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咸阳市商务局 2020 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 - 1 - 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 - 2 - （一）财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 （三）培训费支出情况 （四）会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、国有资本经营财政拨款收支情况 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 第四部分 专业名词解释 - 3 - 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 市商务局是市政府工作部门，为正县级。贯彻落实党 中央、省委、市委关于商务工作的方针政策和决策部署，在 履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。 主要职责是： 1、贯彻落实国家、省级有关国内外贸易和国际经济合 作的发展战略和法律、法规、规章、政策，拟订全市内外贸 易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作的规范 性文件，并组织实施。 2、拟订全市商业网点及内贸发展规划，促进城乡市场发 展，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策措 施，指导商业体系建设工作,推进农村市场体系建设，组织 实施农村现代流通网络工程。 3、负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革 和商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、 商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 4、负责推动商务领域信用建设，指导全市商业信用销售， 建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进 - 4 - 行监督管理。负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。 5、负责组织实施全市重要消费品市场调控。监测分析市 场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测 预警和信息引导。按分工负责重要消费品储备管理和市场调 控工作。按有关规定对汽车流通、成品油流通进行监督管理。 6、拟定全市外贸发展规划，组织落实国家、省级促进 外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要 工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导 开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。 7、负责全市对外经济合作工作。依法监督管理全市对 外承包工程、对外劳务合作、境外投资等。拟订全市人员出 境就业管理办法，负责牵头对外劳务合作人员的权益保护。 审核上报市内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）。 牵头负责全市对外投资合作企业的境外安全管理工作。负责 对外援助工作，承担多双边对我市的无偿援助和赠款（不含 财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等合作 业务。 8、指导全市外商投资管理和外商投资企业的进出口工 作，负责协调指导外商投资企业的设立及变更事项，依法监 督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情 况并协调解决有关问题。 - 5 - 9、组织拟订我市服务贸易发展规划并组织实施，会同有 关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划并组 织实施。依法负责技术贸易的进出口管理工作。 10、负责组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其 它与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警 机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查。指导协调全 市产业安全应对工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补 贴、保障措施的应诉工作。 11、负责本行业领域的安全生产管理工作。 12、推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制 度，面向社会公开有关政务信息。 13、完成市委、市政府交办的其他任务。 （二）内设机构 秘书科（党建办公室）、规划发展科、市场建设科、消 费促进科、商贸管理科、对外服务科、电子商务科。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括 本级及所属 1 个二级预算单位： 序号 - 6 - 单位名称 1 咸阳市商务局本级（机关） 2 咸阳市商务稽查支队 三、部门人员情况 截止 2020 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 25 人、事业编制 7 人；实有人员 41 人，其中行政 34 人、事 业 7 人。单位管理的离退休人员 107 人，其中：离休 11 人， 退休 96 人。 - 7 - 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 公开空表理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 不涉及 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 不涉及 - 8 - 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门： 咸阳市商务局 收 项 金额单位：万元 入 目 支 决算数 出 项目 1、一般公共预算财政拨款 3993.76 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 11 8、社会保障和就业支出 决算数 1303.04 748.75 9、卫生健康支出 24.42 10、节能环保支出 1500.00 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 56.00 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 38.42 20、粮油物资储备支出 334.13 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 4004.76 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 4004.76 支出总计 4004.76 4004.76 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成， 可以忽略不计。 - 9 - 收入决算总表 公开 02 表 编制部门： 咸阳市商务局 金额单位：万元 政府性 项目 本年收入 财政拨款 功能分类 科目编码 科目名称 合计 收入 基金预 上级 事业收入 算财政 补助 其中： 拨款收 收入 小计 教育收 入 经营 附属单位 收入 上缴收入 其他收入 费 合计 4004.76 3993.76 201 一般公共服 务支出 1303.04 1292.04 20113 商贸事务 1300.74 1289.74 11 11 2011301 行政运行 720.93 709.93 2011302 一般行政 管理事务 28.10 28.10 2011304 对外贸易 管理 12.40 12.40 2011307 国内贸易 管理 20.00 20.00 2011350 事业运行 43.13 43.13 2011399 其他商贸 事务支出 476.18 476.18 20199 其他一般公 共服务支出 2.30 2.30 其他一般 2019999 公共服务支 出 2.30 2.30 208 社会保障和 就业支出 748.75 748.75 20805 行政事业单 位养老支出 56.87 56.87 2080503 离退休人 员管理机构 4.12 4.12 机关事业 2080505 单位基本养 老保险缴费 52.75 52.75 - 10 - 11 11 支出 企业改革补 助 9.59 9.59 其他企业 2080699 改革发展补 助 9.59 9.59 20806 20809 退役安置 681.16 681.16 2080905 军队转业 干部安置 8.10 8.10 2080999 其他退役 安置支出 673.06 673.06 20899 其他社会保 障和就业支 出 1.13 1.13 其他社会 2089901 保障和就业 支出 1.13 1.13 210 卫生健康支 出 24.42 24.42 21011 行政事业单 位医疗 24.42 24.42 2101101 行政单位 医疗 21.83 21.83 2101102 事业单位 医疗 2.59 2.59 211 节能环保支 出 1500.00 1500.00 21103 污染防治 1500.00 1500.00 2110301 大气 1500.00 1500.00 216 商业服务业 等支出 56.00 56.00 21602 商业流通事 务 30.00 30.00 其他商业 2160299 流通事务支 出 30.00 30.00 21606 涉外发展服 务支出 26.00 26.00 2160699 其他涉外 发展服务支 26.00 26.00 - 11 - 出 221 住房保障支 出 38.42 38.42 22102 住房改革支 出 38.42 38.42 2210201 住房公积 金 38.42 38.42 222 粮油物资储 备支出 334.13 334.13 22205 重要商品储 备 334.13 334.13 2220503 肉类储备 314.30 314.30 其他重要 2220599 商品储备支 出 19.83 19.83 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 12 - 支出决算总表 公开 03 表 编制部门： 咸阳市商务局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 4004.76 904.89 3099.87 201 一般公共服 务支出 1303.04 766.36 536.68 20113 商贸事务 1300.74 764.06 536.68 720.93 720.93 0.00 28.10 0.00 28.10 12.40 0.00 12.40 20.00 0.00 20.00 43.13 43.13 0.00 476.18 0.00 476.18 2.30 2.30 0.00 2.30 2.30 0.00 748.75 75.69 673.06 56.87 56.87 0.00 4.12 4.12 0.00 52.75 52.75 0.00 9.59 9.59 0.00 2011301 2011302 2011304 2011307 2011350 2011399 20199 2019999 208 20805 2080503 2080505 20806 行政运行 一般行政 管理事务 对外贸易 管理 国内贸易 管理 事业运行 其他商贸 事务支出 其他一般公 共服务支出 其他一般 公共服务支 出 社会保障和 就业支出 行政事业单 位养老支出 离退休人 员管理机构 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 企业改革补 助 2080699 其他企业改 革发展补助 9.59 9.59 0.00 20809 退役安置 681.16 8.10 673.06 2080905 军队转业 干部安置 8.10 8.10 0.00 上缴上级 对附属单位 经营支出 支出 补助支出 - 13 - 其他退役 安置支出 其他社会保 障和就业支 出 其他社会 保障和就业 支出 卫生健康支 出 行政事业单 位医疗 行政单位 医疗 事业单位 医疗 节能环保支 出 21103 2110301 2080999 20899 2089901 210 21011 2101101 2101102 211 216 21602 2160299 21606 2160699 221 22102 2210201 222 22205 673.06 0.00 673.06 1.13 1.13 0.00 1.13 1.13 0.00 24.42 24.42 0.00 24.42 24.42 0.00 21.83 21.83 0.00 2.59 2.59 0.00 1500.00 0.00 1500.00 污染防治 1500.00 0.00 1500.00 大气 1500.00 0.00 1500.00 56.00 0.00 56.00 30.00 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 26.00 0.00 26.00 26.00 0.00 26.00 38.42 38.42 0.00 38.42 38.42 0.00 38.42 38.42 0.00 334.13 0.00 334.13 334.13 0.00 334.13 商业服务业 等支出 商业流通事 务 其他商业 流通事务支 出 涉外发展服 务支出 其他涉外 发展服务支 出 住房保障支 出 住房改革支 出 住房公积 金 粮油物资储 备支出 重要商品储 备 2220503 肉类储备 314.30 0.00 314.30 2220599 其他重要 商品储备支 出 19.83 0.00 19.83 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 14 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门： 咸阳市商务局 收入 金额单位：万元 支出 决算数 一般公共 政府性基 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 金预算财 拨款 1、一般公共预算财政拨款 3993.76 政拨款 1292.04 1292.04 8、社会保障和就业支出 748.75 748.75 9、卫生健康支出 24.42 24.42 10、节能环保支出 1500.00 1500.00 56.00 56.00 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 - 15 - 19、住房保障支出 38.42 38.42 20、粮油物资储备支出 334.13 334.13 3993.76 3993.76 3993.76 3993.76 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 3993.76 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨 款 总计 3993.76 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末 结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：咸阳市商务局 项 目 基本支出 本年支 功能分 类科目 金额单位：万元 科目名称 项目支出 备注 出合计 小计 3993.76 893.89 841.93 51.96 3099.87 人员经费 公用经费 编码 合计 201 一般公共服务支出 1292.04 755.36 707.52 47.84 536.68 20113 商贸事务 1289.74 753.06 705.22 47.84 536.68 2011301 行政运行 709.93 709.93 664.39 45.53 0.00 2011302 一般行政管理事务 28.10 0.00 0.00 0.00 28.10 2011304 对外贸易管理 12.40 0.00 0.00 0.00 12.40 2011307 国内贸易管理 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 2011350 事业运行 43.13 43.13 40.83 2.31 0.00 2011399 其他商贸事务支出 476.18 0.00 0.00 0.00 476.18 20199 其他一般公共服务支出 2.30 2.30 2.30 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支 出 2.30 2.30 2.30 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 748.75 75.69 71.57 4.12 673.06 20805 行政事业单位养老支出 56.87 56.87 52.75 4.12 0.00 2080503 离退休人员管理机构 4.12 4.12 0.00 4.12 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 52.75 52.75 52.75 0.00 0.00 20806 企业改革补助 9.59 9.59 9.59 0.00 0.00 2080699 其他企业改革发展补 助 9.59 9.59 9.59 0.00 0.00 20809 退役安置 681.16 8.10 8.10 0.00 673.06 2080905 军队转业干部安置 8.10 8.10 8.10 0.00 0.00 2080999 其他退役安置支出 673.06 0.00 0.00 0.00 673.06 - 17 - 20899 其他社会保障和就业支 出 1.13 1.13 1.13 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业 支出 1.13 1.13 1.13 0.00 0.00 210 卫生健康支出 24.42 24.42 24.42 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 24.42 24.42 24.42 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 21.83 21.83 21.83 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.59 2.59 2.59 0.00 0.00 211 节能环保支出 1500.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 21103 污染防治 1500.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 2110301 大气 1500.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 216 商业服务业等支出 56.00 0.00 0.00 0.00 56.00 21602 商业流通事务 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 2160299 其他商业流通事务支 出 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 21606 涉外发展服务支出 26.00 0.00 0.00 0.00 26.00 2160699 其他涉外发展服务支 出 26.00 0.00 0.00 0.00 26.00 221 住房保障支出 38.42 38.42 38.42 0.00 0.00 22102 住房改革支出 38.42 38.42 38.42 0.00 0.00 2210201 住房公积金 38.42 38.42 38.42 0.00 0.00 222 粮油物资储备支出 334.13 0.00 0.00 0.00 334.13 22205 重要商品储备 334.13 0.00 0.00 0.00 334.13 2220503 肉类储备 314.30 0.00 0.00 0.00 314.30 19.83 0.00 0.00 0.00 19.83 2220599 其他重要商品储备支 出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 - 18 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：咸阳市商务局 项 金额单位：万元 目 本年支出合计 经济分类科 人员经费 公用经费 目编码 合计 893.890 841.93 工资福利支出 585.48 585.48 30101 基本工资 216.81 216.81 30102 津贴补贴 145.75 145.75 301103 奖金 89.25 89.25 30107 绩效工资 18.95 18.95 老保险缴费 52.75 52.75 30110 职工基本医疗保险缴费 22.42 22.42 30112 其他社会保障缴费 1.13 1.13 30113 住房公积金 38.42 38.42 商品和服务支出 51.96 51.96 30201 办公费 2.79 2.79 30202 印刷费 0.21 0.21 30205 水费 2.07 2.07 30206 电费 5.07 5.07 30207 邮电费 3.18 3.18 30209 物业管理费 0.6 0.6 30211 差旅费 1.23 1.23 30213 维修（维护）费 13.67 13.67 30226 劳务费 2.06 2.06 30228 工会经费 4.33 4.33 30229 福利费 4.84 4.84 301 30108 302 备注 科目名称 51.96 机关事业单位基本养 - 19 - 30299 其他商品和服务支出 11.91 对个人和家庭补助 256.46 256.46 30301 离休费 140.89 140.89 30304 抚恤金 87.51 87.51 30305 生活补助 5.38 5.38 30306 救济费 17.69 17.69 30307 医疗费补助 2.00 2.00 2.98 2.98 303 30399 11.91 其他对个人和家庭的 补助 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 20 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：咸阳市商务局 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 （境）费用 费 小计 1 会议费 培训费 7 8 因公出国 公务接待 2 3 4 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 4 4 19.3 16.79 决算数 1.19 1.19 13.3 10.94 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 - 21 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门： 咸阳市商务局 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 金额单位：万元 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 - 22 - 余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门： 金额单位：万元 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 - 23 - 第三部分 2020 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 2020 年度我局部门决算收入总计 4004.76 万元，较上年 22512.08 万元减少 18507.32 万元，减少 82.21%，主要原因 是部门管理的高排放老旧机动车报废补助专项资金减少。 2020 年度我局部门决算支出总计 4004.76 万元，较上 年 22542.56 万元减少 18537.8 万元，减少 82.23%，主要原 因是部门管理的高排放老旧机动车报废补助专项资金减少。 二、收入决算情况 2020 年收入合计 4004.76 万元，其中：财政拨款收入 3993.76 万元，占 99.73%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收 入 0 万元，占 0%；其他收入 11 万元，占 0.27%。 - 24 - 三、支出决算情况 2020 年支出合计 4004.76 万元，其中：基本支出 904.89 万元，占 22.6%；项目支出 3099.87 万元，占 77.4%；经营 支出 0 万元，占 0%。 - 25 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2020 年财政拨款收入 3993.76 万元，较上年 9499.46 万 元减少 5505.7 万元，减少 57.96%，主要原因是部门管理的 高排放老旧机动车报废补助专项资金减少。 2020 年财政拨款支出 3993.76 万元，较上年 9529.93 万 元减少 5536.17 万元，减少 58.09%，主要原因是部门管理的 高排放老旧机动车报废补助专项资金减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2020 年财政拨款支出 3993.76 万元，占本年支出合计 的 99.73%。与 2019 年相比财政拨款支出减少 5536.17 万元， 减少 58.09%， 主要原因是部门管理的高排放老旧机动车报 废补助专项资金减少。 - 26 - （二）财政拨款支出决算具体情况。 2020 年财政拨款支出全年预算为 3993.76 万元，支出决 算为 3993.76 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分 类科目，其中： 1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。 全年预算为 709.93 万元，支出决算为 709.93 万元，完 成预算的 100%。决算数与预算数持平。 2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政 管理事务 全年预算为 28.1 万元，支出决算为 28.1 万元，完成年 初预算的 100%。决算数与预算数持平。 3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易 管理（项）。 全年预算为 12.4 万元，支出决算为 12.4 万元，完成 全年预算的 100%。决算数与预算数持平。 - 27 - 4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸 易管理（项）。 全年预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成全年预 算的 100%。决算数与预算数持平。 5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运 行（项）。 全年预算为 43.13 万元，支出决算为 43.13 万元，完成 全年预算的 100%。决算数与预算数持平。 6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商 贸事物支出（项）。 全年预算为 476.18 万元，支出决算为 476.18 万元，完 成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。 7.、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他一 般公共服务支出（项）。 全年预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成全年 预算的 100%。决算数与预算数持平。 8、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支 出（款）离退休人员管理构（项）。 全年预算为 4.12 万元，支出决算为 4.12 万元，完成全 年预算的 100%。决算数与预算数持平。 9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 - 28 - 全年预算为 52.75 万元，支出决算为 52.75 万元，完成 全年预算的 100%。决算数与预算数持平。 10、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款） 其他企业改革发展补助（项）。 全年预算为 9.59 万元，支出决算为 9.59 万元，完成全 年预算的 100%。决算数与预算数持平。 11、社会保障和就业支出（类） 退役安置（款）军 队转业干部安置（项）。 全年预算为 8.1 万元，支出决算为 8.1 万元，完成全年 预算的 100%。决算数与预算数持平。 12、社会保障和就业支出（类） 退役安置（款）其 他退役安置支出（项）。 全年预算为 673.06 万元，支出决算为 673.06 万元，完 成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。 13、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就 业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 全年预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成全 年预算的 100%。决算数与预算数持平。 14、卫生健康支出（类）行政事业单位医（款）行政 单位医疗（项）。 全年预算为 21.83 万元，支出决算为 21.83 万元，完成 全年预算的 100%。决算数与预算数持平。 - 29 - 15、卫生健康支出（类）行政事业单位医（款）事业 单位医疗（项）。 全年预算为 2.59 万元，支出决算为 2.59 万元，完成全 年预算的 100%。决算数与预算数持平。 16、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。 全年预算为 1500 万元，支出决算为 1500 万元，完成全 年预算的 100%。决算数与预算数持平。 17、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其 他商业流通事务支出（项）。 全年预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成全年预 算的 100%。决算数与预算数持平。 18、商业服务业等支出（类）涉外发展服务（款）其 他涉外发展服务支出（项）。 全年预算为 26 万元，支出决算为 26 万元，完成全年预 算的 100%。决算数与预算数持平。 19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）。 全年预算为 38.42 万元，支出决算为 38.42 万元，完成 全年预算的 100%。决算数与预算数持平。 20、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类 储备（项）。 - 30 - 全年预算为 314.3 万元，支出决算为 314.3 万元，完成 全年预算的 100%。决算数与预算数持平。 21、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他 重要商品储备支出（项）。 全年预算为 19.83 万元，支出决算为 19.83 万元，完成 全年预算的 100%。决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 893.89 万元， 包括：人员经费支出 841.93 万元和公用经费支出 51.96 万 元。 人员经费 841.93 万元，主要包括基本工资 216.81 万元、 津贴补贴 145.75 万元、奖金 89.25 万元、绩效工资 18.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.75 万元、职工基 本医疗保险缴 22.42 万元、其他社会保障缴费 1.13 万元、 住房公积金 38.42 万元、离休费 140.89 万元、抚恤金 87.51 万元、生活补助 5.38 万元、救济费 17.69 万元、医疗费补 助 2 万元、其他对个人和家庭补助 2.98 万元。 公用经费 51.96 万元，主要包括办公费 2.79 万元、印 刷费 0.21 万元、水费 2.07 万元、电费 5.07 万元、邮电费 3.18 万元、物业管理费 0.6 万元、差旅费 1.23 万元、维修(护) 费 13.67 万元、劳务费 2.06 万元、工会经费 4.33 万元、福 利费 4.84、其他商品和服务支出 11.91 万元。 - 31 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出 决算为 1.19 万元，完成预算的 29.75%。决算数较预算数减 少 2.81 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神 和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待 费支出决算 1.19 万元，占 100%。具体情况如下： - 32 - 1.因公出国（境）支出情况。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元，本年未安排因公出国（境）团组。 2.公务用车购置费用支出情况。 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 本年度未安排公务用车购置。 3.公务用车运行维护费用支出情况。 2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 为万元。我局年末没有公务车辆，公务车辆全部移交机关事 务管理局。 4.公务接待费支出情况。 2020 年公务接待 9 批次，51 人次，预算为 4 万元，支 出决算为 1.19 万元，完成预算的 29.75%，决算数较预算数 减少 2.81 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精 神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。 （三）培训费支出情况。 2020 年培训费预算为 19.3 万元，支出决算为 13.3 万 元，完成预算的 68.91%，决算数较预算数减少 6 万元，主要 原因是受疫情影响部分培训项目取消，且继续严格执行八项 规定，精简培训，压缩合并业务培训。 （四）会议费支出情况。 - 33 - 2020 年会议费预算为 16.79 万元，支出决算为 10.94 万元完成预算的 65.15%，决算数较预算数减少 5.85 万元，， 主要原因是受疫情影响部分会议取消，且继续严格执行八项 规定，精简会议，压缩合并业务工作会议。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 十、机关运行经费支出情况。 2020 年机关运行经费预算为 49.65 万元，支出决算为 49.65 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。 十一、政府采购支出情况。 2020 年本部门政府采购支出总额共 119.87 万元，其中 政府采购货物类支出 20.47 万元、政府采购服务类支出 99.4 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 119.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小 微企业合同金额 119.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。 十二、国有资产占用及购置情况。 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆； 单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以 上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置 单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万 - 34 - 元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个， 二级项目 11 个，共涉及资金 3099.87 万元，占一般公共预 算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目支 出。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 2020 年部门决算中反映“履职专项业务经费”、“专 用项目”等 2 个一级项目绩效自评结果。 1.履职专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 40.5 万元，支出决算数 40.5 万元，完成预算的 100%。主要产出 和效果：主要用于完成市委市政府下达我局 2020 年度目标 任务,开展的元旦、春节、五一、国庆等节日促消费活动； 提升全市开放型经济举办的外经贸政策宣讲、对接培训会； 为扩大我市企业在国际上的影响力，促进我市外向型经济的 快速发展，组织企业参加国内外各类贸易促进活动；加快电 子商务发展步伐，推动全市电子商务应用广泛、总量快速增 加、水平不断提升的活动支出。 - 35 - 通过项目实施保证了商务各项重点业务的顺利开展，保 障了市委市政府政府工作的部署和落实。发现的主要问题及 原因：具体工作开展中，因部分工作内容有所调整，未实现 部分已设定的绩效指标值。 下一步改进措施：进一步提高 工作预见性，更加科学合理设置绩效目标。 2.“专用项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分 92.5 分。项目全年预算数 3059.37 万元，支出决算数 3059.37 万元，完成预算的 100%。主要 产出和效果：一是支持国内贸易流通创新、转型发展，加快 推进国内贸易流通现代化，全力支持主城区及县市商贸流通 设施建设，市级商贸服务业专项资金共支持六大类 15 个项 目。消费促进、外贸进出口、电子商务发展等重点工作全面 超额完成了省市下达的各项目标任务。二是根据咸阳市人民 政府办公室《关于印发高排放老旧机动车淘汰更新三年实施 计划（2018-2020 年）的通知》文件要求，2020 年全市完成 淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车和“油改气”老旧 燃气车剩余工作任务。三是 2020 年度三轮市级储备肉应急 储备顺利完成，省上下达市级储备猪肉 1000 吨。因疫情影 响，猪肉价格大幅上涨，直接影响广大人民群众生活需要， 我局适时启动储备肉市场保供应急预案，以实际行动践行咸 阳商务人为民、惠民的初心使命。通过项目实施保证了此项 重点工作的顺利开展，保障了市委市政府政府重点工作的部 - 36 - 署和落实。发现的主要问题及原因：绩效指标值设置不够细 化，因疫情原因个别项目未能及时实施。下一步改进措施： 根据实际工作完善绩效指标值，加快项目预算执行进度，提 高资金使用效率。 - 37 - 财政支出项目绩效自评表 （ 专项（项目）名称 2020 年度） 履职专项业务费 主管部门及代码 负责人及电话 咸阳市商务局 年初预算数 项目资金 （万元） 年度资金总额： 实施单位 全年预算数 40.5 全年执行数 40.5 40.5 咸阳市商务局 分值 执行率 10 100% 得分 10 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 年度总 体目标 预期目标 实际完成情况 (一)持续推动内贸流通升级；(二)全力稳定外贸外资增长；(三)加快提升 （一）指标牵引，商务经济稳中向好；（二）政策驱动，发展活力有序 电商务发展水平；(四)着力优化商务领域营商环境；(五)持之以恒打好商 释放；（三）活动发力，消费市场持续回温；（四）线上突围，电子商 务领域四场战役 务提质增效；（五）平台助力，外经贸发展加速推进。 一级指标 二级指标 绩效 指标 数量指标 产出指标 时效指标 社会效益 指标 - 38 - 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 未完成原 得分 因分析 促销费活动 3次 3次 30 30 培训会议 2次 2次 10 10 年内完成促销费活动 2020 年 12 月底 完成 10 10 满足市民节日需求 保障 保障 30 25 疫情影响， 市场消费 低迷 满意度指标 服务对象 满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 总分 说明 ≥95% 10 10 100 95 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成 的，按照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值 统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级 指标得分最高不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 - 39 - 财政支出项目绩效自评表 （ 专项（项目）名称 2020 年度） 专用项目 主管部门及代码 负责人及电话 咸阳市商务局 年初预算数 项目资金 （万元） 年度资金总额： 540 实施单位 全年预算数 3059.37 咸阳市商务局 全年执行数 3059.37 分值 执行率 10 100% 得分 5 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 年度总 体目标 绩效 指标 - 40 - 预期目标 实际完成情况 支持国内贸易流通创新，转型发展，加快推进国内贸易流通现代化，全力 支持国内贸易流通创新，转型发展，加快推进国内贸易流通现代化，全 支持主城区及县市商贸流通设施建设，市级商贸服务业专项资金共支持六 力支持主城区及县市商贸流通设施建设，市级商贸服务业专项资金共支 大类 15 各项目；全年完成高排放老旧机动车剩余车辆报废补助；每年储 持六大类 15 各项目；全年完成高排放老旧机动车剩余车辆报废补助； 备三轮，每轮 400 吨，满足 咸阳主城区 7 天猪肉供应；完成退役士兵社 每年储备三轮，每轮 400 吨，满足 咸阳主城区 7 天猪肉供应；完成退 保接续工作。 役士兵社保接续工作。 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 三级指标 指标 1：促销费活动、展会 年度指标值 4 实际完成值 分值 3 得分 10 7.5 未完成原 因分析 疫情影响， 1 项活动未 能如期举 办 指标 2：高排放老旧机动车剩余车辆报废 补助 剩余车辆 完成 10 10 完成 10 10 完成 10 10 年内完成 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 10 10 100 92.5 每年三轮储备并 指标 3：猪肉储备、疫情投放 疫情期间储备投 放 所属企业所有 指标 4：退役士兵社保接续 未参加社保人 员 时效指标 经济效益 指标 指标 1：年内完成 指标 1：不直接产生经济效益 指标 1：促销费活动，恢复市场信心提升 消费 效益指标 指标 满意度指标 储备保供稳价 效益 恢复市场信心 发挥猪肉储备 保供稳价 指标 3：满足广大群众消费需求 服务对象 满意度指标 满足 指标 4：退役士兵社保接续，保障退役士 保障退役士兵 兵利益，社会稳定 利益，社会稳定 指标 1：服务对象满意度 ≥95% 总分 说明 间接影响经济 提升消费 指标 2：猪肉储备、疫情投放：发挥猪肉 社会效益 年内完成 间接影响经济效 益 恢复市场信心 提升消费 发挥猪肉储备 保供稳价 满足 保障退役士兵 利益，社会稳 定 ≥95% 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 - 41 - 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成 的，按照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值 统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级 指标得分最高不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 - 42 - 部门整体支出绩效自评表 （2020 年度） 填报单位:咸阳市商务局 自评得分：92 市商务局是市政府工作部门，为正县级。贯彻落实党中央、省委、市委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚 持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是： 1、贯彻落实国家、省级有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和法律、法规、规章、政策，拟订全市内外贸易、外商投资、对 外援助、对外投资、对外经济合作的规范性文件，并组织实施。 2、拟订全市商业网点及内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策措施，指导商业体系 建设工作,推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。 3、负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、 物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 4、负责推动商务领域信用建设，指导全市商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。 负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。 5、负责组织实施全市重要消费品市场调控。监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。 按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按有关规定对汽车流通、成品油流通进行监督管理。 6、拟定全市外贸发展规划，组织落实国家、省级促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、 （一）简要概述部门职能与职责。 重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。 7、负责全市对外经济合作工作。依法监督管理全市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等。拟订全市人员出境就业管理办法， 负责牵头对外劳务合作人员的权益保护。审核上报市内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）。牵头负责全市对外投资合作企 业的境外安全管理工作。负责对外援助工作，承担多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对 中国赠款）等合作业务。 8、指导全市外商投资管理和外商投资企业的进出口工作，负责协调指导外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企 业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。 9、组织拟订我市服务贸易发展规划并组织实施，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划并组织实施。依法负责 技术贸易的进出口管理工作。 10、负责组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施 对外贸易调查和产业损害调查。指导协调全市产业安全应对工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。 11、负责本行业领域的安全生产管理工作。 12、推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。 13、完成市委、市政府交办的其他任务。 - 43 - 2020 年我局一般公共预算财政拨款支出 3993.76 万元，其中基本支出 893.89 万元，项目支出 3099.87 万元 具体支出为：行政运行 709.93 万元， 一般行政管理事务 28.1 万元，对外贸易管理 12.4 万元，国内贸易管理 20 万元，事业 （二）简要概述部门支出情况， 按活动内容分类。 运行 43.12 万元，其他商贸事物支出 476.18 万元，其他一般公共服务支出 2.3 万元，离退休人员管理机 4.12 万元，机关事业 单位基本养老保险缴费支出 52.75 万元，其他企业发展改革补助 9.59 万元，军队转业干部安置 8.1 万元，其他退役安置支出 673.06 万元，其他社会保障和就业支出 1.13 万元，行政单位医疗 21.83 万元，事业单位医疗 2.59 万元，大气 1500 万元，其 他商业流通事务支出 30 万元，其他涉外发展事务支出 26 万元，住房公积金 38.42 万元，肉类储备 314.3 万元，其他重要商品 储备支出 19.83 万元。 （一）指标牵引，商务经济稳中向好。 （三）简要概述当年省委省政府 下达的重点工作。 - 44 - 一是社会消费企稳回升。年初下达我市社会消费品零售总额增长 8%目标任务。受疫情影响，社会消费持续下滑，根据全 省社会消费现状，市委市政府调整年度目标任务为-5%。2020 年，全市实现社会消费品零售总额 836.18 亿元，同比上年下降 7.1%。二是对外贸易稳定增长。2020 年全市外贸进出口总值完成 103.99 亿元，同比增长 16.45%；完成年度目标任务 89.75 亿元的 115.87%。总量列西安之后排名第二总量列西安之后排名第二。三是利用外资成效显著。2020 年 12 月底，全市实际利 用外资完成 11051 万美元，同比增长 10.3%，完成全年任务的 100.27%，总量居西安、宝鸡、榆林之后，列全省第 4 位，提前 两个月完成实际利用外资省考年度目标任务。四是电商示范效应更加广泛。积极争取礼泉县和彬州市列入国家电子商务进农村 综合示范县，全市示范县达到 9 个，覆盖面不断扩大。与咸阳职业技术学院合作建立咸阳市电子商务培训基地，成功举办 2020 咸阳电商创新发展暨电商助力脱贫攻坚培训大会，先后对干部职工、返乡创业人员、企业实操人员等各类人员 2000 余人次进 行电商培训，电商发展人才支撑不断强化。全年全市网络交易额达 422.56 亿元，同比增长 15.11%，其中网络零售额 143.20 亿元、同比增长 16.8%。 （二）政策驱动，发展活力有序释放。按照经济“双循环”和“止滑促升、决战收官”主题主线工作要求，结合咸阳实际， 制定实施《咸阳市促消费和稳增长政策措施》《关于促进消费增长加快推进夜间经济发展的实施意见》《咸阳市稳外贸 10 条 具体意见》《咸阳支持外贸发展奖励措施》，努力为商贸企业和外经贸企业纾困解难，支持各县市区稳外贸、稳外资、促消费。 积极争取省级以上商贸流通专项资金项目，标准化菜市场和消费促进活动 2 个项目，补贴资金 147 万元。申报标准化菜市场、 农贸市场建设、农产品流通冷链供应链、品牌连锁便利店、步行街改造提升建设、夜间经济、陕菜品牌建设等投资 27 亿元项 目 14 个，预计可争取省级政策资金近 1300 万元。举办 2020 全国农产品产销对接扶贫会（咸阳）活动，全国 88 家大型一级采 购商与我市 131 家供应商面对面对接、点对点融合，现场签约总额达 9.5 亿元，形成了稳定农商互联机制，促进了农产品产销 融合发展，中国蔬菜流通协会授予我市“全国农产品产销对接扶贫示范市”。组织专门力量，充分调研论证，认真编制《咸阳 市商贸服务业发展“十四五”规划》《咸阳市商业网点规划（2020-2035）》和《“十四五”开放型经济发展规划》，为“十 四五”布局谋篇，绘制蓝图，目前正在征求省商务厅和市级相关部门意见。 （三）活动发力，消费市场持续回温。紧扣“提振市场，刺激消费”要求，先后策划实施“红五月”欢乐购、“2020 年 咸阳市商贸旅游推介会暨福园巷子首届雪花啤酒狂欢节”、“全国百城万企促消费（咸阳站）”系列活动、2020 世界面食产 业发展峰会暨第二届陕西面食大会等消费促进活动，增强了消费信心，拉升了消费指数。2020 世界面食产业发展峰会暨第二 届陕西面食大会开幕式、峰会网络点击观看量分别达到了 116.1 万和 106.7 万余人次，创下了我市展会线上观众人数之最，世 界中餐业联合会授予我市“促进面食产业发展特别贡献奖”。首次组织实施“咸阳老字号”和“咸阳名吃”评审认定工作，评 审认定“咸阳老字号”企业品牌 29 家，“咸阳名吃”117 户企业、191 个品种，有力推动了咸阳地产品牌影响力。发挥专项资 金“四两拨千斤”作用，撬动大宗商品消费、发展夜间经济和“小店经济”，全市消费增长持续回暖，消费规模保持全省前三 位。 （四）线上突围，电子商务提质增效。积极争取礼泉县和彬州市列入国家电子商务进农村综合示范县，全市示范县达到 9 个，覆盖面不断扩大。与咸阳职业技术学院合作建立咸阳市电子商务培训基地，成功举办 2020 咸阳电商创新发展暨电商助力 脱贫攻坚培训大会，先后对干部职工、返乡创业人员、企业实操人员等各类人员 2000 余人次进行专业培训，电商发展人才支 撑不断强化。组织县市区和电商企业参加“陕货淘宝”直播购物节、“三秦好物集”融媒体互动直播、“百村直播看脱贫”“双 十一”电商节、“双十二”电商助农等活动，助力咸阳经济“止滑促升、决战收官”。全年全市网络交易额达 422.56 亿元， 同比增长 15.11%。其中网络零售额 143.20 亿元、同比增长 16.8%。加大招引力度，招引电商企业 1 户，“超拼网”入驻我市 建成咸阳运营中心。积极发展跨境电商，培育跨境电商企业 1 户，武功县瑞丰商贸有限公司分别与泰国、柬埔寨签订了建设生 鲜“海外仓”项目协议，我局授予该公司咸阳市驻泰国商务办事处。 （五）平台助力，外经贸发展加速推进。组织企业积极参加第三届进口博览会、线上广交会等国内重大展会，组织机电、 医药、纺织、服装、农产品等领域企业分行业开拓国际市场，帮助企业全力以赴抓订单、拓市场、扩份额，第三届进口博览会 上共签约总值 23.41 亿元人民币 22 个项目，设立驻外商务代表处 9 个、边境口岸建立海外仓或联络处 6 个。积极推动我市电 子类商品搭载中欧班列走出去，冠捷科技先后通过中欧班列长安号出口液晶模组 42 万组、772 货柜，出口金额 6.77 亿元。协 助企业为 28 批 174 名意大利、日本、韩国等外籍专家来咸开展技术支持、合作交流提供邀请和通关便利。举办“抗疫情、稳 外贸、保增长咸阳市外经贸政策宣讲暨银企对接会”，建立“抗疫情、稳外贸、促发展”的专属金融服务对接机制，强化金融 支持，推动外贸企业有序复工复产。邀请上海交通大学顾建光教授举办“咸阳大讲堂·经济双循环战略”，以“当前宏观经济 走势与经济双循环战略”为题专题报告，为我市积极融入“双循环”新发展格局提供了理论指导，注入了新鲜活力。 - 45 - 一级 二级 三级 分 指标 指标 指标 值 预算 完成 率 （10 分） 投入 预算执 行（25 分） 预算 调整 率 （5 分） - 46 - 指标说明 评分标准 指标值计算 公式和数据 年初目 实际完 得分 未完成原因分析与 绩效指标分析与 标值 成值 改进措施 建议 获取方式 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率=（预算完成数/预算数） 预算完成率在 90%（含）和 95% ×100%，用以反映和考核部门（单位） 之间，得 8 分。 预算完成程度。 预算完成率在 85%（含）和 90% 10 预算完成数：部门（单位）本年度实际 之间，得 7 分。 完成的预算数。 预算完成率在 80%（含）和 85% 预算数：财政部门批复的本年度部门（单 之间，得 6 分。 位）预算数。 预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 4 分。 预算完成率＜70%的，得 0 分。 预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%，用以反映和考核部门（单位） 预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 涉及预算的追加、追减或结构调整的资 预算调整率绝对值＞5%的，每增 5 金总和（因落实国家政策、发生不可抗 加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完 力、上级部门或本级党委政府临时交办 为止。 而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预 算。 100% 3993.76 3993.76 298.13% 1339.59 3993.76 10 预算调整的主要原 因是贯彻落实国务 院《打赢蓝天保卫 战三年行动计划》 《陕西省铁腕治霾 打赢蓝天保卫战三 年行动方案》，加 快推进全市高排放 老旧机动车淘汰更 新工作，增加高排 放老旧机动车报废 补助资金增加和重 要商品储备资金增 加及部门的专项资 金增加。以及调整 猪肉储备经费等 一级 二级 指标 指标 三级 分 指标 值 投入 支出 进度 率 （5 预算执 分） 行（25 分） 指标说明 评分标准 指标值计算 年初目标 实际完成 未完成原因分析与 绩效指标分析与 公式和数据 得分 值 值 改进措施 建议 获取方式 支出进度率=（实际支出/支出预算） 半年进度：进度率≥45%，得 2 ×100%，用以反映和考核部门（单位）预 分；进度率在 40%（含）和 45% 算执行的及时性和均衡性程度。 之间，得 1 分；进度率＜40%， 半年支出进度＝部门上半年实际支出/ 得 0 分。 5 （上年结余结转+本年部门预算安排+上 ≥45% 前三季度进度：进度率≥75%， 半年执行中追加追减）*100%。 得 3 分；进度率在 60%（含）和 前三季度支出进度＝部门前三季度实际 75%之间，得 2 分；进度率＜60%， 支出/（上年结余结转+本年部门预算安排 得 0 分。 +前三季度执行中追加追减）*100%。 预算 部门预算中除财政拨款外的其他收入预 预算编制准确率≤20%，得 5 分。 编制 算与决算差异率。 预算编制准确率在 20%和 40% 准确 5 ≤20% 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他 （含）之间，得 3 分。 率（5 收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 分） 过程 “三 公经 费” 控制 率 （5 预算管 分） 理（15 分） 资产 管理 规范 性 （5 分） “三公经费”控制率=（“三公经费”实 三公经费控制率 ≤100%，得 5 际支出数/“三公经费”预算安排数） 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 ≤100% ×100%，用以反映和考核部门（单位）对 分，扣完为止。 “三公经费”的实际控制程度。 部门（单位）资产管理是否规范，用以反 映和考核部门（单位）资产管理情况。 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 5 1.新增资产配置按预算执行。 全部符合 分,扣完为止。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 我局实际业务大部 分安排在下半年完 成,改进措施：加强 2 和各业务科室沟通 交流，及时了解资 金拨付情况，提出 建议 3928.87 3928.87 5 4 严格执行八项规 5 定，压缩公务接待 支出 1.19 1.新增资产配置 按预算执行。 5 2.资产有偿使 用、处置按规定 程序审批 - 47 - 一级 二级 三级 分 指标 指标 指标 值 过程 资金 使用 预算管 合规 理（15 性 分） （5 分） - 48 - 指标说明 评分标准 指标值计算公式 实际完 年初目标值 和数据获取方式 成值 部门（单位）使用预算资金是 否符合相关的预算财务管理制 度的规定，用以反映和考核部 门（单位）预算资金的规范运 行情况。 1.符合国家财经法规和财务管 理制度规定以及有关专项资金 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 5 管理办法的规定； 全部符合 2 分。 2.资金的拨付有完整的审批程 序和手续； 3.重大项目开支经过评估论 证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。 得分 5 绩效指标 未完成原因分析与改进措施 分析与建 议 资金使用规范合理 项目 产出 40 （40 分） 效果 履职尽 责（60 分） 项目 效益 20 （20 分） 1.若为定性指标，根据“三 档”原则分别按照指标分值 的 100-80%（含）、80-50% （含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达 到指标值，记满分；未达到 指标值，按完成比率计分， 正向指标（即指标值为≥*） 得分＝实际完成值/年初目 标值*该指标分值，反向指标 （即指标值为≤*）得分＝年 初目标值/实际完成值*该指 标分值。 40 全部完成全年目标任务：一 是社会消费企稳回升。2020 年，全市实现社会消费品零 售总额 836.18 亿元，同比上 年下降 7.1%。二是对外贸易 稳定增长。2020 年全市外贸 进出口总值完成 103.99 亿 元，同比增长 16.45%；完成 年度目标任务 89.75 亿元的 115.87%。总量列西安之后排 名第二总量列西安之后排名 第二。三是利用外资成效显 著。2020 年 12 月底，全市实 际利用外资完成 11051 万美 元，同比增长 10.3%，完成全 年任务的 100.27%，总量居西 安、宝鸡、榆林之后，列全 省第 4 位，提前两个月完成 实际利用外资省考年度目标 任务。 20 （一）指标牵引，商务经 济稳中向好。 （二）政策驱动，发展活 力有序释放。 （三）活动发力，消费市 场持续回温。 （四）线上突围，电子商务 提质增效。 （五）平台助力，外经贸 发展加速推进。 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出 次年的编制意见和建议。 - 49 - 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 - 50 -