上海市普陀区中医医院2023年单位预算.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区中医医院 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市普陀区中医医院主要职能 上海市普陀区中医医院是二级甲等中医专科医院。 主要职能包括： 1.贯彻执行党中央、国务院及市区有关中医、计生服务方面的路线、方针、政策和国家的法律法规，在全区开展医疗救治、疾病防治 、保健服务，统一指导和组织全区开展中医治未病服务。 2.承办国家中医药管理局、市区卫健委等上级专管部门交办的其他事项。 上海市普陀区中医医院机构设置 上海市普陀区中医医院设7个内设机构，包括：办公室、人（保）科、医务科（兼科教科、医保办）、护理部、财务科、信息科、 总务科。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2023年单位预算编制说明 2023年，上海市普陀区中医医院预算支出总额为18902.22万元，其中：财政拨款支出预算1804.81万元，比2022年预算执行数增加 186.72万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1804.81万元，比2022年预算执行数增加186.72万元；政府性基金拨款支 出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如 下： 1. “卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族)医院（项）”1804.81万元，主要用于上海市普陀区中医医院职工基本工资、 津贴补贴、绩效支出及上海市普陀区中医医院卫生事业发展。2022年当年预算执行数为5983.82万元，2023年预算安排1804.81万元，比 2022年预算执行数减少69.84%。主要原因是：2022年根据实际业务开展。 2023年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区中医医院 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 一、财政拨款收入 18,048,100 一、社会保障和就业支出 14,140,252 13,450,252 0 690,000 1.一般公共预算资金 18,048,100 二、卫生健康支出 171,864,583 64,759,576 35,955,255 71,149,752 2.政府性基金 0 三、住房保障支出 3,017,400 3,017,400 0 0 3.国有资本经验预算 0 189,022,235 81,227,228 二、事业收入 170,974,135 三、事业单位经营收入 0 四、其他收入 0 收入总计 189,022,235 支出总计 35,955,255 71,839,752 2023年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区中医医院 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 收入预算 合计 财政拨款收入 事业收入 项 208 事业单位 经营收入 其他收入 社会保障和就业支出 14,140,252 0 14,140,252 0 0 行政事业单位离退休 13,450,252 0 13,450,252 0 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 3,090,580 0 3,090,580 0 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,903,384 0 6,903,384 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3,456,288 0 3,456,288 0 0 208 08 抚恤 690,000 0 690,000 0 0 208 08 死亡抚恤 690,000 0 690,000 0 0 卫生健康支出 171,864,583 18,048,100 153,816,483 0 0 公立医院 167,327,983 18,048,100 149,279,883 0 0 中医（民族）医院 167,327,983 18,048,100 149,279,883 0 0 行政事业单位医疗 4,536,600 0 4,536,600 0 0 事业单位医疗 4,536,600 0 4,536,600 0 0 住房保障支出 3,017,400 0 3,017,400 0 0 住房改革支出 3,017,400 0 3,017,400 0 0 住房公积金 3,017,400 0 3,017,400 0 0 合计 189,022,235 18,048,100 170,974,135 0 0 01 210 210 02 210 02 210 11 210 11 02 02 221 221 02 221 02 01 2023年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区中医医院 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 14,140,252 13,450,252 690,000 行政事业单位离退休 13,450,252 13,450,252 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 3,090,580 3,090,580 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,903,384 6,903,384 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3,456,288 3,456,288 0 208 08 抚恤 690,000 0 690,000 208 08 死亡抚恤 690,000 0 690,000 卫生健康支出 171,864,583 100,714,831 71,149,752 公立医院 167,327,983 96,178,231 71,149,752 中医（民族）医院 167,327,983 96,178,231 71,149,752 行政事业单位医疗 4,536,600 4,536,600 0 事业单位医疗 4,536,600 4,536,600 0 住房保障支出 3,017,400 3,017,400.00 0 住房改革支出 3,017,400 3,017,400.00 0 住房公积金 3,017,400 3,017,400.00 0 189,022,235 117,182,483 71,839,752 01 210 210 02 210 02 210 11 210 11 02 02 221 221 02 221 02 01 合计 2023年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区中医医院 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 18,048,100 一、卫生健康支出 二、政府性基金 0 三、国有资本经营预算 0 收入总计 18,048,100 支出总计 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 18,048,100 18,048,100 0 0 18,048,100 18,048,100 0 0 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区中医医院 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 02 210 02 基本支出 项目支出 项 210 210 合计 02 卫生健康支出 18,048,100 14,948,100 3,100,000 公立医院 18,048,100 14,948,100 3,100,000 中医（民族）医院 18,048,100 14,948,100 3,100,000 18,048,100 14,948,100 3,100,000 合计 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区中医医院 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合计 注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区中医医院 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合计 注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区中医医院 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 14,948,100 14,948,100 0 款 301 301 01 基本工资 9,149,676 9,149,676 0 301 02 津贴补贴 2,817,442 2,817,442 0 301 07 绩效工资 2,980,982 2,980,982 0 14,948,100 14,948,100 0 合计 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区中医医院 单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 - 因公出国(境)费 - 公务接待费 - 小计 购置费 运行费 - - - 注：本单位2023年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。 - 其他相关情况说明 一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。 （二）公务车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。 （三）公务接待费0万元，与2022年预算持平。 二、机关运行经费预算 2023年本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 2023年度本单位政府采购预算725.51万元，其中：政府采购货物预算480.51万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算245万元。 四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金310万元。 五、国有资产占有情况 截止2022年12月31日，本单位流动资产2795.60万元。固定资产10799.65万元，其中：房屋8179.81平方米；车辆2辆（一般公务用车 2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备6台/套；专用设备981台/套（其中：单价100万 元以上专用设备8台/套）；其他固定资产127.42万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。 中医扶持专项项目经费情况说明 一、项目概述 我院为二级甲等中医（综合）医院，建院于1980年7月，设有内科、脑病科、骨伤科、外科、肛肠科、老年科等15个一级科室，2个国 家重点专科，1个全国基层名老中医传承工作室项目，1个市杏林新星计划项目，6个市级课题及项目，名中医传承工作室项目4个，中医临 床重点专科建设项目4个，第六批全国名老中医师承班1人，海派人才培养2人，区级学科带头人2人，区科委课题5个，其他中医传统诊疗 科室也在中医治未病工作中起到了关键作用。为了妥善保障我院顺利提供中医医疗服务、发展中医药技术、落实疾病预防控制、应对其他 突发公共卫生事务等工作，同时整体提升我院中医水平，申请中医扶持专项，用于支持我院健康发展，更好地为病人提供中医药服务。 二、立项依据 普府办{2020}52号 上海市普陀区人民政府办公室关于印发《上海市普陀区关于促进中医药传承创新发展的实施方案》的通知，第三 点“落实政策保障，强化多元投入”中“全面落实中医药政府投入政策，统筹安排中医药事业发展经费并加大支持力度。” 三、实施主体 在院长、分管院长的领导下，医务科、科教科牵头，组织各临床科室围绕“中医药事业发展、人才梯队建设及中医质控保障”的医院 发展规划，编制2023年度“中医扶持专项”经费预算，确保医院各项工作有序进行。 四、实施方案 2023年度围绕“中医药事业发展、人才梯队建设及中医质控保障”，组织医务人员参加各项培训、会议，开展临床科室的建设、人才 培养，推广中医药文化宣传，不断提高我院业务能力在区兄弟单位、市级同类医院中的影响力。 五、实施周期 2023年年初即开展各项工作，确保项目年内及时完成。 六、年度预算安排 该项目为2023年一次性项目，项目预算为240万。分别为实验室及中医质控保障35万元、中医药人才梯队建设125万元、中医药事业发 展80万元。预计每季度达成率如下：第一季度15%、第二季度30%、第三季度60%、第四季度100%。 七、绩效目标 随着中医药影响力的不断提升，老百姓对传统中医药的信任度亦不断加深，通过中医扶持专项项目，以进一步扩大传统中医药影响 力，加强传统中医药知识的宣传力度，并提升从业人员业务水平，以更好地运用传统中医药治疗手段来服务百姓。有序开展中医药诊疗服 务，开展我院重点专科的建设的研究和人才的培养，逐步提高医院的医疗服务质量，推广中医药文化宣传，扩大我院在市、区内的影响力 。各业务科室按照预算，有序安排参加各类人员培训、会议等外出交流活动，开展学术会议、拜师结对、论文发表，聘请专家带教、授 课，加大宣传传统中医文化力度，提升科室团队专业形象，以更好地运用传统中医治疗手段来服务百姓。 财政项目支出绩效目标填报表 （2023年度） 项目名称 中医扶持专项 项目性质 主管部门 上海市普陀区卫生健康委员会 实施单位 上海市普陀区中医医院 计划开始日期 2023年1月1日 计划完成日期 2023年12月31日 项目资金总额 项目资金 （元） 2,400,000 其中：财政资金 特定目标类 年度资金申请总额 2,400,000 其中：当年财政拨款 2,400,000 0 上年结转资金 0 其他资金 0 项目总目标 年度总目标 有序开展中医药诊疗服务，开展我院重点专科的建设的 研究和人才的培养，逐步提高医院的医疗服务质量，推广中 医药文化宣传，扩大我院在市、区内的影响力。 各业务科室按照预算，有序安排参加各 类人员培训、会议等外出交流活动，开展学 术会议、拜师结对、论文发表，聘请专家带 教、授课，加大宣传传统中医文化力度，提 升科室团队专业形象，以更好地运用传统中 医治疗手段来服务百姓。 一级指标 二级指标 数量指标 绩效指标 项目类别 2,400,000 其他资金 项目绩效目标 阶段性项目 产出指标 质量指标 成本指标 效益指标 三级指标 年度（/项目）指标值 拜师结对带教人数完成 拜师结对人数7人 重点学科带头人、继承人项 目 带教人数共8人次 检验科室间室内质控保障 完成检验科室间室内质控保障 外聘专家专业度 专业 经费划拨足额率 ≥98% 设备验收合格率 100% 设备安装过程中损耗 零 举办或协办学术论坛 ≥1次 群众满意度 ≥80% 社会效益指标