关于 2021 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2021 年项目支出表的说明 10.关于 2021 年政府采购支出表的说明 11.关于 2021 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 1、贯彻执行国家林业生态环境建设、森林资源保护和国 土绿化的法律、法规和国务院、省、市、区关于林业建设的 方针政策。 2、拟定全区森林生态环境建设和林业发展战略、中长期 发展规划及确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实 施；管理区级林业资金；监督全区林业资金的管理和使用， 监督全区林业基金征收管理和使用。 3、组织开展生态环境建设和国土绿化工作；组织、指导 植树造林、义务植树和城乡绿化工作；组织、指导以植树种 草等措施防治水土流失工作；指导国有苗圃和基层林业站建 设和管理。 4、负责全区森林资源的管理；组织全区森林资源调查、 动态监测和统计；审核监督森林资源的使用；监督全区森林 采伐限额和木材生产计划的执行；指导、监督、管理林木、 竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并对依 3 法应由区级以上政府批准的林地征用、占有进行初审。 5、组织、指导陆生动植物资源的保护和合理开发利用； 拟定及调整区级重点保护的古树名木名录，报区人民政府批 准后发布；组织全区湿地保护工作；负责濒危物种进出口和 国家保护的野生动物、珍稀野生植物及其产品出口的申报工 作；负责全区猎枪弹具的管理并监督狩猎情况。 6、组织协调、指导监督全区森林防火工作；指导全区森 林公安工作，查处涉林案件；组织、指导全区森林病早害的 防治及检疫工作。 7、研究提出全区林业发展的经济调节意见；监督国有林 业资产；申报和实施重点林业建设项目。 8、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药 用林、竹林、特种用途林等）和风景林等的培育与开发利用； 指导森林分类经营工作。 9、组织、指导区林业科技、培训教育工作；指导全区林 业队伍的建设。 10、承办区委区政府交办的其它事项。 二、部门预算构成 从预算单位构成看，阜阳市颍州区林业局部门 2021 年度 部门预算包括局本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编 制范围的二级预算单位共 1 个，具体情况见下表。 序号 单位名称 单位性质 1 阜阳市颍州区林业局部门 行政单位 2 颍州区林业技术推广中心 公益一类事业单位 三、2021 年度主要工作任务 （一）总体思路。以乡村振兴为总思路，以林长制改革 示范区建设为总牵引，以融入长三角一体化为契机，继续提 升全区绿化水平，提高森林覆盖率，强化森林资源管护，围 绕“一个中心、做到三个紧盯”，推动颍州林业高质量发展。 4 （一）“围绕一个中心”，即林长制改革这个中心。继续深 化林长制改革。在“十四五”期间，继续完善落实林长制改 革各项制度，推深做实“林长制”改革，提升“五个一”制 度服务能力，加快推进创建林长制改革示范区先行区，建立 林长制信息化平台。常态化开展督察巡林工作，着力推动各 级林长履职尽责，强化生态红线意识。 （二）“做到三个紧盯”。紧盯生态保护。扎实做好自 然保护区、风景名胜区、国家森林公园、国家湿地公园等自 然保护地监管，严厉打击破坏森林资源违法犯罪，扎实做好 松材线虫病防控，森林防火，加大古树名木保护力度，持续 优化林业生态环境。紧盯绿化林木管护。近年来，由于“四 旁四边四创”所栽植苗木面广线长，增加了保护难度，下步 要结合林长制改革，用好护林员，确保“四旁四边四创”绿 化成果。同时，做到与乡村振兴有效衔接，以 2021 年绿化 工程项目为抓手，重点抓好乡村振兴村庄绿化率达标、行政 村范围内的路沟渠绿化率达标、“四森”创建工作。紧盯花 卉产业发展。重点抓好颍州区王店镇花卉产业示范区先行区 建设，致力于花卉产业基础设施建设的不断完善，更好的服 务花卉企业，促进花卉产业招商引资。强化市场营销体系打 造，拓宽产品销路。围绕大美阳光花汇港花卉市场，依托阜 阳千花汇商贸责任有限公司电商平台，打造花卉线上、线下 交易市场。 5 第二部分 2021 年部门预算表 部门公开表 1 阜阳市颍州区林业局 2021 年收支总表 单位：万元 收 入 收 入 项 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 5655.4 其中：中央转移支付收入 出 支出功能分类科目 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 其中：中央转移支付收入 五、教育支出 六、科学技术支出 三、国有资本经营预算拨款收入 七、文化旅游体育与传媒支出 其中：中央转移支付收入 四、财政专户管理资金收入 八、社会保障和就业支出 69.00 九、卫生健康支出 17.41 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 五、单位资金收入 十二、农林水支出 其中：事业收入 5529.13 十三、交通运输支出 事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出 上级补助收入 十五、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十六、金融支出 其他收入 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 39.86 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 小 计 5655.4 上年结转结余 本 年 支 出 计 5655.4 年终结转结余 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金 收 小 入 总 计 5655.4 支 出 总 计 5655.4 6 部门公开表 2 阜阳市颍州区林业局 2021 年收入总表 单位：万元 本年收入 政 府 单位名称 合计 小计 一般公共 预算 性 基 金 预 算 阜阳市颍州区林业局部门 阜阳市颍州区林业局（行 政）本级 颍州区林技中心 5655.4 5655.4 5655.4 5,508.91 5,508.91 5,508.91 146.49 146.49 146.49 国 财 有 政 资 专 本 户 经 管 营 理 预 资 算 金 上年结转结余 单位资金 事 附 一 业 上 属 事 单 级 单 其 小 业 位 补 位 他 计 收 经 助 上 收 入 营 收 缴 入 收 入 收 入 入 般 小 公 计 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 财 有 政 资 专 单 本 户 位 经 管 资 营 理 金 预 资 算 金 7 部门公开表 3 阜阳市颍州区林业局 2021 年支出总表 单位：万元 科目编码 208 20805 2080501 2080505 20899 2089999 210 21012 2101201 213 科目名称 社会保障和就业 支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离 退休 机关事业单 位基本养老保险 缴费支出 其他社会保障 和就业支出 其他社会保 障和就业支出 卫生健康支出 财政对基本医 疗保险基金的补 助 财政对职工 基本医疗保险基 金的补助 农林水支出 合计 基本 支出 69.00 69.00 62.61 62.61 9.46 9.46 53.15 53.15 6.39 6.39 6.39 6.39 17.41 17.41 17.41 17.41 17.41 17.41 5529.13 21302 林业和草原 5529.13 2130201 行政运行 （林业） 1053.95 2130204 事业机构 208.18 2130207 2130211 2130223 森林资源管 理 动植物保护 信息管理 321.6 3 321.6 3 118.4 5 203.1 8 项目 支出 事业单位 经营支出 上缴 上级 支出 对附 属单 位补 助支 出 5,207 .50 5,207 .50 935.5 0 5.00 16.00 16.00 23.00 20.00 23.00 20.00 8 2130234 2130299 221 22102 2210201 2210202 （林业） 林业草原防 灾减灾 其他林业和 草原支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 合计 61.00 61.00 4,147.00 4,147 .00 39.86 39.86 31.89 7.97 5655.40 39.86 39.86 31.89 7.97 447.9 5,207 0 .50 9 部门公开表 4 阜阳市颍州区林业局部门 2021 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 5655.4 一、本年支出 5655.4 （一）一般公共预算拨款 5655.4 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 69.00 （九）卫生健康支出 17.41 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 5529.13 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 39.86 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、年终结转结余 （一）一般公共预算结转结余 （二）政府性基金预算结转结余 （三）国有资本经营预算结转结余 收 入 总 计 5655.4 支 出 总 计 5655.4 10 部门公开表 5 阜阳市颍州区林业局部门 2021 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 208 20805 2080501 2080505 20899 2089999 210 21012 2101201 213 21302 2130201 2130204 2130207 2130211 2130223 2130234 2130299 科目名称 社会保障和就 业支出 行政事业单 位养老支出 行政单位 离退休 机关事业 单位基本养老 保险缴费支出 其他社会保 障和就业支出 其他社会 保障和就业支 出 卫生健康支出 财政对基本 医疗保险基金 的补助 财政对职 工基本医疗保 险基金的补助 农林水支出 林业和草原 行政运行 （林业） 事业机构 森林资源 管理 动植物保 护 信息管理 （林业） 林业草原 防灾减灾 其他林业 合计 小计 基本支出 人员经费 公用经费 69.00 69.00 69.00 62.61 62.61 62.61 9.46 9.46 9.46 53.15 53.15 53.15 6.39 6.39 6.39 6.39 6.39 6.39 17.41 17.41 17.41 17.41 17.41 17.41 17.41 17.41 17.41 5529.1 321.63 3 5529.1 321.63 3 1053.9 118.45 5 208.18 203.18 项目支出 280.09 41.54 5,207.50 280.09 41.54 5,207.50 88.39 30.06 935.50 191.7 11.48 5.00 16.00 16.00 23.00 23.00 20.00 20.00 61.00 61.00 4,147. 4,147.00 11 221 22102 2210201 2210202 和草原支出 住房保障支出 住房改革支 出 住房公积 金 提租补贴 合 计 00 39.86 39.86 39.86 39.86 39.86 39.86 31.89 31.89 31.89 7.97 5655.4 0 7.97 7.97 447.90 406.36 41.54 5,207.50 12 部门公开表 6 阜阳市颍州区林业局部门 2021 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 301 工资福利支出 390.73 390.73 30101 基本工资 147.47 147.47 30102 津贴补贴 95.15 95.15 30103 奖金 8.16 8.16 30107 绩效工资 31.11 31.11 53.15 53.15 17.41 17.41 30108 30110 机关事业单位基本养老 保险缴费 职工基本医疗保险缴费 医疗保险 公用经费 30112 其他社会保障缴费 6.39 6.39 30113 住房公积金 31.89 31.89 302 商品和服务支出 41.54 41.54 30201 办公费 29.60 29.60 30228 工会经费 5.32 5.32 30239 其他交通费用 6.62 6.62 303 对个人和家庭的补助 15.63 15.63 9.46 9.46 30301 离休费 30309 奖励金 0.05 0.05 30399 其他对个人和家庭的补 助支出 6.12 6.12 合 计 447.90 406.36 41.54 13 部门公开表 7 阜阳市颍州区林业局部门 2021 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 基本支出 项目支出 计 注：阜阳市颍州区林业局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算 拨款安排的支出，故本表无数据。 14 部门公开表 8 阜阳市颍州区林业局部门 2021 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 注：阜阳市颍州区林业局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算 拨款安排的支出，故本表无数据。 15 阜阳市颍州区林业局部门 2021 年项目支出表 类型 项目名称 专项业务费 2013-2020 年造林奖补 及绿化再提升 2020 年造 林奖补 专项业务费 其他支出 其他支出 专项业务费 其他支出 专项业务费 专项业务费 其他支出 专项业务费 经常性业务 费 专项业务费 经常性业务 费 专项业务费 专项业务费 项目单位 合计 本年财政拨款 一般公共 政府性基金 国有资本 预算 预算 经营预算 900.00 900.00 900.00 34.00 34.00 34.00 1.50 5.00 1.50 5.00 1.50 5.00 4.00 4.00 4.00 12.00 12.00 12.00 18.00 18.00 18.00 4.00 1.00 4.00 1.00 4.00 1.00 20.00 20.00 20.00 植物检疫 1.00 1.00 1.00 美国白蛾飞防 市、区四大班子义务植 树 2021 年花博会展馆及花 卉奖补和项目审核、验 收、审计费用 乡镇街道政府公益项目 60.00 60.00 60.00 10.00 10.00 10.00 300.00 300.00 300.00 3,482.00 3,482.0 3,482.00 委托第三方公司开展作 业设计及验收 聘请法律顾问 林业中心绿化工作经费 2021 年森林督查暨森林 资源一张图变更 森林资源保护及监督 古树名木保护修复复壮 及责任人补助费用 森林防火 野生动物及栖息地保护 林长制公示牌更换修复 和工作经费 财政拨款结转结余 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 部门公开表 9 单位：万元 财政专 户管理 资金 单位 资金 16 专项业务费 合 计 流转用地租 滁新高速两侧树木养护 355.00 5,207.50 0 355.00 5,207.5 0 355.00 5,207.50 17 阜阳市颍州区林业局部门 2021 年政 部门公开表 10 府采购支出表 单位名称/支出项目/政府采 购项目名称 合计 单位：万元 一般公共 政府性基 国有资本 财政专户 单位资金 预算 金预算 经营预算 管理资金 收入 注：阜阳市颍州区林业局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国 有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本 表无数据。 18 阜阳市颍州区林业局部门 2021 年政府购买服务支出表 单位：万元 项目名称 经济科目 项目性质 类别 （一级目 （二级目 录） 录） 拟实施政府 购买服务内 容（三级目 录） 购买方式 购买时 间 合计 一般公 共预算 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 单位资 金收入 注：阜阳市颍州区林业局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金 安排的政府购买服务支出，故本表无数据。 19 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于 2021 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，阜阳市颍州区林业局部门所有收 入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市颍州区林业局部门 2021 年收支总预算 5655.4 万元，收入全部是一般公共预算 拨款收入 5655.4 万元，支出包括：社会保障和就业支出 69 万元、卫生健康支出 17.41 万元、农林水支出 5529.13 万元、 住房保障支出 39.86 万元。 二、关于 2021 年收入总表的说明 阜阳市颍州区林业局部门 2021 年收入预算 5655.4 万元， 其中，本年收入 5655.4 万元，上年结转结余 0 万元。 （一）本年收入 5655.4 万元，收入全部为一般公共预 算拨款收入 5655.4 万元，占 100% ，比 2020 年预算增 加 4,902.87 万元，增长 651.51%，增长原因主要是新项目：乡 镇街道政府公益项目流转用地租 3482 万元；花博会展馆 300 万元；造林奖补 900 万元；滁新高速树木养护 355 万元。二 是人员变动。 （一）上年结转结余 0 万元，主要包括：一般公共预算 拨款收入 0 万元，占 0%，与 2020 年相比无增减；政府性基 金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2020 年相比无增减；国 20 有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2020 年相比无 增减；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，与 2020 年相 比无增减；单位资金收入 0 万元，占 0%，与 2020 年相比无 增减。 三、关于 2021 年支出总表的说明 阜阳市颍州区林业局 2021 年支出预算 5655.4 万元，比 2020 年预算增加 4,902.87 万元，增长 651.51%，增长原因 主要是新项目：乡镇街道政府公益项目流转用地租 3482 万 元、花博会展馆 300 万元、造林奖补 900 万元、滁新高速树 木养护 355 万元。其中，基本支出 447.9 万元，占 7.91%， 主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支 出 5207.5 万元，占 92.09%，主要用于单位的林业专任务项 目支出；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明 阜阳市颍州区林业局部门 2021 年财政拨款收支预算 5655.4 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 5655.4 万元。按资金年度分全部为当年财政拨款收入 5655.4 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和 就业支出 69.00 万元、占 1.22%；卫生健康支出 17.41 万元、 占 0.30%；农林水支出 5529.13 万元、占 97.76%；住房保障 支出 39.86 万元、占 0.72%。 21 五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 （二）阜阳市颍州区林业局部门 2021 年一般公共预算 支出 5655.4 万元，比 2020 年预算增加 4,902.87 万元，增 长 652.51%，主要原因：一是：新项目：乡镇街道政府公益 项目流转用地租 3482 万元；花博会展馆 300 万元；造林奖 补 900 万元；花博会展馆 300 万元；滁新高速树木养护 355 万元。二是：人员变动。 （二）一般公共预算支出结构情况。 社会保障和就业支出 69.00 万元、占 1.22%；卫生健康 支出 17.41 万元、占 0.30%；农林水支出 5529.13 万元、占 97.76%；住房保障支出 39.86 万元、占 0.72%；。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2021 年预算 9.46 万元，比 2020 年预 算增加 9.46 万元，增长 100%，增长原因是：上年离退休人 员未纳入预算范围。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 53.15 万元，比 2020 年预算减少 4.07 万元，减少 7.65%，下降原 因主要是：转隶走一个二级单位颍州森林公安分局，招收 4 名新人。 22 3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算 6.39 万 元，比 2020 年预算增加 0.19 万元，增长 2.97%，增长原因 主要是：转隶走一个二级单位颍州森林公安分局，招收 4 名 新人。 4. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助 （款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021 年预 算 17.41 万元，比 2020 年预算减少 1.36 万元，减少 7.81%， 下降原因主要是：转隶走一个二级单位颍州森林公安分局， 招收 4 名新人。 5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项） 2021 年预算 1053.95 万元，比 2020 年预算增加 625.04 万元， 增长 122.76%，增长的主要原因是：新增造林奖补项目 900 万元 6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项） 2021 年预算 208.18 万元，比 2020 年预算增加 12.79 万元， 增长 19.39%，增长的主要原因：一是新增加事业人员；二是 3 人技术岗位晋升到高级。 7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项） 2021 年预算 16 万元，比 2020 年预算减少 3.00 万元，下降 15.79%，下降的主要原因：按要求消减开支。 8. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项） 2021 年预算 23 万元，比 2020 年预算减少 57.00 万元，下降 23 71.25%，下降的主要原因：美国白蛾飞防项目归入林业防灾 减灾科目。 9. 农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（林业） （项）2021 年预算 20 万元，比 2020 年预算增加 20 万元， 增长 100%，增长的主要原因：新增林长制信息化平台建设项 目。 10. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾 减灾（项）2021 年预算 61 万元，比 2020 年预算增加 61 万 元，增长 100%，增长的主要原因：新增美国白蛾飞防项目。 11. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草 原支出（项）2021 年预算 4147 万元，比 2020 年预算增加 4,010.00 万元，增长 2,927.01%，增长的主要原因：新增公 益项目流转用地租 3482 万元；花博会展馆 300 万元。 12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）2021 年预算 39.86 万元，比 2020 年预算增加 5.53 万元，增长 13.8%，增长的主要原因：一是新增加事业人员； 二是 3 人技术岗位晋升到高级， 三是工资调整缴费基数增加。 13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项）2021 年预算 7.97 万元，比 2020 年预算减少 0.61 万 元，减少 7.1%，下降原因主要是：转隶走一个二级单位颍州 森林公安分局。 六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明 24 阜阳市颍州区林业局部门 2021 年一般公共预算基本支 出 447.9 万元，其中，人员经费 406.36 万元，公用经费 41.54 万元。 （一）人员经费 406.36 万元，主要包括:基本工资 147.47 万元、津贴补贴 95.15 万元、奖金 8.16 万元、绩效工资 31.11 万元、机关事业单位基本养老保险费 53.15 万元、职工基本 医疗保险缴费 17.41 万元、其他社会保障缴费 6.39 万元、 住房公积金 31.89 万元、离休费 9.46 万元、奖励金 0.05 万 元、其他个人和家庭的补助支出 6.12 万元。 （二）公用经费 41.54 万元，主要包括：办公费 29.6 万元、工会经费 5.32 万元、其他交通费用 6.62 万元。 七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明 阜阳市颍州区林业局部门 2021 年没有政府性基金预算 拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明 阜阳市颍州区林业局部门 2021 年没有国有资本经营预 算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2021 年项目支出表的说明 阜阳市颍州区林业局部门 2021 年预算共安排项目支出 5,207.50 万元，比 2020 年预算增加 4,937.22 万元，增长 1,826.71%，增长原因主要是新增项目：乡镇街道政府公益 项目流转用地租 3482 万元、造林奖补 900 万元、花博会展 25 馆 300 万元、滁新高速树木养护 355 万元。主要包括：本年 财政拨款安排 5,207.50 万元（其中，一般公共预算拨款安 排 5,207.50 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有 资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预 算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、 财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。 十、关于 2021 年政府采购支出表的说明 阜阳市颍州区林业局部门 2021 年没有使用一般公共预 算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财 政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。 十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明 阜阳市颍州区林业局部门 2021 年没有使用一般公共预 算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财 政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1. “2013-2020 年造林奖补资金及绿化再提升 2021 年造林奖补”项目。 （1）项目概述。按区文件和奖补政策，对 2013-2020 年造林约 15000 亩发放 2020 年度奖补资金约 700 万元，对 2018 年绿化再提升行动造林约 4000 亩发放 2019 年-2020 年 区财政应承担部分奖补资金约 200 万元，提高造林主体发展 26 林业积极性，解决当地农民就业，改善颍州区生态环境。 （2）立项依据。颍州区绿化再提升行动实施方案（州 办秘[2018]66 号；颍州区发展现代农业扶持办法。 （3）实施主体。林业局 （4）起止时间。2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 （5）项目内容。奖补 （6）年度预算安排。900 万元 （7）绩效目标。对 2013-2020 年造林约 15000 亩发放 2020 年度奖补资金约 700 万元，对 2018 年绿化再提升行动 造林约 4000 亩发放 2019 年-2020 年区财政应承担部分奖补 资金约 200 万元 27 项目支出绩效目标表 （2021 年度） 项目直接责任人： 刘争春 项目名称 单位：万元 项目主要责任人： 刘争春 2013-2020 年造林奖补资金及绿化再提升 2021 年奖补 主管部门及代码 林业局 实施单位 相关乡镇 项目来源 上年纳入预算 项目期 1年 项目资金 （万元） 年度资金总额： 900 万元 其中：财政拨款 900 万元 其他资金 年 度 目 标 目标 1：按区文件和奖补政策，对 2013-2020 年造林约 15000 亩发放 2020 年度奖补资金约 700 万元 目标 2：按区文件和奖补政策，对 2018 年绿化再提升行动造林约 4000 亩发放 2019 年-2020 年区财 政应承担部分奖补资金约 200 万元 一级 指标 二级指标 15000 亩 补贴造林主体 170 个 造林质量 达标 林网管护 符合标准 时效指标 实施时间 全年 成本指标 总成本 ≤900 万元 质量指标 经济效益指标 绩 效 促进造林主体项 目增收程度 林业产业结构 指 社会效益指标 标 促进当地农民增 程度 效益指标 指标值 补贴造林面积 数量指标 产出指标 三级指标 生态环境 生态效益指标 促进当地农民增 程度 提高 优化 提高 改善提升 增加 通过项目实施，对 可持续影响指标 促进造林推广，改 善环境的可持续 效果显著 影响 满意度指 标 服务对象满意度 受益对象满意度 ≥95% 28 2. “美国白蛾飞防”项目。 （1）项目概述。有害生物飞机防治 （2）立项依据。阜阳市 2021 年美国白蛾防控方案通知 （阜重防指[2021]1 号） （3）实施主体。林业局 （4）起止时间。2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 （5）项目内容。飞机防治 （6）年度预算安排。60 万元 （7）绩效目标和指标。有效防治美国白蛾 29 项目支出绩效目标表 （2021 年度） 项目直接责任人： 王伟 项目名称 单位：万元 项目主要责任人： 何文旭 美国白蛾飞防 主管部门及代码 林业局 实施单位 林业局 项目来源 上年纳入预算 项目期 2021 年全年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 60 万元 其中：财政拨款 60 万元 其他资金 年 目标 1：以省、市下达的重大林业有害生物防治目标为准，及时发现，及时除治； 度 目标 2：不出现扰民事件； 目 目标 3：虫株率低于 2%,主要风景区、交通要道两侧、敏感场所等关键部位，林木叶片保存率要达到 标 85%以上 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 设立美国白蛾监测点 8个 宣传美国白蛾飞防资 2 万份 料 数量指标 产出指标 质量指标 飞防技术培训 50 人次 飞防效果两次验收 30 人次 飞防区域界定 20 人次 技术骨干培训 10 人次 飞防后第一次验收 幼虫死亡率 90%以上 飞防后第二验收 虫株率在 2%以下，保叶率在 85%以上 美国白蛾平均虫株率 时效指标 绩 成本指标 效 指 经济效益指 标 标 虫株率在 2%以下 项目实施时间 2021 年全年 飞防中标价 ≤90 万 项目总成本 100 万 预防虫灾造成的经济 损失 程度很高 通过项目实施，遏制 社会效益指 美国白蛾传播，保护 标 林业，促进林业发展， 效果显著 提升林业效益 效益指标 通过项目实施，遏制 生态效益指 美国白蛾传播，保护 标 林业，美化环境，改 效果显著 善空气质量 可持续影响 指标 满意度指 服务对象满 标 意度 通过项目实施，对遏 制美国白蛾扩散的可 程度很高 持续影响 服务对象满意度 ≥90% 30 （二）机关运行经费。 阜阳市颍州区林业局部门 2021 年机关运行经费财政拨 款预算 36.22 万元，比 2020 年预算减少 12.5 万元，下降 25.65%，下降主要原因是人员变动。 （三）政府采购情况。 阜阳市颍州区林业局部门 2021 年政府采购预算 0 万元。 其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，阜阳市颍州区林业局部门共 有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆， 购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购 置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套），购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2021 年，阜阳市颍州区林业局 16 个项目实行了绩效目 标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5,207.50 万元、 政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当 年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单 位资金安排安排 0 万元。 31 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 32 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 33