多伦县消防救援大队2023年部门预算.pdf

多伦县消防救援大队 2023 年度部门预算 二〇二三年八月 1 目 第一部分 录 消防救援大队概况 一、主要职责 二、部门预算单位构成 第二部分 消防救援大队 2023 年部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 第三部分 消防救援大队 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 2 第一部分 消防救援大队概况 3 一、主要职责 国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对 处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。 多伦县消防救援大队（以下简称消防救援大队）按照中央编办《关 于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防 救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》 （中央编办发〔2019〕231 号）要求，主要担负着多伦县内的消 防监督管理、火灾扑救和抢险救援等任务，服务于全县经济发展 和社会稳定、保护国家和人民群众生命财产安全。 4 二、部门预算单位构成 多伦县消防救援大队是独立编制机构，独立核算机构 1 个。 5 第二部分 消防救援大队 2023 年部门预算表 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 第三部分 消防救援大队 2023 年部门预算情况说明 16 一、关于消防救援大队 2023 年收支预算情况的总体说明 消防救援大队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他 收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。各级地 方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防 救援站等消防基础设施建设经费和各级消防救援队伍开展消防宣 传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。消防救援大队 2023 年收支总预算 259.46 万元。 二、关于消防救援大队 2023 年收入预算情况说明 消防救援大队 2023 年收入预算 259.46 万元，一般公共预算 拨款收入 47.79 万元，占 18.50%；其他收入 150 万元，57.81%， 主要是各级地方财政投入的消防经费。 三、关于消防救援大队 2023 年支出预算情况说明 消防救援大队 2023 年支出预算 259.46 万元，其中：基本支 出 16.4 万元，占 6.32%；项目支出 243.06 万元，占 93.68%。 四、关于消防救援大队 2023 年财政拨款收支预算情况总体说 明 消防救援大队 2023 年财政拨款收支总预算 47.79 万元。收入 全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入 47.79 万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出 50.61 万元，和 上年结转 2.82 万元。 五、关于消防救援大队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说 明 17 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。 消防救援大队 2023 年一般公共预算当年拨款 47.79 万元，比 2022 年增加 14.47 万元。增加的支出主要为项目支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。 灾害防治及应急管理（类）支出 47.79 万元，占 100%。 （三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。 按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的支出占部门 支出总额的比重较高，主要是：22402 消防事务科目，2023 年预 算数为 47.79 万元，占一般公共预算支出的 100%，主要用于行政 运行以及基层消防救援人员伙食费项目等方面。 1.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行 （项） 2023 年预算数为 16.4 万元，比 2022 年执行数持平，主要是 落实过紧日子要求，压减了非刚性、非重点项目支出。 2.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急 救援（项） 20223 年预算数为 31.39 万元，比 2022 年执行数增加 14.47 万元，上升 46.19%，增加的支出主要是项目支出。 六、关于消防救援大队 2023 年一般公共预算基本支出情况说 明 消防救援大队 2023 年一般公共预算基本支出 16.4 万元，其 中： 日常公用经费 16.4 万元，均为其他商品和服务支出。 七、关于消防救援大队 2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年消防救援大队及所属消防救援队伍尚未实行公务用车 18 改革，“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，其中：因公出国（境） 费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 0 万元，公务接待费 预算 0 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平，按照党中央、 国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步 压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。 八、关于消防救援大队 2023 年政府性基金预算支出情况的说 明 消防救援大队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支 出。 九、关于消防救援大队 2023 年国有资本经营预算情况的说明 消防救援大队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排 支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）政府采购情况 2023 年政府采购预算总额 152.10 万元，其中：政府采购货物 预算 152.10 万元。 （二）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 7 月 31 日，共有车辆 12 辆，其中，应急保障用 车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值 50 万元以上 通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （三）预算绩效情况 2023 年对消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉 19 及预算拨款 31.39 万元，全部为一般公共预算拨款，一级项目 1 个。根据以前年度绩效评价结果，优化服装护具及伙食补助、基 础设施建设等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完 善政策。消防大队在 2023 年度部门预算中反映伙食补助一级项目 绩效目标表，见“第五部分附件”。 20 第四部分 名词解释 第四部分 名词解释 21 一、收入类 （一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如消防救援大队所主管科研单位开展专用产品检 测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：消防救 援大队所主管科研单位开展非独立核算的试制产品销售收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业 收入” “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政 拨款收入、存款利息收入等。 （五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （六）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 二、支出类 （一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） ：指机关事业单位实施养老 保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 （三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行 政事业单位医疗支出（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参 照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。 22 （四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职 职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期， 在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不 低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政 单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、 机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、 特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、 薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 （五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政 运行（项） ：指消防救援大队及所属消防救援队伍用于保障机构正 常运行、开展日常工作的基本支出。 （六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防 应急救援（项）：指消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十） “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经 费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 23 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 24 第五部分 附件 25 26