上海市宝山区文化和旅游局2022年度部门决算.pdf

上海市宝山区文化和旅游局 2022 年度部门决算 目 录 第一部分 上海市宝山区文化和旅游局概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 上海市宝山区文化和旅游局 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海市宝山区文化和旅游局 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市宝山区文化和旅游局概况 一、主要职能 上海市宝山区文化和旅游局是主管全区文化、旅游、广播电 视和文物工作的区政府工作部门，为正处级。 （一）贯彻执行党和国家及上海市有关文化和旅游、广播电 视、文物的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研 究起草文化和旅游、广播电视、文物方面的贯彻落实意见，并组 织实施。 （二）拟订本区文化和旅游、广播电视事业和产业以及文物 行业发展规划，并组织实施。推进文化和旅游与科技、教育、金 融、交通、工业等融合发展。 （三）拟订本区重大文化活动和旅游活动中长期规划。管理 全区性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设、产 业园区建设和区域性特色产业集群建设。组织本区旅游形象推 广，制定市场推广和开发战略，指导重要旅游产品开发和推广工 作，拟订游轮旅游、红色旅游等专项规划。 （四）指导、管理文艺事业。指导本区艺术创作生产，扶持 体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作 品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 （五）负责本区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆公共 事业发展。组织开展相关公共服务体系建设，深入实施文化惠民 工程，推进基本公共文化服务制度化、标准化、均等化，指导和 组织开展各类群众性文化活动。 （六）指导和组织实施文化和旅游、广播电视、文物科技创 新发展，负责行业信息化、标准化建设，发布行业数据。 （七）负责本区文物保护、管理和利用工作。指导协调博物 馆开展业务和学术交流活动以及博物馆间的交流、协作和资源共 享。负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传 承、普及、弘扬和振兴。 （八）指导本区文化和旅游产业、广播电视产业发展，促进 文化和旅游产业与相关产业融合发展。协调推进本区文化创意产 业发展。组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和开发利 用。 （九）负责培育和发展本区文化和旅游市场，对文化和旅游 市场进行监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市 场。负责组织和指导文化市场综合执法，协调相关部门处置行业 突发应急事件。 （十）负责对本区各类广播电视机构进行行业指导和行业监 管。指导本区有线电视网络的运行维护和管理，对本区有线网络 建设、安全进行监督管理。 （十一）指导本区文化和旅游、广播电视、文物对外及对港 澳台的交流工作。 （十二）拟订本区文化和旅游、广播电视、文物行业人才队 伍建设规划并组织实施。指导、监督区级文化和旅游、广播电视、 文物行业社会组织开展工作。 （十三）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看，上海市宝山区文化和旅游局部门决算包 括：上海市宝山区文化和旅游局本级决算、下属行政事业单位决 算。 纳入上海市宝山区文化和旅游局 2022 年度部门决算编制范 围的单位包括： 序号 单位名称 1 上海市宝山区文化和旅游局（本级） 2 上海市宝山区文化市场管理所 3 上海市宝山区图书馆 4 上海淞沪抗战纪念馆 5 上海市宝山区文化馆 6 上海市宝山区沪剧艺术传承中心 7 上海宝山国际民间艺术交流与研究中心 8 上海市宝山区旅游事业发展管理中心 9 上海市宝山区文化和旅游局执法大队 备注 第二部分 上海市宝山区文化和旅游局 2022 年度部门决算表 1、收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 14,009.42 项目 决算数 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 四、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、事业收入 42.50 五、教育支出 0.00 六、经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 11,649.59 八、其他收入 13.62 八、社会保障和就业支出 1,274.44 九、卫生健康支出 456.68 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 二十四、抗疫特别国债安排的支出 0.00 14,065.53 0.00 842.37 684.81 本年支出合计 结余分配 0.00 年末结转和结余 14,907.90 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 14,065.53 总计 842.37 14,907.90 2、收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 14,065.53 14,009.42 0.00 经营收入 附属单位 上缴收入 42.50 0.00 0.00 13.62 事业收入 科目名称 合计 其他收入 207 文化旅游体育与传媒支出 11,649.59 11,593.48 0.00 42.50 0.00 0.00 13.62 20701 文化和旅游 10,140.86 10,084.75 0.00 42.50 0.00 0.00 13.62 2070101 行政运行 765.11 765.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070102 一般行政管理事务 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070104 图书馆 2,503.02 2,503.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 1,758.58 1,758.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070110 文化和旅游交流与合作 1,466.82 1,466.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070111 文化创作与保护 862.97 820.47 0.00 42.50 0.00 0.00 0.00 2070112 文化和旅游市场管理 1,274.18 1,274.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 1,507.50 1,493.88 0.00 0.00 0.00 0.00 13.62 1,508.73 1,508.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20702 文物 2070205 博物馆 1,508.73 1,508.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,274.44 1,274.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 1,274.44 1,274.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 35.20 35.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 186.34 186.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 701.94 701.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 350.97 350.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 456.68 456.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 456.68 456.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 63.24 63.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 393.44 393.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 684.81 684.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 684.81 684.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 442.44 442.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 242.37 242.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 3、支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 科目名称 合计 对附属单位补 助支出 14,065.53 10,635.04 3,430.50 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 11,649.59 8,235.30 3,414.30 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 10,140.86 7,060.36 3,080.51 0.00 0.00 0.00 2070101 行政运行 765.11 765.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2070102 一般行政管理事务 2.70 0.00 2.70 0.00 0.00 0.00 2070104 图书馆 2,503.02 1,982.78 520.24 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 1,758.58 1,552.48 206.10 0.00 0.00 0.00 2070110 文化和旅游交流与合作 1,466.82 998.28 468.54 0.00 0.00 0.00 2070111 文化创作与保护 862.97 529.64 333.33 0.00 0.00 0.00 2070112 文化和旅游市场管理 1,274.18 1,232.07 42.10 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 1,507.50 0.00 1,507.50 0.00 0.00 0.00 1,508.73 1,174.94 333.79 0.00 0.00 0.00 1,508.73 1,174.94 333.79 0.00 0.00 0.00 20702 2070205 文物 博物馆 208 社会保障和就业支出 1,274.44 1,258.24 16.20 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 1,274.44 1,258.24 16.20 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 35.20 32.90 2.30 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 186.34 172.44 13.90 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 701.94 701.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 350.97 350.97 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 456.68 456.68 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 456.68 456.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 63.24 63.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 393.44 393.44 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 684.81 684.81 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 684.81 684.81 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 442.44 442.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 242.37 242.37 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 4、财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 决算数 14,009.42 项目 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 11,593.48 11,593.48 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 1,274.44 1,274.44 0.00 0.00 九、卫生健康支出 456.68 456.68 0.00 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 684.81 684.81 0.00 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十四、抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 14,009.42 14,009.42 0.00 0.00 294.86 294.86 0.00 0.00 14,304.28 14,304.28 0.00 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 14,009.42 年初财政拨款结转和结余 294.86 一、一般公共预算财政拨款 294.86 二、 政府性基金预算财政拨款 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 总计 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 14,304.28 注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 5、一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 207 文化旅游体育与传 媒支出 11,593.48 8,235.30 3,358.18 20701 文化和旅游 10,084.75 7,060.36 3,024.39 2070101 行政运行 765.11 765.11 0.00 2.70 0.00 2.70 2070102 一般行政管理事 务 2070104 图书馆 2,503.02 1,982.78 520.24 2070109 群众文化 1,758.58 1,552.48 206.10 2070110 文化和旅游交流 与合作 1,466.82 998.28 468.54 2070111 文化创作与保护 820.47 529.64 290.83 1,274.18 1,232.07 42.10 1,493.88 0.00 1,493.88 1,508.73 1,174.94 333.79 1,508.73 1,174.94 333.79 1,274.44 1,258.24 16.20 1,274.44 1,258.24 16.20 2070112 2070199 20702 2070205 208 20805 文化和旅游市场 管理 其他文化和旅游 支出 文物 博物馆 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 2080501 行政单位离退休 35.20 32.90 2.30 2080502 事业单位离退休 186.34 172.44 13.90 701.94 701.94 0.00 350.97 350.97 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 机关事业单位职 业年金缴费支出 210 卫生健康支出 456.68 456.68 0.00 21011 行政事业单位医疗 456.68 456.68 0.00 2101101 行政单位医疗 63.24 63.24 0.00 2101102 事业单位医疗 393.44 393.44 0.00 221 住房保障支出 684.81 684.81 0.00 22102 住房改革支出 684.81 684.81 0.00 2210201 住房公积金 442.44 442.44 0.00 2210203 购房补贴 242.37 242.37 0.00 14,009.42 10,635.04 3,374.38 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 8,765.63 1,171.77 1,178.63 663.74 0.00 3,727.24 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 701.94 30206 350.97 456.68 0.00 51.91 442.44 0.00 20.31 331.70 7.31 184.11 0.00 111.60 24.55 0.00 0.00 0.00 1.70 0.00 0.00 2.42 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 1,526.56 129.78 5.84 7.87 0.44 11.81 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 9,097.33 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 18.35 20.18 0.00 897.32 6.48 0.00 63.07 8.40 0.00 2.24 1.87 0.00 0.00 0.00 6.90 30.10 109.95 103.92 1.78 43.40 0.00 56.86 11.15 0.00 10.66 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 1,537.71 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 公务用车 购置费 小计 公务接待费 公务用车 运行维护费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 13.52 3.65 0.00 0.00 5.40 1.78 0.00 0.00 5.40 1.78 8.12 1.87 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市宝山区文化和旅游局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 项目支出 9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 年初结转和结余 功能分类科目 编码 本年收入 科目名称 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市宝山区文化和旅游局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 本年支出 年末结转和结余 10、资产负债情况表 单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 —— —— （一）流动资产 —— —— （二）固定资产 —— —— 21,618.74 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.设备（个/台/辆等） 年初数 年末数 21,618.74 6,943.06 6,943.06 3465 2847 13367.98 12077.62 3 3 48.43 48.43 8 7 1707.32 1527.73 其中：（1）车辆（辆） 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 100 万元（含）以上设备（不 含车辆） —— —— 7471.29 5964.52 —— —— 14,748.58 14577.04 （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— 573.97 708.89 —— —— 18.16 76.94 —— —— 二、负债合计 —— —— 2,613.57 2273.84 三、净资产合计 —— —— 15,873.29 13368.74 3.其他固定资产 减：固定资产累计折旧 减：无形资产累计摊销 （七）其他资产 第三部分 上海市宝山区文化和旅游局 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上 海 市 宝 山 区 文 化 和 旅 游 局 2022 年 度 收 入 支 出 总 计 14,907.90 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 5316.55 万元，增下降 26.29%。主要原因：项目减少。 二、收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 14,065.53 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 14,009.42 万元，占 99.60%；事业收入 42.50 万元，占 0.30%； 其他收入 13.62 万元，占 0.10%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 14,065.53 万元，其中：基本支出 10,635.04 万元，占 75.61%；项目支出 3,430.50 万元，占 24.39%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市宝山区文化和旅游局 2022 年度财政拨款收入支出总 计 14,304.28 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计 减少 1484.20 万元，下降 9.40%。主要原因：项目减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 14,009.42 万元，占本年支出合 计的 99.60%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减 少 4916.99 万元，下降 25.98%。主要原因：项目减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 14,009.42 万元，主要用于以下 方面：文化旅游体育与传媒支出 11,593.48 万元，占 82.75%； 社会保障和就业支出 1,274.44 万元，占 9.10%；卫生健康支出 456.68 万元，占 3.26%；住房保障支出 684.81 万元，占 4.89%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14676.48 万元，支 出决算为 14,009.42 万元，完成年初预算的 95.45%。决算数小 于预算数的主要原因：人员变动。其中： 1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政 运行（项）。主要用于：宝山区文旅局的行政运行事务支出。年 初预算为 659.94 万元，支出决算为 765.11 万元。决算数大于预 算数的主要原因：人员经费的增加。 2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般 行政管理事务（项）。主要用于：宝山区文广局的一般行政管理 事务的支出。年初预算为 3.70 万元，支出决算为 2.70 万元。决 算数小于预算数的主要原因：项目减少。 3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书 馆（项）。主要用于：宝山区公共图书馆事业的支出。年初预算 为 2,783.37 万元，支出决算为 2,503.02 万元。决算数小于预算 数的主要原因：项目减少。 4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众 文化（项） 。主要用于宝山区群众文化事业的支出。年初预算为 1,467.56 万元，支出决算为 1,758.58 元。决算数大于预算数的 主要原因：人员的变动、绩效工资调整、专用设备更新等支出。 5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化 和旅游交流与合作（项）。主要用于：宝山区文化旅游交流与合 作事业的支出。 年初预算为 1,599.48 万元，支出决算为 1,466.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。 6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化 创作与保护（项）。主要用于：宝山区文化创作与保护的支出。 年初预算为 862.41 万元，支出决算为 820.47 万元。决算数小于 预算数的主要原因：项目减少。 7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化 和旅游市场管理（项）。主要用于：宝山区文化市场管理事业的 支出。年初预算为 1,250.89 万元，支出决算为 1,274.18 万元。 决算数大于预算数的主要原因：人员的变动、绩效工资调整等。 8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他 文化和旅游支出（项） 。主要用于：宝山区其他文化事业的支出。 年初预算为 2,312.61 万元，支出决算为 1,493.88 万元。决算数 小于预算数的主要原因：项目减少。 9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。 主要用于：宝山区博物馆事业的支出。年初预算为 1,478.58 万 元，支出决算为 1,508.73 万元。决算数大于预算数的主要原因： 人员的变动、绩效工资调整。 10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休 人员的费用。年初预算为 29.54 万元，支出决算为 35.20 万元。 决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。 11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项） 。主要用于：事业单位离退休人员的费用。 年初预算为 119.74 万元，支出决算为 186.34 万元。决算数大于 预算数的主要原因：支出增加。 12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事 业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 691.69 万元，支出 决算为 701.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员的变 动基数调整。 13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单 位职业年金缴费支出。年初预算为 345.11 万元，支出决算为 350.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员的变动基数 调整。 14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。主要用于：行政单位职工的医疗保障费用。年初预 算为 60.79 万元，支出决算为 63.24 万元。决算数大于预算数的 主要原因：人员的变动基数调整。 15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。主要用于：事业单位职工的医疗保障费用。年初预 算为 392.16 万元，支出决算为 393.44 万元。决算数大于预算数 的主要原因：人员的变动基数调整。 16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）。主要用于：公务员医疗补助费用。年初预算为 11.40 万元，支出决算为 0 元。决算数小于预算数的主要原因：没有支 出。 17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 主要用于：行政事业单位职工的住房公积金。年初预算为 438.90 万元，支出决算为 442.44 万元。决算数大于预算数的主要原因： 人员的变动基数调整。 18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 主要用于：行政单位职工的购房补贴。年初预算为 168.60 万元， 支出决算为 242.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员 的变动调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 10,635.04 万元。其中：人 员经费 9,097.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其 他对个人和家庭的补助；公用经费 1,537.71 万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业 管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 13.52 万元，支出决 算为 3.65 万元，完成预算的 27.00%，其中：因公出国（境）费 决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护 费支出决算为 1.78 万元，完成预算的 32.96%；公务接待费支出 决算为 1.87 万元，完成预算的 23.03%。2022 年度“三公”经费 支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减 少 0.46 万元，下降 11.19%，其中：因公出国（境）费支出决算 持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.87 万元，下 降 51.23%；公务接待费支出决算增加 1.41 万元，增长 306.52%。 公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约。公 务接待费支出增加的主要原因是公务活动增加。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决 算 1.78 万元，占 48.77%；公务接待费支出决算 1.87 万元，占 51.23%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 1.78 万元。其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元。 公务用车运行维护支出 1.78 万元。主要用于公务用车的维 修、保养、保险、燃油费。2022 年，上海市宝山区文化和旅游 局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。 3、公务接待费支出 1.87 万元。其中： 国内公务接待支出 1.87 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。 主要用于按规定开支的各类公务接待支出，公务接待批次 57 批 次、人次 464 人，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市宝山区文化和旅游局 2022 年度无政府性基金预算财 政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市宝山区文化和旅游局 2022 年度无国有资本经营预算 财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市宝山区文化和旅游局 2022 年度预算绩效管理工作开 展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：本部门建立 了如下预算绩效管理制度： 《“三重一大”制度实施细则》 、 《固定 资产管理办法》，建立了文化发展专项资金的预算绩效管理工作 机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项 目 99 个，涉及预算金额 6360.64 万元；绩效跟踪评价的 2022 年 度项目 99 个，涉及预算金额 6360.64 万元；绩效自评的 2022 年 度项目 99 个，涉及预算金额 6360.64 万元，平均得分 98 分（其 中，绩效评级为“优”的项目 98 个；绩效评级为“良”的项目 1 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格” 的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个， 正在整改的 0 个） 。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 233.55 万元，比 2021 年度减少 67.82 万 元，下降 22.50%。主要原因是厉行节约。 （二）政府采购支出情况 上海市宝山区文化和旅游局 2022 年度政府采购金额（以合 同签订为准）为 1,058.13 万元，其中：货物采购金额 105.95 万 元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 952.18 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 491.05 万 元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商 中标或成交的，采购金额 0.00 万元；在面向小微企业预留政府 采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 491.05 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的， 采购金额 0.00 万元。 （三）国有资产管理情况 上海市宝山区文化和旅游局 2022 年度无车辆、房屋特殊占 用情况说明。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收 入” 、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。