上海市宝山区退役军人事务局（本级）2022年度决算.pdf

上海市宝山区退役军人事务局 2022 年度决算 目 录 第一部分 上海市宝山区退役军人事务局概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市宝山区退役军人事务局 2022 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海市宝山区退役军人事务局 2022 年度决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市宝山区退役军人事务局概况 一、主要职能 1、 贯彻执行有关退役军人工作的法律、法规、规章和方针、政 策。组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作。褒扬 彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的的精神风范和价值导向。 2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无 军籍退休退职职工的移交安置，以及自主择业、就业退役军人服务管 理等工作。 3、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军 随调就业创业。 4、会同有关部门组织协调落实退役军人、无军籍退休退职职工 的相关保障工作。 5、负责伤残人员残疾等级评定、调整等审核报批事项，组织落 实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。做好不适宜继续服役的伤病 残军人相关工作。 6、组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文 职人员和军属优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人 员优待政策。 7、负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。依法承担 英雄烈士保护相关工作。负责烈士纪念设施保护工作，总结表彰和宣 扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 8、组织并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实， 依法依规组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 9、指导军队离退休干部服务管理机构工作，落实军休人员政治、 生活待遇。 10、完成区委、区政府交办的其他任务。 11、职能转变。上海市宝山区退役军人事务局要加强退役军人思 想政治工作和服务保障体系建设，保证集中统一、职责清晰的退役军 人管理保障体制顺利运行，协调各方力量更好为军人军属服务，维护 军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部 队战斗力和凝聚力做好组织保障。 二、机构设置 根据上述职责，上海市宝山区退役军人事务局设 3 个内设机 构，包括：办公室、接收安置科、拥军优抚科。 第二部分 上海市宝山区退役军人事务局 2022 年度决算表 1、收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 支出 决算数 项目 13,614.80 一、一般公共服务支出 130.00 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 951.00 八、社会保障和就业支出 八、其他收入 决算数 九、卫生健康支出 13,629.35 89.54 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 89.34 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 130.00 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 14,695.80 本年支出合计 13,938.23 结余分配 760.80 年末结转和结余 总计 15,456.60 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 1,518.37 15,456.60 2、收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 财政拨款收入 14,695.80 13,744.80 951.00 14,386.92 13,435.92 951.00 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 39.11 39.11 2080501 行政单位离退休 0.14 0.14 25.98 25.98 12.99 12.99 7,366.13 7,344.58 2080505 2080506 20808 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 抚恤 2080801 死亡抚恤 1,139.00 1,139.00 2080802 伤残抚恤 1,660.49 1,660.49 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 245.62 245.62 2080805 义务兵优待 3,586.05 3,586.05 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 318.84 318.84 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 本年收入合计 其他收入 21.55 2080808 烈士纪念设施管理维护 35.11 35.11 2080899 其他优抚支出 381.02 359.47 21.55 5,978.94 5,085.42 893.52 2,565.98 2,565.98 2,867.38 1,973.86 20809 2080901 2080902 退役安置 退役士兵安置 军队移交政府的离退休人员安 置 2080904 退役士兵管理教育 60.02 60.02 2080905 军队转业干部安置 32.19 32.19 2080999 其他退役安置支出 453.37 453.37 1,002.74 966.81 20828 退役军人管理事务 2082801 行政运行 391.20 391.20 2082802 一般行政管理事务 70.65 70.65 2082804 拥军优属 465.59 465.59 2082899 其他退役军人事务管理支出 75.30 39.37 210 卫生健康支出 89.54 89.54 21011 行政事业单位医疗 16.83 16.83 2101101 行政单位医疗 16.83 16.83 31.31 31.31 21013 医疗救助 893.52 35.93 35.93 2101301 21014 2101401 城乡医疗救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 31.31 31.31 41.40 41.40 41.40 41.40 221 住房保障支出 89.34 89.34 22102 住房改革支出 89.34 89.34 2210201 住房公积金 42.62 42.62 2210203 购房补贴 46.72 46.72 229 其他支出 130.00 130.00 22960 彩票公益金安排的支出 130.00 130.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支 出 130.00 130.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 3、支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 科目名称 合计 13,938.23 536.48 13,401.75 13,629.35 430.31 13,199.04 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 39.11 39.11 2080501 行政单位离退休 0.14 0.14 25.98 25.98 12.99 12.99 2080505 2080506 20808 项目支出 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 抚恤 7,366.13 7,366.13 2080801 死亡抚恤 1,139.00 1,139.00 2080802 伤残抚恤 1,660.49 1,660.49 245.62 245.62 3,586.05 3,586.05 2080803 2080805 在乡复员、退伍军人生活补 助 义务兵优待 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 2080806 农村籍退役士兵老年生活 补助 318.84 318.84 2080808 烈士纪念设施管理维护 35.11 35.11 2080899 其他优抚支出 381.02 381.02 5,195.55 5,195.55 2,565.98 2,565.98 2,083.99 2,083.99 20809 2080901 2080902 退役安置 退役士兵安置 军队移交政府的离退休人 员安置 2080904 退役士兵管理教育 60.02 60.02 2080905 军队转业干部安置 32.19 32.19 2080999 其他退役安置支出 453.37 453.37 20828 退役军人管理事务 1,028.56 391.20 391.20 637.36 2082801 行政运行 391.20 2082802 一般行政管理事务 79.79 79.79 2082804 拥军优属 465.59 465.59 91.98 2082899 其他退役军人事务管理支 出 91.98 210 卫生健康支出 89.54 16.83 21011 行政事业单位医疗 16.83 16.83 72.71 2101101 21013 2101301 21014 2101401 行政单位医疗 医疗救助 城乡医疗救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 16.83 16.83 31.31 31.31 31.31 31.31 41.40 41.40 41.40 41.40 221 住房保障支出 89.34 89.34 22102 住房改革支出 89.34 89.34 2210201 住房公积金 42.62 42.62 2210203 购房补贴 46.72 46.72 229 其他支出 130.00 130.00 22960 彩票公益金安排的支出 130.00 130.00 2296002 用于社会福利的彩票公益 金支出 130.00 130.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 4、财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 支出 决算数 项目 合计 一般公共预 算财政拨款 13,435.92 13,435.92 89.54 89.54 13,614.80 一、一般公共服务支出 130.00 二、外交支出 - 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 89.34 89.34 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 130.00 130.00 二十四、抗疫特别国债安排的支出 13,744.80 本年支出合计 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 1.63 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 1.63 二、 政府性基金预算财政拨款 - 三、国有资本经营预算财政拨款 - 总计 13,746.43 注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 13,744.80 13,614.80 130.00 1.63 1.63 - 13,746.43 13,616.43 130.00 5、一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 功能分类 科目编码 208 社会保障和就业支出 20805 2080501 2080505 2080506 20808 基本支出 项目支出 科目名称 13,435.92 430.31 13,005.61 行政事业单位养老支出 39.11 39.11 - 行政单位离退休 0.14 0.14 - 25.98 25.98 - 12.99 12.99 - 7,344.58 - 7,344.58 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 抚恤 2080801 死亡抚恤 1,139.00 - 1,139.00 2080802 伤残抚恤 1,660.49 - 1,660.49 245.62 - 245.62 3,586.05 - 3,586.05 318.84 - 318.84 35.11 - 35.11 359.47 - 359.47 5,085.42 - 5,085.42 2,565.98 - 2,565.98 1,973.86 - 1,973.86 2080803 2080805 2080806 2080808 2080899 20809 2080901 在乡复员、退伍军人生 活补助 义务兵优待 农村籍退役士兵老年 生活补助 烈士纪念设施管理维 护 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 2080902 军队移交政府的离退 休人员安置 2080904 退役士兵管理教育 60.02 - 60.02 2080905 军队转业干部安置 32.19 - 32.19 2080999 其他退役安置支出 453.37 - 453.37 966.81 391.20 575.61 20828 退役军人管理事务 2082801 行政运行 391.20 391.20 - 2082802 一般行政管理事务 70.65 - 70.65 2082804 拥军优属 465.59 - 465.59 2082899 其他退役军人事务管 理支出 39.37 - 39.37 210 卫生健康支出 89.54 16.83 72.71 21011 行政事业单位医疗 16.83 16.83 - 2101101 行政单位医疗 16.83 16.83 - 31.31 - 31.31 31.31 - 31.31 41.40 - 41.40 41.40 - 41.40 21013 2101301 21014 2101401 医疗救助 城乡医疗救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 221 住房保障支出 89.34 89.34 - 22102 住房改革支出 89.34 89.34 - 2210201 住房公积金 42.62 42.62 - 2210203 购房补贴 46.72 46.72 - 13,614.80 536.48 13,078.32 合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 496.17 61.76 166.42 167.37 - 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 25.98 30206 12.99 16.83 2.20 42.62 0.14 0.14 - 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 40.08 9.08 0.90 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 公用经费合计 496.31 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 4.05 3.26 0.60 0.78 0.08 0.05 6.60 3.77 10.91 0.09 0.09 40.17 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 0.60 0.05 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。 决算数 预算数 决算数 公务用车 运行维护费 预算数 决算数 公务接待费 预算数 决算数 0.60 0.05 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 年初结转和 结余 类 款 项 229 22960 2296002 本年支出 本年收入 小计 年末结转和 结余 基本支出 项目支出 合计 130.00 130.00 - 130.00 - 其他支出 130.00 130.00 - 130.00 - 130.00 130.00 - 130.00 - 130.00 130.00 - 130.00 - 彩票公益金安排的 支出 用于社会福利的 彩票公益金支出 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 年初结转和结余 功能分类科目 编码 本年收入 本年支出 科目名称 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市宝山区退役军人事务局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 年末结转和结余 10、资产负债情况表 单位：万元 数量 价值 年末 年初数 年初数 年末数 数 —— —— 2,256.82 2,980.24 （一）流动资产 —— —— 2,133.48 2,930.95 （二）固定资产 —— —— 123.34 80.11 1,427 - 74.64 - 110 112 77.22 79.84 —— —— 0.27 0.27 —— —— 28.79 30.82 （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— —— 1,374.30 1,414.21 三、净资产合计 —— —— 882.52 1,566.03 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.设备（个/台/辆等） 其中：（1）车辆（辆） 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车 辆） 3.其他固定资产 减：固定资产累计折旧 减：无形资产累计摊销 （七）其他资产 第三部分 上海市宝山区退役军人事务局 2022 年度决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市宝山区退役军人事务局 2022 年度收入支出总计为 15,456.60 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 2,241.79 万元，下降 12.67%。主要原因：其他补助类经费年度正常增长， 因政策变动义务兵优待金项目经费较去年减少，非补助类经费因 疫情原因压减。 二、收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 14,695.80 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 13,744.80 万元，占 93.53 %；其他收入 951.00 万元，占 6.47%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 13,938.23 万元，其中：基本支出 536.48 万 元，占 3.85%；项目支出 13,401.75 万元，占 96.15%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市宝山区退役军人事务局 2022 年度财政拨款收入支出 总计 13,746.43 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总 计减少 2,435.63 万元，下降 15.05%。主要原因：其他补助类经 费年度正常增长，因政策变动义务兵优待金项目经费较去年减 少，非补助类经费因疫情原因压减。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 13,614.80 万元，占本年支出合 计的 99.05%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减 少 2,323.26 万元，下降 14.58%。主要原因：其他补助类经费年 度正常增长，因政策变动义务兵优待金项目经费较去年减少，非 补助类经费因疫情原因压减。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 13,614.80 万元，主要用于以下 方面：社会保障和就业支出 13,435.92 万元，占 98.69%；卫生 健康支出 89.54 万元，占 0.66%；住房保障支出 89.34 万元，占 0.65%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,239.55 万元，支 出决算为 13,614.80 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数大 于预算数的主要原因：人员经费及民生保障类经费标准提高，有 些项目经费增加中央转移支付经费及市级经费。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位开支的离退休经费 支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元。决算数大于 预算数的主要原因：1 名工作人员于 2012 年 11 月退休。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本部门 在编人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 23.35 万元，支出 决算为 25.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：标准提高， 追加预算。 3、3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本部门在编 人员职业年金缴费支出。年初预算为 11.68 万元，支出决算为 12.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：标准提高，追加预 算。 4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 主要用于：烈士、牺牲、病故军人家属的一次性抚恤金、三属差 额补助、烈属定期抚慰金、残疾军人丧葬补助费、优抚对象定期 抚恤金、优抚对象定期定量补助。年初预算为 1,127.96 万元， 支出决算为 1,139.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：经 费标准提高，追加预算。 5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。 主要用于：伤残军人抚恤金、残疾军人丧葬费、1-4 级伤残人员 护理费、5-6 级精神残疾军人护理费、伤残人员配制辅助器械补 助。年初预算为 793.24 万元，支出决算为 1,660.49 万元。决算 数大于预算数的主要原因：经费标准提高追加预算，增加中央转 移支付项目经费。 6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍 军人生活补助（项）。主要用于：发放在乡退伍红军老战士、1954 年 10 月 31 日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续 的退伍军人生活补助，包括复员军人差额补助、参战参试退役人 员生活补助、优抚对象定期定量补助。年初预算为 108.08 万元， 支出决算为 245.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：经费 标准提高追加预算，增加中央转移支付项目经费。 7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。 主要用于：义务兵优待方面的支出。年初预算为 2,045.00 万元， 支出决算为 3,586.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：增 加中央转移支付项目经费及市级经费。 8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵 老年生活补助（项）。主要用于：1954 年 11 月 1 日试行义务兵 役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在 60 周岁以 上（含 60 周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士 兵的老年生活补助。 年初预算为 211.00 万元，支出决算为 318.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：经费标准提高追加预算， 增加中央转移支付项目经费。 9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管 理维护（项）。主要用于：烈士纪念设施和军人公墓的管理维护 服务支出。年初预算为 80.00 元，支出决算为 35.11 万元。决算 数小于预算数的主要原因：因疫情酌情压减，经费结余部分归还 财政。 10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。 主要用于：除上述抚恤支出外其他方面的优抚支出，包括优抚对 象节日补助、走访慰问经费、“关爱功臣”活动经费、信息采集、 光荣牌悬挂信息管理工作经费、烈士亲属祭扫接待经费、烈士公 祭活动经费、优抚对象临时价格补贴、农村困难老退伍军人生活 补助等。年初预算为 426.30 万元，支出决算为 359.47 万元。决 算数小于预算数的主要原因：因疫情酌情压减，经费结余部分归 还财政。 11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安 置（项）。主要用于：对符合条件的退役士兵、转业士官的安置 支出。年初预算为 2,918.31 万元，支出决算为 2,565.98 万元。 决算数小于预算数的主要原因：经费结余，余额归还财政。 12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政 府的离退休人员安置（项）。主要用于：移交政府的军队离退休 人员安置支出。 年初预算为 2,062.60 万元，支出决算为 1,973.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：经费结余，余额归还财政。 13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管 理教育（项）。主要用于：退役士兵职业教育、转业士官待分配 期间管理教育、医疗等方面的支出。年初预算为 58.10 万元，支 出决算为 60.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加中央 转移支付项目经费。 14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干 部安置（项）。主要用于：军转干部安置、人员经费、自主择业 退役金等方面的支出。 年初预算为 24.00 万元， 支出决算为 32.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加中央转移支付项目经 费。 15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安 置支出（项）。主要用于：其他退役安置方面的支出。年初预算 为 137.00 万元，支出决算为 453.37 万元。决算数大于预算数的 主要原因：增加项目经费，追加预算。 16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行 政运行（项）。主要用于：本单位工作人员工资福利支出、公用 经费开支、对个人和家庭补助支出。年初预算为 351.67 万元， 支出决算为 391.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：经费 标准提高追加预算。 17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一 般行政管理事务（项）。主要用于：局机关未单独设置项级科目 的项目支出，包括固定资产采购等。年初预算为 18.00 万元，支 出决算为 70.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加项目 经费，追加预算。 18、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥 军优属（项）。主要用于：开展拥军优属活动的支出。年初预算 为 658.40 万元，支出决算为 465.59 万元。决算数小于预算数的 主要原因：经费结余，余额归还财政。 19、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其 他退役军人事务管理支出（项）。主要用于除上述项目以外其他 用于退役军人事务管理方面的支出。年初预算为 50 万元，支出 决算为 39.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情酌情 压减，经费结余部分归还财政。 20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。主要用于：行政单位在编人员基本医疗保险缴费支 出。年初预算为 15.32 万元，支出决算为 16.83 万元。决算数大 于预算数的主要原因：经费标准提高，追加预算。 21、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。 主要用于：参试人员的医疗补助经费。年初预算为 0 万元，支出 决算为 31.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加市级项 目经费。 22、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗 补助（项）。主要用于：按规定补助优抚对象的医疗经费。年初 预算为 30.00 万元，支出决算为 41.40 万元。决算数大于预算数 的主要原因：增加中央转移支付项目经费。 23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 主要用于：本部门在编人员住房公积金支出。年初预算为 39.58 万元，支出决算为 42.62 万元。决算数大于预算数的主要原因： 经费标准提高，追加预算。 24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 主要用于：按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离 退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于 购买住房的补贴。年初预算为 47.04 万元，支出决算为 46.72 万 元。决算数小于预算数的主要原因：经费结余，余额归还财政。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 536.48 万元，其中：人员 经费 496.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机 关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保 险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 40.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他 交通费用、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.60 万元，支出决 算为 0.05 万元，完成预算的 8.33%，其中：因公出国（境）费 决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算的 8.33%。2022 年度“三公”经费支出决算数小 于预算数的主要原因：较少发生公务接待活动。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增 加 0.05 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费支出决算减 少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算增加 0.05 万元，增长 100%。 公务接待费支出增加主要原因是增加公务接待活动。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万 元，占 0%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 100%。具体情况 如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。2022 年，上海 市宝山区退役军人事务局开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费支出 0.05 万元。其中： 国内公务接待支出 0.05 万（含外宾接待支出 0 万元）。主 要用于外来人员工作用餐，共接待 25 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 政府性基金预算财政拨款收入 130.00 万元，支出 130.00 万 元，支出具体情况如下： 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利 的彩票公益金支出（项）。主要用于：上海市双拥基金会宝山区 工作委员会资助项目经费及退役军人关爱帮扶基金经费。年初预 算为 130.00 万元，支出决算为 130.00 万元。决算数与预算数持 平。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市宝山区退役军人事务局 2022 年度无国有资本经营预 算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市宝山区退役军人事务局 2022 年度预算绩效管理工作 开展情况如下：贯彻执行宝委〔2020〕107 号文《关于印发‹宝山 区全面实施预算绩效管理的实施意见›的通知》的要求，进行本 单位全面绩效管理。建立了由局办公室统筹，财务部门负责具体 实施的绩效管理机制。 编 报 绩 效 目 标 的 2022 年 度 项 目 14 个 ， 涉 及 预 算 金 额 13,005.61 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 7 个，涉及预 算金额 10,857.99 万元；绩效自评的 2022 年度项目 14 个，涉及 预算金额 13,005.61 万元，平均得分 99.65 分（其中，绩效评级 为“优”的项目 14 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评 级为“合格”的 0 个；绩效评级为“不合格”的 0 个。绩效自评 中共发现问题 8 个，已经完成整改的 8 个，正在整改的 0 个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 40.17 万元，比 2021 年度减少 16.22 万 元，下降 28.76%。主要原因是：因疫情原因按要求压减经费。 （二）政府采购支出情况 上海市宝山区退役军人事务局 2022 年度政府采购金额（以 合同签订为准）为 0 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采 购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。 （三）国有资产管理情况 1. 车辆 截至 2022 年 12 月 31 日，上海市宝山区退役军人事务局无 使用公务车辆情况。 2. 房屋 截至 2022 年 12 月 31 日，上海市宝山区退役军人事务局使 用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房 屋为约 800 平方米。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：房屋出租出借收 入等。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。