上海市普陀区市容管理中心2022年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2022年区级单位预算预算单位：上海市普陀区市容管理中心（上海市普陀区景观建设中心）目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标上海市普陀区市容管理中心（上海市普陀区景观建设中心）主要职能上海市普陀区市容管理中心（上海市普陀区景观建设中心）是隶属于上海市普陀区绿化和市容管理局的事业单位。主要职能包括：承担户外广告、户外招牌设施设置审批涉及的事务性工作；户外广告、户外招牌设施设置的巡查、整治等日常管理；景观照明设施的建设、运行、维护等工作。上海市普陀区市容管理中心（上海市普陀区景观建设中心）机构设置上海市普陀区市容管理中心（上海市普陀区景观建设中心）设6个内设机构，包括：中心主任室、综合办公室、广告管理科、景观照明管理科、投诉科、质监科。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2022年单位预算编制说明 2022年，上海市普陀区市容管理中心（上海市普陀区景观建设中心）预算支出总额为3309.61万元，其中：财政拨款支出预算3309.61 万元，比2021年预算执行数增加529.07万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3309.61万元，比2021年预算执行数增加 529.07万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”60.71万元，主要用于缴纳在职人员事业单位基本养老保险费。2021年当年预算执行数为27.38万元，2022年预算安排60.71万元，比2021年预算执行数增加121.73% 。主要原因是：机构改革。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”30.35万元，主要用于缴纳在职人员事业单位职业年金。2021年当年预算执行数为13.69万元，2022年预算安排30.35万元，比2021年预算执行数增加121.69%。主要原因是：机构改革。 3. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”39.84万元，主要用于缴纳在职人员事业单位医疗。2021年当年预算执行数为17.91万元，2022年预算安排39.84万元，比2021年预算执行数增加122.45%。主要原因是：机构改革。 4.“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）”3152.65万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、项目支出。2021年当年预算执行数为2422.39万元，2022年预算安排3152.15万元，比2021年预算执行数增加30.13%。主要原因是：机构改革。 5.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”26.56万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。2021年当年预算执行数为12.66万元，2022年预算安排26.56万元，比2021年预算执行数增加109.79%。主要原因是：机构改革。 2022年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区市容管理中心（上海市普陀区景观建设中心）单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费一、财政拨款收入 33,096,109 一、社会保障和就业支出 910,640 910,640 1.一般公共预算资金 33,096,109 二、城乡社区支出 31,521,461 4,348,461 2.政府性基金三、住房保障支出 265,603 265,603 3.国有资本经验预算四、卫生健康支出 398,405 398,405 33,096,109 5,923,109 公用经费 874,000 26,299,000 874,000 26,299,000 二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 33,096,109 支出总计 2022年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区市容管理中心（上海市普陀区景观建设中心）单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入项 208 社会保障和就业支出 910,640 910,640 行政事业单位养老支出 910,640 910,640 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 607,093 607,093 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 30,357 30,357 卫生健康支出 398,405 398,405 行政事业单位医疗 398,405 398,405 事业单位医疗 398,405 398,405 城乡社区支出 31,521,461 31,521,461 城乡社区环境卫生 31,521,461 31,521,461 城乡社区环境卫生 31,521,461 31,521,461 住房保障支出 265,603 265,603 住房改革支出 265,603 265,603 住房公积金 265,603 265,603 合计 33,096,109 33,096,109 210 210 11 210 11 02 212 212 05 212 05 01 221 221 02 221 02 01 事业收入事业单位经营收入其他收入 2022年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区市容管理中心（上海市普陀区景观建设中心）单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 208 社会保障和就业支出 910,640 910,640 行政事业单位养老支出 910,640 910,640 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 607,093 607,093 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 30,357 30,357 卫生健康支出 398,405 398,405 行政事业单位医疗 398,405 398,405 事业单位医疗 398,405 398,405 城乡社区支出 31,521,461 5,222,461 26,299,000 城乡社区环境卫生 31,521,461 5,222,461 26,299,000 城乡社区环境卫生 31,521,461 5,222,461 26,299,000 住房保障支出 265,603 265,603 住房改革支出 265,603 265,603 住房公积金 265,603 265,603 33,096,109 6,797,109 210 210 11 210 11 02 212 212 05 212 05 01 221 221 02 221 02 01 合计 26,299,000 2022年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区市容管理中心（上海市普陀区景观建设中心）单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数项目 33,096,109 一、社会保障和就业支出合计一般公共预算 910,640 910,640 二、政府性基金二、城乡社区支出 31,521,461 3,152,161 三、国有资本经营预算三、住房保障支出 265,603 265,603 四、卫生健康支出 398,405 398,405 33,096,109 33,096,109 收入总计 33,096,109 支出总计政府性基金预算国有资本经营预算 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区市容管理中心（上海市普陀区景观建设中心）单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 208 社会保障和就业支出 910,640 910,640 行政事业单位养老支出 910,640 910,640 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 607,093 607,093 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 30,357 30,357 卫生健康支出 398,405 398,405 行政事业单位医疗 398,405 398,405 事业单位医疗 398,405 398,405 城乡社区支出 31,521,461 5,222,461 26,299,000 城乡社区环境卫生 31,521,461 5,222,461 26,299,000 城乡社区环境卫生 31,521,461 5,222,461 26,299,000 住房保障支出 265,603 265,603 住房改革支出 265,603 265,603 住房公积金 265,603 265,603 33,096,109 6,797,109 210 210 11 210 11 02 212 212 05 212 05 01 221 221 02 221 02 01 合计 26,299,000 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区市容管理中心（上海市普陀区景观建设中心）单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：上海市普陀区市容管理中心（上海市普陀区景观建设中心）单位：元项目国有资本经营财政拨款预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区市容管理中心（上海市普陀区景观建设中心）单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费 5,920,949 5,920,949 公用经费款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 744,864 744,864 301 02 津贴补贴 453,754 453,754 301 07 绩效工资 3,047,880 3,047,880 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 607,093 607,093 301 09 职业年金缴费 303,547 303,547 301 10 职工基本医疗保险缴费 398,405 398,405 301 12 其他社会保障缴费 99,803 99,803 301 13 住房公积金 265,603 265,603 商品和服务支出 794,000 794,000 302 302 01 办公费 69,373 69,373 302 04 手续费 2,000 2,000 302 05 水费 20,000 20,000 302 06 电费 25,000 25,000 302 07 邮电费 7,000 7,000 302 09 物业管理费 57,700 57,700 302 11 差旅费 1,000 1,000 302 13 维修（护）费 30,000 30,000 302 15 会议费 1,000 1,000 302 16 培训费 2,000 2,000 302 18 专用材料费 40,000 40,000 302 27 委托业务费 205,200 205,200 302 28 工会经费 75,887 75,887 302 29 福利费 95,040 95,040 302 31 公务用车运行维护费 47,500 47,500 302 99 其他商品和服务支出 115,300 115,300 对个人和家庭的补助 2,160 2,160 奖励金 2,160 2,160 资本性支出 80,000 80,000 办公设备购置 80,000 80,000 303 303 09 310 310 02 合计 6,797,109 5,923,109 874,000 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区市容管理中心（上海市普陀区景观建设中心）单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 4.75 购置费 4.75 运行费 4.75 无其他相关情况说明一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为4.75万元，与2021年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。（二）公务车购置及运行费4.75万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平，主要原因是无公务用车购置需求；公务车用车运行费4.75万元，与2021年预算持平，主要原因是公务用车保有量无变化。（三）公务接待费0万元。与2021年预算持平。二、机关运行经费预算 2022年本单位无机关运行经费。三、政府采购情况 2022年度本单位政府采购预算1993.3万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1984.3万元。四、绩效目标设置情况 2022年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金2629.9万元。五、国有资产占有情况截止2021年12月31日，本单位流动资产54.98万元。固定资产171.98万元，其中：房屋457.18平方米；车辆2辆（其他用车2辆）；单价50 万元以上通用设备0台/套；专用设备1套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产无。长期投资0项0万元。在建工程0项 0万元。无形资产0项0万元。景观灯光维修养护及电费项目经费情况说明一、项目概述对政府建设的景观照明设施进行日常维修保养，对政府建设的景观照明设施日常维修保养和安全情况进行巡检，支付景观照明开启使用的电费，及年度最后付款前进行审价。二、立项依据《上海市景观照明管理办法》、《上海市景观照明总体规划》、沪绿容【2020】293号《关于加强本市景观照明集中控制工作的指导意见》和《上海市景观照明设施运行维护工作指导意见》的通知。三、实施主体景观灯维修分九个包件进行实施，主要职责区域：包件一:世纪同乐、水岸名苑等楼宇景观灯光；包件二：秋水云庐、音乐广场等楼宇景观灯光；包件三：中远两湾城、芙蓉花苑等楼宇景观灯光；包件四：普陀公园、镇坪路桥北岸两侧、普陀公园二期等绿地道路景观灯光；包件五：半岛花园、梦清园等绿地景观灯光；包件六：新湖明珠城、长风公园等绿地景观灯光；包件七：桃浦河西侧、桃浦河东侧、西康路桥等绿地桥梁景观灯光；包件八：景观灯光供配电；包件九：景观灯光集中控制。景观灯电费按照实际使用情况结算。四、实施方案景观灯维修按照要求进行公开招标，分别由九个中标公司负责实施,项目实施时间从合同签订之日起至2022年12月31日止。中标单位根据合同对所管辖的区域内的景观灯光设施设备进行维修养护。景观灯电费根据实际发生额进行结算。五、实施周期第一季度：公开招标，签订合同。第二季度至第四季度各中标单位按照合同进行项目实施。第四季度由第三方进行项目审价，并按合同签订时间支付项目经费。六、年度预算安排项目年度财政资金预算安排金额2432.00万元。其中景观灯光维修费1882.00万元、景观灯电费550.00万元。七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）详见单位的项目绩效目标表财政项目支出绩效目标填报表（2022年度）项目名称景观灯光维修养护及电费项目类别经常性项目主管部门上海市普陀区绿化和市容管理局实施单位上海市普陀区市容管理中心（上海市普陀区景观建设中心）计划开始日期 2022年1月1日计划完成日期 2022年12月31日项目资金总额 2432.00 项目资金（万元）其中：财政资金年度资金申请总额 2432.00 其中：当年财政拨款 2432.00 2432.00 上年结转资金其他资金其他资金项目总目标（2022年～2022年）年度总目标 1、景观灯光设施清洁卫生、整洁有序；2、项目绩效目 1、景观灯光设施清洁卫生、整洁有序；2、景观灯光设施完好率达到98％以上；3、景观灯光亮灯率达景观灯光设施完好率达到98％以上；3、景观标到98％以上；4、景观灯光按时开闭率100％；5、景灯光亮灯率达到98％以上；4、景观灯光按时观灯光安全运行率达到100％；6、景观灯光光强度开闭率100％；5、景观灯光安全运行率达到柔和状况最佳。 100％；6、景观灯光光强度柔和状况最佳。一级指标二级指标三级指标 2022年目标值数量指标景观灯光设施故障处理率 =100% 质量指标景观灯光安全运行率 =100% 景观灯光设施设备维修及时性及时重大活动及国定假日开灯及时及时设备巡检结果整改率 =100% 维修维护预算资金到位率 =100% 社会效益指标景观灯光系统发生故障率 <15% 生态效益指标景观灯光按时节及时开闭率及时产出目标时效指标成本指标绩效指标经济效益指标效果目标效果目标可持续影响指标影响力目标服务对象满意度指标景观灯照明设施运行维护指导意见建立景观照明集中控制工作指导意见建立养护单位日常考核制度健全性建立市民满意率 >=90%