2019年度上海市普陀区司法局单位决算.pdf
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上海市普陀区司法局 2019 年度决算 目 录 第一部分 上海市普陀区司法局概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区司法局 2019 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区司法局 2019 年度决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区司法局概况 一、主要职能 （一）贯彻执行国家和本市有关司法行政工作的法律、法规、 规章和方针、政策，制定本区司法行政工作规划、年度计划并组 织实施。 （二)承担区委全面依法治区委员会办公室日常工作，组织 开展全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面 依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。 （三）负责推进本区法治政府建设工作。指导、监督区政府 各部门和各街道、镇的依法行政工作。承担区政府的法律顾问责 任，推进本区行政机关政府法律顾问工作。 （四）负责本区行政执法监督工作。指导本区行政复议、行 政应诉和行政赔偿工作，承办区政府行政复议、行政应诉和行政 赔偿案件的办理工作。负责综合协调本区行政执法工作，负责行 政执法主体资格管理工作，推进本区行政执法体制改革有关工作， 推进落实行政执法制度，组织开展行政执法检查，推进严格规范 公正文明执法。 （五）承担统筹规划本区法治社会建设的责任。负责拟订法 治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。 指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设， 指导调解工作，负责人民陪审员选任管理工作。负责推进本区司 法所建设。 （六）组织实施和指导监督本区社区矫正工作。组织实施和 指导推进刑满释放人员安置帮教工作。 （七）负责推进本区公共法律服务体系建设。拟订公共法律 服务体系建设规划并指导实施，统筹法律服务资源，提供基本公 共法律服务。负责本区律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层 法律服务等管理工作。 （八）负责本系统警车管理工作。按规定权限负责本系统国 有资产的管理，负责下属单位国有资产投资项目计划的审核、立 项和转报工作。负责本系统信息化建设。 （九）规划、协调、指导本区法治人才队伍建设相关工作。 负责本系统各类干部队伍建设。 （十）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、机构设置 根据上述职责，上海市普陀区司法局设 9 个内设机构，包括： 办公室、政治处、依法治区工作科、社区矫正工作科、行政复议 应诉科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律 服务管理科（律师公证工作科）和司法鉴定管理科。 第二部分 上海市普陀区司法局 2019 年度决算表 2019年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 3939.37 项目 决算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、上级补助收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、经营收入 五、教育支出 六、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 七、其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3074.89 八、社会保障和就业支出 284.74 九、卫生健康支出 62.36 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 506.93 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 本年收入合计 3939.37 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 本年支出合计 3928.92 结余分配 33.91 3973.28 年末结转和结余 总计 44.36 3973.28 2019年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 3939.37 3939.37 公共安全支出 3085.34 3085.34 司法 3085.34 3085.34 1299.81 1299.81 12.00 12.00 1089.45 1089.45 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 204 204 06 204 06 01 行政运行 204 06 02 一般行政管理事务 204 06 04 基层司法业务 204 06 05 普法宣传 47.76 47.76 204 06 06 律师公证管理 51.67 51.67 204 06 99 其他司法支出 584.65 584.65 社会保障和就业支出 284.74 284.74 行政事业单位离退休 284.74 284.74 8.7 8.7 208 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 223.52 223.52 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 52.53 52.53 卫生健康支出 62.36 62.36 行政事业单位医疗 62.36 62.36 行政单位医疗 62.36 62.36 住房保障支出 506.93 506.93 住房改革支出 506.93 506.93 210 210 11 210 11 01 221 221 02 221 02 01 住房公积金 292.33 292.33 221 02 03 购房补贴 214.6 214.6 2019年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 204 基本支出 项目支出 3928.92 2153.84 1775.08 公共安全支出 3074.89 1299.81 1775.08 司法 3074.89 1299.81 1775.08 1299.81 1299.81 204 06 204 06 01 行政运行 204 06 02 一般行政管理事务 204 06 04 基层司法业务 204 06 05 204 06 204 06 12.56 12.56 1089.45 1089.45 普法宣传 47.76 47.76 06 律师公证管理 51.67 51.67 99 其他司法支出 584.65 573.64 社会保障和就业支出 284.74 284.74 行政事业单位离退休 284.74 284.74 208 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退 休 8.7 8.7 208 05 05 机关事业单位基本养老保 223.52 223.52 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 险缴费支出 208 05 06 210 210 11 210 11 01 221 机关事业单位职业年金缴 费支出 52.53 52.53 卫生健康支出 62.36 62.36 行政事业单位医疗 62.36 62.36 行政单位医疗 62.36 62.36 住房保障支出 506.93 506.93 住房改革支出 506.93 506.93 221 02 221 02 01 住房公积金 292.33 292.33 221 02 03 购房补贴 214.6 214.6 2019年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 决算数 3939.34 项目 一般公共预算 财政拨款 合计 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 3074.33 3074.33 八、社会保障和就业支出 284.74 284.74 九、卫生健康支出 62.36 62.36 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 506.93 506.93 3928.36 3928.36 11.01 11.01 3939.37 3939.37 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 本年收入合计 3939.37 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 3939.37 总计 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 科目名称 项 204 公共安全支出 3074.33 1299.81 1774.52 司法 3074.33 1299.81 1774.52 1299.81 1299.81 204 06 204 06 01 行政运行 204 06 02 一般行政管理 事务 12 12 204 06 04 基层司法业务 1089.45 1089.45 204 06 05 普法宣传 47.76 47.76 204 06 06 律师公证管理 51.67 51.67 204 06 99 其他司法支出 573.64 573.64 208 208 05 208 05 01 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 01 221 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 归口管理的行 政单位离退休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 284.74 284.74 284.74 284.74 8.7 8.7 223.52 223.52 52.53 52.53 卫生健康支出 62.36 62.36 行政事业单位 医疗 62.36 62.36 行政单位医疗 62.36 62.36 住房保障支出 506.93 506.93 住房改革支出 506.93 506.93 221 02 221 02 01 住房公积金 292.33 292.33 221 02 03 购房补贴 214.6 214.6 3928.36 2153.84 合计 1774.52 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 1988.56 259.11 872.48 149.3 1988.56 259.11 872.48 149.3 223.52 52.53 62.36 223.52 52.53 62.36 18.72 292.33 18.71 292.33 58.22 139.15 4.84 2.49 58.22 139.15 4.84 2.49 0.115 0.115 3.77 3.77 1.58 1.58 13.7 13.7 0.1 0.17 0.06 0.1 0.17 0.06 3.52 15.86 19.48 13.4 2.31 51.19 3.52 15.86 19.48 13.4 2.31 51.19 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 310 310 310 310 310 310 310 310 310 99 01 02 03 04 05 07 08 09 10 99 02 03 07 13 19 21 22 99 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 合计 6.57 9.32 6.57 9.32 8.7 8.7 0.01 0.61 0.01 0.61 16.81 16.81 2153.83 16.81 16.81 1997.87 155.96 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 公务用车 购置费 小计 公务用车 运行费 公务接待费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 11.27 2.37 0 0 10.5 2.31 0 0 10.5 2.31 0.77 0.06 机关运行 经费决算数 155.96 2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 科目名称 项 229 其他支出 229 08 彩票 发行 销售机 构业 务费 安排的 支出 229 08 04 福利 彩票 销售机 构的业务费支出 … … … … 合计 注：上海市普陀区司法局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 2019年度资产负债情况表 金额单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 464.23 956.22 （一）流动资产 —— —— 150.77 672.41 （二）固定资产 —— —— 680.49 753.28 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） 564 716 589.81 644.75 3 3 53.69 53.69 3 3 53.69 53.69 3 21 0.55 5.02 其中：（1）车辆（辆） 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 其中：单价 100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 —— —— 59.36 63.37 减：累计折旧及减值准备 —— —— 336.28 432.26 （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— 0 1.65 —— —— 0 0.74 —— —— 二、负债合计 —— —— 116.86 125.98 三、净资产合计 —— —— 347.37 830.24 减：累计摊销 （七）其他资产 第三部分 上海市普陀区司法局 2019 年度决算情况说明 一、关于上海市普陀区司法局 2019 年度收入支出决算总体 情况说明 上海市普陀区司法局 2019 年度收入总计为 3939.37 万元、 支出总计为 3928.92 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计 各增加 668.54、657.55 万元。主要原因：人员经费支出，设备 购置。 二、关于上海市普陀区司法局 2019 年度收入决算情况说明 本年收入合计 3939.37 万元，其中：财政拨款收入 3939.37 万元，占 100%。 三、关于上海市普陀区司法局 2019 年度支出决算情况说明 本年支出合计 3928.92 万元，其中：基本支出 2153.84 万元， 占 54.82%；项目支出 1775.08 万元，占 45.18%。 四、关于上海市普陀区司法局 2019 年度财政拨款收入支出 总体情况说明 上 海 市 普 陀 区 司 法 局 2019 年 度 财 政 拨 款 收 支 总 决 算 3928.92 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 657.55 万元，增长 20.1%。主要原因：人员经费支出，设备购置。 五、关于上海市普陀区司法局 2019 年度一般公共预算财政 拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市普陀区司法局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3928.36 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2018 年度相比， 一般公共预算财政拨款支出增加 657.53 万元，增长 20.1%。主 要原因：人员经费支出，设备购置。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市普陀区司法局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3928.36 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（204 类） 3074.33 万元，占 78.26%；社会保障和就业支出（208 类）284.74 万元，占 7.25%，医疗卫生与计划生育支出（210 类）62.36 万 元，占 1.59%；住房保障支出（221 类）506.93 万元，占 12.9%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市普陀区司法局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 年初预算为 3848.66 万元，支出决算为 3928.36 万元，完成年初 预算的 102.07%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出， 办公设备购置。其中： 1、公共安全支出（204 类）司法（06 款）行政运行（01 项）。 主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 863.24 万元，支 出决算为 1299.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增 加，办公设置购买。 2、公共安全支出（204 类）司法（06 款）基层司法业务（04 项）。主要用于：人民调解、 医患纠纷人民调解、安置帮教和 社区矫正、基层司法建设工作支出。年初预算为 1156.91 万元， 支出决算为 1089.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少 项目开支。 3、公共安全支出（204 类）司法（06 款）普法宣传（05 项）。 主要用于：法制宣传工作支出。年初预算为 77 万元，支出决算 为 47.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少项目开支。 4、公共安全支出（204 类）司法（06 款）律师公证管理（06 项）。主要用于：指导、管理和监督律师、公证工作支出。年初 预算为 38 万元，支出决算为 51.67 万元。决算数大于预算数的 主要原因：增加项目支出。 5、公共安全支出（204 类）司法（06 款）其他司法支出（99 项）。主要用于：依法治区、“两新”组织党建、援黔工作支出。 年初预算为 51.28 万元，支出决算为 573.64 万元。决算数大于 预算数的主要原因：增加项目支出。 6、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）。主要用于：退休人 员支出。年初预算为 8.24 万元，支出决算为 8.7 万元。决算数 大于预算数的主要原因：人员增加。 7、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。主要用于： 行政单位缴纳职工养老保险。年初预算为 72.81 万元，支出决算 为 223.52 万元，决算数大于预算数的主要原因：实行“三统一 管理”增加司法所人员经费支出。 8、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费（06 项）。主要用于：行政单 位缴纳职工职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.53 万 元，决算数大于预算数的主要原因：根据社保调整。 9、医疗卫生与计划生育支出（210 类）医疗保障（11 款） 行政单位医疗（01 项）。主要用于：行政单位缴纳职工医疗保 险。年初预算为 34.58 万元，支出决算为 62.36 万元。决算数大 于预算数的主要原因：根据社保调整。 10、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公 积金（01 项）。主要用于：行政单位缴纳职工住房公积金。年 初预算为 65.22 万元，支出决算为 292.33 万元。决算数大于预 算数的主要原因：人员增加。 11、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）购房补 贴（03 项）。主要用于：行政单位职工住房补贴经费。年初预 算为 116.4 万元，支出决算为 214.6 万元。决算大于预算数的主 要原因：根据实际情况调整。 六、关于上海市普陀区司法局 2019 年度一般公共预算财政 拨款基本支出决算情况说明 上海市普陀区司法局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本 支出 2153.83 万元， 包括人员经费 1997.87 万元，公用经费 155.96 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 1988.56 万元，主要用于：基本工资、津 贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金以及其 他工资福利支出。 2、商品和服务支出 139.15 万元，主要用于：办公费、印刷 费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待 费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。 3、对个人和家庭的补助 9.32 万元，主要用于：退休费、奖 励金等支出。 4、其他资本性支出 16.81 万元，主要用于：办公设备购置。 七、关于上海市普陀区司法局 2019 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市普陀区司法局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出 年初预算为 11.27 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 21.03%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.31 万元，完成预 算的 22%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算的 7.79%。 2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严 格遵守八项规定，厉行节约， 减少“三公” 经费开支。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增 加 0.52 万元，增长 28.11%，其中：公务用车购置及运行维护费 支出决算增加 0.64 万元，增长 38.32%；公务接待费支出决算减 少 0.12 万元，降低 66.67%。公务用车购置及运行维护费支出减 增加的主要原因是业务量增加。公务接待费支出减少的主要原因 是来访人次减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决 算 2.31 万元，占 97.47%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 2.53%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。 2、公务用车购置及运行维护费支出 2.31 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行维护支出 2.31 万元。主要用于业务执法、因 公出差等所需公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2019 年，上海市普陀区司法局所属各预算单位开支财政拨款的公务用 车保有量为司法 3 辆。 3、公务接待费支出 0.06 万元。其中： 国内公务接待支出 0.06 万（含外宾接待支出 0 万元）。主 要用于接待遵义市司法局考察团、8 人次，其中：接待外宾 0 批 次、0 人次。 八、关于上海市普陀区司法局 2019 年度政府性基金预算财 政拨款支出决算情况说明 上海市普陀区司法局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款 支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市普陀区司法局 2019 年度无国有资本经营预算财政拨 款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区司法局 2019 年度机关运行经费支出 155.96 万 元，比 2018 年度增加 3.41 万元，增长 2.24%。主要原因是办公 设备的购置。 （二）政府采购支出情况 上上海市普陀区司法局 2019 年度政府采购金额（以合同签 订为准）为 1104 万元，其中：货物采购金额 4.59 万元、工程采 购金额 0 万元、服务采购金额 1099.41 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 1.车辆 截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区司法局共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专 业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。 2.房屋 （1）截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区司法局使用的 房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 1304.7 平方米。 （四）预算绩效管理情况 上海市普陀区司法局 2019 年度预算绩效管理工作开展情况 如下：严格贯彻落实《上海市预算绩效管理实施办法》和本区预 算绩效管理实施办法，完善内控制度，对项目经费进行绩效管理； 工作机制建设情况：形成主要领导总负责，分管领导协调督促， 办公室和各职能科室积极配合的预算绩效管理工作机制；全过程 绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 16 个，涉及 预算金额 1905.13 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 0 个， 涉及预算金额 0 万元；绩效自评的 2019 年度项目 16 个，涉及预 算金额 1905.13 万元，平均得分 85 分（其中，绩效评级为“优” 的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 15 个；绩效评级为“合 格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评 中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 “两新”组织党建费 预算单位 具体实施处（科室） 政治处 是否为经常性项目 当年预算数（元） 52600 上年预算金额（元） 预算执行数（元） 48845.97 预算执行率（%） 普陀区司法局 是 92.86 通过对“两新”组织党支部活动、党支部书记履职落实经费保障，促进“两 项目年度总目标 新”组织党员教育管理和组织生活规范化，进一步鼓励、指导、帮助“两新” 组织党建工作正常有序开展，提升“两新”党建工作水平。项目年度目标： “两新”组织党建工作正常开展。 自评时间 2020-5-29 绩效等级 良好 1、完成 2019 年度“两新”党支部书记岗位补贴 100%发放；2、“两新”支部工作经 主要绩效 费预算使用率为 93%，主要用于党员学习教育、支部开展主题党日活动等，确保“两 新”党建工作有经费、阵地有保障、活动有条件。 主要问题 1、预算规划的整体性需要进一步提高；2、经费使用的安全性、有效性、透明性需要 进一步提高。 1、合理细化预算，从实际出发，对所辖基层党组织的经费安排做好整体规划； 改进措施 2、规范使用管理，严格执行财务审批程序，确保经费使用的安全性和有效性； 3、主动接受监督，要求各基层党组织将经费使用情况作为党务公开的重要内 容，向党员报告，主动接受党员的监督和党委对经费作用情况的检查。 一级指标 指标名称 资金使用的 合规性 绩效目标合 理性 投入与管 项目设立的 理（36 分） 规范性 预算执行率 财务（资产） 管理制度的 健全性和执 行的有效性 指标解释 权重 自评分 6 6 8 5 5 5 8 8 5 5 项目资金使用是否符合相关法律 法规、制度和规定，项目资金使 用是否规范和安全。 项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合客观实际，绩效 目标与预算是否匹配。 项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。 反映项目预算执行的进度 项目的财务制度是否健全、完善、 有效，用以反映和考核财务管理 制度对资金规范、安全运行的保 障情况，以及反映和考核项目实 施单位对资金运行的控制情况。 备注 项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性 产出目标 （34 分） 效果目标 （15 分） 党建工作正 （15 分） 4 2 34 30 完成 15 14 提升 4 2 完善 4 4 规范 3 2 100% 4 4 充分 100 88 是否为达到项目质量要求而采取 了必需的措施。 “两新”组织 党建工作水 平 项目立项的 规范性 人员到位率 立项依据的 充分性 合计 施是否符合相关业务管理规定， 常开展 度建设 标 是否健全、完善和有效，项目实 “两新”组织 长效管理制 影响力目 与项目直接相关的业务管理制度 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 安置帮教和社区矫正 预算单位 具体实施处（科室） 矫正科 是否为经常性项目 当年预算数（元） 6238879 上年预算金额（元） 预算执行数（元） 5994225.12 预算执行率（%） 普陀区司法局 是 96.08 社区矫正规范化建设进一步深化，工作基础进一步夯实，监督管理和公正执 法能力明显增强，刑罚执行的严肃性和权威性充分体现，符合形势发展和法 治建设要求的社区矫正工作新模式初步形成。全区社区矫正人员和刑释解教 项目年度总目标 人员再犯罪率维持较低水平并保持下降趋势，确保重大时间节点期间人员总 体稳定，不发生影响社会安全稳定的重大案件或重大群体性事件。 项目年度 目标：至 2019 年底，社区服刑人员再犯罪率低于 0.2%，刑释解教人员当年 重犯率控制在 3%以下。 自评时间 2020-5-29 绩效等级 良好 普陀区社区矫正和安置帮教工作以减少和降低重新犯罪率为总目标，有效落 实监管稳控、教育矫正、帮扶帮教等工作措施。一是聚焦国庆 70 周年、第二 届进博会等重大安保任务，深入开展安全隐患大排查、“7.5”反恐、扫黑除 恶专项斗争等工作，依法规范完成 6 名社区矫正对象特赦工作，健全矫正小 组、动态研判分析、公检司联席会议等安保常态长效机制。二是严格日常监 管措施，抓好各类执法事项审批，突出重点重要对象监管，实现指挥中心常 态运作，加大不稳定因素管控处置力度，成功收监执行 2 名潜逃多年对象， 主要绩效 维护刑罚执行权威；全年无脱漏管，两类人员未发生影响社会安全稳定的重 大案件或重大群体性事件。三是深化“三分矫正”建设，规范开展入矫、解 矫、分类、心理、核心价值观教育，组织职业技能培训，上报个案被司法部 案例库录用 2 篇，完成市级在线教育平台试点工作，经验交流材料被市司法 局专刊录用。四是推进精准帮扶帮教，主动与监所衔接，妥善处置 4 名出狱 后无家可归、涉访涉诉对象的合理诉求，首次会同监狱开展远程视频帮教会 见，打造“普老伴成长”“爱的黄丝带”等项目品牌。五是加强选派民警、 专职干部、社工队伍管理教育，健全集中执法模式，开展廉政警示教育和业 务专项培训，注重选树先进典型，提高队伍履职责任感和使命感。 主要问题 指导司法所工作力度不够，动态排摸不全面，日常监管有短板，年度社区服 刑人员重犯 3 人，再犯率 0.36%，导致超过原定指标。 1.加大日常走访、电子监管、动态排摸力度，突出重点重要对象管控，及时 掌握对象行为走向和思想症结；2.及时调整、完善矫正方案，经常性开展法 改进措施 治、道德和违法犯罪收监执行警示案例教育，提高教育矫正针对性和有效性； 3.注重精准帮扶帮教，会同家庭和社会力量，通过特困补助、就业援助、心 理辅导等多种手段，促进社区服刑人员平稳回归社会。 一级指标 指标名称 资金使用的 合规性 绩效目标合 理性 项目设立的 规范性 投入与管 理（36 分） 预算执行率 财务（资产） 管理制度的 健全性和执 行的有效性 项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性 召开政法工 作联席会议 指标解释 权重 自评分 6 5 8 7 5 4 8 8 5 4 4 3 4 3 备注 项目资金使用是否符合相关法律 法规、制度和规定，项目资金使 用是否规范和安全。 项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合客观实际，绩效 目标与预算是否匹配。 项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。 反映项目预算执行的进度 项目的财务制度是否健全、完善、 有效，用以反映和考核财务管理 制度对资金规范、安全运行的保 障情况，以及反映和考核项目实 施单位对资金运行的控制情况。 与项目直接相关的业务管理 制度是否健全、完善和有效， 项目实施是否符合相关业务 管理规定，是否为达到项目质 量要求而采取了必需的措施。 召开公检司联席会 议2次 通过举办 2 次矫正 社区矫正法 律宣传 4 3 中心开放日活动、 集中教育开展宣传 1 千余人次 组织应急处 置演练 召开成员单 产出目标 位例会 （34 分） 组织社工培 训 集中教育讲 师团 对司法所开 展执法检查 安置帮教规 定宣传 社区服刑人 员脱漏管 4 3 组织应急演练 1 次 4 3 召开工作例会 2 次 4 3 4 3 4 3 组织全体社工培训 30 余人次 每季度开展司法所 执法检查 1 次 开展安置帮教规定 3 3 广场宣传和“爱的 黄丝带”宣传活动 3 3 全年无社区服刑人 员脱漏管 累计矫正社区矫正 社区服刑人 员再犯罪率 2 1 对象 843 人，3 人 重犯，再犯罪率 0.36%。 衔接率 效果目标 （15 分） 2 2 刑释解教人 员重新违法 五年期刑释人员当 3 2 犯罪率 新航社工站 考核 社区矫正工 作 安置帮教工 作 衔接率 100% 年重犯 34 人，重新 犯罪率 1.06% 新航社工站或考核 3 2 3 2 全市考核情况较好 2 2 全市考核情况较好 15 15 到位率 100% 100 84 优秀 影响力目 标 人员到位率 （15 分） 合计 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 法学研究 具体实施处（科室） 预算单位 普陀区司法局 是否为经常性项目 当年预算数（元） 160000 上年预算金额（元） 预算执行数（元） 114060 预算执行率（%） 是 71.29 区法学会会员同时也是中国法学会会员，统一适用《中国法学会章程》，在 市法学会和区委政法委的指导和领导下，结合本区特点，开展法学研究、法 治实践、学术交流、社会治理、法治宣传教育和法律顾问、法律服务，以及 项目年度总目标 联络法学工作者等八项工作，为执法、司法和法学研究提供全面、深入、最 新的法学信息。 项目年度目标：在依法治国大背景下，通过完善组织体系和 工作机制，团结带领广大法学法律界优秀人士，把依法治区工作提到一个新 的高度。充分利用第三方力量的平台，解决政府和领导干部日常遇到的疑难 复杂的问题，努力减少矛盾，提高城市治理能力。 自评时间 2020-5-29 绩效等级 良好 在市法学会的指导和区委政法委的领导下，开展法学研究、法治实践、学术 交流、社会治理、法治宣传教育和法律服务等活动，建立了一个中心两个基 主要绩效 地，大力发展个人会员以及团体会员，在全面依法治国大背景下，通过完善 组织体系和工作机制，团结引领全区广大法学法律工作者，开展各类论坛学 术课题研究，为区域经济发展，为平安普陀、法治普陀建设提供了有力的法 治保障。经费基本保障了区法学会与其他单位合作组织的论坛、课题研究等。 区法学会于 2018 年 11 月 22 日成立后，先期对办公场所进行装修，并购置 办公家具、办公用品等，花费了近半年时间，相关费用 4 万余元，均以市法 主要问题 学会支持经费支出，未实际使用项目经费。后期开展相关项目活动，费用预 算 100%执行，因其中有一项法宣合作项目临时取消，经费 45940 元未及使 用，导致预算执行率 71%。 改进措施 一级指标 指标名称 资金使用的 合规性 投入与管 理（36 分） 绩效目标合 理性 项目设立的 规范性 预算执行率 严格按照规定，在时间节点内合理有效使用项目经费。 指标解释 权重 自评分 6 6 8 8 5 5 8 6 项目资金使用是否符合相关法律 法规、制度和规定，项目资金使 用是否规范和安全。 项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合客观实际，绩效 目标与预算是否匹配。 项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。 反映项目预算执行的进度 备注 财务（资产） 管理制度的 4 4 3 会员人数 12 12 120 组织活动 12 11 2 学术文章 10 10 2 5 4 2 5 3 2 5 4 2 5 4 逐步得到领导认可 5 4 更上一层 5 5 100 89 行的有效性 项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性 （34 分） 有效，用以反映和考核财务管理 5 健全性和执 产出目标 项目的财务制度是否健全、完善、 制度对资金规范、安全运行的保 障情况，以及反映和考核项目实 施单位对资金运行的控制情况。 与项目直接相关的业务管理 制度是否健全、完善和有效， 项目实施是否符合相关业务 管理规定，是否为达到项目质 量要求而采取了必需的措施。 参与相关调 研解决难点 问题 效果目标 参与相关部 （15 分） 门专题宣传 活动 参与区重点 项目和社会 治理 解决疑难复 杂问题的水 影响力目 平 标 桃浦智慧城 （15 分） 依法治理工 作 法学会组织 合计 在全区取得一定影 响力 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 法制办业务经费 具体实施处（科室） 预算单位 普陀区司法局 是否为经常性项目 当年预算数（元） 287400 上年预算金额（元） 预算执行数（元） 185405.16 预算执行率（%） 是 64.51 通过项目开展，提高区政府的依法行政水平，加强法治政府建设，保障本区 项目年度总目标 经济社会的发展 项目年度目标：进一步加强行政规范性文件管理，做好重大 行政决策合法性审查，提高行政复议办案质量，充分发挥政府法律顾问在推 进依法行政方面的作用，做好区政府的法律参谋顾问。 自评时间 2020-5-29 绩效等级 良好 1、全年区政府共办理行政复议 180 件，审结 151 件(含 2018 年结转 19 件）， 撤销重作 4 件，调解终止 42 件，直接纠错率和间接纠错率分别达到 2.6%和 27.8%，做到了有错必纠，公正办案，较好地发挥了层级监督和定纷止争作用。 2、作为区政府的代理人，年内完成行政应诉 39 件，审结案件目前全部获得 主要绩效 胜诉。组织“三合一”庭审活动，杨元飞副区长出庭应诉，实现全区首次区 政府领导出庭应诉。3、为法制干部和执法人员组织专题讲座，就拆除违法建 筑、房屋征收、信息公开和投诉举报处理等内容进行座谈交流。4、完善政府 法律顾问制度，促进法律顾问全面深入参与各项政府工作，充分发挥参谋顾 问作用。举办法治沙龙，强化法律理论和实践问题的探讨，加强外聘法律顾 问和法制干部的融合。 主要问题 1、个别单位行政机关负责人出庭应诉率比较低；2、个别单位的行政复议和 行政应诉能力还有待提高 1、建立负责人出庭应诉协调机制，妥善解决好因工作冲突而未有负责人出庭 改进措施 的主要问题，力争在 2020 年达到考核要求。2、加强法律顾问的培育和使用， 更好地发挥律师在行政应诉、行政复议中的作用，帮助各涉诉机关正确顺利 完成答辩、出庭、协调等工作任务。 一级指标 指标名称 资金使用的 合规性 投入与管 理（36 分） 绩效目标合 理性 项目设立的 规范性 预算执行率 指标解释 权重 自评分 6 6 8 6 5 4 8 0 项目资金使用是否符合相关法律 法规、制度和规定，项目资金使 用是否规范和安全。 项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合客观实际，绩效 目标与预算是否匹配。 项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。 反映项目预算执行的进度 备注 项目的财务制度是否健全、完 财务（资产） 善、有效，用以反映和考核财 管理制度的 务管理制度对资金规范、安全 健全性和执 运行的保障情况，以及反映和 行的有效性 考核项目实施单位对资金运 5 5 4 3 6 5 100% 6 5 100% 5 5 优秀 6 6 100% 5 5 3 6 6 100% 8 8 90% 7 7 90% 8 7 7 7 100 85 行的控制情况。 项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性 综合业务开 展完成率 岗位考核率 综合业务工 产出目标 作人员素质 （34 分） 问题处理及 时性 意外事件发 生数 人员到位率 综合业务人 效果目标 员满意度 （15 分） 相关群众满 意度 影响力目 标 （15 分） 合计 长效管理制 度健全性 人力资源结 构合理性 与项目直接相关的业务管理 制度是否健全、完善和有效， 项目实施是否符合相关业务 管理规定，是否为达到项目质 量要求而采取了必需的措施。 健全 合理 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 法制宣传 预算单位 具体实施处（科室） 法宣科 是否为经常性项目 当年预算数（元） 623000 上年预算金额（元） 预算执行数（元） 477614 预算执行率（%） 普陀区司法局 是 76.66 培育社会主义法治文化，弘扬社会主义法治精神，凝聚全社会共同参与普法依法治理 工作的共识，促进法治宣传教育工作进一步深化，为推进普陀“科创驱动转型实践区、 宜居宜业宜创生态区”建设营造良好的法治环境。 项目年度目标：跨前一步、整合 项目年度总目标 资源，形成法治宣传教育的工作合力，落实普法责任制，推动各项法治宣传教育活动 有序开展，并取得明显成效；加强互联网+法治宣传教育行动，加大微信等媒介普法 宣传力度，进一步扩大法治宣传教育的覆盖面；建成新的法制宣传教育阵地，制作符 合群众需求的法宣作品，不断浓厚法治氛围。 自评时间 2020-5-29 绩效等级 良好 长征镇象源丽都居民区等 5 家单位被市司法局、市民政局命名为“全国民主法治示范 村（社区）”重点培育单位。推出地铁 7 号线法治文化轨交专列宣传。“法星在线” 微信公众号全年共推送发布普法信息 291 条，单篇最高阅读量达 5803 人次，吸引近 3.9 万名粉丝关注。组织开展 40 余场第 31 届宪法宣传周系列活动。举办第四届“同 主要绩效 心法韵”法治公益广告征集大赛，其中优秀作品《别说宪法离你远，宪法就在你身边》 参评上海市第七届“浦江法韵”法治公益广告大赛并荣获三等奖。组织村居委法律顾 问为全区 266 个居村委开展生活垃圾分类管理宣讲，各街镇积极开展扫黑除恶专项斗 争宣传和咨询，成立律师普法讲师团为全区 26 个小学生爱心暑托班开展法治宣讲 32 场，覆盖青少年学生 1346 人次。 主要问题 个别项目例如建设本区宪法宣传主题广场，由于在场地落实和设计方案上存在一些困 难导致该项目未能如期在本年度内建设完成，导致年度预算执行率较低。 一是将该项目纳入下一年度重点工作项目预算，二是通过区人大代表提案方式对该项 改进措施 目的执行和进度情况进行监督反馈，确保项目在下一年度内按时完成，提高预算执行 率。 一级指标 指标名称 资金使用的 合规性 投入与管 绩效目标合 理（36 分） 理性 项目设立的 规范性 指标解释 权重 自评分 6 5 8 7 5 4 项目资金使用是否符合相关法律 法规、制度和规定，项目资金使 用是否规范和安全。 项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合客观实际，绩效 目标与预算是否匹配。 项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。 备注 预算执行率 财务（资产） 管理制度的 健全性和执 行的有效性 项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性 组织网上法 宣活动 开展集中法 产出目标 治宣传 （34 分） 开展法治讲 座 发放法治宣 传品 公众法治意 效果目标 识 （15 分） 法治文化活 动 影响力目 标 （15 分） 合计 立项依据的 充分性 项目立项的 规范性 反映项目预算执行的进度 8 6 5 4 4 3 9 8 3 9 8 18 9 8 4 7 6 8000 8 7 不断增强 7 6 丰富多彩 8 7 充分 7 6 规范 100 85 项目的财务制度是否健全、完善、 有效，用以反映和考核财务管理 制度对资金规范、安全运行的保 障情况，以及反映和考核项目实 施单位对资金运行的控制情况。 与项目直接相关的业务管理 制度是否健全、完善和有效， 项目实施是否符合相关业务 管理规定，是否为达到项目质 量要求而采取了必需的措施。 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 律师调解 预算单位 具体实施处（科室） 律公科 是否为经常性项目 当年预算数（元） 334000 上年预算金额（元） 预算执行数（元） 251960 预算执行率（%） 普陀区司法局 是 75.44 引导当事人通过律师的专业调解化解纠纷，减轻法院人少案多的压力，实现快速有效 项目年度总目标 解决纠纷，为多化化解矛盾纠纷提供更为有效的方法和途径。 项目年度目标：按照 年度工作计划，顺利启动本区的律师调解工作，确保工作有序推进。 自评时间 2020-5-29 绩效等级 良好 成立普陀区律师调解中心，并同步设立驻区法院、区公共法律服务中心律师调解工作 室，会同区法院、区律工委共同选拔第一批 50 名优秀律师调解员，并根据律师调解 主要绩效 员的业务特长，细化成立商事、知识产权、劳动争议、刑事附带民事（民事部分）等 具体工作小组，2019 年共调解成功法院委托、当事人申请、其他调解组织的各类案件 71 件，为群众和企业降低了诉讼成本、解决了实际困难。 由于律师调解试点工作自 2019 年年初刚刚开始，律师调解工作案源主要为区法院委 主要问题 派，当事人直接申请及其它单位或组织委托的较少，且当事人对律师调解不够了解， 一定程度上了影响了调解的成功率，因此 2019 年上半年预算执行率偏低。 进一步加强与区法院、区人民调解组织的沟通对接， 丰富案件的来源，进一步优化 改进措施 律师调解员队伍，积极提升律师调解的影响力，努力提高律师调解案件的成功率，确 保经费预算科学合理执行。 一级指标 指标名称 资金使用的 合规性 绩效目标合 理性 投入与管 项目设立的 理（36 分） 规范性 预算执行率 财务（资产） 管理制度的 健全性和执 行的有效性 指标解释 权重 自评分 6 6 8 6 5 5 8 5 5 5 项目资金使用是否符合相关法律 法规、制度和规定，项目资金使 用是否规范和安全。 项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合客观实际，绩效 目标与预算是否匹配。 项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。 反映项目预算执行的进度 项目的财务制度是否健全、完善、 有效，用以反映和考核财务管理 制度对资金规范、安全运行的保 障情况，以及反映和考核项目实 施单位对资金运行的控制情况。 备注 项目管理制 度的健全性 4 接受调解的 当事人满意 度 17 14 律师调解员 满意度 17 14 购买服务主 体满意度 15 10 立项规范性 15 15 效性 （34 分） 效果目标 （15 分） 制度是否健全、完善和有效， 4 和执行的有 产出目标 与项目直接相关的业务管理 项目实施是否符合相关业务 管理规定，是否为达到项目质 量要求而采取了必需的措施。 满意 满意 高 影响力目 标 （15 分） 合计 规范 100 84 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 律师事务所服务 预算单位 具体实施处（科室） 律公科 是否为经常性项目 当年预算数（元） 128000 上年预算金额（元） 预算执行数（元） 125740 预算执行率（%） 普陀区司法局 是 98.23 监管力度进一步加大，律师事务所的规范化程度不断提高；律师队伍依法执业、规范 执业意识进一步增强，违法违规违纪行为明显减少；律师服务区域经济社会发展的作 项目年度总目标 用进一步发挥，律师行业的整体能力和水平有效提升；律师行业的业务领域进一步拓 展，业务创收税收稳步增长。 项目年度目标：按照年度的预算经费安排，结合工作 实际，科学合理使用经费，保障律师管理服务的各项工作有序、有效推进。 自评时间 2020-5-29 绩效等级 良好 2019 年度，绝大部分律师都能严守执业纪律，依法诚信规范执业，律师类投诉数量同 比下降 41.94%，全区律师法治意识进一步增强；律师业创收稳步增长，总额突破 10 主要绩效 亿元，同比增长 5.09%，税收突破亿元大关；律师在服务法治建设、维护社会和谐稳 定，促进区域经济转型升级等方面发挥了重要作用，作出了积极贡献。 主要问题 改进措施 一级指标 指标名称 资金使用的 合规性 绩效目标合 理性 投入与管 项目设立的 理（36 分） 规范性 预算执行率 财务（资产） 管理制度的 健全性和执 行的有效性 对于经费的执行进度有待进一步完善。 对照年度预算经费安排，科学合理安排经费使用进度，及时制定资金使用的具体方案， 确保预算经费执行到位。 指标解释 权重 自评分 6 6 8 6 5 5 8 8 5 5 项目资金使用是否符合相关法律 法规、制度和规定，项目资金使 用是否规范和安全。 项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合客观实际，绩效 目标与预算是否匹配。 项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。 反映项目预算执行的进度 项目的财务制度是否健全、完 善、有效，用以反映和考核财 务管理制度对资金规范、安全 运行的保障情况，以及反映和 考核项目实施单位对资金运 备注 行的控制情况。 项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性 行政审批事 项办结率 产出目标 （34 分） 与项目直接相关的业务管理 制度是否健全、完善和有效， 项目实施是否符合相关业务 4 4 17 14 100% 17 14 100% 8 5 明显提升 7 4 减少 8 8 充分 7 7 规范 100 86 管理规定，是否为达到项目质 量要求而采取了必需的措施。 律师事务所 律师年度考 核检查合格 率 律师事务所 规范化建设 效果目标 程度 （15 分） 律师事务所、 律师违法违 规违纪行为 影响力目 标 （15 分） 立项依据的 充分性 项目立项的 规范性 合计 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 区党政机关法律顾问 团 预算单位 普陀区司法局 具体实施处（科室） 律公科 是否为经常性项目 当年预算数（元） 190000 上年预算金额（元） 预算执行数（元） 139000 预算执行率（%） 是 73.16 制度进一步完善，法律顾问工作有效运行；衔接进一步紧密，服务法治普陀建设作用 项目年度总目标 发挥和满意度明显提高；法律顾问队伍教育管理进一步增强，法律顾问职责意识、服 务能力切实提升。 项目年度目标：按照年度的预算经费安排，结合工作实际，科学 合理使用经费，保障区党政机关领导干部法律顾问团的各项工作有序、有效推进。 自评时间 2020-5-29 绩效等级 良好 2019 年，区党政机关领导干部法律顾问团成员共陪同区领导参加信访接待 35 次，根 主要绩效 据区领导要求审阅合同 10 份，为区领导重大决策提供法律方面的意见和建议提升全 区政府部门依法治区、科学决策、依法执政、依法行政水平。 由于法律顾问团的办理法律事务补贴一般按照季度结算，故 2019 年第四季度的办案 主要问题 补贴没有在当年度予以支付，影响了执行率。另外，法律顾问团成员减少了 4 名，年 度基本服务费支出相应减少。 改进措施 一级指标 指标名称 资金使用的 合规性 绩效目标合 理性 投入与管 理（36 分） 项目设立的 规范性 预算执行率 对法律顾问团办理法律事务的情况进行及时梳理汇总，尽可能缩短办案补贴的支付周 期，提高经费的执行率。 指标解释 权重 自评分 6 6 8 6 5 5 8 5 5 5 项目资金使用是否符合相关法律 法规、制度和规定，项目资金使 用是否规范和安全。 项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合客观实际，绩效 目标与预算是否匹配。 项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。 反映项目预算执行的进度 项目的财务制度是否健全、完 财务（资产） 善、有效，用以反映和考核财 管理制度的 务管理制度对资金规范、安全 健全性和执 运行的保障情况，以及反映和 行的有效性 考核项目实施单位对资金运 行的控制情况。 备注 项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性 与项目直接相关的业务管理 制度是否健全、完善和有效， 项目实施是否符合相关业务 4 4 12 10 100% 11 8 高 11 8 高 8 6 高 7 5 高 8 8 充分 7 7 规范 100 83 管理规定，是否为达到项目质 量要求而采取了必需的措施。 列席区的有 关会议出席 率 产出目标 （34 分） 承办区党政 机关法律事 务质量 承办区党政 机关法律事 务满意度 保障法律顾 问团运行程 效果目标 度 （15 分） 参与法律顾 问团工作程 度 影响力目 标 （15 分） 立项依据的 充分性 项目立项的 规范性 合计 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 人民调解 预算单位 具体实施处（科室） 基层科 是否为经常性项目 当年预算数（元） 4370000 上年预算金额（元） 预算执行数（元） 4370000 预算执行率（%） 普陀区司法局 是 100 充分发挥人民调解工作的柔性优势，结合法律人士的专业优势，进一步化解矛盾纠纷、 维护社会稳定。 项目年度目标：通过政府购买区人民调解协会服务工作模式，完善 项目年度总目标 人民调解经费保障体系，满足人民调解员专业化、职业化建设的发展需要，从而推动 人民调解工作规范化、专业化、社会化发展。 自评时间 2020-5-29 绩效等级 良好 区人民调解协会不断加强自我管理、自我服务、自我运作，依托辖区 10 个街道镇调 委会、10 个专业性和行业性调委会，充分发挥人民调解工作优势与职能，积极参与区 主要绩效 域重点工作项目、重要地区、重点矛盾纠纷的化解中去，在维护社区和谐稳定、服务 地区经济社会发展中发挥了重要作用。 人民调解员队伍待遇普遍不高，与矛盾纠纷化解专业化的要求不完全相适应。队伍年 主要问题 龄普遍较大，年轻化不够。 加强与财政等相关部门的沟通，加大对人民调解工作的经费保障力度。探索人民调解 改进措施 一级指标 指标名称 资金使用的 合规性 绩效目标合 理性 投入与管 理（36 分） 项目设立的 规范性 预算执行率 职业化建设，充实年轻调解员，形成更加科学的队伍梯队。 指标解释 权重 自评分 6 5 8 6 5 4 8 7 5 4 项目资金使用是否符合相关法律 法规、制度和规定，项目资金使 用是否规范和安全。 项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合客观实际，绩效 目标与预算是否匹配。 项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。 反映项目预算执行的进度 财务（资产） 项目的财务制度是否健全、完 管理制度的 善、有效，用以反映和考核财 健全性和执 务管理制度对资金规范、安全 行的有效性 运行的保障情况，以及反映和 备注 考核项目实施单位对资金运 行的控制情况。 项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性 接待咨询案 件数 产出目标 协议书制作 （34 分） 率 纠纷调解成 功率 公众满意度 效果目标 （15 分） 人民调解公 信力 工作人员满 意度 与项目直接相关的业务管理 制度是否健全、完善和有效， 项目实施是否符合相关业务 4 3 10 10 增加 10 10 85% 14 12 85% 5 4 增强 5 4 增强 5 4 增强 15 11 90% 100 84 管理规定，是否为达到项目质 量要求而采取了必需的措施。 影响力目 标 人员到位率 （15 分） 合计 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 社区矫正远程视频督 察系统 预算单位 普陀区司法局 具体实施处（科室） 矫正科 是否为经常性项目 当年预算数（元） 1413200 上年预算金额（元） 预算执行数（元） 1413200 预算执行率（%） 是 100 根据中央、国务院关于社区矫正工作的决策部署和《“十三五”全国司法行 政信息化发展规划》要求，全面落实《关于印发 2017 年综治考评涉社区矫正 信息化工作部分要求的通知》要求，促进社区矫正工作立体化防控、扁平化 管理、可视化指挥、标准化处置为目标，加快社区矫正远程视频督察系统建 设，确保到 2019 年底前，普陀区社区矫正信息化将建成纵向贯通、全面覆盖、 安全可控的社区矫正远程视频督察应用体系，为现代化社区矫正工作提供有 力支撑。 项目年度目标：本项目通过统一规划，集中建设普陀区司法行政系 统社区矫正远程视频督察系统，促进社区矫正工作立体化防控、扁平化管理、 可视化指挥、标准化处置为目标，加快社区矫正远程视频督察系统建设，确 保到 2019 年底前，普陀区社区矫正信息化将建成纵向贯通、全面覆盖、安全 可控的社区矫正远程视频督察应用体系，为现代化社区矫正工作提供有力支 项目年度总目标 撑，做到信息互通，资源共享，大大提高了办事速度，节省了时间和人力， 通过区社区矫正远程视频督察系统的集中统一建设和管理实现了全区信息资 源的整合和共享，信息资源的利用程度提高，避免了重复建设和投资，降低 了管理和运行维护成本。并且，进一步推进全区司法中心体系建设，提高了 应急事件处理能力和应急决策能，有利于提高司法工作的效率和质量。 通过 普陀区社区矫正远程视频督察体系的建设，实现部与市局、市局与各区之间 社区矫正工作的全面监控、重点巡查、视质检测、执法督察等功能，在此基 础上，为丰富社区矫正业务管理手段，在社区矫正整体架构中增加远程教育 培训系统、可视对讲管理系统等系统，在矫正场所各功能房间部署人证比对 终端、矫正业务主机、数字音频主机等设备，持续促进全市社区矫正业务信 息化建设向联网化、实战化、规范化发展，有利于更好监督管理社区服刑人 员，为社会安全做出有效贡献。 自评时间 2020-5-29 绩效等级 良好 完成了社区矫正督察系统的硬件基本建设及平台开发。 主要绩效 主要问题 未按合同完成项目的建设工作。 改进措施 一级指标 指标名称 资金使用的 合规性 绩效目标合 理性 项目设立的 规范性 投入与管 理（36 分） 预算执行率 加强对项目的建设推进力度，保质保量完成项目建设。 指标解释 权重 自评分 备注 6 6 8 6 5 5 8 8 5 5 4 3 34 25 建成 8 6 提高 7 6 提高 15 15 明确 100 86 项目资金使用是否符合相关法律 法规、制度和规定，项目资金使 用是否规范和安全。 项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合客观实际，绩效 目标与预算是否匹配。 项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。 反映项目预算执行的进度 项目的财务制度是否健全、完 财务（资产） 善、有效，用以反映和考核财 管理制度的 务管理制度对资金规范、安全 健全性和执 运行的保障情况，以及反映和 行的有效性 考核项目实施单位对资金运 行的控制情况。 项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性 产出目标 （34 分） （15 分） 程视频督察 标 （15 分） 合计 项目实施是否符合相关业务 管理规定，是否为达到项目质 量要求而采取了必需的措施。 系统 理能力 应急决策能 力 影响力目 制度是否健全、完善和有效， 社区矫正远 应急事件处 效果目标 与项目直接相关的业务管理 长效管理主 体明确性 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 司法鉴定 预算单位 具体实施处（科室） 司法鉴定管理科 是否为经常性项目 当年预算数（元） 20000 上年预算金额（元） 预算执行数（元） 20000 预算执行率（%） 普陀区司法局 是 100 通过政府购买服务，令专业的医学鉴定专家参与到鉴定投诉处理中，保证司法鉴定投 项目年度总目标 诉案件处理合法专业，保护当事人合法权益。 项目年度目标：在 2019 年时间段内使 用 20000 元资金，提高司法鉴定投诉案件办理质量，达到保护当事人合法权益的效果。 自评时间 2020-5-29 绩效等级 优秀 推进司法鉴定分级管理之后，规范司法鉴定执业投诉查处有关工作，发挥局法律顾问 主要绩效 主要问题 改进措施 一级指标 指标名称 资金使用的 合规性 绩效目标合 理性 投入与管 理（36 分） 项目设立的 规范性 预算执行率 在司法鉴定投诉案件的行政复议、行政诉讼中的作用，保证依法行政。实现司法鉴定 所作出的具体行政行为，行政复议维持率为百分百，行政诉讼败诉率为 0。 不能完全按进度使用经费 细化项目成本核算，将项目进度落到实处。 指标解释 权重 自评分 6 6 8 8 5 5 8 7 5 5 项目资金使用是否符合相关法律 法规、制度和规定，项目资金使 用是否规范和安全。 项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合客观实际，绩效 目标与预算是否匹配。 项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。 反映项目预算执行的进度 项目的财务制度是否健全、完 财务（资产） 善、有效，用以反映和考核财 管理制度的 务管理制度对资金规范、安全 健全性和执 运行的保障情况，以及反映和 行的有效性 考核项目实施单位对资金运 行的控制情况。 备注 项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性 产出目标 邀请专家咨 （34 分） 询 效果目标 司法鉴定投 （15 分） 诉处理率 影响力目 标 （15 分） 立项依据的 充分性 项目立项的 规范性 合计 与项目直接相关的业务管理 制度是否健全、完善和有效， 项目实施是否符合相关业务 4 4 34 30 20 15 15 100% 7 5 充分 8 6 规范 100 91 管理规定，是否为达到项目质 量要求而采取了必需的措施。 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 司法行政系统指挥中 心建设 预算单位 普陀区司法局 具体实施处（科室） 矫正科 是否为经常性项目 当年预算数（元） 3987600 上年预算金额（元） 预算执行数（元） 3987600 预算执行率（%） 是 100 通过上海市普陀区司法局司法行政指挥中心项目所涉及的指挥平台与场所的建设，普 陀区司法局能够接收街道司法所、区直属司法行政单位上报的要请信息，并向市司法 局上报要请信息，对全区相关舆情进行监控，可对直属单位重点区域、教育矫治场所、 项目年度总目标 人民调解现场、法律服务场所进行日常监管。接收街道司法所、区直属司法行政单位 上报的突发事件，通过音视频等方式对突发事件进行应急指挥。 项目年度目标：完 成建设上海市普陀区司法局司法行政指挥中心、10 个街道司法所指挥室。 自评时间 2020-5-29 绩效等级 良好 完成普陀区区级司法行政系统支行中心的基本硬件建设，并与市局完成基本对接。各 主要绩效 主要问题 改进措施 一级指标 指标名称 资金使用的 合规性 绩效目标合 理性 投入与管 理（36 分） 项目设立的 规范性 预算执行率 司法所指挥室硬件的配备工作。 项目未按合同完成建设任务 加强对项目的推进力度，确保项目保质保量完成。 指标解释 权重 自评分 6 6 8 6 5 5 8 8 5 5 项目资金使用是否符合相关法律 法规、制度和规定，项目资金使 用是否规范和安全。 项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合客观实际，绩效 目标与预算是否匹配。 项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。 反映项目预算执行的进度 财务（资产） 项目的财务制度是否健全、完 管理制度的 善、有效，用以反映和考核财 健全性和执 务管理制度对资金规范、安全 行的有效性 运行的保障情况，以及反映和 备注 考核项目实施单位对资金运 行的控制情况。 项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性 产出目标 （34 分） 指挥中心 与项目直接相关的业务管理 制度是否健全、完善和有效， 项目实施是否符合相关业务 4 4 34 25 建成 8 5 满足 7 5 提升 7 7 规范 8 8 充分 100 84 管理规定，是否为达到项目质 量要求而采取了必需的措施。 全区司法行 政管理、法治 效果目标 （15 分） 宣传和社区 矫正等工作 需要 应急指挥能 力 影响力目 标 （15 分） 立项依据的 充分性 项目立项的 规范性 合计 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 医患纠纷 预算单位 具体实施处（科室） 基层科 是否为经常性项目 当年预算数（元） 85000 上年预算金额（元） 预算执行数（元） 60800 预算执行率（%） 普陀区司法局 是 71.53 社会知晓率提高；医患纠纷人民调解员队伍调解能力和调解水平提升，法学、 项目年度总目标 医学、心理学专业人士优势显现，专业化、规范化和法治化水平提高。 项目 年度目标：维护了医疗机构的正常秩序，推进了平安医院的创建。 自评时间 2020-5-29 绩效等级 良好 区医患纠纷人民调解委员会加强与辖区各医院的沟通与对接，积极参与调处 主要绩效 主要问题 本区医患纠纷案件，特别在化解疑难案件、重大案件、突发事件中发挥了重 要作用，得到了医院、患方的认可。 人民调解员队伍年龄普遍较大，对医学的专业知识还有待进一步充实完善。 探索人民调解职业化建设，充实年轻工作力量。加强业务培训，不断提高工 改进措施 一级指标 指标名称 资金使用的 合规性 绩效目标合 理性 投入与管 理（36 分） 项目设立的 规范性 预算执行率 作能力与水平。 指标解释 权重 自评分 6 4 8 6 5 3 8 6 5 3 项目资金使用是否符合相关法律 法规、制度和规定，项目资金使 用是否规范和安全。 项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合客观实际，绩效 目标与预算是否匹配。 项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。 反映项目预算执行的进度 项目的财务制度是否健全、完 财务（资产） 善、有效，用以反映和考核财 管理制度的 务管理制度对资金规范、安全 健全性和执 运行的保障情况，以及反映和 行的有效性 考核项目实施单位对资金运 行的控制情况。 备注 项目管理制 度的健全性 3 6 6 30 外出学习 6 5 1 组织培训 6 5 1 6 5 1000 5 5 40 5 5 及时 调解成功率 7 6 90% 履行率 8 6 100% 7 6 充分 8 7 规范 100 81 效性 开展顾问咨 询 （34 分） 制作宣传资 料和宣传品 开展专家咨 询 医患纠纷及 时性 效果目标 制度是否健全、完善和有效， 4 和执行的有 产出目标 与项目直接相关的业务管理 项目实施是否符合相关业务 管理规定，是否为达到项目质 量要求而采取了必需的措施。 （15 分） 影响力目 标 （15 分） 立项依据的 充分性 项目立项的 规范性 合计 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 依法治区 预算单位 具体实施处（科室） 依法治区工作科 是否为经常性项目 当年预算数（元） 80000 上年预算金额（元） 预算执行数（元） 77340 预算执行率（%） 普陀区司法局 是 96.68 组织、动员全区各成员单位、街道（镇）积极参与到依法治区工作中来，通过确保依 法治区工作的各个项目载体顺利运行，努力实现依法治区工作在我区更上新台阶的目 标。依法治理优秀案例及民主法治课题力争市级入围奖，完成 12 篇法星小贴士编辑， 项目年度总目标 2 家单位力争市依法治理先进示范单位。 项目年度目标：在依法治国大背景下，通过 完善依法治区工作机制，把依法治区工作列入区党政机关绩效考核中，确保联络员培 训工作效果更加突出、依法治区优秀案例和民主法治课题成果更加丰富，上海法治城 区创建活动评估指标体系中排名进一步上升，领导干部学法用法意识进一步提高。 自评时间 2020-5-29 绩效等级 良好 1.组织召开了区委全面依法治区委员会工作会议、委员会办公室工作会议，协助召开 了相关协调小组工作推进大会。2.较好组织动员了各街镇参与到依法治区工作中来， 主要绩效 进一步理顺了依法治区工作的体制机制。3.民主法治课题获得了较好的成绩，有三家 单位的课题获奖。4.进一步推动了领导干部学法用法，配合组织部开展区管干部“逢 提必考”工作。5.加强依法治区工作的顶层设计，初步编制了《法治普陀（2020-2025》 。 主要问题 经费使用的计划性不够强。 1.进一步做好经费使用的阶段性计划，确保经费按照既定计划执行使用。2.进一步提 改进措施 一级指标 指标名称 资金使用的 合规性 绩效目标合 投入与管 理性 理（36 分） 项目设立的 规范性 预算执行率 高经费投入产出比，使经费投入效用进一步显现。 指标解释 权重 自评分 6 6 8 6 5 4 8 8 5 4 项目资金使用是否符合相关法律 法规、制度和规定，项目资金使 用是否规范和安全。 项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合客观实际，绩效 目标与预算是否匹配。 项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。 反映项目预算执行的进度 财务（资产） 项目的财务制度是否健全、完 备注 管理制度的 善、有效，用以反映和考核财 健全性和执 务管理制度对资金规范、安全 行的有效性 运行的保障情况，以及反映和 考核项目实施单位对资金运 行的控制情况。 项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性 法星小贴士 与项目直接相关的业务管理 制度是否健全、完善和有效， 项目实施是否符合相关业务 4 4 8 6 9 8 8 6 80% 9 8 100% 3 3 1 4 3 1 4 3 4 4 3 1 5 4 再上一个台阶 5 4 5 4 100 84 管理规定，是否为达到项目质 量要求而采取了必需的措施。 依法治理优 秀案例和民 产出目标 （34 分） 主法治课题 法治干部联 络员培训率 4 提升项目数质量， 力争市级入围以上 依法治区工 作纳入区党 政机关绩效 考核 上海市级以 上民主法治 社区 市级优秀案 效果目标 例和课题入 （15 分） 围奖 处级以上领 导学法 市依法行政 示范项目 领导干部法 治思维和法 治能力 影响力目 并购金融区 标 建设法治环 （15 分） 境 在全市影响力进一 步提升 桃浦智慧城 依法治理工 作 合计 更上一层 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 援黔经费 具体实施处（科室） 预算单位 普陀区司法局 是否为经常性项目 当年预算数（元） 120000 上年预算金额（元） 预算执行数（元） 120000 预算执行率（%） 是 100 保障援黔干部工作和对口交流顺利开展 项目年度目标：保障援黔干部工作和 项目年度总目标 对口交流顺利开展 自评时间 2020-5-29 绩效等级 良好 按照“中央要求、遵义所需、上海所能”的原则，遵循“民生为本、教育为 先、产业为重、人才为要”的方针，承担好两地交流交往交融的桥梁纽带作 用，做好连接两地的服务员、信息员、宣传员，不断增强贫困群众的认知度 和获得感。以交流交往为大平台，通过“引进来、走出去”等多重措施，把 上海先进的管理经验，务实的工作作风，前沿的创新理念输送到桐梓，促进 了当地经济社会发展，巩固脱贫成果，助力乡村振兴。参与了沪遵两地交流 主要绩效 交往活动 50 余批次，全力以赴做好两地高层互访、召开联席会议、考察调研 等重大会议活动服务保障工作，参与引进了 4 家上海企业赴桐梓县到位投资 3000 余万元；在社会各界的支持下，促成了上海爱心单位和人士赴桐梓县捐 赠了 600 余万元帮扶资金和等值物资；帮助桐梓县有关企业赴沪销售 100 余 万元农特产品；协助两地人社部门帮助了 2000 余贫困人口实现就业，开展了 1000 余人次就业培训；对接两地部门完成了村企结对数 9 个（7 个深度贫困 村全覆盖），校校结对数 5 个。 主要问题 改进措施 一级指标 指标名称 资金使用的 投入与管 理（36 分） 合规性 绩效目标合 理性 工作精细化程度有待进一步加强 提高经费使用效率和精准度 指标解释 权重 自评分 6 5 8 6 项目资金使用是否符合相关法律 法规、制度和规定，项目资金使 用是否规范和安全。 项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合客观实际，绩效 目标与预算是否匹配。 备注 项目设立的 规范性 预算执行率 项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 5 4 8 7 5 4 4 4 34 30 15 12 立项的规范情况。 反映项目预算执行的进度 项目的财务制度是否健全、完 财务（资产） 善、有效，用以反映和考核财 管理制度的 务管理制度对资金规范、安全 健全性和执 运行的保障情况，以及反映和 行的有效性 考核项目实施单位对资金运 行的控制情况。 项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性 产出目标 保障援黔干 （34 分） 部工作 效果目标 （15 分） 影响力目 标 （15 分） 合计 与项目直接相关的业务管理 制度是否健全、完善和有效， 项目实施是否符合相关业务 管理规定，是否为达到项目质 量要求而采取了必需的措施。 完成 援黔干部工 作和对口交 流顺利开展 项目设立规 范性 完成 5 4 规范 100 84 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 中央专项基层司法建 预算单位 设 具体实施处（科室） 办公室 是否为经常性项目 当年预算数（元） 961592 上年预算金额（元） 预算执行数（元） 469466.16 预算执行率（%） 普陀区司法局 是 48.82 不断增强基层司法建设 项目年度目标：完成视频会议系统升级 保障公共法 项目年度总目标 律服务中心部分配套设施 自评时间 2020-5-29 绩效等级 良好 完成区级公共法律服务中心、司法所标准化建设，基层司法所（真如）多媒 体系统建，其他司法所、调委会办公设备购置。 主要绩效 主要问题 预算到位及执行不够及时 与区财政加强沟通，提升预算到位及时率。加强预算执行的科学性，及时完 改进措施 一级指标 指标名称 资金使用的 合规性 绩效目标合 投入与管 理（36 分） 理性 项目设立的 规范性 预算执行率 成预算执行。 指标解释 自评分 6 6 8 6 5 5 8 0 5 5 项目资金使用是否符合相关法律 法规、制度和规定，项目资金使 用是否规范和安全。 项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合客观实际，绩效 目标与预算是否匹配。 项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。 反映项目预算执行的进度 财务（资产） 项目的财务制度是否健全、完 管理制度的 权重 善、有效，用以反映和考核财 备注 健全性和执 务管理制度对资金规范、安全 行的有效性 运行的保障情况，以及反映和 考核项目实施单位对资金运 行的控制情况。 项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性 公共法律服 产出目标 务中心设备 （34 分） 视频会议系 统 效果目标 公共法律服 （15 分） 务中心设施 与项目直接相关的业务管理 制度是否健全、完善和有效， 项目实施是否符合相关业务 4 4 17 15 配备 17 15 升级 15 13 齐全 15 13 齐全 100 82 管理规定，是否为达到项目质 量要求而采取了必需的措施。 影响力目 标 设备维护 （15 分） 合计 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。主要是：XXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保 留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX 收 入等。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX 收入 等。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。